| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INS S/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 3212.80 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DO INSS, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/01/2013 | 17.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DECONTADO DA CONTA N. 168-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2013 | 600.00 | 00047551879404 | ARTUR PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2013 | 1470.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2013 | 1820.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB CSB 5 12 20 2HP, DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2013 | 1200.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES AO JOGOR DENILSON DO SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - SP E SUA EQUIPE, DURANTE REALIZACAO DO JOGO BENEFICIENTE NO ESTADIO O BEZERRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2013 | 400.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONERS DE IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/01/2013 | 450.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS RPESTADOS NA REMANUFATURA DE TONERS PERTENCENTES A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/01/2013 | 300.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS RPESTADOS NA REMANUFATURA DE TONERS PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2013 | 2279.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2013 | 890.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE UMA LAMINA 15 FUROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO TRATOR TR-85, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2013 | 504.50 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A REVISAO DO TRATOR TM 7020, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2013 | 960.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO TRATOR TM 7020, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2013 | 1000.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, SECRETARIA DA SAUDE E OUTROS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2013 | 3125.37 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2013 | 53.50 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/01/2013 | 0.35 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DECONTADO DA CONTA N. 168-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2013 | 27866.74 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DE PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS PROCESSOS N. 14751.00.507.207/60 E 13446.000.023.208/92, PARCELAS DE N. 58/60 E 59/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIARIAS E PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 3420.73 | 00002405568446 | MARIA ELIANE SOUZA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO DE ACAO TRABALHISTA N. 0046600-23.2007.5.13.0010, MANDADO DE SEQUESTRO N. 1/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2013 | 32.78 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2013 | 16155.43 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2013 | 4900.62 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INS S/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2013 | 31669.71 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DO INSS, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 789.00 | 00012553940726 | CLEONICE DOS SANTOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE DUAS PASSAGENSTERRESTRES COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, TENDO COMO ACOMPANHANTE O SEU FILHO, MENOR DE IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2013 | 786.00 | 00012553940726 | CLEONICE DOS SANTOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS TERRESTRES COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, TENDO COMO ACOMPANHANTE O SEU FILHO, MENOR DE IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2013 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA DUPLICADORA JP730/JP735, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2013 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO POR SERVICOS PRESTADOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA FUS N. 7.637-6, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2013 | 1638.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS CILINDROS HIDRAULICOS DA MAQUINA TRATOR TL 85, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2013 | 2100.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2013 | 1370.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DO TRECHO QUE LIGA A CIDADE A RUA SANTO ANTONIO, PB 105, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2013 | 0.44 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000311 | 14/01/2013 | 192084.90 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDICAO DA OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA, NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 001/2012 E CONTRTO N. 093/2012, CONVENIO FNDE N. 700064/2011. | 00552012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2013 | 4925.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2013 | 5.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 2.121-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/01/2013 | 24.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 6883-7,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2013 | 480.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 08, 11 E 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2013 | 8229.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADAES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2013 | 8234.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADAES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2013 | 6730.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE BUCAL PSF'S III, V E UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2013 | 570.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA VNPT 5282, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2013 | 10419.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000342012 | 0000029 | 15/01/2013 | 24600.00 | 15078292000152 | J A Promove Promoções & Eventos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, REALIZADO ANUALMENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05 E 06/01/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CARTA CONVITE N. 0034/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192012 | 0000030 | 15/01/2013 | 56500.00 | 15078292000152 | J A Promove Promoções & Eventos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACOES ARTISTICAS, DESTINADOS A APRESENTACOES DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, REALIZADO ANUALMENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05 E 06/01/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, INEXIGIBILIDADE N. 0019/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2013 | 1600.00 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2013 | 2056.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTP REFEREMTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2013 | 148.61 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA F E P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2013 | 200.00 | 00001377203433 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 1680, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2013 | 200.00 | 00007064226430 | EMANUEL CALISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A CUSTEAR DESPEAS COM A CAVALGADA REALIZADA NO SITIO MANITU, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2013 | 7982.27 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2013 | 1600.00 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2013 | 1140.00 | 00004962441400 | EVERALDO SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2013 | 240.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES TAMBORES PARA LIXO, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE LIXO, DA COMUNIDADE DO SITIO CANA BRAVA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2013 | 340.00 | 00004713872407 | DANIEL ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 23/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2013 | 1600.00 | 00003438515474 | Ma APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2013 | 1596.00 | 00060836075404 | JOSE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2013 | 1600.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2013 | 1182.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A FESTA DE SANTOS REIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2013 | 320.00 | 00066092671468 | ANTONIO RUFINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO SUPORTE PARA INSTALACAO DA GIRANDOLA, PARA AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS ALUSIVOS A PASSAGEM DE ANO E COMEMORACOES DA FESTA DE SANTOS REIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 7.637-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 7.637-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2013 | 75.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADAES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2013 | 1768.54 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2013 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 2.121-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 2.121-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2013 | 300.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24/01/2013, PELA FAMUP. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2013 | 240.00 | 00003528249480 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24/01/2013, PELA FAMUP. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2013 | 107.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 25.015-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2013 | 100.00 | 00002928763430 | ADRIANA BEZERRA CAVALCANTI MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO DE ESTUDO EM EDUCACAO E LINGUAGEM - UFPE PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA EM PARCERIA COM O MEC, REALIZADO NO DIA 21/01/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2013 | 100.00 | 00004159874401 | NADJA CAROLINA RAMALHO DE LIMA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO DE ESTUDO EM EDUCACAO E LINGUAGEM - UFPE PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA EM PARCERIA COM O MEC, REALIZADO NO DIA 21/01/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2013 | 50.00 | 00069096414420 | MARTA ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO DE ESTUDO EM EDUCACAO E LINGUAGEM - UFPE PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA EM PARCERIA COM O MEC, REALIZADO NO DIA 21/01/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2013 | 1643.50 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 9504, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2013 | 236.50 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQI 9504, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2013 | 1411.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/12/2012 A 05/01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2013 | 3102.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 12,4/24 E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2013 | 320.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2013 | 1080.00 | 00076082393449 | MARCONDES GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2013 | 1600.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2013 | 1200.00 | 00006568208450 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2013 | 1595.00 | 00009033989409 | JOSE NAPOLEAO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2013 | 1599.00 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2013 | 1600.00 | 00005101382418 | EDIONE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2013 | 1600.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2013 | 1599.00 | 00041226720404 | ANTONIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2013 | 1600.00 | 00003808879408 | MARIA DA GUIA DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2013 | 1445.00 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2013 | 1300.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2013 | 1599.50 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2013 | 1596.00 | 00087334038487 | NELSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2013 | 1600.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2013 | 406.00 | 00004922455418 | MARLY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2013 | 1600.00 | 00004089817412 | MARIA DE FATIMA ALVES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2013 | 1400.00 | 00004308302463 | MARIA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2013 | 1600.00 | 00041225830478 | MARIA DAS DORES CANUTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2013 | 1600.00 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2013 | 1599.00 | 00006281042433 | DILMA BEZERRA P.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2013 | 80.00 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 22/01/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2013 | 1596.00 | 00002179982402 | JOSE ROSENDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2013 | 1590.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2013 | 1440.00 | 00002742981470 | JOSINALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2013 | 1575.00 | 00004159347452 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2013 | 900.00 | 00001952535409 | JOANA DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2013 | 1375.00 | 00008596154485 | PAULA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2013 | 1550.00 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2013 | 1191.00 | 00061009059491 | MARIA GISELIA DE GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2013 | 1597.50 | 00004433518484 | GISELIANA GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2013 | 250.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO PELO MS - SUS - CONASEMS/PB, NOS DIAS 16, 17 E 18/01/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2013 | 1012.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 205-75 R 16, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2013 | 1012.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 205-75 R 16, DESTINADOS AO VEICULO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2013 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2013 | 1600.00 | 00004354088444 | MARCIO BAZILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2013 | 3700.00 | 00003986044442 | MARINEUZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACOES MUSICAIS, NOS EVENTOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DOS PADROEIROS DAS COMUNIDADES DE ROMA E CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2013 | 530.70 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS E POLICIAIS, RESPONSAVEIS PELA ORGANIZACAO E SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 19 E 20/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2013 | 900.00 | 00002243692457 | PAULO MARCELO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2013 | 2386.25 | 09109567001902 | LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DESTA CIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDAD DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS NO PERIODO DE 28 A 30/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2013 | 3815.92 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASAGENS AEREAS NO TRECHO NATAL - RN/BRASILIA-DF, AO PREFEITO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS REALIZADO NO PERIODO DE 28 A 30/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2013 | 2178.46 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASAGENS AEREAS NO TRECHO BRASILIA-DF/JOAO PESSOA - PB, AO PREFEITO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE PREFEITOS REALIZADO NO PERIODO DE 28 A 30/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2013 | 640.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS . CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 18, 21, 23 E 25/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2013 | 900.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO ENVONTRO DE PREFEITOS, REALIZADO NO PERIODO DE 28 A 30/01/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2013 | 53.50 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2013 | 298.00 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA MOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2013 | 3070.00 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTAS DE TETELEFONIA MOVEL, RELATIVO A 01/10 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 2.121-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2013 | 300.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTADO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DENTRO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 03, 07, 09, 11, 15, 21/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2013 | 700.00 | 00002074528493 | JOSE ADRIANO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 25.015-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2013 | 173.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2013 | 720.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, A SERVICO DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS DA SAUDE, REALIZADO NOS DIAS 30, 31/01 E 01/02/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2013 | 2685.56 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NO TRCHO JOAO PESSOA - PB/BRASILIA - DF/JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE, REALIZADO NOS DIAS 30, 31/01 E 01/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2013 | 1980.00 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2013 | 1691.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADO PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2013 | 720.00 | 00006328757476 | MARYJANNE GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E SECRETARIOS, REALIZADO NO PERIODO DE 28 A 30/01/2013, CONFORME DISPOSITOVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2013 | 240.00 | 00001706589883 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO CEDRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2013 | 3150.00 | 00002803745429 | WALTER DO NASCIMENTO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO NO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE ROMA AO CRUZEIRO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2013 | 900.00 | 00007533494423 | WALLISSON MAIA AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA, COM A BANDA DE FORRO NA DELA, DURANTE AS COMEMORACOES DA FESTIVIDADE DE PADROEIRA DA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2013 | 800.00 | 00005206487490 | FRANCISCO ROMUALDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA, COM A BANDA DE FORRO ENTOADO E SWING MUMU, DURANTE AS COMEMORACOES DA FESTIVIDADE DE PADROEIRA DA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2013 | 900.00 | 00008916623405 | LUCIANO GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA, COM A DUPLA LUCIANO E PATRICIA, DURANTE AS COMEMORACOES DA FESTIVIDADE DE PADROEIRA DA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2013 | 1220.00 | 00005375779471 | JOSE FRANCILUCIO MENDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE COMUNICADOS A POPULACAO, SERVIDORES E INTERESSADOS, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, DA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO E DO CENSO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM E RADIOS DA REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2013 | 1240.00 | 00005375779471 | JOSE FRANCILUCIO MENDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE COMUNICADOS A POPULACAO, SERVIDORES E INTERESSADOS, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, DA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO E DO CENSO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM E RADIOS DA REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2013 | 695.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2013 | 3290.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, PISCINAS DE BOLINHAS E PULA-PULA, DESTINADOS A COLONIA DE FERIAS REALIZADO PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 2.121-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2013 | 1000.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM OXIMETRO, UM APARELHO DE PRESSAO ADULTO, UM ESTETOSCOPIO E TRES LANTERNAS CLINICAS, DESTINADOS AS ATIVIDAEDS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2013 | 706.65 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS XEROGRAFICOS PRESTADOS E ENCADERNACAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2013 | 427.50 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFINICAS DE ARTES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2013 | 1420.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM MINI TRIO ELETRICO, DE MOBILIZACAO E INCENTIVO A PARTICIPACAO NO EVENTO COLONIA DE FERIAS, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2013 | 3641.80 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2013 | 207.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2013 | 3922.76 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2013 | 180.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2013 | 1900.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM MINI TRIO, DA CAMPANHA CHAMADA ESCOLAR, DE INCENTIVO AS MATRICULAS DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2013 | 34833.99 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRTARIA DA EDUCACAO, CORRESPONDNETE AO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2013 | 3620.32 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRTARIA DA EDUCACAO, CORRESPONDNETE AO MESDE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2013 | 532.00 | 00730326000174 | GEHA-COMERCIO DE SISTEMA DE INFORMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA USO DO SFTWER URANIA, NA ORGANIZACAO DO HORARIO ESCLAR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO 6ª AO 9º ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2013 | 3117.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 10.480-9, RELATIVO AO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2013 | 150.00 | 00058728074491 | VALDEBAN RODRIGUES JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM RADIADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOV 4643, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2013 | 109889.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.SINDSERV - 496,50 CEF - 4.529,83 BB - 3.300,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2013 | 3577.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.SINDESV - 27,66 CEF - 312,39 BB - 391,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2013 | 12048.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.CEF - 312,24 BB - 355,29 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2013 | 14441.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.SINDSERV - 38,00 CEF - 607,20 BB - 794,97 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2013 | 33814.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.SINDESRV - 23,94 CEF - 990,93 BB - 738,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2013 | 25155.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.SINDSERV - 80,64 CEF - 1.381,75 BB - 926,09 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2013 | 279657.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.SINDSERV - 1.036,42 CEF - 16.124,95 BB - 7.693,82 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2013 | 8039.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.PENSAO - 715,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2013 | 13069.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.CEF - 1.131,98 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2013 | 13336.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.SIDGUAR - 102,15 PA - 530,35 CEF - 1.678,65 BB - 290,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2013 | 10740.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.SENDESERV - 67,80 CEF -488,82 BB - 665,18 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2013 | 2052.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2013 | 720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2013 | 12859.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.SINDESERV - 13,76 CEF -852,17 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 31/01/2013 | 7977.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2013 | 83102.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.SINDSERV - 27,22 CEF - 5.503,58 BB - 2.484,04 STMB - 41,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2013 | 4000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DE SALAS DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2013 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA, DESTINADA ATRENDER AS ATIVIDADES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2013 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA, DESTINADA ATRENDER AS ATIVIDADES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2013 | 575.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2013 | 5000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DE SALAS DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2013 | 100.00 | 00023792914468 | PAULO ROBERTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME DISPOSITOVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 11 E 25/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.PLANEJ, ORÇAMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2013 | 1900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 2.121-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2013 | 4086.21 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DE PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PROCESSO N. 13446.000.023.2008/92. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2013 | 9801.91 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DE PARCELAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PROCESSO N. 14751.000507.2007-60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2013 | 285.48 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2013 | 339.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2013 | 7446.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.CEF - 139,60 BB - 124,75O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2013 | 3890.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.BB - 554,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2013 | 5832.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2013 | 2500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO CONSULTOR FISCAL E TRIBUTARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2013 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO CONTADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2013 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ALMOXARIFADO, PROTOCOLO, CONTROLE DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E ATUALIZACAO DO SITE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2013 | 14950.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.SIDGUA - 27,24 CEF - 1.033,19 BB - 274,38 STMB - 13,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2013 | 3411.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2013 | 15885.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.SIDGUA - 6,81 CEF - 1.197,29 BB - 276,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2013 | 6661.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.CEF - 193,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2013 | 2600.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DO COQUETEL OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2013 | 680.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS E ARTIFICIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO GINASIO O RAMALHAO, PARA A REALIZACAO DA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2013 | 680.00 | 00004924300470 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO GINASIO O RAMALHAO, PARA A REALIZACAO DA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2013 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2013 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2013 | 16879.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.CEF - 163,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2013 | 4280.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2013 | 100.00 | 00009020442490 | KATIANE MAIARA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO 23ª CSM, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 19 E 22/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2013 | 280.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 22, 23 E 29/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2013 | 3185.38 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 7.637-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2013 | 6431.48 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MS/ FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2013 | 139.70 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2013 | 1758.02 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2013 | 598.40 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENCAO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2013 | 17152.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AS EDEMIAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.CEF - 1.483,31 BB - 284,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2013 | 6501.35 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.CEF - 345,37 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2013 | 1440.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2013 | 9659.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2013 | 1145.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2013 | 1586.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2013 | 41154.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.SIDGUA - 68,10 PA - 186,60 CEF - 3655,38 BB - 355,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2013 | 2733.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MS/ FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2013 | 3510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.CEF -199,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2013 | 19537.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.CEF - 948,23O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2013 | 7470.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.PA -360,763 CEF - 333,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2013 | 4340.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 31/01/2013 | 17300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.PA - 3.110,00O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2013 | 2712.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.CEF - 115,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2013 | 70800.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.CEF - 1.928,12BB - 173,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2013 | 1400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2013 | 50457.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.SINDACS - 108,96 CEF - 3.736,20 BB - 318,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2013 | 7320.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.CEF - 799,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2013 | 7974.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.CEF - 204,09 BB- 1.002,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2013 | 3354.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.CEF - 189,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2013 | 918.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2013 | 2043.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.CEF - 260,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2013 | 4080.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2013 | 4080.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2013 | 46899.95 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.CEF - 3.193,91BB - 75,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2013 | 7470.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.PA - 360,76 CEF - 333,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2013 | 3930.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2013 | 1270.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA , CAMPINA GRANDE - PB E/OU RECIFE - PE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2013 | 600.00 | 00071900446715 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2013 | 200.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 17/01 E JOAO PESSO - PB, NOS DIAS 04, 14 E 15/01/2013, A SERVICO DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DESTAS CIDADES. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2013 | 1856.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2013 | 2886.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2013 | 4122.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.CEF - 96,99 BB - 167,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2013 | 2712.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2013 | 680.00 | 00007285950440 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE SALGADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O EVENTO COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA26/01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2013 | 1494.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO, LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE COORDENACAO DA COLONIA DE FERIAS REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AOS PROGRAMA SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 11, 12, 18, 19, 25 E 26/01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2013 | 480.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES DA COLONIA DE FERIAS, REALIZADO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRANALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2013 | 850.00 | 00063477777700 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SORTVETES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA COLONIA DE FERIAS, ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2013 | 305.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO DE SALGADINHOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA COLONIA DE FERIAS, ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2013 | 500.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2013 | 500.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2013 | 500.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2013 | 500.00 | 00007733300460 | AVANI DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2013 | 500.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2013 | 500.00 | 00003365036440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2013 | 500.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2013 | 500.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2013 | 500.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2013 | 500.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2013 | 500.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2013 | 500.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2013 | 500.00 | 00004335774443 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2013 | 500.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2013 | 500.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2013 | 500.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2013 | 500.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2013 | 500.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2013 | 500.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2013 | 500.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2013 | 500.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2013 | 500.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2013 | 570.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA 60089253434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA COLONIA DE FERIAS, REALZIADO NESTE MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO DIA 26/01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2013 | 850.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS E ADULTOS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2013 | 600.00 | 00009667556425 | TIAGO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO, DURANTE CADASTRAMENTO REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2013 | 600.00 | 00010221917489 | AUANA MAIA DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO, DURANTE CADASTRAMENTO REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2013 | 452.70 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2013 | 630.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2013 | 1250.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2013 | 11339.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2013 | 16899.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.SIDGUA - 20,43 CEF - 1.799,76 BB - 477,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2013 | 420.00 | 00066091691449 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO, ATRAVES DE CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE INCENTIVO AS MATRICULAS DE ALUNOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2013 | 17049.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2013 | 8670.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.CEF - 808,00 BB - 338,46 STMB - 13,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2013 | 18087.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.CEF - 2.051,84 BB - 193,90 STMB - 9,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2013 | 49027.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.SIDGUA - 13,62 PA - 914,34 CEF - 5.455,10 BB - 848,69 STMB - 32,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2013 | 10548.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2013 | 2250.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CHAFARIZ PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2013 | 1200.00 | 00014700353830 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000294 | 31/01/2013 | 6500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL, AOS RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIA, ROMA E ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO RELÇATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO PRESENCIAL N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2013 | 1450.00 | 00079798039491 | ANTONIO ENEAS EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO, ORGANIZACAO E ACOPANHAMENTO, DOS CARROS PIPAS, DURANTE A DISTRIBUICAO DE AGUA AS COMUNIDADES ATINGIDAS PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2013 | 700.00 | 00098228528434 | JOSE FERNANDO FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO , LIMPEZA E PINTURA, DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0000297 | 31/01/2013 | 4900.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA MNF 1430, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RESPONSAVEL PELA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NESTE MUNCIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0000298 | 31/01/2013 | 4900.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA KFY 7963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RESPONSAVEL PELA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NESTE MUNCIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2013 | 2770.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM CHAFARIZ PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRTO DE PRESTACAO DE SERVICOS N. 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000102013 | 0000300 | 31/01/2013 | 4500.00 | 00058192646491 | LAERCCIO MAIA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RESPONSAVEL PELA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DISPENSA N, 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2013 | 2022.00 | 00006391327408 | EDGAR SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A SERVICOS PRESTADOS NO INSTALACAO DE REDE HIDRULICA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA RUA PROJETADA, LOCALIZADA NO DISTREITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 212/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2013 | 2025.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2013 | 5900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2013 | 900.00 | 00010138626430 | RAFAEL CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2013 | 900.00 | 00008404960445 | JONAS EMANUEL DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2013 | 1000.00 | 00009238871485 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2013 | 900.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2013 | 900.00 | 00033015082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2013 | 600.00 | 00034289933491 | PAULO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07, 08, 14, 15, 22 E 23/01/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2013 | 2290.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.PA - 150,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2013 | 4279.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.SIDGUA - 6,81 CEF - 162,35 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2013 | 2800.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA 60089253434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMICACAO DOS EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, FESTA DA PADROEIRA DE ROMA, DA CHA DO LINDOLFO, E A POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2013 | 1150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2013 | 5653.92 | 10682971000112 | BRITAX MORENO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA MEIO FIO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DO TRECHO QUE INTERLIGAM AS COMUNIDADES DOS SITIOS SALTO DO BODE E ANGELIM, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2013 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76.376-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112012 | 0000325 | 01/02/2013 | 7550.00 | 00000799658499 | AURENITA DE ASSIS FORMIGA PEREIRA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 011/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2013 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO NOTICIARIO DO DIA 31/12/2012, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2013 | 2140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLHETOS, PARA DIVULGACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2013 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRADIVOS DE INTERESSE PUBLICO REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2013 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONVITES, DESTINADOS A POSSE DOS ELEITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2013 | 665.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2013 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE POPULAR, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2013 | 668.00 | 03036131000117 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA IMPRENSA, DURANTE COBERTURA DA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO E SECRETARIOS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 01/01/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2013 | 186.03 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES DO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2013 | 3150.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO PERIODO DE 03 A 08/02/2013, NO GARDEN HOTEL, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2013 | 925.20 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUK 7557, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO ANGELIM, ROMA, ANGELIM, NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME TP N.002/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/02/2013 | 440.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175-65 R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI 9504, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/02/2013 | 440.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175-65 R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI 9504, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2013 | 500.00 | 00020650884434 | OTACILIO EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARECHAL DEODORO, N 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N. 004/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2013 | 880.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175-65 R 14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQC 9114, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2013 | 340.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175-70 R 13, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPT 5286, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2013 | 340.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175-70 R 13, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF 9010, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2013 | 300.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE XEROX MODELO 4118, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2013 | 440.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175-65 R 14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI 9654, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/02/2013 | 350.00 | 04857596000100 | SS MOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTO BOMBA, PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2013 | 340.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175-70 R 13, DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2013 | 231.15 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA MOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2013 | 80.00 | 00003637797445 | MARCIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 04/02/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2013 | 211.04 | 00009000050413 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSAO RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2013 | 163.17 | 00006095572460 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2013 | 81.35 | 00004455490418 | ALBERTINA FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2013 | 114.37 | 00004882950413 | MARIA JOSE HERCULANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E CONSUMO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2013 | 100.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2013 | 393.00 | 00010370068440 | FABIO TARGINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PASAGEM TERRESTRE, COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2013 | 300.00 | 00029973287487 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 2.121-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 25.015-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2013 | 448.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2013 | 37.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 2.121-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2013 | 29.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 7.637-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2013 | 2884.00 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/02/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2013 | 1300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR TL-85, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2013 | 2450.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL, COM ORQUESTRA DE FREVO, NOS DIAS 09 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/02/2013 | 220.00 | 00072586273400 | EMILIA MARIA DE CARVALHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ARTISTAS, DURANTE APRESENTACOES NO EVENTO NATAL COM MUSICA NA PRACA, REALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2013 | 600.00 | 00010145110893 | PEDRO PAULO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000360 | 07/02/2013 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA SEMANAL DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS, PRODUZIDO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 007/2012, TERMO DE ADITIVO N. 033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2013 | 2615.04 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2013 | 4795.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO AO UM PORCENTO DE RECEITAS DO SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2013 | 1819.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2013 | 6510.76 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2013 | 9928.18 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2013 | 400.00 | 00072588381472 | INEZ MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2013 | 9671.51 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DO FUNDEB, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2013 | 9928.18 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DO FUNDEB, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2013 | 1350.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS INSTALACOES DAS SALAS DE AULAS DO PROJETO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, CONFORME CONTRATO N. 01/2013, RELATIVO A 01/12 PARCELAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2013 | 640.00 | 00009469814428 | AMANDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE ENCONTRO DO MAGISTERIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14 E15/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2013 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PATRULHA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N. 002/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2013 | 671.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2013 | 126.00 | 00001988835445 | SOLANGE MARIA DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE CARNE, RELATIVO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2013 | 360.00 | 00009198956469 | JOSEILDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS, DURANTE A COBERTURA DA POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01/01/2013,, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2013 | 7764.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO TJ/PB, RELATIVO A PRECATORIOS, CORRESPONDENTE A 01/20 PARCELAS, CONFORME PROTOCOLO DE ATENDIMENTO N. 315.238-3 DE 04/06/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2013 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO TJ/PB, RELATIVO A PRECATORIOS, CONFORME PROTOCOLO DE ATENDIMENTO N. 315.238-3 DE 04/06/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2013 | 10802.89 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2013 | 0.40 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIARIAS E PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2013 | 4495.22 | 00024868998803 | EREMITA BEZERRA DA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUMPRIMENTO JUDICIAL MANDADO N. 037/2013, EXPEDIDO PELA JUSTICA DO TRABALHO ACA TRABALHISTA N. 0053400-67.2007.5.13.0010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2013 | 1850.00 | 00002426093412 | EDNALDO LOURENCO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2013 | 450.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 31/01, A RECIFE - PE NOS DIAS 07, 15, 21 E 28/01/2013, A SERVICO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPALD E SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2013 | 600.00 | 00071900446715 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2013 | 400.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO N. 009/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2013 | 500.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, CONFORME CONTRATO N. 011/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2013 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III, SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO N. 008/2013, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2013 | 400.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CONFORME CONTRATO N. 010/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2013 | 470.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNR 4196, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/02/2013 | 1410.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR DE ATERRO SANITARIO, COLETA DOMICILIAR, CONFORME CONTRATO N. 031/2013, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS NAS VAIS PUBLICAS, DA CIDADE E NOS DISTRITOS, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2013 | 300.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, A COMUNIDADE DO SITIO ROMA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 010/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2013 | 3640.00 | 00007643687455 | JOSE ADRIANO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2013 | 3198.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2013 | 1900.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2013 | 2898.00 | 00060836075404 | JOSE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2013 | 1599.00 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2013 | 2000.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00004694936409 | JAILTON CADETE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2013 | 1684.00 | 00093029748472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2013 | 1980.00 | 00036764230463 | FRANCISCO CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2013 | 1170.00 | 00004204919456 | ANTONIA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2013 | 1400.00 | 00005101382418 | EDIONE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2013 | 750.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDER, DESTINADOS A DIVULGACAO DO CARNAVAL 2013, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/02/2013 | 7495.84 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/02/2013 | 3593.04 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/02/2013 | 759.44 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/02/2013 | 598.40 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INS S/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/02/2013 | 19073.78 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/02/2013 | 32406.22 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRTARIA DA EDUCACAO, CORRESPONDNETE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/02/2013 | 5925.92 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRTARIA DA EDUCACAO, CORRESPONDNETE AO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/02/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2013 | 3200.00 | 02491875000169 | RODERICK MARTINS SAMPAIO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2013 | 600.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, APRIGIO PATRICIO RAMALHO, LOCALIZADA NO SITIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 043/2012 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2013 | 600.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JATOBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 44/2012, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2013 | 1188.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/02/2013 | 3000.00 | 12620902000100 | ORBIETA COM.REPRES. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, RECUPARACAO DO ALTERNADOR DE CORRENTE ALTERNADA E PONTE ROTATIVA DE DIODO, DO GRUPO GERADOR, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/02/2013 | 2480.00 | 12620902000100 | ORBIETA COM.REPRES. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DO GRUPO GERADOR, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322012 | 0000399 | 14/02/2013 | 17098.40 | 15616455000103 | ALC - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO SITIO GAMELAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 138/2012, E CARTA CONVITE N. 032/2012. | 01172013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2013 | 400.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ALTINO VENTURA, NOS DIAS 02, 10, 16 E 30/01/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2013 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO POR SERVICOS PRESTADOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA FUS N. 7.637-6, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 7.637-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2013 | 180.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2013 | 680.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2013 | 1825.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA OEY 3204. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2013 | 795.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 3204, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2013 | 222.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2013 | 450.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28/01/2013 E A REIFE - PE, NOS DIAS 29, 30, 31/01, 01/02/2013, TRANSPORTADO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DENTRO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2013 | 50.00 | 00004364788465 | MARCELO LOURENCO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, A SERVICO DESTE EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 15/02/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2013 | 350.00 | 00000010044418 | ROSANGELA MEDEIROS DE NORMANDO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DAS OFICINAS PEDAGOGICAS, REALIZADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DO I ENCONTRO PEDAGOGICO 2013, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2013 | 70.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2013 | 168.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2013 | 4320.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TABLETES, DESTINADOS A SORTEIOS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2013 | 1294.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADAES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2013 | 711.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2013 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/02/2013 | 345.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE CHAMADOS DA CAMPANHA DE RECADASTRAMENTO FUNCINAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/02/2013 | 100.00 | 00005499866422 | IANA KARLA FREIRE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CARTEIRAS DE TRABALHOS, JUNTO AO MINISTERIODO TRABALHO NOS DIAS 01 E 14/02/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2013 | 150.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTE EDILIDADE, PARA AQUISICAO DE MATERIAL JUNTO AO IML, NOS DIAS 24/01, 04 E 15/02/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2013 | 88.30 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2013 | 125.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2013 | 51.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 2.121-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2013 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES DA PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE DE N. 0369251-36, PROGRAMA PRODESA, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VIGENCIA ATE 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2013 | 11412.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA JUNTO A ENERGISA RELATIVO A 051/60 PARCELAS, COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2013 | 41721.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA JUNTO A ENERGISA RELATIVO A 052/60 E 01/04 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2013 | 362.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/02/2013 | 22.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 6883-7,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2013 | 160.00 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS, 01 E 14/02/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2013 | 140.00 | 00082634890400 | LUIS CARLOS SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO DE PLACA MMT 0895, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2013 | 2380.00 | 00003378739410 | VANTUIL LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO, LIMPEZA, ABERTURA DE VALAS E ROCO, NO TRECHO QUE LIGA O SITIO ROMA DE CIMA AO SITIO ROMA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2013 | 413.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2013 | 2823.60 | 00662270000320 | INSTIT.NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPECAO E LIBERACAO DAS BALANCAS DOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO, VINGENCIA 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2013 | 80.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2013 | 1225.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2013 | 70.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2013 | 100.00 | 00005299911440 | JOSE MATIAS PORTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, A SERVICO DESTE EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 15/02/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2013 | 100.00 | 00034289933491 | PAULO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, A SERVICO DESTE EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 15/02/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2013 | 440.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/02/2013 | 645.12 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCA DO TRATOR AGRICOLA TL 85, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/02/2013 | 1250.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DOS PNEUS DO TRATOR DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/02/2013 | 500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DA TRANSMISSAO DA CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/02/2013 | 1000.00 | 00000876877471 | PEDRO FAISSAL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA PALESTRA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O I ENCONTRO PEDAGOGICO 2013, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/02/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/02/2013 | 750.00 | 00004771679428 | CAROLINE CARVALHO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA PALESTRA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O I ENCONTRO PEDAGOGICO 2013, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/02/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2013 | 7608.00 | 15131369000100 | J LUCENA RECEPÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, ORGANIZACAO E COFFEE BREAK, DO I ENCONTRO PEDAGOGICO 2013, REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 14 E 15/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2013 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2013 | 237.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DECORRENTE A NÃO APRESENTACAO DE EQUIPAMENTO, POR OCASIAO DA VISTORIA REALIZADA NO DIA 26/07/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2013 | 380.00 | 09225635000161 | MICROGAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FILTRO DE LINHA E UM LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, DESTINADOS AO SECRETARIA DAS FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 2.121-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2013 | 2700.37 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DECORRENTE DO REPASSE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2013 | 797.32 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2013 | 0.06 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2013 | 19642.75 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IBPEM, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO N. 01/2012, RELATIVO A 01/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2013 | 25121.14 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IBPEM, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO N. 01/2012, RELATIVO A 01/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2013 | 706.12 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IBPEM, CONFORME LEI N. 539/2012, RELATIVO A 01/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2013 | 2807.37 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IBPEM, CONFORME LEI N. 539/2012, RELATIVO A 01/180 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2013 | 1231.63 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IBPEM, CONFORME LEI N. 540/2012, RELATIVO A 01/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2013 | 11685.59 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IBPEM, CONFORME LEI N. 540/2012, RELATIVO A 01/120 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INS S/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2013 | 5145.30 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DO INSS, CORRESPONDENTE AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INS S/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2013 | 4614.25 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DO INSS, CORRESPONDENTE AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2013 | 280.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2013 | 120.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, TRENA, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2013 | 920.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA CENSO FUNCIONAL DAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONVOCANDO TODOS OS FUNCINARIOS EFETIVOS, PARA O RECADASTRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2013 | 500.00 | 00004197913451 | MARIA ELIANE DE LIMA G.CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, CONFORME CONTRATO N. 012/2013, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2013 | 7650.00 | 00005758712450 | CAROLE MIKHAELLA NOGUEIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE GAMELAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2013 | 7650.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF V, LOCALIZADO NO CONJUNTO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2013 | 3340.00 | 00005231242446 | LORENA TEIXEIRA VILARIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF V, LOCALIZADO NO CONJUNTO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2013 | 2000.00 | 00006133752467 | ANDRE VENICIUS FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272012 | 0000575 | 20/02/2013 | 8084.79 | 13570141000191 | FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 027/2012, RELATIVO A SEGUNDA MEDICAO. | 01152012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2013 | 4480.00 | 00005042794409 | ARMANDA ROSENDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2013 | 300.00 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2013 | 2898.00 | 00087334038487 | NELSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2013 | 600.00 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2013 | 590.00 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2013 | 375.00 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS COM OS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2013 | 3000.00 | 00004694936409 | JAILTON CADETE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2013 | 1480.00 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2013 | 600.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 002/PMB/BTV, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2013 | 600.00 | 00011299688470 | RICARDO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 002/PMB/BTV, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2013 | 600.00 | 00005815145483 | ADRIANA LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2013 | 600.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2013 | 600.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2013 | 600.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2013 | 600.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2013 | 600.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2013 | 600.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2013 | 600.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2013 | 600.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2013 | 600.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2013 | 600.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2013 | 600.00 | 00007733300460 | AVANI DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2013 | 600.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2013 | 600.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2013 | 600.00 | 00007422521406 | ELAINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2013 | 600.00 | 00006022912407 | CRISTINA ELIZABETH ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2013 | 600.00 | 00005980568409 | ERICK ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2013 | 678.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2013 | 600.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2013 | 600.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2013 | 600.00 | 00002600754423 | ISAIAS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2013 | 600.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2013 | 600.00 | 00003365036440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2013 | 600.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152012 | 0000470 | 20/02/2013 | 5600.00 | 00071355464404 | EDNEIDE LIEZIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DA CIDADE E DOS DISTRITOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 085/2012, E CARTA CONVITE N. 015/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2013 | 2368.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO AO POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE LAGOA DO MATIAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/02/2013 | 600.00 | 00097739758434 | JOSEFA SERAFIM ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 002/PMB/BTV, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/02/2013 | 600.00 | 00008535237461 | LUCICLEIDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO DE ADESAO DE SERVICOS VOLUNTARIO N. 002/PMB/BTV, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/02/2013 | 1600.00 | 00005093658413 | MARIA DE FATIMA ANTERO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS COM OS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/02/2013 | 1596.00 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS COM OS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/02/2013 | 432.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE CAMPANHA DE RETORNO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/02/2013 | 500.00 | 00005299911440 | JOSE MATIAS PORTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, A SERVICO DESTE EDILIDADE, NOS DIAS 30/01, 06, 07, 18 E 19/02/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/02/2013 | 736.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE DIVULGACAO DOS EVENTOS CULTURAIS, DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE E DO DISTRITO DE CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2013 | 103.56 | 02122187000121 | NATAL SUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/02/2013 | 200.00 | 00042193168415 | VANIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18/01/2013, CONFORME DISPOSITOVO LEGAL LEI MUNICIPAL N, 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2013 | 170.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2013 | 1280.00 | 00007303856471 | ERIKA BRUNA CAMPOS COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA , NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/02/2013 | 13452.46 | 00004450485491 | JOSE MATIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/02/2013 | 3000.00 | 00005034687461 | ANDREA CORREIA NOBREGA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/02/2013 | 1300.00 | 00005380079407 | EMANUELLE SOARES DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/02/2013 | 3000.00 | 00003462459406 | FABIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTODONTIA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/02/2013 | 2250.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/02/2013 | 1000.00 | 00001878798421 | SERGIO MURILO GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, COMO CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2013 | 7250.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2013 | 1000.00 | 00005335162422 | ROMULO EDUARDO VENANCIO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, EM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2013 | 1100.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO NOS HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2013 | 7000.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/02/2013 | 1100.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADO, COMO CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 033/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/02/2013 | 157.55 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA F E P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INS S/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/02/2013 | 444.66 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DO INSS, CORRESPONDENTE AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INS S/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/02/2013 | 8721.86 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DO INSS, CORRESPONDENTE AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2013 | 900.00 | 00947659000150 | UNIÇO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS - UNDIME/PB, COMO CONTRAPARTIDA AO CONVENIO N. 020/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/02/2013 | 300.00 | 00002928763430 | ADRIANA BEZERRA CAVALCANTI MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 15, 26 E 28/01/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/02/2013 | 700.00 | 00070093260458 | BARBARA LETICIA LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE TIA GLAUCE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2013 | 111.90 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, VIA SEDEX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2013 | 1520.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE CAMPANHA DE MATRICULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2013 | 479.00 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS CINCALUM TZ 0,43 MT, DESTINADAS A MANUTENCAO DO TELHADO DO CENTRO DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2013 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA, DESTINADA ATRENDER AS ATIVIDADES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/02/2013 | 850.00 | 00005250475493 | REGIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PREATADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2013 | 2100.00 | 00004506403452 | CLAUDIOMIRO ALVES DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA, RETELHAMENTO E CONSERTO EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO BATISTA COUTINHO, LOCALIZADO NO SITIO COCOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2013 | 81.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DECORRENTE DO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2013 | 1000.00 | 09084815000170 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE EDUCATIVA, NA REVISTA POLITICA & NEGOCIOS, E EM SITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2013 | 115.20 | 00008555282497 | JOSE GUTEMBERG DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2013 | 70.00 | 00002436520461 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE VARAS DE CANO, DESTINADOS A MANUTENCAO HIDRAULICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/02/2013 | 200.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA DEY 3204, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MANUTENAO NA SUSPENSAO, CAMBAGEM, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2013 | 3080.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, CONJUNTOS DE MESAS, DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, FESTA DE REIS, REALIZADOS NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/02/2013 | 1440.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, FESTA DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS19 E 20 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/02/2013 | 1033.14 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO EVENTO COLONIA DE FERIAS, REALIZADO JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/02/2013 | 1700.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VINTE TAMBORES PARA LIXO, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE LIXO, DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE E DOS DISTRITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2013 | 600.00 | 00002151350835 | ALUISIO PAULINO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA DO SITIO GOIAMUNDUBA. ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2013 | 580.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQI 9504, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, MANUTENCAO DA SUSPENSAO, CAIXA DEMARCHA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/02/2013 | 4651.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/02/2013 | 1960.00 | 09285750000121 | VERONICA DE LUCENA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/02/2013 | 140.00 | 00004027624440 | KATIA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/02/2013 | 1700.00 | 09285750000121 | VERONICA DE LUCENA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/02/2013 | 2000.00 | 00002365011438 | EULALIA SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/02/2013 | 4974.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2013 | 451.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2013 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76.376-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76.376-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2013 | 5196.09 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO AO UM PORCENTO DE RECEITAS DO SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2013 | 1322.30 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2013 | 26086.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2013 | 2900.00 | 00004354088444 | MARCIO BAZILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS COM OS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2013 | 3000.00 | 00007285950440 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO DO EVENTO NATAL COM MUSICA NA PRACA, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO E DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRADESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 05 E 06/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2013 | 110.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR TL-85, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2013 | 704.40 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2013 | 2000.00 | 00048615544468 | DAMIANA BERNARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS COM OS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORME CONVENIO N. 076/2009, SESAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2013 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DE EQUIPE DE FUTSAL, PARA PARTICIPACAO NA COPA RURAL 2013, COMO FORMA DE INSENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2013 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO CONTADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2013 | 2578.15 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA MOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2013 | 316.27 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA MOVEL, BANDA LARGA 3G, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2013 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE POPULAR, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE POPULAR, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2013 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE POPULAR, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2013 | 9900.00 | 07943588000166 | BRCONSULTEMPRESA BRASILEIRA DE CONSULT E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA ESPECIALIZADA DE ELABORACAO DO PLANO DE ACOES ESTRATEGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, BEM COMO O GUIA MUNICIPAL OARA INVESTIDORES CONFORME CONTRATO N. 041/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00010117707414 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE, A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2013 | 4000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS E NO GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MANTIDOS COM ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2013 | 20000.00 | 07943588000166 | BRCONSULTEMPRESA BRASILEIRA DE CONSULT E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA ESPECIALIZADA DE ELABORACAO DO PLANO DE ACOES ESTRATEGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, BEM COMO O GUIA MUNICIPAL OARA INVESTIDORES CONFORME CONTRATO N. 041/2013 E INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2013 | 3803.95 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2013 | 15480.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.SIDGUA - 6,81 CEF - 1.197,29 BB - 276,84O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2013 | 7091.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CEF - 193,13O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2013 | 14508.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.SIDGUA - 27,24 CEF - 1.033,19 BB - 274,38 STMB - 13,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2013 | 15304.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.SIDGUA - 6,81 CEF - 1.197,29 BB - 276,84O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2013 | 702.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2013 | 50.00 | 00005499866422 | IANA KARLA FREIRE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CARTEIRAS DE TRABALHOS, JUNTO AO MINISTERIODO TRABALHO NO DIA 28/02/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2013 | 114.34 | 00009328040477 | ROSANGELA MARCELINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2013 | 300.00 | 00006361594424 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2013 | 150.00 | 00004159432484 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DO BU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DO SUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2013 | 4365.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2013 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2013 | 14479.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CEF - 163,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2013 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2013 | 3069.16 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTAS DE TETELEFONIA MOVEL, RELATIVO A 02/10 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2013 | 556.92 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DECORRENTE DO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2013 | 11571.03 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IBPEM, CONFORME LEI N. 540/2012, RELATIVO A 02/120 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2013 | 1219.56 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IBPEM, CONFORME LEI N. 540/2012, RELATIVO A 02/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2013 | 24874.86 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IBPEM, CONFORME PARCELAMENTO 01/2012, RELATIVO A 02/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2013 | 19450.18 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IBPEM, CONFORME PARCELAMENTO 01/2012, RELATIVO A 02/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2013 | 2779.85 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IBPEM, CONFORME LEI 539/2012, RELATIVO A 02/180 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2013 | 699.20 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IBPEM, CONFORME LEI 539/2012, RELATIVO A 02/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INS S/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2013 | 14903.09 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATROL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2013 | 1319.39 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2013 | 0.04 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2013 | 2650.08 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INS S/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2013 | 2390.19 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DO INSS, CORRESPONDENTE AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2013 | 250.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06, 07, 18, 19 E 26/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2013 | 2500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO CONSULTOR FISCAL E TRIBUTARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2013 | 5622.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2013 | 13165.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CEF - 139,60 BB - 124,75O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2013 | 6390.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.BB - 554,98 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2013 | 1870.30 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS, JUNTO AO FNDE. CONFOREME N. DE REFERENCIA 00407006377201161, COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2013 | 1870.30 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS, JUNTO AO FNDE. CONFOREME N. DE REFERENCIA 00407006377201161, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2013 | 43671.07 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2013 | 17512.50 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2013 | 486.99 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS DO SALDO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE N. 0292/2012. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2013 | 200.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTE DE DIARIAS CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 19/02, JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 04, 05 E 08/02/2013. TRANSPORTANDOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2013 | 100.00 | 00002829474422 | ADRIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTE DE DIARIAS CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 07/02 E CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 01/02/2013, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2013 | 50.00 | 00083774106720 | JOSE TOMAS ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTE DE DIARIAS CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2013 | 465.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2013 | 1680.00 | 00002282921402 | JOSILEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA CRCHE DONZINA BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2013 | 230.00 | 00004287012488 | MARIA BERNADETE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2013 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO DE DUAS SALAS DE AULAS, PARA SERVIR DE ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 005/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2013 | 136.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2013 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PATRULHA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N. 002/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2013 | 300.00 | 00001742852483 | LUCIANO RUFINO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTA E JANELAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2013 | 1350.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO DE DUAS SALAS DE AULAS, PARA SERVIR DE ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2012 E JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2013 | 650.00 | 00002945391406 | LAELSON OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDILFO GRILO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2013 | 720.00 | 00098228501404 | OZANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2013 | 2500.00 | 00005337715445 | JOSE VALDEGEY BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO O TELHADO DO CENTRO DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2013 | 650.00 | 00006448858407 | SEVERINO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2013 | 2415.00 | 00001147545430 | NEWTON PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2013 | 700.00 | 00070093260458 | BARBARA LETICIA LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE TIA GLAUCE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2013 | 2800.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2013.SINDESV - 30,05 CEF - 312,39 BB - 391,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2013 | 35717.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2013.SINDESRV - 25,96 CEF - 990,93 BB - 738,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2013 | 110464.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2013.SINDSERV - 542,32 CEF - 4.529,83 BB - 3.300,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2013 | 13425.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2013.CEF - 312,24 BB - 355,29 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2013 | 23463.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2013.SINDSERV - 87,56 CEF - 1.381,75 BB - 272,46 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2013 | 89189.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.SINDSERV - 27,22 CEF - 5.503,58 BB - 2.484,04 STMB - 41,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2013 | 10175.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.SENDESERV - 67,80 CEF- 488,82 BB - 665,18 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2013 | 15233.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.SINDESERV - 38,00 CEF - 607,20 bb - 840,21 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2013 | 11913.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.PENSAO - 715,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2013 | 13436.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.SIDGUAR - 102,15 PA -530,35 CEF - 1.678,65 BB - 290,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2013 | 7819.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2013 | 12647.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CEF - 1.120,99 STMB -4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2013 | 12519.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.SINDESERV - 38,00 CEF - 607,20 bb - 840,21 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2013 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2013 | 3020.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2013 | 720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2013 | 290053.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2013.SINDSERV - 1.104,55 CEF - 16.255,36 BB - 7.577,30 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2013 | 12263.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.PENSAO - 715,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2013 | 13872.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CEF - 1.120,99 STMB -4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, ORÇAMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2013 | 1900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2013 | 200.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO - PB, NOS DIAS 28, 29, 31/01 E 01/02/2013, A SERVICO DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTONOS HOSPITAIS DESTAS CIDADES. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2013 | 250.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTE DE DIARIAS CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 10 E 15/01 E A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 21/01/2013, ASERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2013 | 7805.56 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2013 | 5803.53 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2013 | 6494.19 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2013 | 527.34 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2013 | 240.00 | 00042193168415 | VANIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SES-PB, NOS DIAS 26, 27 E 28/02/2013. CONFORME DISPOSITOVO LEGAL LEI MUNICIPAL N, 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2013 | 300.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE IMPLANTACAO DO SISTEMA MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS - SISREG DO MS, NOS DIAS 04 E 05/02/2013 E REUNIOES JUNTO A SES-PB, NO DIA27/02/2013. CONFORME DISPOSITOVO LEGAL LEI MUNICIPAL N, 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2013 | 2536.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2013 | 2000.00 | 00042845963491 | HELCIO DA ROCHA BEZERRA | IMPORTANCI A QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO PROTETICO DENTARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 031/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2013 | 405.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2013 | 200.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 01/02, E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 04 E 15/02/2013 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DOS SUS. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2013 | 200.00 | 00003753513458 | ELIELSON CRDOSO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 06, 11, 13 E 18/02/2013, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DOS SUS. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2013 | 800.00 | 00006364244483 | MARIA EUNICE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2013 | 7650.00 | 00005335162422 | ROMULO EDUARDO VENANCIO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, EM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012013 | 0000658 | 28/02/2013 | 7327.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012013 | 0000659 | 28/02/2013 | 12753.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012013 | 0000660 | 28/02/2013 | 13871.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012013 | 0000661 | 28/02/2013 | 6978.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DO POCO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2013 | 680.00 | 00006980398407 | RICARDO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012013 | 0000664 | 28/02/2013 | 12637.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012013 | 0000665 | 28/02/2013 | 4850.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2013 | 4600.00 | 00001147545430 | NEWTON PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2013 | 4800.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2013 | 1856.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2013 | 8290.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2013 | 40293.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.SIDGUA - 68,10 PA - 186,60 CEF - 3.657,38 BB -355,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2013 | 17875.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AS EDEMIAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CEF -1.483,31 BB - 184,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2013 | 3333.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2013 | 1145.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2013 | 5546.35 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CEF - 345,37 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MS/ FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2013 | 3510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CEF- 199,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2013 | 5980.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2013 | 17806.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CEF - 948,23O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2013 | 2779.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CEF - 115,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2013 | 1440.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEBEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2013 | 76410.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2013 | 74480.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CEF - 1.928,12 BB - 173,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2013 | 1930.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2013 | 16038.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.PA - 3.110,00OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2013 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2013 | 50518.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.SINDACS - 108,96 CEF - 3.736,20 BB - 318,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2013 | 2111.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CEF - 260,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2013 | 6070.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CEF - 799,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2013 | 8574.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CEF - 204,09 BB - 1.002,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2013 | 4895.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CEF - 189,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2013 | 41284.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CEF - 3.193,91 BB - 75,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2013 | 1225.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2013 | 4080.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2013 | 4080.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2013 | 7951.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.PA - 360,76 CEF - 333,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000780 | 28/02/2013 | 35378.54 | 11209767000141 | PB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 0143/2012 E TOMADA DE PRECOS N. 003/2012 | 01182013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2013 | 7885.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.PA - 360,76 CEF - 333,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2013 | 1050.00 | 00002426093412 | EDNALDO LOURENCO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2013 | 1900.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA , CAMPINA GRANDE - PB E/OU RECIFE - PE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2013 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2013 | 4980.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2013 | 792.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS MUSICOS E GRUPO DE TEATRO, DURANTE APRESENTACOES NOS DIAS 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2013 | 55.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2013 | 2200.00 | 00004287014421 | ANTONIO CARLOS RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS COM MATERIAL RECICLADO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS, DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/10 A 10/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2013 | 3529.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.PA - 150,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2013 | 5528.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.SIDGUA - 6,81 CEF - 162,35 STMB - 4,65O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2013 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2013 | 118.97 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A REVISAO DO TRATOR T2 95, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2013 | 912.57 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA (MATRIZ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, PECAS E FILTROS, DESTINADOS A REVISAO DO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2013 | 328.73 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA (MATRIZ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, PECAS E FILTROS, DESTINADOS A REVISAO DO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2013 | 367.23 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA (MATRIZ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, PECAS E FILTROS, DESTINADOS A REVISAO DO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2013 | 381.99 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA (MATRIZ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, PECAS E FILTROS, DESTINADOS A REVISAO DO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2013 | 1458.20 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA (MATRIZ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA MAO DE OBRAS PRESTADOS NA REVISAO DE TRATORES, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2013 | 288.29 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR TN 7020, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2013 | 1920.00 | 00076082172434 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES AOS TRATORISTAS, FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, DURANTE O CORTEDE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00033015082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2013 | 2637.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2013 | 5900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2013 | 220.00 | 00069096457404 | AFRANIO CLEBSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO, DURANTE PARTIDAS VALIDAS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2013 | 1850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2013 | 63.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2013 | 11639.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2013 | 17084.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.SIDGUA - 20,43 CEF - 1.432,85 BB - 684,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2013 | 840.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2013 | 500.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SERVICOS DE SOM DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO PROGRAMA DE ERREDICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 13/02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2013 | 840.00 | 00009963954405 | ANDERSON WESILEY ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE JIU JITSU DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2013 | 850.00 | 00006524593405 | GLEYDSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2013 | 840.00 | 00006883692436 | JANDIMARA CRISTINA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2013 | 960.00 | 00007086731471 | MARIA DO ROSARIO FONTES SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2013 | 840.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FACILITADOR DA OFICINAS, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2013 | 850.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS E ADULTOS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2013 | 810.00 | 00010221917489 | AUANA MAIA DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO, DURANTE CADASTRAMENTO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2013 | 810.00 | 00009667556425 | TIAGO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO, DURANTE CADASTRAMENTO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2013 | 1450.00 | 00005206423416 | RENATA KELLY SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2013 | 1250.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2013 | 840.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2013 | 600.00 | 00007388450432 | SIMAO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA, DURANTE O ENCERRAMENTO DA COLONIA DE FERIAS/2013, REALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA, NO DIA 26/01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2013 | 600.00 | 00008746580476 | CELIO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESPACO ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2013 | 7000.00 | 00006394756474 | EDNALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA, A COMUNIDADES ATINGIDAS PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2013 | 4122.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CEF - 96,99 BB - 167,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2013 | 2712.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2013 | 600.00 | 00004422432869 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2013 | 1180.00 | 00066090334472 | JOSE PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2013 | 103.00 | 12255198000133 | GENILSON ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000683 | 28/02/2013 | 6500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL, AOS RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIA, ROMA E ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO PRESENCIAL N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0000684 | 28/02/2013 | 4500.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA KFY 7963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RESPONSAVEL PELA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NESTE MUNCIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0000685 | 28/02/2013 | 4500.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA MNF 1430, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RESPONSAVEL PELA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NESTE MUNCIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2013 | 4500.00 | 00007285950440 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA KUM 4480, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL PELA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0000687 | 28/02/2013 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA SEMANAL DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS, PRODUZIDO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 007/2012, TERMO DE ADITIVO N. 033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR DE ATERRO SANITARIO, COLETA DOMICILIAR, CONFORME CONTRATO N. 031/2013, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2013 | 160.00 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 26/02 E A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 22/02/2013, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS, 01 E 14/02/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2013 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE MANANCIAL, EM SUA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMETO DO CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO PARA COMUNIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE CONTRATO N. 012/2013, RELATIVO A 01/11 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2013 | 300.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DO SITIO ROMA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 010/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2013 | 720.00 | 00097740055468 | PETRONIO PEDRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2013 | 300.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DO SITIO ROMA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 010/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS NAS VAIS PUBLICAS, DA CIDADE E NOS DISTRITOS, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00008404960445 | JONAS EMANUEL DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00010138626430 | RAFAEL CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2013 | 8823.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CEF - 808,00 BB - 338,46 STMB - 13,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2013 | 50895.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.SIDGUA - 13,62 PA - 914,34 CEF - 5.455,10 BB - 848,69 STMB - 32,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2013 | 18075.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CEF - 2.051,84 BB - 193,90 STMB -9,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2013 | 13274.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2013 | 845.00 | 12255198000133 | GENILSON ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSOS, CABOS, MANGUEIRAS E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2013 | 600.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2013 | 600.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0000815 | 01/03/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PELO SISTEMA LMNET, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00003436460486 | JOSE ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 HORAS E 30 MINUTOS DE TRATOR AGRICOLA, NA LIMPEZA DE BARREIROS NO SITIO UMARI, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2013 | 450.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 01, 05, 06, 08, 14, 15, 20, 21 E 28/02/2013, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2013 | 940.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO 45 E 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0000811 | 01/03/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2013 | 334.00 | 12255198000133 | GENILSON ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, CAIXA DE DESCARGA, LAMPADAS, REATORES E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2013 | 2739.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 0601 A 05/02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2013 | 800.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRANGO, DESTINADO A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2013 | 6000.00 | 00062268520463 | LUIZ MIRANDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA, RETELHAMENTO, MANUTENCAO E REPAROS EM REBOCO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2013 | 432.00 | 12255198000133 | GENILSON ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE FECHADURAS INTERNAS E EXTERNAS, DESTINADOS A PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000806 | 01/03/2013 | 11038.97 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CARTA CONVITE N. 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2013 | 3390.04 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0000808 | 01/03/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LMNET, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000820 | 01/03/2013 | 787.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000821 | 01/03/2013 | 3537.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000822 | 01/03/2013 | 3208.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000823 | 01/03/2013 | 15546.83 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2013 | 300.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07, 20 E 21/02/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0000802 | 01/03/2013 | 4600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ALMOXARIFADO, PROTOCOLO, CONTROLE DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E ATUALIZACAO DO SITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2013 | 285.48 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DECORRENTE DO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2013 | 640.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS . CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 07, 20, 21 E 28/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2013 | 3444.00 | 00034488154115 | JOSE ALBERTO RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA PROMOVER ADMINISTRATIVAMENTE NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E EMENDAS PARLAMENTARES DE INTERSSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0000799 | 01/03/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2013 | 8000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/03/2013 | 1200.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO, MONTAGEM E GRAVACAO DE CHAMADAS, NOTA E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/03/2013 | 4082.00 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DISPOSICAO DE SALAR DE EVENTOS, PREPARO DE BUFFET, COFFE BREAK, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DURANTE A REALIZACAO DA CAPACITACAO DOS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/03/2013 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIARIAS E PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/03/2013 | 10694.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO, PROCESSO N. 533001520075130010, RECLAMANTE ESPOLIO DE MA DA PENHA F CRUZ, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/03/2013 | 1540.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/03/2013 | 29.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 25.015-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/03/2013 | 800.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/03/2013 | 640.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO 45 KG, DESTINADOS SOPAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/03/2013 | 400.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSUMO MENSAL, DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/03/2013 | 225.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSUMO MENSAL, DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/03/2013 | 288.29 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/03/2013 | 825.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, SECRETARIA DA SAUDE E OUTROS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/03/2013 | 3485.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA, COSTELA, FIGADO E CARNE MOIDA, DESTINADO A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000842 | 06/03/2013 | 2446.43 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, POLICLINICA-CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I E CLINICA DE FISIOTERAPIA ELOY FARIAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000835 | 06/03/2013 | 345.48 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000836 | 06/03/2013 | 1035.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000837 | 06/03/2013 | 1535.45 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000838 | 06/03/2013 | 4690.27 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/03/2013 | 520.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/03/2013 | 1350.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS INSTALACOES DAS SALAS DE AULAS DO PROJETO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, CONFORME CONTRATO N. 01/2013, RELATIVO A 02/12 PARCELAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/03/2013 | 5000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DE SALAS DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/03/2013 | 490.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENETE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMZ 8654, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/03/2013 | 328.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENETE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMZ 8654, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042013 | 0000849 | 07/03/2013 | 9682.93 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS, GRAXAS, BIODIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MOF 1680, MON 1431, NQK 4016, NPT 5336, OFG 9069 E NQI 9504, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/03/2013 | 500.00 | 00008935870447 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/03/2013 | 1280.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/03/2013 | 650.00 | 00002074528493 | JOSE ADRIANO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA E RETIRADA DE ENTULHOS AO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ROMA DE BAIXO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000861 | 07/03/2013 | 1804.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042013 | 0000854 | 07/03/2013 | 67.92 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA AS FINANCAS, SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/03/2013 | 155.20 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/03/2013 | 1137.72 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/03/2013 | 80.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NO DIA 04/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/03/2013 | 164.00 | 00004413488407 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE TIJOLOS E CIMENTO, DESTINADOS A REFORMA DE SUA REZIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042013 | 0000853 | 07/03/2013 | 7591.34 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OET 0238, NNH 9204, NQF 9010, NPT 5286, MNR 4196 E NQC 9914, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/03/2013 | 2615.04 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/03/2013 | 3700.21 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA E BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MMT 0895, KFY 1430 E MNF 1430, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/03/2013 | 2600.00 | 00006915461426 | ERIBERTA KARLA MELO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMV 1003, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 28/02/2013, CONFORME CONTRATO N. 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042013 | 0000855 | 07/03/2013 | 2331.92 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 2873, VINCULADO AS ATIVIADADES DO INDECE DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042013 | 0000857 | 07/03/2013 | 7945.89 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, BIODIESEL, DESTINADOS AOS TRATORES, DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. CONFORMECARTA CONVITE N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/03/2013 | 200.00 | 00034289933491 | PAULO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 04/03/2013 E A JOAO PESSOA - PB NO DIA 06/03/2013, A SERVICO DESTE EDILIDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/03/2013 | 500.00 | 00058282343404 | JOSE MISAEL BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERACAO DOS DIREIRTOS AUTORAIS DA OBRA PADRE IBIAPINA, O ANDARILHO DA CIDADE, PARA ADAPTACAO, MONTAGEM E APRESENTACAO DO ESPETACULO AUTO DO PADRE IBIAPINA, RELAIZADO NA SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO, PELA CIA DE TEATRO FLOR DO CEDRO, DA ASSOCIACAO DE JOVENS DA ARTE E CULTURA - AJAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/03/2013 | 1250.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES MANUAIS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/03/2013 | 1300.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES MANUAIS FORMADO POR ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/03/2013 | 1250.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES MANUAIS FORMADO PELAS MAES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, E ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/03/2013 | 7000.00 | 00008340774425 | EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2013 | 3632.38 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2013 | 759.44 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/03/2013 | 598.40 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2013 | 7495.84 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012013 | 0000885 | 08/03/2013 | 10335.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76.376-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/03/2013 | 135.00 | 00004027624440 | KATIA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/03/2013 | 100.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/03/2013 | 51.21 | 00001527455483 | JOSEFA ADRIANA VITAL DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/03/2013 | 345.00 | 00006937369417 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CUSTEIO COM INSCRICAO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE CICLOTURISMO BANANA BIKER, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, NOS DIAS 09 E 10/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2013 | 300.00 | 00008315894420 | ROBEVAL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO FESTEJOS DE INICIO DAS AULAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/03/2013 | 50.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTE EDILIDADE, PARA AQUISICAO DE MATERIAL JUNTO AO IML, NO DIA 07/03/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/03/2013 | 2240.50 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/03/2013 | 45862.31 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2013 | 4432.84 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/03/2013 | 0.04 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIARIAS E PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/03/2013 | 10645.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO, PROCESSO N. 533001520075130010, RECLAMANTE ESPOLIO DE MA DA PENHA F CRUZ, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/03/2013 | 34160.75 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVERERIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/03/2013 | 6376.04 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVERERIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000879 | 08/03/2013 | 2797.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000880 | 08/03/2013 | 1678.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000881 | 08/03/2013 | 1778.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000882 | 08/03/2013 | 9044.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000883 | 08/03/2013 | 464.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/03/2013 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 25.015-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/03/2013 | 300.00 | 00002928763430 | ADRIANA BEZERRA CAVALCANTI MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 04 E 08/03/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/03/2013 | 80.00 | 00002164379462 | JOSINALVA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DISPOSITO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SENSIBILIZACAO E FORMACAO INICIAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - CULTURA E PAZ - EDUCACAO EMOCIONAL E SOCIAL, NO DIA 04/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/03/2013 | 50.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DISPOSITO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SENSIBILIZACAO E FORMACAO INICIAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - CULTURA E PAZ - EDUCACAO EMOCIONAL E SOCIAL, NO DIA 04/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/03/2013 | 50.00 | 00005261835437 | KESSIA DE ARAUJO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DISPOSITO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SENSIBILIZACAO E FORMACAO INICIAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - CULTURA E PAZ - EDUCACAO EMOCIONAL E SOCIAL, NO DIA 04/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/03/2013 | 50.00 | 00078468418404 | JOANITA LEAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DISPOSITO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SENSIBILIZACAO E FORMACAO INICIAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - CULTURA E PAZ - EDUCACAO EMOCIONAL E SOCIAL, NO DIA 04/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/03/2013 | 175.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 6883-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/03/2013 | 1013.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/03/2013 | 169.00 | 12255198000133 | GENILSON ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CADEADOS, PORCAS, PARAFUSOS E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/03/2013 | 680.00 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1500 (UMA MIL E QUINHENTAS) FICHAS CADASTRAL E CARTEIRINHAS DE IDENTIFICACAO DA FAMILIA/ DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, BEM COMO 600 (SEISCENTAS) COPIAS COLORIDAS, ENCADERNACAO DE APOSTILAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE ARTES MANUAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/03/2013 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76.376-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322012 | 0000901 | 12/03/2013 | 10301.00 | 15616455000103 | ALC - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO SITIO GAMELAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 138/2012, E CARTA CONVITE N. 032/2012. 2ª MEDICAO. | 01172013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/03/2013 | 1841.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/03/2013 | 300.00 | 00029973287487 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/03/2013 | 7910.00 | 06134652000103 | SELMA BAIA DA SILVA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, ASSENTO SANITARIO, CAIXA DE DESCARGA, CANOS, LIXA, LUVAS E OUTROS, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000908 | 15/03/2013 | 7299.18 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTOR DE OLEOS, OLEOS LUBRIFICANTES, GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO, DE PLACAS, NQI 9504, NPT 5336, OFG 9069, MMZ 2398, MOV 4643, MON 1431, NQK 4016, OGE 6590 E GUI 3141. CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000911 | 15/03/2013 | 45.02 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/03/2013 | 22.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 6883-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000909 | 15/03/2013 | 2767.48 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACAS NPT 5286, NQF 9010, NQC 9914, OFC 3689, OFC 3719, NQE 0783, MNR 1130, OET 0238 E OEY 3204, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000272013 | 0000910 | 15/03/2013 | 13263.24 | 00004450485491 | JOSE MATIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 027/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000914 | 15/03/2013 | 612.55 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSITVEL, GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 9654 E MOP 6760, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/03/2013 | 700.00 | 00000010024492 | JANILDO VITAL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, A COMUNIDADE DO JARACATIA DE CIMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000912 | 15/03/2013 | 1113.73 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DE PLACAS MMT 0895, MMV 1003, KUM 4480, KFY 7963, MNF 1430 E PATROL, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000913 | 15/03/2013 | 4600.27 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DIESEL OELOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGOPECUARIA E PESCA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/03/2013 | 7000.00 | 13690952000126 | FORRO DO MALLA GRAVACOES E EDICOES MUSICIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DE VILA MAIA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOSE COM LOCACAO DE PALCO E APRESENTACOES MUSICAIS NOS DIAS 18 E 19/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/03/2013 | 360.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE PADROEIRO DO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 18/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/03/2013 | 850.00 | 00002803756463 | WASHINGTON ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSENTIVO FINANCEIRO AO ESPORTE, CUSTEIO DE DESPESAS COM PREMIACAO, MATERIAL, , PARA A REALIZACAO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, NO DIA 17/03/2013, DURANTE AS COMEMORACOES DE SAO JOSE, PADOEIRO DO DISTRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/03/2013 | 2000.00 | 00001256061417 | REBECA PARENTE MIRANDA MADRUGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ANDAMENTOS DAS OBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/03/2013 | 380.00 | 00002757530429 | SEVERINO GILIARD DOS REIS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA PERTENCENTE A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/03/2013 | 2150.00 | 00007302933863 | ANTONILSON CONSTANTINO DE SOUZA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO PREDIO DO MATADOUTO PUBLICO, DE ABATE ANIMAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/03/2013 | 758.58 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DA BIBLIOTECA E DA POESIO, BEM COMO, DO DIA DO CIRCO, TEMAS TRABALHADOS NO MES EM PULSO, PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/03/2013 | 156.08 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA F E P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/03/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/03/2013 | 1600.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/03/2013 | 277.70 | 00079808557449 | EDITE NEPOMUCENO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO E RESTITUICAO DE GRATIFICACAO 1/3 FERIAS PROPORCIANAL A JANEIRO, ABRIL DE 2012, CONFORME PARECER JURIDO N. 004/2013, DE 14/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/03/2013 | 683.06 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/03/2013 | 2822.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/02 A 05/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2013 | 710.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSERCOES DA CAMPANHA COLONIA DE FERIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2013 | 422.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSERCOES DA CAMPANHA DE RETORNO AOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/03/2013 | 220.00 | 00008162985484 | FELIPE DELAPO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE PARTIDAS REALIZADOS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/03/2013 | 1250.00 | 00007489698456 | JOSE LUIS OLIVEIRA TEIXEIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS E MONTAGEM DO CENARIO PARA APRESENTACAO DO ESPETACULO TEATRAL A PAIXAO DE CIRSTO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE AS COMEMORACOES DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/03/2013 | 200.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CREDITOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO AO TELEFONE DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/03/2013 | 400.00 | 14567445000162 | LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES 08513858420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCINARIOS, ASSESSORES E SECRETARIOS, NOS DIAS 21 E 22/03/2013, POR OCASIAO DA FISCALIZACAO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO - CGU, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/03/2013 | 489.95 | 00005765423426 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINAO A CIDADE DE SÃO PAULO - SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/03/2013 | 160.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 18 E 19/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/03/2013 | 100.00 | 00008590859452 | JOSINALDO TEIXEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSAO RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTNADO A COSTEAR DESPESAS COM CONSERTO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/03/2013 | 52.42 | 00004930423422 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/03/2013 | 52.42 | 00004930423422 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/03/2013 | 200.00 | 00007652456479 | DANILO DE ASSIS ANISIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/03/2013 | 60.00 | 00091074690478 | SEVERINO VIGOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A PRODUCAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/03/2013 | 200.00 | 00008713445480 | JOAO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO PATROCINIO CULTURAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE SALAO, VILA DA PENHA, NA COPA RURAL DE FUTSAL, A QUAL REPRESENTARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/03/2013 | 200.00 | 00011673191410 | DANIELE ANDRADE AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/03/2013 | 449.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000937 | 25/03/2013 | 4440.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME IXEXIGIBILIDADE N. 003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000935 | 25/03/2013 | 3831.18 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO SOIS ITEM MATERIAL DE LIMPEZA, FOSFORO E ESPONJA DUPLA FACE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAHO INFANTIL - PETI,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000948 | 26/03/2013 | 2905.16 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/03/2013 | 800.00 | 15040048000109 | JC IND. E COM. DE PORTOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PORTAO BUZIO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/03/2013 | 3000.00 | 33014556067509 | LOJAS AMERICANAS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEISCENTOS OVOS DE PASCOA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS, ADOLESCENTE, CADASTRADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DE PASCOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/03/2013 | 1890.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 3CV, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/03/2013 | 3000.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 40 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000949 | 26/03/2013 | 1950.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 003/2013, CONTRATO N. 045/2013, RELATIVO AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MS/ FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/03/2013 | 71.46 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO RECURSO DO COVENIO 045/2011/SEDAM/PACTO SAUDE, RELATIVO A AQUISICAO DE CENTRAL DE OXIGENIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/03/2013 | 7000.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO MEDICA PEDIATRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO N. 038/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/03/2013 | 22.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76.376-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082013 | 0000961 | 27/03/2013 | 7650.00 | 00005758712450 | CAROLE MIKHAELLA NOGUEIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE GAMELAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000112013 | 0000962 | 27/03/2013 | 7650.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF V, LOCALIZADO NO CONJUNTO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/03/2013 | 2000.00 | 00006133752467 | ANDRE VENICIUS FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/03/2013 | 7650.00 | 00005335162422 | ROMULO EDUARDO VENANCIO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, EM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072013 | 0000965 | 27/03/2013 | 3340.00 | 00005231242446 | LORENA TEIXEIRA VILARIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF V, LOCALIZADO NO CONJUNTO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000242013 | 0000966 | 27/03/2013 | 9000.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052013 | 0000967 | 27/03/2013 | 1280.00 | 00007303856471 | ERIKA BRUNA CAMPOS COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA , NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE N. 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062013 | 0000968 | 27/03/2013 | 3260.98 | 00005034687461 | ANDREA CORREIA NOBREGA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/03/2013 | 1300.00 | 00005380079407 | EMANUELLE SOARES DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000102013 | 0000970 | 27/03/2013 | 3000.00 | 00003462459406 | FABIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTODONTIA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME IXEXIBILIDADE N. 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132013 | 0000971 | 27/03/2013 | 3300.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO NOS HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192013 | 0000972 | 27/03/2013 | 3027.50 | 00001878798421 | SERGIO MURILO GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, COMO CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/03/2013 | 6967.97 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000182013 | 0000974 | 27/03/2013 | 3300.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADO, COMO CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NO DIA 30 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132013 | 0000975 | 27/03/2013 | 2250.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COREDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/03/2013 | 71.90 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/03/2013 | 1800.00 | 00002365011438 | EULALIA SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO, DIGITACAO E ENVIO DA DIRF 2013, ANA CALENDARIO 2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/03/2013 | 21.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/03/2013 | 3200.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MUG 5917, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A UNIVERSIDADE ESTADUAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 18 A 27/03/2013, NO TURNO NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/03/2013 | 810.00 | 09471604000190 | ASSOC.DE JOVENS DA ARTE E CULTURA-AJAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO GRUPO DE TEATRO AJAC - ASSOCIACAO DE JOVENS DA ARTE E CULTURA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CRIACAO DE CENARIO, FIGURINOS E ADERECOS, PARA A PRODUCAO DA PECA AUTO DO PADRE IBIAPINA - 2013, O ANDARILHO DA CARIDADE, A SE APRESENTAR EM 31/03/2013, NA PROGRAMACAO DA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/03/2013 | 1000.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS NAS VAIS PUBLICAS, DA CIDADE E NOS DISTRITOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/03/2013 | 840.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000978 | 27/03/2013 | 35.52 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/03/2013 | 40899.61 | 05526783000165 | MINIST.DESENVOLV.SOCIAL E COMBATE A FOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, RELATIVO AO CONVENIO N. 7057832009. COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/03/2013 | 840.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FACILITADOR DA OFICINAS, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/03/2013 | 850.00 | 00006524593405 | GLEYDSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/03/2013 | 955.00 | 00000765036401 | EMANUEL PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MACRAME, AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE INCLUSAO DE JOVENS E ADULTOS - PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ DIAS DO MES DE FEVEREIRO E AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/03/2013 | 977.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA, AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE INCLUSAO DE JOVENS E ADULTOS - PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ DIAS DO MES DE FEVEREIRO E AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/03/2013 | 850.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS E ADULTOS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/03/2013 | 500.00 | 00008096930460 | ADELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO RECADASTRAMENTO/2013, DO BOLSA FAMILIA - FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/03/2013 | 180.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE/PEDICURE, NO EVENTO ACAO MULHER, REALIZADO DURANTE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PALO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/03/2013 | 300.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA, DURANTE O EVENTO ACAO MULHER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/03/2013 | 500.00 | 00010565087444 | FERNANDO SALUSTIANO DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO RECADASTRAMENTO/2013, DO BOLSA FAMILIA, MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/03/2013 | 500.00 | 00008887902445 | ANA MARIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO RECADASTRAMENTO/2013 DO BOLSA FAMILIA, MES FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/03/2013 | 810.00 | 00009667556425 | TIAGO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DURANTE A REVISAO CADASTRAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/03/2013 | 810.00 | 00010221917489 | AUANA MAIA DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO, DURANTE CADASTRAMENTO REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/03/2013 | 300.00 | 00006557654411 | MARIA JOSE GOMES PAIXÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA, DURANTE O EVENTO ACAO MULHER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/03/2013 | 300.00 | 00004269399481 | MARIA GEANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MASSAGISTA, DURANTE O EVENTO ACAO MULHER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/03/2013 | 840.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/03/2013 | 1250.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/03/2013 | 1450.00 | 00005206423416 | RENATA KELLY SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/03/2013 | 600.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DO GRUPO REGIONAL DE FORRO, SENDO TRÊS HORAS NO DIA 16/03/2013 E TRES HORAS NO DIA 17/03/2013, DURANTE ENSAIOS DI BALE TEMATICO E APRESENTACOES DO ESPETACULO O SERTAO QUER VER MAR, DO GRUPO MOSAICO DE FORTALEZA-CE, NO I ENCONTRO CULTURAL DA MELHOR IDADE, REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17/03/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/03/2013 | 336.00 | 00009359679402 | YANE MONIQUE SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS, DESTINADOS AOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, E AOS PARTICIPANTES DO I ENCONTRO CULTURAL DA MELHOR IDADE, REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17/03/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013, SEGURO OBRIGATORIO, TAXA DE BOMBEIRO, DO VEICULO DE PLACA NQI 9654, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/03/2013 | 600.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/03/2013 | 600.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/03/2013 | 600.00 | 00005980568409 | ERICK ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/03/2013 | 678.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/03/2013 | 600.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/03/2013 | 600.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2013 | 600.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/03/2013 | 600.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/03/2013 | 600.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/03/2013 | 600.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/03/2013 | 600.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/03/2013 | 600.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/03/2013 | 600.00 | 00007422521406 | ELAINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/03/2013 | 600.00 | 00006022912407 | CRISTINA ELIZABETH ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/03/2013 | 600.00 | 00003365036440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/03/2013 | 600.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/03/2013 | 600.00 | 00005815145483 | ADRIANA LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/03/2013 | 600.00 | 00007733300460 | AVANI DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/03/2013 | 600.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/03/2013 | 600.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/03/2013 | 600.00 | 00002600754423 | ISAIAS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/03/2013 | 600.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2013 | 960.00 | 00007086731471 | MARIA DO ROSARIO FONTES SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/03/2013 | 1176.00 | 00006597755499 | KLEYTON MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DOZE DIAS DO MES DE FEVEREIRO E AO MES DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/03/2013 | 955.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLAO, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZ DIAS DO MES DE FEVEREIRO E DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2013 | 1269.00 | 00001013667441 | LUCINEIDE MARIANO DA SILVA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA, NO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZ DIAS DO MES DE FEVERERIO E DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2013 | 840.00 | 00009963954405 | ANDERSON WESILEY ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE JIU JITSU DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2013 | 840.00 | 00006883692436 | JANDIMARA CRISTINA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2013 | 1260.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO GRUPO DE PRODUSAL ARTESANAL, FORMADO POR MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,M DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DOZE DIAS DO MES DE FEVEREIRO E AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2013 | 4122.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.CEF - 96,99 BB - 167,06IBPEM - 237,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2013 | 2969.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.INSS - 325,44O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/03/2013 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEAO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM LAUDO PSICOSSOCIAL, REALIZADO PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/03/2013 | 600.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/03/2013 | 600.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001216 | 28/03/2013 | 2905.16 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/03/2013 | 1300.00 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTE E COSTURA DE TUNICAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PARTICIPANTES DO ESPETACULOO CRISTO DA PAIXAO E AUTO DO PADRE IBIAPINA. DURANTE APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA UMA VIVENCIA DE FE E CULTURA. REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001219 | 28/03/2013 | 924.67 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001220 | 28/03/2013 | 576.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA ORJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001221 | 28/03/2013 | 607.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/03/2013 | 2133.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, LINHAS, TESOURAS, FIOS, AGULHAS E OUTROS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES MANUAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PROJOVEM ADOLESCENTE E CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/03/2013 | 2500.00 | 00078958091487 | JUAREZ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCOCAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTAR A EQUIPE QUE REALIZA O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/03/2013 | 442.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO, LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE COORDENACAO RESPONSAVEIS PELO CADASTRAMENTO E ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001225 | 28/03/2013 | 466.40 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001226 | 28/03/2013 | 220.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001227 | 28/03/2013 | 360.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOS YOYO DECO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001228 | 28/03/2013 | 649.60 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/03/2013 | 16906.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.IRRF - 77,14 INSS - 1.060,28O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/03/2013 | 16815.61 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.SIDGUA - 20,43 CEF - 1.432,85 BB - 684,36IBPEM - 1.351,57 INSS - 110,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2013 | 26147.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2013 | 16212.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.IRRF - 17,01 INSS - 827,20O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/03/2013 | 47864.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.SIDGUA - 13,62 PA - 914,34 CEF - 5.294,53 BB - 713,17 STMB - 27,90IBPEM - 4.476,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/03/2013 | 9115.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.CEF - 808,00 BB - 338,46 STMB - 13,95INSS - 609,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/03/2013 | 19196.73 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CEF - 2.051,84 BB - 193,90 STMB -9,30IBPEM - 1.267,86 INSS - 382,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0001229 | 28/03/2013 | 4500.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA KFY 7963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RESPONSAVEL PELA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NESTE MUNCIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0001231 | 28/03/2013 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA SEMANAL DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS, PRODUZIDO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 007/2012, TERMO DE ADITIVO N. 033/2013. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR DE ATERRO SANITARIO, COLETA DOMICILIAR, CONFORME CONTRATO N. 031/2013, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/03/2013 | 7000.00 | 00006394756474 | EDNALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA., DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA, VISANDO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA SECA, OCORRIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DEFINIDO PELO DECRETO N. 33.631E 33.632 DE 20/12/2012, DURANTE O PERIODO DE 17/02 A 16/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0001234 | 28/03/2013 | 4500.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA MNF 1430, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RESPONSAVEL PELA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NESTE MUNCIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/03/2013 | 320.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03, 13, 20 E 27/03/2013, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001236 | 28/03/2013 | 6500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL, AOS RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIA, ROMA E ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO PRESENCIAL N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/03/2013 | 1850.00 | 00006915461426 | ERIBERTA KARLA MELO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMV 1003, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 31/03/2013, CONFORME CONTRATO N. 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/03/2013 | 350.00 | 00030845440420 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DOD 7465, DESTINADO AO TRANSPORTE DO CHEFE DE TRANSPORTE, DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 14, 19 E 28/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/03/2013 | 1200.00 | 00006391327408 | EDGAR SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/03/2013 | 1200.00 | 00014700353830 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/03/2013 | 650.00 | 00098228528434 | JOSE FERNANDO FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO , LIMPEZA E PINTURA, DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/03/2013 | 550.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2013 | 380.00 | 00006214433442 | ANTONIO MARCOS DE PRAGA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO DOS ESPETACULOS DO EVENTO SEMANA SANTA 2013, UMA VIVENCIA DE FE E CULTURA., REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2013, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/03/2013 | 3572.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.SIDGUA - 6,81 CEF - 162,35 STMB - 4,65IBPEM -224,40 INSS - 55,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/03/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.IRRF - 38,56 INSS - 275,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/03/2013 | 4216.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.PA - 150,00INSS - 221,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE UMA APRESENTACAO TEATRAL COM O GRUPO PE MATHEUS, NAS REALIZACOES DA SEMANA SANTA, COM A PECA PAIXAO DE CRISTO, ENCENADA NO DIA 30/03/2013, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/03/2013 | 2531.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.INSS - 202,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/03/2013 | 8154.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.IRRF - 73,54 INSS - 496,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/03/2013 | 3148.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.IBPEM - 74,91 INSS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/03/2013 | 46203.05 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DAEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/03/2013 | 17655.50 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/03/2013 | 3208.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/03/2013 | 650.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2013 | 1878.84 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS, JUNTO AO FNDE. CONFOREME N. DE REFERENCIA 00407006377201161, COMPETENCIA 11/2012.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/03/2013 | 1878.84 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS, JUNTO AO FNDE. CONFOREME N. DE REFERENCIA 00407006377201161, COMPETENCIA 12/2012.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/03/2013 | 2237.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013, SEGURO OBRIGATORIO, TAXA DE BOMBEIRO, DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ 1481, MON 1431, MOV 4643, MMZ 8654, MMX 3152 E NQI 9504, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/03/2013 | 126015.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.SINDSERV - 542,32 CEF - 4.529,83 BB - 3.300,09IRRF - 284,35 INSS - 9.982,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/03/2013 | 335333.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.SINDSERV - 1.074,50 CEF - 15.840,47 BB - 7.577,30 STMB - 4,65IRRF - 853,65 IBPEM - 32.077,58 INSS - 404,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/03/2013 | 4630.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/03/2013 | 54852.89 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.SINDESRV - 25,96 CEF - 990,93 BB - 738,56IRRF - 25,00 INSS - 3.733,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/03/2013 | 840.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/03/2013 | 540.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/03/2013 | 17344.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.SINDSERV - 41,20 CEF - 607,20 BB - 840,21 STMB - 4,65IBPEM - 906,40 INSS - 494,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/03/2013 | 80.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2013 | 13359.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.CEF - 312,24 BB - 355,29 STMB - 4,65IRRF - 27,22 IBPEM - 876,59 INSS - 268,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2013 | 320.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2013 | 3821.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.SINDESV - 30,05 CEF - 312,39 BB - 391,58IRRF - 42,40 INSS - 271,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/03/2013 | 26216.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.SINDSERV - 87,56 CEF - 1.381,75 BB - 926,09 STMB - 4,65IBPEM - 1.749,20 INSS - 864,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/03/2013 | 16995.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.PENSAO - 715,30 INSS - 1.224,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/03/2013 | 19486.63 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.CEF - 1.120,99 STMB - 4,65IRRF - 38,56 IBPEM - 902,00 INSS - 655,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2013 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/03/2013 | 12025.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.SINDESERV - 13,76 CEF - 852,17 STMB - 4,65INSS - 995,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/03/2013 | 110.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/03/2013 | 86201.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.SINDSERV - 27,22 CEF - 5.503,58 BB - 2.484,04 STMB - 41,85IBPEM - 8.448,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2013 | 1015.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/03/2013 | 4383.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.INSS - 272,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2013 | 13903.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.SIDGUAR - 102,15 PA - 530,35 CEF - 1.678,65 BB - 290,57IBPEM - 1.123,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/03/2013 | 11602.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.SENDESERV - 67,80 CEF - 368,16 BB - 665,18 STMB - 4,65IBPEM - 1.119,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/03/2013 | 6644.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.IBPEM - 671,22 INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/03/2013 | 720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/03/2013 | 5000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DE SALAS DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/03/2013 | 1350.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS INSTALACOES DAS SALAS DE AULAS DO PROJETO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, CONFORME CONTRATO N. 01/2013, RELATIVO A 03/12 PARCELAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0001150 | 28/03/2013 | 9528.16 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/03/2013 | 1030.00 | 00008441826480 | MARIA TAIZE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGEUIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/03/2013 | 1030.00 | 00003266905490 | LUZIA DOS SANTOS LITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGEUIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 027/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/03/2013 | 950.00 | 00008830256471 | LEANE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO, LOCALIZADO NO SITIO ALAGAMAR, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 032/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/03/2013 | 950.00 | 00003872252429 | LUCIENE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. DIONISIO MAIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 030/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/03/2013 | 1030.00 | 00007562801410 | FABIANO PAIXAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 026/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2013 | 950.00 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO LARANJEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 031/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/03/2013 | 1030.00 | 00005207243489 | PETROVISK TENORIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA TABOLEIRO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 029/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/03/2013 | 700.00 | 00004151617469 | RITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHRO APARECIDA, LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2013 | 700.00 | 00003365217401 | MARIA DE FATIMA FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 034/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2013 | 700.00 | 00008016785441 | RAQUEL LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/03/2013 | 700.00 | 00010256009406 | JOSEANE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO LARANJEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/03/2013 | 700.00 | 00007798186441 | DEUZEANE VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA RAPOZA, LOCALIZADO NO SITIO RAPOZA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/03/2013 | 650.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS DEPENDICIA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2013 | 650.00 | 00004235996401 | LUCIMAR MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2013 | 650.00 | 00006684024409 | SUELI SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO, ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2013 | 780.00 | 00001045832405 | MARCOS CRISTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CAPACITACAO AOS MONITORES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2013 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA, DESTINADA ATRENDER AS ATIVIDADES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2013 | 6000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GUI 3141, DESTINADO A SERVIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N. 006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 04/02 A 04/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2013 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO DE DUAS SALAS DE AULAS, PARA SERVIR DE ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 005/2013, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2013 | 1500.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFB 6268, DESTINADO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SUPERVISAO DURANTE VISITAS TECNICAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/03/2013 | 500.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 04, 06, 07, 08, 12, 14, 18 E 20/03/2013, TRANSPORTADO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DENTRO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE AULAS CENOGRAFIA FIGURINO E ADERECOS CENICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS DISTRITOS DO TABOLEIRO E VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2013 | 350.00 | 00008677779400 | ERICK FONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MOA 6916, A SERVIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 019/2013, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2013 | 1500.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2013 | 1350.00 | 00095380302491 | LUECY JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGEUIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2013 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PATRULHA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N. 002/2013, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2013 | 700.00 | 00005016350418 | MARIA LUCIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2013 | 680.00 | 00001306942829 | JOSE VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VERIADOR JOSE HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2013 | 680.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2013 | 650.00 | 00002074528493 | JOSE ADRIANO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA E RETIRADA DE ENTULHOS AO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ROMA DE BAIXO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2013 | 650.00 | 00005250475493 | REGIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PREATADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO CENTRO DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2013 | 600.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,. DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2013 | 780.00 | 00000794153429 | CYBELE ANDRADE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CAPACITACAO AOS MONITORES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2013 | 144.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA COPIADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2013 | 80.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NA COPIADORA DESTA EDILIDADE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2013 | 600.00 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SERIGRAFIA EM CAMISAS DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. INSERIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/03/2013 | 2350.00 | 00033015058487 | JOSE VALDEVINO CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNT 0530, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NA DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS E MOVEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NO SITIOS CARAUBINHA, MANITU E NOS DISTRITOS DE ROMA E TABOLEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.PLANEJ, ORÇAMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/03/2013 | 1900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.IRRF - 9,99 INSS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/03/2013 | 19292.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA JUNTO A ENERGISA RELATIVO A 053/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INS S/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/03/2013 | 15198.27 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATROL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/03/2013 | 619.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DECORRENTE DO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/03/2013 | 3091.20 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/03/2013 | 0.04 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2013 | 6312.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.IRRF - 12,76 IBPEM - 75,46 INSS - 402,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2013 | 11766.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.CEF - 139,60 BB - 124,75IRRF - 12,79 IBPEM - 834,68CEF - 139,60 BB - 124,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/03/2013 | 5736.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.BB - 554,98 STMB - 4,65INSS - 345,60O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/03/2013 | 2500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO CONSULTOR FISCAL E TRIBUTARIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001142 | 28/03/2013 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO CONTADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/03/2013 | 125.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05, 13 E 27/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/03/2013 | 350.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTE EDILIDADE, PARA AQUISICAO DE MATERIAL JUNTO AO IML, NOS DIAS 25, 26 E 27/03/2013 E NOSDIAS 02, 03, 04 E 05/04/13, PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO NA GERENCIA EXECULTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA - PB. CONFORME DISPOSIT. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2013 | 18222.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.CEF - 163,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2013 | 5721.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2013 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.BB - 1.897,56IRRF - 2.292,22INSS - 914,98O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.IRRF - 38,56INSS - 275,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2013 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.IRRF - 18,62IBPEM - 330,00O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/03/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.IBPEM - 75,46O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00020650884434 | OTACILIO EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARECHAL DEODORO, N 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N. 004/2013, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/03/2013 | 8827.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.IBPEM - 150,04 INSS - 254,32 CEF - 193,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/03/2013 | 17451.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.SIDGUA - 27,24 CEF - 1.033,19 BB - 274,38 STMB - 13,95IBPEM - 1.051,71 INSS - 293,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/03/2013 | 16254.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.SIDGUA - 6,81 CEF - 1.197,29 BB - 276,84IRRF - 74,58 IBPEM - 378,07 INSS - 512,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2013 | 3781.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.INSS - 272,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/03/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/03/2013 | 4000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS E NO GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MANTIDOS COM ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/03/2013 | 923.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/03/2013 | 569.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/03/2013 | 1900.50 | 03036131000117 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DA EMATER - PB, DURANTE REUNIOES COM PRODUTORES RURAIS REALIZADO NO DIA 26/03, A EQUIPE DO SENAR - PB E A SERVIDORES DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2013 | 500.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 04, 07, 11, 14, 18, 20, 22, 25, 27 E 29/03/2013, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2013 | 149.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/03/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/03/2013 | 4234.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2013 | 870.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013, SEGURO OBIGATORIO, TAXA DE BOMBEIRO, DOS VEICULOS DE PLACAS OEY 3204, NQC 9914 E NQE 0783, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2013 | 7534.92 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/03/2013 | 6420.98 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2013 | 6599.82 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/03/2013 | 527.34 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/03/2013 | 3401.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.INSS - 218,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2013 | 1145.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/03/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.IRRF - 53,79 INSS - 72,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/03/2013 | 17316.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AS EDEMIAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.CEF - 1.404,89 BB - 184,85IBPEM - 1.660,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2013 | 5840.35 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.CEF - 345,37 STMB - 4,65INSS - 386,88OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/03/2013 | 40973.59 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.SIDGUA - 68,10 PA - 186,60 CEF - 3.657,38 BB - 355,57IRRF - 32,88 IBPEM - 3.360,61 INSS - 166,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/03/2013 | 14059.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.IRRF - 38,56 INSS - 1.095,80O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MS/ FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/03/2013 | 3510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.CEF - 199,97 IRRF - 2,24 IBPEM - 244,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2013 | 7229.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.IBPEM - 374,00 PA - 360,76 CEF - 333,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2013 | 4937.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.CEF - 115,40 IBPEM - 224,29 INSS - 110,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2013 | 17806.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.CEF - 948,23 IRRF - 756,20 IBPEM - 699,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2013 | 65637.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.IRRF - 6.905,88 IBPEM - 2.324,30 CEF - 1.928,12 BB - 1.052,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2013 | 800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2013 | 15745.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.IRRF - 3.517,30IBPEM - 330,00 PA - 3.110,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2013 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2013 | 50759.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.SINDACS - 108,96 CEF - 3.736,20 BB - 318,69 IBPEM - 223,74 INSS - 2.669,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2013 | 4080.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2013.INSS - 367,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2013 | 1856.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.IBPEM - 74,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2013 | 8111.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.CEF - 204,09 BB -1.002,00 IRRF - 563,79 IBPEM - 319,66 INSS - 54,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2013 | 6070.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.CEF - 799,98 IRRF - 61,06 IBPEM - 495,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2013 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2013 | 3295.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.CEF - 184,43 IBPEM - 224,73 INSS - 54,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/03/2013 | 61633.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.IRRF - 3.268,07 IBPEM - 3.520,00 INSS - 276,00 CEF - 3.193,91 BB - 75,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/03/2013 | 1105.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.IBPEM - 153,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/03/2013 | 3490.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.CEF - 189,30 IBPEM - 260,04 IRRF - 12,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/03/2013 | 7229.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.PA - 360,76 CEF - 333,60 IBPEM - 374,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/03/2013 | 6813.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.IRRF -400,17 IBPEM - 220,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2013 | 500.00 | 00004197913451 | MARIA ELIANE DE LIMA G.CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, CONFORME CONTRATO N. 012/2013, RELATIVOAOS MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000122013 | 0001188 | 28/03/2013 | 7000.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO MEDICA PEDIATRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO N. 038/2013, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2013 | 400.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 04, 07/02, E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 18, 20, 25 E 27/02/2013 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DOS SUS. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/03/2013 | 1870.00 | 00002426093412 | EDNALDO LOURENCO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/03/2013 | 2850.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA , CAMPINA GRANDE - PB E/OU RECIFE - PE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/03/2013 | 300.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE XEROX MODELO 4118, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, CONFORME CONTRATO N. 011/2013, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2013 | 800.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CONFORME CONTRATO N. 010/2013, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/03/2013 | 800.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO N. 009/2013, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/03/2013 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III, SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO N. 008/2013, RELATIVO AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/03/2013 | 3000.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/03/2013 | 1500.00 | 00006189820433 | CARLOS ESPINOLA NETO SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/03/2013 | 1300.00 | 00005380079407 | EMANUELLE SOARES DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132013 | 0001200 | 28/03/2013 | 4400.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO CIRURGIAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/03/2013 | 9446.61 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000102013 | 0001202 | 28/03/2013 | 3000.00 | 00003462459406 | FABIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTODONTIA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. CONFORME IXEXIBILIDADE N. 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132013 | 0001203 | 28/03/2013 | 2250.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COREDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00042845963491 | HELCIO DA ROCHA BEZERRA | IMPORTANCI A QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO PROTETICO DENTARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 031/2013, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000192013 | 0001205 | 28/03/2013 | 138.37 | 00001878798421 | SERGIO MURILO GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, COMO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000242013 | 0001206 | 28/03/2013 | 9000.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00042845963491 | HELCIO DA ROCHA BEZERRA | IMPORTANCI A QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO PROTETICO DENTARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 031/2013, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/03/2013 | 15517.48 | 00004450485491 | JOSE MATIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, EM CLINICA MEDICA E OBSTETRICIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 027/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000182013 | 0001209 | 28/03/2013 | 4400.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADO, COMO CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/03/2013 | 1300.00 | 00005862277412 | GLAUCIMARA PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, CA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/03/2013 | 2700.00 | 00006120044493 | TASSIANY DE OLIVEIRA VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062013 | 0001212 | 28/03/2013 | 3350.00 | 00005034687461 | ANDREA CORREIA NOBREGA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00004205280408 | CASSIANA MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/03/2013 | 2985.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAUDOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, HORMONIOS T3, IH,FSH, ANTIBIOGRAMA, PSA TOTAL, PROÇACTINA E OUTROS ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0001245 | 28/03/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/03/2013 | 2731.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.IRRF - 5,64 INSS - 146,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2013 | 1147.84 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO DO DUPLICADO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2013 | 8000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2013 | 870.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013, SEGURO OBIGATORIO, TAXA DE BOMBEIRO, DOS VEICULOS DE PLACAS OEY 3204, NQC 9914 E NQE 0783, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0001668 | 01/04/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/04/2013 | 1800.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2013 | 7900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS DAS ACOES INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, ASSINATURA NO JORNAL CORREIO PROHETO INFORME DOS MUNICIPIOS, DURANTE O PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2013 | 787.70 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DE DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0001666 | 01/04/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0001247 | 01/04/2013 | 4600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ALMOXARIFADO, PROTOCOLO, CONTROLE DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E ATUALIZACAO DO SITE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.305-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001648 | 01/04/2013 | 30000.00 | 09260316000197 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL - IDEME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, TENDO EM VISTA CONDICOES E COOPERACAO RECIPROCA, CRITERIOS E ATUALIZACAO DO CADASTRO TECNICO MULTIFINALITARIO (CTM), DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS E CONDICOES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME DISPENSA N. 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2013 | 350.00 | 00008677779400 | ERICK FONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MOA 6916, A SERVIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 019/2013, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE AULAS CENOGRAFIA FIGURINO E ADERECOS CENICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS DISTRITOS DO TABOLEIRO E VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0001667 | 01/04/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LMNET, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/04/2013 | 7108.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE, HISTORICOS ESCOLAR, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, BOLETIM ESCOLAR E CARIMBOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/04/2013 | 272.50 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR TZ 95 E TM 7020, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0001669 | 01/04/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE DE N. 010/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/04/2013 | 190.00 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEFAGEM DE INTEGRANTES DO GRUPO CREUZA PIRES, PARA APRESENTACAO DURANTE O I ENCONTRO CULTURAL DA MELHOR IDADE, REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 17/03/2013, NESTE MUNICIPIO JUNTO AOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/04/2013 | 300.00 | 00070176773401 | TIAGO MATIAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO ANGELIM, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/04/2013 | 200.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, PLACA MMN 7774, DESTINADO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/04/2013 | 70.00 | 00019620993420 | JOSE FRANCISCO ADELINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA INSTALACAO DA CAIXA D'AGUA, NO DISTRITO DE VILA MAIA, PARA SERVIR A POPULACAO DESSA REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/04/2013 | 240.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/04/2013 | 277.55 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE MATERIAL IMPRESSOS, PRETO E BRANCO E/OU COLORIDO, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/04/2013 | 500.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADORES, RECARDE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/04/2013 | 662.50 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, HAMBURGUERES, REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DA SEMANA DA PASCOA, REALIZADO NOS DIAS 27, 29 E 31/03, DURANTE APRESENTACOES TEATRAIS, REALIZADOS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES, PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/04/2013 | 543.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E RECARDE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/04/2013 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, APRIGIO PATRICIO RAMALHO, LOCALIZADA NO SITIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 018A/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/04/2013 | 350.00 | 00055077501815 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA, LOCALIZADA NO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021/2013, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/04/2013 | 600.00 | 00010117707414 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.016/2013, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/04/2013 | 400.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JATOBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021A/2013, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/04/2013 | 200.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/04/2013 | 6.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 168-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/04/2013 | 2600.00 | 00004260887432 | FERNANDO JOSE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DUAS PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, NO PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO PROGRAMA EMPREENDER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/04/2013 | 1500.00 | 00001910014494 | MARIA DO CARMO DA COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, CONFORME EXAMES E LAUDOS MEDICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/04/2013 | 149.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/04/2013 | 320.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS A LASER, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001290 | 03/04/2013 | 1834.35 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/04/2013 | 5025.00 | 08995631002496 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO EGC 35 B BR DESTINADOS AO PROGRAMAM MAIS EDUCACAO E TRES FREEZER HORIZONTAL EFH 500 220, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/04/2013 | 650.00 | 00002151350835 | ALUISIO PAULINO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO, LOCALIZADO NO SITIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/04/2013 | 1720.00 | 00004260887432 | FERNANDO JOSE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PAREDES DE GESSO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/04/2013 | 1850.40 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR 8809, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 009/2013, COM O PERCURSO DE CHA DE GAMELAS, GAMELAS DE NOSSA SENHORA, RETORNO E JOAO PEREIRA, SABOEIRO, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/04/2013 | 1644.80 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTJ 1902, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 022/2013, COM O PERCURSO DE PORTEIRA, CHA DO LINDOLFO, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/04/2013 | 2056.00 | 00064506665449 | SEVERINO JAIRO BERNARDINO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA lcm 3257, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 0192013, COM O PERCURSO DE CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ, CIDADE, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA , CARMELO, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/04/2013 | 1644.80 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BRZ 9359 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 011/2013, COM O PERCURSO DE SANTA VITORIA, TABOLEIRO, SAO DOMINGOS, TABOLEIRO, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/04/2013 | 3600.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWL 0490 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 018/2013, COM O PERCURSO DE TABOLEIRO, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/04/2013 | 1542.00 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVX 3271 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 021/2013, COM O PERCURSO DE SITIO LAGOA DO MATIAS, ENGENHOGOIAMUNDUBA, CHA DE GOIAMUNDUBA, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO NOITE, NO PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/04/2013 | 719.60 | 00004725445436 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KLE 6542 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 024/2013, COM O PERCURSO DE SITIO CHA DE GUABIRABA, CHA DOJARDIM, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/04/2013 | 1644.80 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CAS 7768 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 008/2013, COM O PERCURSO DEJANDAIA, SITIO UMBURANA, CHA DEIMBIRIBA, ENCRUZILHADA, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/04/2013 | 1649.30 | 00035720689400 | ELIAS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA ACM 1513 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 003/2013, COM O PERCURSO DE SANTA VITORIA, TABOLEIRO, SAO DOMINGOS, TABOLEIRO, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/04/2013 | 925.20 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUK 7557 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 013/2013, COM O PERCURSO DE AGELIM, ROMA, ANGELIM, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/04/2013 | 1840.40 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVS 0021 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 014/2013, COM O PERCURSO DE SITIO BAIXA DO MEL, OLHO D'AGUA, CHA DO COPAO, TABOILEIRO, RETORNO, NOS TURNOS, TARDE E NOITE NO PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/04/2013 | 2570.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LGZ 2434 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 010/2013, COM O PERCURSO DE MARIZINHO, CAJAZEIRAS, OITICICA, CAJAZEIRAS, CAJAZEIRAS II, EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/04/2013 | 3289.60 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 0762 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 007/2013, COM O PERCURSO DE PEREIRAS, GAMELAS, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, NO PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/04/2013 | 2210.20 | 00072592370404 | PAULO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYD 3654 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 017/2013, COM O PERCURSO DE JANDAIA, UMBURANA, CHA DE IMBIRIBA, ENCRUZILHADA, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/04/2013 | 3600.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ 8910 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 002/2013, COM O PERCURSO DE GAMELAS, CHA DO LINDOLFO, COLEGIO ESTADUAL, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/04/2013 | 925.20 | 00004167731410 | MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CBL 3654 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 015/2013, COM O PERCURSO DE MIJONIA, MANITU, VILA MAIA, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/04/2013 | 1285.00 | 00003873851423 | VANIA KATIA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BFW 3339 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 023/2013, COM O PERCURSO DE PORTEIRA DE BAIXO, CHA DO LINDOLFO, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/04/2013 | 3983.50 | 00007192864412 | ELIANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVZ 3118 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 005/2013, COM O PERCURSO DE SABOEIRO, GAMELAS, GAMELAS DE NOSSA SENHORA, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/04/2013 | 650.00 | 00088567575400 | JOSE ROSINALDO R.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA E INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/04/2013 | 3358.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BOMBAS SCHNEIDER SUB15-15 E UMA DANCOR CAM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE MANICOBA, DISTRITO DE ROMA E ROMA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/04/2013 | 183.76 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPLEMENTOS, DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA TL 85, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/04/2013 | 3100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO CAIXAS PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA, SENDO DUAS DE 3000L E DUAS DE 2000L, DESTINADOS AOS CONJUTNOS AUGUSTO BEZERRA CAVALCANTE E HOMERO ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/04/2013 | 350.00 | 00000010024492 | JANILDO VITAL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, A COMUNIDADE DO JARACATIA DE CIMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/04/2013 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE MANANCIAL, EM SUA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMETO DO CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO PARA COMUNIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE CONTRATO N. 012/2013, RELATIVO A 02/11 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/04/2013 | 250.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSUMO MENSAL, DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/04/2013 | 662.90 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DA SEMANA DA PASCOA REALIZADO COM OS ADOLESCENTE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/04/2013 | 200.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSUMO MENSAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/04/2013 | 905.51 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO, OFERECIDA AS MAES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/04/2013 | 155.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSUMO MENSAL, DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/04/2013 | 245.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DIARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/04/2013 | 140.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS AO PREFIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONSUMO DIARIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001291 | 04/04/2013 | 2734.48 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001292 | 04/04/2013 | 3017.09 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001293 | 04/04/2013 | 3506.61 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001671 | 04/04/2013 | 7368.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/04/2013 | 625.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, SECRETARIA DA SAUDE E OUTROS SETORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/04/2013 | 1270.00 | 00002412057435 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTB 4756, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, MORADORAS DOS SITIOS ALAGAMAR, CAJAZEIRAS E OITICICAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/04/2013 | 500.00 | 16558293000167 | CHAVES SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAL COM MIDIA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/04/2013 | 47.88 | 00004455490418 | ALBERTINA FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/04/2013 | 70.00 | 00097740276472 | VERA LUCIA MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE VASO SANITARIO PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/04/2013 | 44.00 | 00082634939434 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CIMENTOS, PARA REESTRUTURACAO DO BANHEIRO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/04/2013 | 489.95 | 00067633897449 | MARIA DO LIVRAMENTO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO - SP, PARA RREALIZAR EXAMES DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/04/2013 | 100.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/04/2013 | 53.50 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/04/2013 | 0.64 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/04/2013 | 10.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/04/2013 | 2220.00 | 00006025601445 | MICHELE SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CET 1665, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 025/2013, COM O PERCURSO DE SITIO BURACO, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/04/2013 | 680.00 | 00032762557828 | GILVANIO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/04/2013 | 650.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR PARA PARTICA DE EDUCACAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOAO PAULO II. CONFORME CONTRATO N. 018/2013, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/04/2013 | 650.00 | 00025400560830 | MARCAL JOSE DO REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS AREAS INTERNA E EXTERA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/04/2013 | 650.00 | 00002945391406 | LAELSON OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDILFO GRILO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/04/2013 | 740.00 | 00033015058487 | JOSE VALDEVINO CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNT 0530, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MOVEIS PARA O CENTRO DE CONCIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/04/2013 | 690.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/04/2013 | 600.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/04/2013 | 1070.20 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTIANDOS A CONFECCAO DE TUNICAS PARA USO DAS CIRANCAS E ADOLESCENTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E PROJOVEM ADOLESCENTE, PARTICIPANTES DE GRUPOS TEATRAIS, PARA ESPETACULOS DO O CRITO DA PAIXAO E DO AUTO DE PADRE IBIAPINA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/04/2013 | 572.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/04/2013 | 340.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/04/2013 | 2900.00 | 00028553284468 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 56M² DE CALCAMENTO NA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO SALTO DO BODE, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, E NA CONSTRUCAO DE TRES BASES PARA CAIXA D'AGUA, PARA SERVIR A POPULACAO LOCALIZADAS NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA E HOMERO ARAUJO, NESTA CIDADE, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM OCORRIDO NESTA REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/04/2013 | 300.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DO SITIO ROMA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 024/2013, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/04/2013 | 250.00 | 00063253836487 | JOSE PORTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO MIJONIA. ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/04/2013 | 300.00 | 00006992804430 | RONALDO COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DOS SITOS ALAGAMAR, CAJAZEIRAS, OITICICA E QUEIMADAS, NETE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, POR OCASIAO DA SECA NESTA REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/04/2013 | 190.00 | 00069096457404 | AFRANIO CLEBSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA NQD 7315, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, PARA A FISCALIZACAO DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/04/2013 | 1100.00 | 00011643425412 | LEANDRO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSCRICAO DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIADOS NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/04/2013 | 790.00 | 00076082172434 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES AOS TRATORISTAS, FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, DURANTE O CORTEDE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/04/2013 | 220.00 | 00008162985484 | FELIPE DELAPO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE PARTIDAS REALIZADOS PELO COPA RURAL DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/04/2013 | 463.00 | 00006075697438 | GILBERTO HONORIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM, ORGANIZACAO E INTEGRANTES DAS BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/04/2013 | 680.00 | 00016242335468 | ANTONIO MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DURANTE A LIMPEZA DOS MANANCIAIS DA BICA DO GATO E SITIO GENIPAPO, NESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO ATINGINDA PELA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001695 | 08/04/2013 | 1706.64 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001335 | 08/04/2013 | 70.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001336 | 08/04/2013 | 289.09 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001337 | 08/04/2013 | 439.96 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001338 | 08/04/2013 | 1706.64 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001339 | 08/04/2013 | 206.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/04/2013 | 530.00 | 00034289828434 | MARIA DE FATIMA COSMO PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/04/2013 | 430.00 | 00006916054409 | ALDEMIR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA DO CENTRO DE EDUCACAO FISICA E PRATICA DE ESPORTES DOS ALUDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001679 | 08/04/2013 | 716.08 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001680 | 08/04/2013 | 871.56 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001681 | 08/04/2013 | 775.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001682 | 08/04/2013 | 1397.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001683 | 08/04/2013 | 6799.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001684 | 08/04/2013 | 5788.18 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001685 | 08/04/2013 | 288.62 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001686 | 08/04/2013 | 53.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001687 | 08/04/2013 | 1158.92 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001688 | 08/04/2013 | 107.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001689 | 08/04/2013 | 1209.93 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001690 | 08/04/2013 | 430.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001691 | 08/04/2013 | 3988.49 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001692 | 08/04/2013 | 645.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001693 | 08/04/2013 | 1716.24 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001694 | 08/04/2013 | 1796.54 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB E CARMELO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001696 | 08/04/2013 | 387.36 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DO CARMELO E AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001697 | 08/04/2013 | 686.91 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DO CARMELO E AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/04/2013 | 1000.00 | 00003887778421 | JOAO BATISTA DE LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DSTINADO A REALIZACAO DE CIRURGIA NO OLHO, POR OCASIAO DE UM ACIDANDE, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/04/2013 | 3012.50 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA, COSTELA, FIGADO E CARNE MOIDA, DESTINADO A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001927 | 09/04/2013 | 1577.66 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001928 | 09/04/2013 | 72.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072013 | 0001344 | 09/04/2013 | 3340.00 | 00005231242446 | LORENA TEIXEIRA VILARIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO MARQUES NETO, SAUDE BUCAL, PSF V, LOCALIZADO NO CONJUNTO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082013 | 0001345 | 09/04/2013 | 7650.00 | 00005758712450 | CAROLE MIKHAELLA NOGUEIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE GAMELAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/04/2013 | 320.00 | 00007202731452 | AMANDA AVELAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES NO PERIODO DE 18 A 28/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/04/2013 | 420.00 | 00000754020410 | SEVERINO DO RAMO FONTES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTEL LINDOLFO GRILO, LOCALIZADA NA CHA DO LINDOLFO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/04/2013 | 10.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 25.015-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/04/2013 | 160.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA REUNIOES JUNTO AO EMPREENDER PARAIBA. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 03 E 05/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/04/2013 | 3751.87 | 08371083000137 | MAC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/PB - BRASILIA/DF, AO PREFEITO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AOS MINISTERIOS, DURANTE O PERIODO12 A 14/04/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/04/2013 | 600.00 | 00008535237461 | LUCICLEIDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001347 | 09/04/2013 | 514.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001359 | 10/04/2013 | 478.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2013 | 3494.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, NO TRECHO JOAO PESSOA/PB - GUARULHOS/SP, GUARULHOS/SP - JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 22 A 24/04/2013, PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA CIDADE DE ANHEMBI - SP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2013 | 450.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAREM DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NA CIDADE DE ANHEMBI - SP, DURANTE O PERIODO DE 22 A 24/04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2013 | 69.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 10/04/2013 | 3000.00 | 00058192646491 | LAERCCIO MAIA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RESPONSAVEL PELA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DISPENSA N, 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2013 | 183.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2013 | 57.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2013 | 350.00 | 14567445000162 | LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES 08513858420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SECRETARIOS E ASSESSORES, NO DIA 08/04/2013, POR OCASIAO DE REUNIOES REALIZADA NESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2013 | 178.39 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA MOVEL, BANDA LARGA 3G, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2013 | 921.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/04/2013 | 1700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IRRADIACAO DO PROGRAMA VISAO ADMINISTRATIVA, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2013 | 4617.26 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA F P M.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/04/2013 | 15.01 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA CID. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2013 | 309.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/04/2013 | 3242.80 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, MES COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/04/2013 | 48114.88 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2013 | 1285.00 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTJ 1902, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 022/2013, COM O PERCURSO DE PORTEIRA, CHA DO LINDOLFO, RETORNO, UMARI, OVELHA, ACBOCLO, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2013 | 2621.40 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNL 1685, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 020/2013, COM O PERCURSO DE RAPOSA, CABOCLO, OLHO D'AGUA,SR. PIPIU, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2013 | 2621.40 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNL 1685, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 020/2013, COM O PERCURSO DE RAPOSA, CABOCLO, OLHO D'AGUA,SR. PIPIU, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/02 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2013 | 212.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 25.015-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2013 | 7000.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RGI 3226 DESTINAO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS EM DIVERSAS REGIAO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EM DECORRENCIA DO ESTADO DE EMERGENCIA, DECRETADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/04/2013 | 1051.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001699 | 11/04/2013 | 165.54 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001700 | 11/04/2013 | 6324.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001701 | 11/04/2013 | 2892.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001702 | 11/04/2013 | 2216.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/04/2013 | 300.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/04/2013 | 4869.67 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO AO UM PORCENTO DE RECEITAS DO SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/04/2013 | 4123.90 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO AO UM PORCENTO DE RECEITAS DO SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/04/2013 | 300.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE XEROX MODELO 4118, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/04/2013 | 950.00 | 00008235614456 | EDNA SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, CONFORME CONTRATO N. 033/2013, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/04/2013 | 1200.00 | 00003986044442 | MARINEUZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO EVENTO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/04/2013 | 3975.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV 8367 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. 004/2013, NO TRAJETO VILA MAIA, MANITU, BARREIROS, FARIAS, CORDEIRO, JATOBA, CUMATI, TOME, CONDADO, TANQUES, MANJA, CEDRO, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/04/2013 | 1799.00 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JEE 3540 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME CONTRATO N. 001/2013, NO TRAJETO MARIZINHO DE BAIXO, MARINHUO DE CIMA,QUEIMADAS, CAJAZEIRAS DO LAJAO, CAJAZEIRAS, RETORNO, NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/04/2013 | 3600.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOC 0980 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. 026/2013, NO TRAJETO JATOBA DE CIMA, SOLANEA, CONJ EDGARD SANTA CRUZ, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/04/2013 | 2816.00 | 00005887392436 | LUIS ALEKSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HZI 1885 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. 012/2013, NO TRAJETO CHA DO LINDOLFO, CHA DE ARLINDO, CARMELO NOSSO SENHORA DAS GRACAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/04/2013 | 1593.40 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA ABX 6393 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. 006/2013, NO TRAJETO VILA MAIA, ANGELIM, ROMA, RETORNO, MIJONIA, MANITU, VILA MAIA, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/04/2013 | 6380.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE MOTORISTA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO CURSO DE DIRECAO DEFENSIVA, LEGISLACAO DE TRANSITO, PRIMEIROS SOCORROS, MEIO AMBIENTE E RELACOES INTERPESSOAIS, COM CARGA HORARIA DE 50H/AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 25.015-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 25.015-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/04/2013 | 8467.23 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, MES COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/04/2013 | 350.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/04/2013 | 650.00 | 00007283285423 | DAYANE CRISTINE DE OLIVEIRA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ADMINISTRATORA NO SUPORTE TECNICO AOS FUNCIONARIOS LIGADOS AOS SETORES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/04/2013 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/04/2013 | 2450.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES CELERON DUAL CORE 2,7GHZ, DDR3 2GB, HD 500 GB, PLACA MAE ASROCK SOKET 1155, GABINETE GM, ESTABILIZADOR SIDEWAY 300, MONITOR 18,5" AOC LED WIDE E GRAVADOR DE DVD ASUS 24X, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/04/2013 | 370.00 | 00062268830497 | SUZANA GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM NO TRECHO GUARABIRA/PB - GUARULHOS/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/04/2013 | 300.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, A SERVICO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 12/04/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/04/2013 | 960.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 06, 11, 14, 18, 21 E 26/03/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/04/2013 | 1200.00 | 00001357987447 | ADRIANO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A APRESENTACAO DO TEATRO DA PAIXAO DE CRISTO, DURANTE APRESENTACAO NA SEMANA DA PASCOA, REALZIADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/04/2013 | 3000.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 30 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/04/2013 | 3499.20 | 00006432164486 | KERSIA MARIA TAVARES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO, PEDRAS EM PARALELO E TRANSPORTE, DESTINADOS A SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO SALTO DO BODE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/04/2013 | 1600.00 | 00063253836487 | JOSE PORTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO, CONSERTO E MANUTENCAO, COM SUBSTITUICAO E CANOS E CONEXOES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE ROMA E CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/04/2013 | 1850.00 | 00063253836487 | JOSE PORTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO, CONSERTO E MANUTENCAO, COM SUBSTITUICAO E CANOS E CONEXOES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/04/2013 | 5075.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTIANDOS A ISNTALACAO DO CHAFARIZ PUCLICO NAS LOCALIDADES DO SITIO MANICOBA E NO DISTRITO DE ROMA, E MELHARIAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE VILAMAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/04/2013 | 1000.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM.DE COMPON.ELETRON. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ VIOLOES E ITENS PARA MANUTENCAO DE APARELHOS UTILIZADOS NAS OFICINIAS DE MUSICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/04/2013 | 240.00 | 00006328757476 | MARYJANNE GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PERA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS MINISTERIOS, CONFORME DISPOSITOVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2013. NO DIA 12/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/04/2013 | 600.00 | 00011299688470 | RICARDO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/04/2013 | 600.00 | 00097739758434 | JOSEFA SERAFIM ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/04/2013 | 600.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/04/2013 | 1065.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES MANUAIS, OFERECIDA AS MAES ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/04/2013 | 230.00 | 14567445000162 | LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES 08513858420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ASSESSORES DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 17 E 18/04/2013, DURANTE REUNIOES REALIZADAS NESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001406 | 12/04/2013 | 17409.90 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GOMBUSTIVEIS, DIESEL, GASOLINA, FILTORS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DE PLACAS MMZ 8654, MOF 1680, MMZ 2398, MOV 4643, MON 1431, NQK 4016, OFB 0129, OGE 6590, GUI 3141, NQI 9504, NPT 5336 E OFG 9069. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001705 | 13/04/2013 | 5640.28 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/04/2013 | 1297.00 | 06134652000103 | SELMA BAIA DA SILVA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, LAMPADAS, TINTAS E OUTROS, DESTINADOS A REPAROS EM PREFIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/04/2013 | 1067.50 | 06134652000103 | SELMA BAIA DA SILVA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, TIJOLOS, CAIXA DE AGUA, FECHADURAS, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001704 | 13/04/2013 | 612.59 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/04/2013 | 2402.00 | 06134652000103 | SELMA BAIA DA SILVA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/04/2013 | 1399.50 | 06134652000103 | SELMA BAIA DA SILVA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001708 | 14/04/2013 | 9051.13 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DIESEL OELOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGOPECUARIA E PESCA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001707 | 14/04/2013 | 4087.41 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DE PLACAS MMT 0895, MMV 1003, KUM 4480, KFY 7963, MNF 1430 E PATROL, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001709 | 14/04/2013 | 8239.85 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACAS NPT 5286, NQF 9010, NQC 9914, OFC 3689, OFC 3719, NQE 0783, MNR 4196, OET 0238, mnh 9204 E OEY 3204, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001706 | 14/04/2013 | 84.95 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/04/2013 | 22.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 6883-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001711 | 15/04/2013 | 4633.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIRAIRAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001713 | 15/04/2013 | 4125.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIRAIRAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0001715 | 15/04/2013 | 116.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0001716 | 15/04/2013 | 1400.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001717 | 15/04/2013 | 1156.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIRAIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001718 | 15/04/2013 | 12415.73 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, POLICLINICA-CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I E CLINICA DE FISIOTERAPIA ELOY FARIAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001719 | 15/04/2013 | 892.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001720 | 15/04/2013 | 500.40 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0001721 | 15/04/2013 | 550.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0001722 | 15/04/2013 | 263.08 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001723 | 15/04/2013 | 1642.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0001724 | 15/04/2013 | 500.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/04/2013 | 23004.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E EM PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001664 | 15/04/2013 | 35.52 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/04/2013 | 330.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS NAS VAIS PUBLICAS, DA CIDADE E NOS DISTRITOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 011/2013. COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001712 | 15/04/2013 | 425.56 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/04/2013 | 850.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES, DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PROJOVEM ADOLESCENTE E DO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/04/2013 | 960.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE GOLOUSEIMAS, ALGODAO DOCE, PICOLES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DA SEMANA DA PASCOA, REALIZADO NO DIA 27/04/2013, INSERIDAS NOS PROGRAMAS DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/04/2013 | 100.00 | 00007429986498 | JERONIMO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA NOVOS OPERADORES DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA/VERSAO 7, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/04/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/04/2013 | 680.00 | 04678800000117 | ASS.SOLIDARIEDADE OBLACAO E LIBERDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICO ENCAMINHADO, ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001725 | 16/04/2013 | 1836.01 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSITVEL, GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 9654 E MOP 6760, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.004/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/04/2013 | 827.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES E VASSOURAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/04/2013 | 440.00 | 04857596000100 | SS MOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTO BOMBA, PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TABOLEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/04/2013 | 3000.00 | 01686270000160 | JEEP CLUBE DE BANANIERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PECUNIA PREMIACAO, A REALZIACAO DA TRADICIONAL CORRIDA DE JEEP, XXIV, ETAPAS NACIONAL E PARAIBA, REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 21/04/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0001726 | 16/04/2013 | 550.07 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/04/2013 | 360.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DENNIS BROWN, DESTINADO A CORRECAO DO PE TORTO CONGENITO BILATERAL AO MENOR CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE CONFORME LAUDO EM ANEXO, ASSISTIDO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/04/2013 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000312013 | 0001714 | 16/04/2013 | 13500.00 | 15040048000109 | JC IND. E COM. DE PORTOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECOBERTURA DA PARTE METALICA DO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTE QUE ATENTE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO E VEREADOR JOSE HENRIQUE PEREIRA, PARA PRATICA DE ESPORTE E EDUCACAO FISICA, LACALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N. 031/2013. | 01232013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/04/2013 | 1300.00 | 00007445138471 | JOSE WILLAME NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS NO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/04/2013 | 300.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/04/2013 | 700.00 | 00098228528434 | JOSE FERNANDO FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA, DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/04/2013 | 340.00 | 04678800000117 | ASS.SOLIDARIEDADE OBLACAO E LIBERDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICO ENCAMINHADO, ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/04/2013 | 7590.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS DE FUNERAIS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/04/2013 | 400.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAMERA DIGITAL REFERENCIA W630 16.1 MP LCD 2,7 SONY, DESTINADO AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/04/2013 | 100.00 | 00006883692436 | JANDIMARA CRISTINA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO AOS NOVOS OPERADORES DO SISTEMA PARA INFANCIA E ADOLESCENTE - SIPLA E SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTOS SOCIOEDUCATIVO - SINASE, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/04/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/04/2013 | 100.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO AOS NOVOS OPERADORES DO SISTEMA PARA INFANCIA E ADOLESCENTE - SIPLA E SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTOS SOCIOEDUCATIVO - SINASE, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/04/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/04/2013 | 430.00 | 00005060365450 | CAIO VIRGINIO COUTINHO BELTRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE MATERIAL NECESSARIO PARA INSTALACOES DE CAIXAS DE AGUA, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO AFETADA PELA SECA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/04/2013 | 39578.94 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRTARIA DA EDUCACAO, CORRESPONDNETE AO MESDE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/04/2013 | 7549.30 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRTARIA DA EDUCACAO, CORRESPONDNETE AO MESDE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INS S/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/04/2013 | 23955.17 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/04/2013 | 70.90 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/04/2013 | 5330.53 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/04/2013 | 7495.18 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/04/2013 | 909.92 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/04/2013 | 897.60 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0001729 | 18/04/2013 | 4845.17 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0001730 | 18/04/2013 | 5459.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/04/2013 | 5006.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS A CONTA DO FUNDEB DE N. 10.980-9, SOLICITADO PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO - CGU, DURANTE FISCALIZACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/04/2013 | 10879.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS A CONTA DO PNAT DE N. 8.974-5, SOLICITADO PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO - CGU, DURANTE FISCALIZACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/04/2013 | 38816.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N. 20130001070734, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/04/2013 | 2758.86 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/04/2013 | 896.03 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/04/2013 | 0.34 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/04/2013 | 137.20 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/04/2013 | 86.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 168-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/04/2013 | 1351.62 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIARIAS E PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/04/2013 | 58.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PRECATORIO CONFORME EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL DE N. 20130001070734, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIARIAS E PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/04/2013 | 27.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PRECATORIO CONFORME EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL DE N. 20130001070734, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIARIAS E PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/04/2013 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PRECATORIO CONFORME EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL DE N. 20130001070734, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIARIAS E PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/04/2013 | 13583.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PRECATORIO CONFORME EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL DE N. 20130001070734, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIARIAS E PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/04/2013 | 57346.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PRECATORIO CONFORME EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL DE N. 20130001070734, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIARIAS E PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/04/2013 | 0.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PRECATORIO CONFORME EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL DE N. 20130001070734, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIARIAS E PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/04/2013 | 13446.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PRECATORIO CONFORME EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL DE N. 20130001070734, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/04/2013 | 1500.88 | 00006536157443 | AGERLANIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CWH 4356 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. 028/2013, NO TRAJETO SITIO VARGINHA, CHA DO TABOLEIRO, RETORNO, NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/04/2013 | 200.00 | 35578962000107 | CAMPELO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/04/2013 | 340.00 | 12369925000193 | W3 COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO GALVANIZADA, DESTINADO A SINALIZACAO DA RUA FELINTO ROCHA (PARAVERUM) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/04/2013 | 445.00 | 08995631002496 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/04/2013 | 600.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SERVICOS DE SOM DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA SEMANA SANTA DO PROGRAMA DE ERREDICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27/04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/04/2013 | 800.00 | 00006328757476 | MARYJANNE GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ANHEMBI - SP, PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO PERIODO DE21 A 24/04/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/04/2013 | 640.00 | 00004355919404 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ANHEMBI - SP, PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO PERIODO DE21 A 24/04/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/04/2013 | 640.00 | 00039887383449 | ANA HELENA RAMALHO LEITE CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ANHEMBI - SP, PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO PERIODO DE21 A 24/04/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/04/2013 | 350.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA RECUPERACAO DO COMANDO HIDRAULICO DO TRATOR TL 85, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/04/2013 | 333.94 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR TZ 85, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/04/2013 | 6160.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/04/2013 | 3693.75 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0001733 | 22/04/2013 | 461.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001735 | 23/04/2013 | 5549.17 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001736 | 23/04/2013 | 396.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001737 | 23/04/2013 | 5137.56 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0001738 | 23/04/2013 | 316.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRCEDIMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORM PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76.376-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/04/2013 | 70.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0001937 | 23/04/2013 | 827.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRCEDIMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORM PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/04/2013 | 240.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEVENTILADORES DE PAREDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/04/2013 | 1620.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KWJ 0963 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. 030/2013, NO TRAJETO TABOLEIRO, OLHO D'AGUA, TABOLEIRO, RETORNO, NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/04/2013 | 5700.00 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KWJ 0963 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. 027/2013, NO TRAJETO TABOLEIRO, SANTA VITORIA, SAO DOMINGOS, DOMINGOS VIEIRA, TABOLEIRO, RETORNO, NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/04/2013 | 4309.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/04/2013 | 2030.40 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXO 9954, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/04/2013 | 2850.00 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO 0522 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME CONTRATO N. 029/2013, NO TRAJETO ASSENTAMENTO SANTA VITORIA, TABOLEIRO, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/04/2013 | 1414.14 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/04/2013 | 420.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DOS CONTRATOS DE REPASSE N. 0242337-63, 0298390-08, 0282316-56 E 0369250-22. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0001454 | 23/04/2013 | 4600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ALMOXARIFADO, PROTOCOLO, CONTROLE DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E ATUALIZACAO DO SITE, RELATIVO AO MES DE abril DE 2013. CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/04/2013 | 71.00 | 14567445000162 | LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES 08513858420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ASSESSORES DESTA PREFEITURA, NO DIA 23/04/2013, DURANTE REUNIOES REALIZADAS NESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/04/2013 | 8955.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/04/2013 | 240.00 | 00006328757476 | MARYJANNE GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ANHEMBI - SP, PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA, 25/04/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 24/04/2013 | 3075.75 | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES INTEL PENTIUM DC G2020, HD SATA 500GB, PLACA MAES ECS, DDR3 2GB, DOIS ESTABILIZADOR, UMA IMPRESSORA MULT HP DESKJET 2050 E UMA IMPRESSORA LASERJET M1212, DESTINADO AO SETOR DO EMPREENDER PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/04/2013 | 320.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA REUNIOES JUNTO AO EMPREENDER PARAIBA. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/04/2013 | 600.00 | 00001183964471 | VALDEMIR GENTIL ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUIAICAO DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAUDE, POIS O MESMO E PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DE ESOFAGO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 24/04/2013 | 2063.79 | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES INTEL PENTIUM DC G2020, HD SATA 500GB, PLACA MAES ECS, DDR3 2GB, DOIS ESTABILIZADOR, MONITOR AOC 18,5 LED, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 25.015-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/04/2013 | 2063.80 | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES INTEL PENTIUM DC G2020, HD SATA 500GB, PLACA MAES ECS, DDR3 2GB, DOIS ESTABILIZADOR, MONITOR AOC 18,5 LED, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/04/2013 | 1700.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ELTROCARDIOGRAFO ECAFIX, CABO DE PACIENTE, ENCUBADOR, CONTROLE DE TEMPERATURA, RESPIRADOR, SISTEMA DA CICLAGEM, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0001459 | 24/04/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/04/2013 | 3455.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAUDOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, HORMONIOS T3, IH,FSH, ANTIBIOGRAMA, PSA TOTAL, PROÇACTINA E OUTROS ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/04/2013 | 4616.74 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76.376-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/04/2013 | 1200.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS EM LONA PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIA DE VIGILANCIA EM SAUDE E AMBIENTAL - PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/04/2013 | 920.00 | 00002928763430 | ADRIANA BEZERRA CAVALCANTI MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 28, 29 E 30/04 E A JOAO PESSOA NOS DIAS 23 E 24/04/2013, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/04/2013 | 17405.17 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/04/2013 | 200.00 | 03604410000130 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, REALIZADO PELA UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/04/2013 | 500.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE DIREITO REALIZADO NA UFPB CAMPUS I, JOAO PESSOA - PB. O QUAL TEM DEFICIENCIA VISUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/04/2013 | 52.20 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/04/2013 | 6204.25 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA MOVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/04/2013 | 486.05 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/04/2013 | 4500.00 | 00005921849430 | ADOMIRAM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM DE ESGOTO, ESCAVACAO E REPOSICAO DE CALCAMENTO, NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/04/2013 | 600.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/04/2013 | 200.00 | 03604410000130 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, REALIZADO PELA UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001741 | 26/04/2013 | 191.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001742 | 26/04/2013 | 85.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001743 | 26/04/2013 | 164.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001744 | 26/04/2013 | 77.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0001938 | 27/04/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001748 | 29/04/2013 | 3901.16 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001749 | 29/04/2013 | 4244.52 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001750 | 29/04/2013 | 3388.88 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001751 | 29/04/2013 | 1880.15 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/04/2013 | 627.50 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE SERVICOS EXTRAS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/04/2013 | 1237.00 | 03036131000117 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DURANTE REUNIOES REALIZADAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001747 | 29/04/2013 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO CONTADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/04/2013 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS MA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL - PCA, DOS RECURSOS GERAIS RECEBIDOS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012, E CONSOLIDACAO DOS BALANCOS DO LEGISLATIVO E IBPEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2013 | 600.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2013 | 600.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2013 | 600.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/04/2013 | 350.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2013 | 1400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 56,00O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2013 | 8854.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IRRF - 73,54 INSS - 519,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2013 | 1181.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IBPEM - 74,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2013 | 1381.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 110,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2013 | 59.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2013 | 2810.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.SIDGUA - 6,81 CEF - 162,35 STMB - 4,65IBPEM -224,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IRRF - 38,56 INSS - 275,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2013 | 762.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 55,44O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2013 | 4216.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.PA - 150,00 INSS - 221,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/04/2013 | 450.00 | 00066091691449 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGACAO DE EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, FESTA DE SAO JOSE, EM VILA MAIA, REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19/03/2013, SEMANA SANTA 2013, UMA VIVENCIA DE FE E CULTURA, REALIZADO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 27 A 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2013 | 1090.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGACAO DE EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, FESTA DE SAO JOSE, EM VILA MAIA, REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19/03/2013, SEMANA SANTA 2013, UMA VIVENCIA DE FE E CULTURA, REALIZADO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 27 A 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2013 | 240.00 | 00005375779471 | JOSE FRANCILUCIO MENDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURENTE OS DIAS 18 E 19/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2013 | 2500.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E ILUMINACAO DURANTE O EVENTO DA SEMANA SANTA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2013 | 840.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2013 | 600.00 | 00005980568409 | ERICK ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2013 | 600.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2013 | 600.00 | 00005815145483 | ADRIANA LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2013 | 600.00 | 00006022912407 | CRISTINA ELIZABETH ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2013 | 600.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2013 | 600.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2013 | 600.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2013 | 600.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2013 | 600.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2013 | 600.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2013 | 600.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2013 | 600.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2013 | 650.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2013 | 600.00 | 00007422521406 | ELAINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2013 | 600.00 | 00003365036440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2013 | 600.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2013 | 600.00 | 00002600754423 | ISAIAS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2013 | 600.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2013 | 810.00 | 00001013667441 | LUCINEIDE MARIANO DA SILVA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA, NO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZ DIAS DO MES DE FEVERERIO E DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2013 | 715.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLAO, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZ DIAS DO MES DE FEVEREIRO E DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2013 | 850.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS E ADULTOS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2013 | 840.00 | 00009963954405 | ANDERSON WESILEY ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE JIU JITSU DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2013 | 840.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FACILITADOR DA OFICINAS, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2013 | 715.00 | 00006597755499 | KLEYTON MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2013 | 500.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA, AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE INCLUSAO DE JOVENS E ADULTOS - PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2013 | 715.00 | 00000765036401 | EMANUEL PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MACRAME, AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE INCLUSAO DE JOVENS E ADULTOS - PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2013 | 850.00 | 00006524593405 | GLEYDSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2013 | 840.00 | 00006883692436 | JANDIMARA CRISTINA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2013 | 960.00 | 00007086731471 | MARIA DO ROSARIO FONTES SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2013 | 810.00 | 00009667556425 | TIAGO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DURANTE A REVISAO CADASTRAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2013 | 810.00 | 00010221917489 | AUANA MAIA DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO, DURANTE CADASTRAMENTO REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00010565087444 | FERNANDO SALUSTIANO DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO RECADASTRAMENTO/2013, DO BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00008096930460 | ADELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO RECADASTRAMENTO/2013, DO BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MES DE MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00008887902445 | ANA MARIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO RECADASTRAMENTO/2013 DO BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2013 | 840.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2013 | 1250.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2013 | 1450.00 | 00005206423416 | RENATA KELLY SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2013 | 4722.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.CEF - 96,99 BB - 167,06IBPEM - 237,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2013 | 3890.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 271,20O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2013 | 71.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2013 | 1376.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 110,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2013 | 16807.11 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.IBPEM - 1.430,77 SIDGUA - 20,43 CEF - 1.670,56 BB- 587,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2013 | 17447.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IRRF - 77,14 INSS - 1.114,76O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2013 | 459.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2013 | 32044.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2013 | 9272.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.CEF - 808,00 BB - 338,46 STMB - 13,95INSS - 664,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2013 | 14127.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.CEF - 1.871,85 BB - 193,90 STMB - 9,30IBPEM - 1.267,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2013 | 7726.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 491,84 CEF - 179,99O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2013 | 52135.22 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.SIDGUA - 13,62 PA - 926,66 CEF - 5.294,53 BB - 713,17 STMB - 27,90IBPEM - 4.476,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2013 | 17780.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IRRF - 17,01 INSS - 903,84O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2013 | 650.00 | 00098228528434 | JOSE FERNANDO FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA, DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2013 | 690.00 | 00005072510409 | JUSCELINO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ATERRO NA ESTRADA DO SITIO COPAO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2013 | 4500.00 | 00003141378401 | JANIVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUM 4480, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR DE ATERRO SANITARIO, COLETA DOMICILIAR, CONFORME CONTRATO N. 031/2013, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2013 | 600.00 | 00006391327408 | EDGAR SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2013 | 600.00 | 00014700353830 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2013 | 300.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DO SITIO ROMA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 024/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2013 | 350.00 | 00000010024492 | JANILDO VITAL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, A COMUNIDADE DO JARACATIA DE CIMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001924 | 30/04/2013 | 6500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL, AOS RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIA, ROMA E ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO PRESENCIAL N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0001931 | 30/04/2013 | 4500.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA KFY 7963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RESPONSAVEL PELA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NESTE MUNCIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/04/2013 | 1850.00 | 00006915461426 | ERIBERTA KARLA MELO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMV 1003, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 31/04/2013, CONFORME CONTRATO N. 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2013 | 750.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 9200/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A OFICINA DE CORTE E CUSTURA, OFERECIDA AS MAES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFRENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2013 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO GRUPO DE PRODUSAL ARTESANAL, FORMADO POR MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,M DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/04/2013 | 600.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/04/2013 | 600.00 | 00097739758434 | JOSEFA SERAFIM ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/04/2013 | 600.00 | 00008535237461 | LUCICLEIDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/04/2013 | 600.00 | 00007733300460 | AVANI DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/04/2013 | 4000.00 | 00078958091487 | JUAREZ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCOCAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTAR A EQUIPE QUE REALIZA O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O DEZOITO DIAS DO MES DE MARCO E O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2013 | 2222.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IBPEM - 75,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2013 | 6460.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.BB - 554,98 STMB - 4,65INSS - 345,60O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2013 | 11766.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.CEF - 139,60 BB - 124,75 IRRF - 12,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2013 | 4090.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IRRF - 12,76 INSS - 402,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2013 | 19292.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA JUNTO A ENERGISA RELATIVO A 054/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2013 | 6.09 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2013 | 0.05 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2013 | 3292.75 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INS S/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2013 | 23865.16 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2013 | 63475.95 | 01227588000183 | MINISTERIO DAS CIDADES, URBANIZACAO, REGULARIZAO E INTEGRACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO, CONTRATO OGU N. 0163256-15 CONF CE N. 1-3520/2012 GIDUR/JP, FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2013 | 81.70 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/04/2013 | 320.00 | 00003986044442 | MARINEUZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE A INAUGURACAO DA ESTRADA QUE LIGA O CONJUTNO AO DISTRIOTO DO TABOLEIRO PB 103, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2013 | 4000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS E NO GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MANTIDOS COM ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00032936770459 | GILBERTO DE SOUZA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2013 | 600.00 | 00010117707414 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE, A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2013 | 700.00 | 00006856616449 | JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTATIVO NO SETOR DE ALMOZARIFADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/04/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA 96577347468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JORNAL NOVO PERFIL 10ª EDICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/04/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2013 | 6136.67 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA MOVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2013 | 148.44 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA MOVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2013 | 13094.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADAES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2013 | 4998.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 284,10 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2013 | 6603.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.SIDGUAR - 6,81 IBPEM - 378,07 CEF - 1.197,29 BB- 276,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2013 | 4063.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 272,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2013 | 10651.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.IRRF - 74,58 INSS - 512,08O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2013 | 10177.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.SIDGUA - 27,24 CEF - 1.033,19 BB - 274,38 STMB - 13,95IBPEM - 1.040,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2013 | 5736.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 309,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2013 | 2642.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IBPEM - 150,04 CEF - 193,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IBPEM - 75,46O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2013 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IRRF - 18,62IBPEM - 330,00O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IRRF - 38,56INSS - 275,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2013 | 1536.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IBPEM - 75,46 CEF - 163,43O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2013 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.BB - 1.897,56IRRF - 2.292,22INSS - 914,98O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2013 | 7483.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 543,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2013 | 21962.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IRRF - 77,14 INSS - 1.185,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, ORÇAMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2013 | 1900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IRRF - 9,99 INSS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2013 | 175.00 | 00008677779400 | ERICK FONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MOA 6916, A SERVIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 019/2013, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/04/2013 | 1900.00 | 00009443802473 | EDNA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 01/03 A 30/04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2013 | 678.00 | 00004179734460 | MARIA ROSEANE AMARANTE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO EXPEDITO, NO PERIODO DE 08/04 A 07/05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00007482370382 | MARIA JOSE SANTOS DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O I ENCONTRO PEDAGOGICO - 2013, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/02/2013, NESTE MUNICIPIO. ASSESSORANDO AS OFICINAS MINISTRADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2013 | 350.00 | 00023721170415 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NOS DIAS 01, 09, 12, 15, 18 E 23/04/2013 CONFORME DISPOSITOVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2013 | 639.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRECHO JOAO PESSOA/PB - SALVADOR/BA, NO DIA 14/05/2013, E SALVADOR/BA - JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17/05/2013, PARA PARTICIPAREM DO 14ª FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 17/05/2013, PELA UDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2013 | 300.00 | 14677571000170 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS NAS PASTAS DO ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 14 E 15/02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2013 | 80.00 | 00002164379462 | JOSINALVA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DISPOSITO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE COORDENADORES MUNICIPAIS, ESTADUAIS PROGRAMA MAIS EDUCACAO/MEC E PARCEIROS INTERSETORIAIS NO AUDITORIO DO INSTITUTO DE EDUCACAO DA PARAIBA, NO DIA 21/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2013 | 50.00 | 00002119906475 | DJAILSON CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DISPOSITO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE COORDENADORES MUNICIPAIS, ESTADUAIS PROGRAMA MAIS EDUCACAO/MEC E PARCEIROS INTERSETORIAIS NO AUDITORIO DO INSTITUTO DE EDUCACAO DA PARAIBA, NO DIA 21/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2013 | 400.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA 60089253434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE O I ENCONTRO PEDAGOGICO - 2013, PROMOVID O PELA SECRETARIA DA EDUCACAO, AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 14 E 15/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2013 | 1960.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MON 1431, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2013 | 720.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DE TRES TURMAS DO ENSINO FUNDAMETNAL E DO PROGRAMA BRAISL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2013 | 3500.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ACOMPANHAMENTO E GRAVACAO DE RAIS E DIRF DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2013 | 500.00 | 00008935870447 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2013 | 650.00 | 00005250475493 | REGIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PREATADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO CENTRO DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2013 | 420.00 | 00040336859449 | SEVERINO BENVINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSONO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2013 | 680.00 | 00001306942829 | JOSE VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VERIADOR JOSE HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2013 | 650.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2013 | 650.00 | 00002074528493 | JOSE ADRIANO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA E RETIRADA DE ENTULHOS AO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ROMA DE BAIXO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2013 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA, DESTINADA ATRENDER AS ATIVIDADES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2013 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, APRIGIO PATRICIO RAMALHO, LOCALIZADA NO SITIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 018A/2013. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2013 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,. DURANTE OMES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2013 | 400.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JATOBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021A/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2013 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PATRULHA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N. 002/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2013 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO DE DUAS SALAS DE AULAS, PARA SERVIR DE ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 005/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2013 | 650.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR PARA PARTICA DE EDUCACAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOAO PAULO II. CONFORME CONTRATO N. 018/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2013 | 650.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS DEPENDICIA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2013 | 650.00 | 00006684024409 | SUELI SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO, ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2013 | 950.00 | 00003872252429 | LUCIENE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. DIONISIO MAIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 030/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2013 | 1030.00 | 00003266905490 | LUZIA DOS SANTOS LITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGEUIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 027/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2013 | 950.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, LOCALIZADO NO SITIO ANGELIM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2013 | 950.00 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO LARANJEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 031/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2013 | 950.00 | 00008830256471 | LEANE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO, LOCALIZADO NO SITIO ALAGAMAR, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 032/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2013 | 1030.00 | 00008441826480 | MARIA TAIZE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGEUIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2013 | 1030.00 | 00007562801410 | FABIANO PAIXAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 026/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2013 | 1030.00 | 00005207243489 | PETROVISK TENORIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA TABOLEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 029/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO APOIO PEDAGOGICO, A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2013 | 700.00 | 00005016350418 | MARIA LUCIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2013 | 1356.00 | 00004533701442 | MARIA JOSE DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2013 | 700.00 | 00010256009406 | JOSEANE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO LARANJEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2013 | 700.00 | 00007798186441 | DEUZEANE VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA RAPOZA, LOCALIZADO NO SITIO RAPOZA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2013 | 700.00 | 00004151617469 | RITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHRO APARECIDA, LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2013 | 700.00 | 00008016785441 | RAQUEL LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2013 | 700.00 | 00003365217401 | MARIA DE FATIMA FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 034/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2013 | 678.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, LOCALIZADO NO SITIO DOMINGOS VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2013 | 678.00 | 00025400560830 | MARCAL JOSE DO REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2013 | 678.00 | 00070092751490 | ROSINETE FERREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO, LOCALIZADO NO SITIO ROMA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.S | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2013 | 678.00 | 00010847050440 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2013 | 600.00 | 00009443802473 | EDNA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2013 | 600.00 | 00004264295408 | LUCIENE MENDONCA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2013 | 600.00 | 00007414379450 | DENIZE SOARES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2013 | 600.00 | 00004078898416 | UIRANEIDE DA SILVA CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2013 | 600.00 | 00007196514416 | MARCELIANA COSME FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2013 | 600.00 | 00003068111463 | MARIA CRISTINA ALVES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2013 | 600.00 | 00006260461496 | ROSILENE RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2013 | 300.00 | 00009091575450 | ALINE LUANA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2013 | 300.00 | 00001168974496 | MARLENE SOUZA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2013 | 300.00 | 00006814730456 | CELIANE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2013 | 300.00 | 00006344921447 | MARIA CELIA DA SILVA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2013 | 300.00 | 00004489511426 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2013 | 300.00 | 00007310378474 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2013 | 300.00 | 00004164043407 | GISEUDA MATIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2013 | 300.00 | 00006248361428 | DAMIANA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2013 | 300.00 | 00007266453461 | EDVANIA SILVA DE SALES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2013 | 300.00 | 00003365709452 | MARIA ZELIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2013 | 300.00 | 00004922455418 | MARLY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2013 | 300.00 | 00003251542443 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2013 | 300.00 | 00083851402715 | SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2013 | 300.00 | 00016588974809 | JOSEFA MARQUES LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2013 | 650.00 | 00004235996401 | LUCIMAR MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2013 | 1800.00 | 00098312529420 | JUCINALDO HERCULANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, FORMADO POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NOS DISTRITOS DE ROMA E VILA MAIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2013 | 1800.00 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE AULAS CENOGRAFIA FIGURINO E ADERECOS CENICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS DISTRITOS DO TABOLEIRO E VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2013 | 1800.00 | 00013635328472 | JOAO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROJETO ROMA MUSICALIZADA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2013 | 1400.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL, TECLADO, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2013 | 1400.00 | 00003975192496 | RAINERE DE AZEVEDO TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL, CORDAS, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2013 | 800.00 | 00008384092451 | MARIA KAMILA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA , CANTO, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2013 | 800.00 | 00051908891491 | BELMINDA STELA DE FARIA VINAGRE FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL, PERCURSAO, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2013 | 4600.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS, DE PLACA MUG 5917, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERCIDADES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 28/03 A 17/04/2013, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2013 | 3000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GUI 3141, DESTINADO A SERVIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N. 006/2013. NO PERIODO DE 05 A 22/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2013 | 2816.00 | 00005887392436 | LUIS ALEKSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HZI 1885 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. 012/2013, NO TRAJETO CHA DO LINDOLFO, CHA DE ARLINDO, CARMELO NOSSO SENHORA DAS GRACAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2013 | 2570.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LGZ 2434 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 010/2013, COM O PERCURSO DE MARIZINHO, CAJAZEIRAS, OITICICA, CAJAZEIRAS, CAJAZEIRAS II, EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2013 | 3084.00 | 00019463968857 | MARIANO AMORIM ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 3597, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SILTIO SALTO DO BODE, ROMA, ROMA DE BAIXO, ROMA DE CIMA, RETORNO, NOSTURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 028/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2013 | 3084.00 | 00019463968857 | MARIANO AMORIM ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 3597, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SILTIO SALTO DO BODE, ROMA, ROMA DE BAIXO, ROMA DE CIMA, RETORNO, NOSTURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO N. 028/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 16/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2013 | 650.00 | 00079804381400 | FRANCINILSON LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA VIAGEM CULTURAL EM PONTOS TURISTICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2013 | 3784.20 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXI 6133, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME CONTRATO N. 032/2013, NO PERCURSO DE VILA MAIA, MANITU, BARREIROS,FARIAS, CORDEIRO, JATOBA, CUMATI, TOME, CONDADO, TNQUES. MANJA, CEDRO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2013 | 1799.00 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JEE 3540 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME CONTRATO N. 001/2013, NO TRAJETO UMARIZINHO DE BAIXO, UMARIZINHO DE CIMA, QUEIMADAS, CAJAZEIRAS DO LAJAO, CAJAZEIRAS, RETORNO, NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2013 | 3600.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWL 0490 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 018/2013, COM O PERCURSO DE TABOLEIRO, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2013 | 3600.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOC 0980 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. 026/2013, NO TRAJETO JATOBA DE CIMA, SOLANEA, CONJ EDGARD SANTA CRUZ, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2013 | 3289.60 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 0792 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. 007/2013, NO PERCURSO DA CHA DOS PEREIRAS, GAMELAS, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, NO PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2013 | 1644.80 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CAS 7768 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 008/2013, COM O PERCURSO DEJANDAIA, SITIO UMBURANA, CHA DEIMBIRIBA, ENCRUZILHADA, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2013 | 3600.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ 8910 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 002/2013, COM O PERCURSO DE GAMELAS, CHA DO LINDOLFO, COLEGIO ESTADUAL, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2013 | 719.60 | 00004725445436 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KLE 6542, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. 024/2013, NO TRAJETO CHA DA GUABIRABA, CHA DO JARDIM, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 1803/ A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2013 | 2220.00 | 00006025601445 | MICHELE SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CET 1665, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 025/2013, COM O PERCURSO DE SITIO BURACO, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/04/2013 | 3975.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV 8367 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. 004/2013, NO TRAJETO VILA MAIA, MANITU, BARREIROS, FARIAS, CORDEIRO, JATOBA, CUMATI, TOME, CONDADO, TANQUES, MANJA, CEDRO, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2013 | 1285.00 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTJ 1902, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 022/2013, COM O PERCURSO DE PORTEIRA, CHA DO LINDOLFO, RETORNO, UMARI, OVELHA, ACBOCLO, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/04/2013 | 1593.40 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA ABX 6393 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. 006/2013, NO TRAJETO VILA MAIA, ANGELIM, ROMA, RETORNO, MIJONIA, MANITU, VILA MAIA, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/04/2013 | 1500.88 | 00006536157443 | AGERLANIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CWH 4356 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. 028/2013, NO TRAJETO SITIO VARGINHA, CHA DO TABOLEIRO, RETORNO, NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/04/2013 | 2850.00 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO 0522 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME CONTRATO N. 029/2013, NO TRAJETO ASSENTAMENTO SANTA VITORIA, TABOLEIRO, RETORNO, NO TURNO NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2013 | 1644.80 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO 0522 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME CONTRATO N. 029/2013, NO TRAJETO ASSENTAMENTO SANTA VITORIA, TABOLEIRO, RETORNO, NO TURNO NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/04/2013 | 1840.00 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVS 0021 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 014/2013, COM O PERCURSO DE SITIO BAIXA DO MEL, OLHO D'AGUA, CHA DO COPAO, TABOILEIRO, RETORNO, NOS TURNOS, TARDE E NOITE NO PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/04/2013 | 2210.20 | 00072592370404 | PAULO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYD 3654 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 017/2013, COM O PERCURSO DE JANDAIA, UMBURANA, CHA DE IMBIRIBA, ENCRUZILHADA, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/04/2013 | 1644.80 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTJ 1902, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 022/2013, COM O PERCURSO DE PORTEIRA, CHA DO LINDOLFO, RETORNO, UMARI, OVELHA, ACBOCLO, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/04/2013 | 2056.00 | 00064506665449 | SEVERINO JAIRO BERNARDINO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA lcm 3257, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 0192013, COM O PERCURSO DE CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ, CIDADE, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA , CARMELO, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/04/2013 | 925.20 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUK 7557 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 013/2013, COM O PERCURSO DE AGELIM, ROMA, ANGELIM, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/04/2013 | 1649.30 | 00035720689400 | ELIAS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA ACM 1513 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 003/2013, COM O PERCURSO DE SANTA VITORIA, TABOLEIRO, SAO DOMINGOS, TABOLEIRO, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/04/2013 | 1855.40 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR 8809, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 009/2013, COM O PERCURSO DE CHA DE GAMELAS, GAMELAS DE NOSSA SENHORA, RETORNO E JOAO PEREIRA, SABOEIRO, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/04/2013 | 3983.50 | 00007192864412 | ELIANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVZ 3118 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 005/2013, COM O PERCURSO DE SABOEIRO, GAMELAS, GAMELAS DE NOSSA SENHORA, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/04/2013 | 2621.40 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNL 1685, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 020/2013, COM O PERCURSO DE RAPOSA, CABOCLO, OLHO D'AGUA,SR. PIPIU, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/04/2013 | 1542.00 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVX 3271 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 021/2013, COM O PERCURSO DE SITIO LAGOA DO MATIAS, ENGENHOGOIAMUNDUBA, CHA DE GOIAMUNDUBA, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO NOITE, NO PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/04/2013 | 1285.00 | 00003873851423 | VANIA KATIA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BFW 3339 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 023/2013, COM O PERCURSO DE PORTEIRA DE BAIXO, CHA DO LINDOLFO, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/04/2013 | 925.00 | 00004167731410 | MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CBL 3654 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 015/2013, COM O PERCURSO DE MIJONIA, MANITU, VILA MAIA, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/04/2013 | 3300.00 | 00003366228482 | SEVERINO MAIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HMB 5525, DESTINADO AO TRANSPORTE DE COORDENADORES E SUPERVISORES DA EDUCACAO QUANDO EM SUPERVISAO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/04/2013 | 720.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DE TRES TURMAS DO ENSINO FUNDAMETNAL E DO PROGRAMA BRAISL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/04/2013 | 600.00 | 00007974646462 | ALEANDRO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS, AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2013 | 150.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTE DE DIARIAS CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 11/03, E A JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 04 E 06/03/2013, A SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2013 | 250.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO - PB, NOS DIAS 04, 08, 11 E 22/07, E A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22 E 25/04/2013, A SERVICO DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DESTAS CIDADES. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2013 | 500.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 01, 04, 08, 10, 12, 15, 18, 23, 26 E 29/04/2013, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2013 | 750.00 | 00071358110468 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE SERVICO FORA DA JORNADA DE TRABALHO, NO DECORRER DO MES DE MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/04/2013 | 700.00 | 00006115488443 | LAELSON RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DEZ VIDROS TEPERADO, DESTINADOS A JANELAS, JANELOES E ESQUADRILHAS, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76.376-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2013 | 5114.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2013 | 2000.00 | 00006133752467 | ANDRE VENICIUS FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO FONOAUDIOLOGO, NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2013 | 3401.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 218,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2013 | 1145.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2013 | 2066.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 148,75 CEF - 329,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IRRF - 53,79 INSS - 72,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2013 | 21956.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AS EDEMIAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.CEF - 1.404,89 BB - 184,85 IBPEM - 1.660,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2013 | 6423.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.CEF - 345,37 STMB - 4,65 INSS - 386,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2013 | 39522.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.SIDGUA - 68,10 PA - 186,60 CEF - 3.327,61 BB - 355,57 IRRF - 32,88 IBPEM - 3.360,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2013 | 16221.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IRRF - 38,56 INSS - 1.204,76O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MS/ FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2013 | 4110.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.CEF - 199,97 IRRF - 2,24 IBPEM - 244,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2013 | 3062.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 164,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2013 | 1440.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2013 | 3121.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.CEF - 115,40 IBPEM - 224,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2013 | 54032.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.SINDACS - 256,50 CEF - 3.736,20 BB - 318,69 INSS - 3.929,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2013 | 3521.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IBPEM - 325,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2013 | 2421.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IBPEM - 74,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2013 | 4080.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2013.INSS - 367,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2013 | 3490.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.CEF - 189,30 IBPEM - 260,04 IRRF - 12,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2013 | 7356.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.CEF - 204,09 BB -1.002,00 IRRF - 563,79 IBPEM - 319,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2013 | 7280.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.CEF - 799,98 IRRF - 250,75 IBPEM - 551,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2013 | 7229.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IBPEM - 374,00 PA - 360,76 CEF - 333,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2013 | 1105.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IBPEM - 153,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2013 | 2111.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.CEF - 184,43 IBPEM - 224,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2013 | 52983.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IRRF - 2.034,44 IBPEM - 3.227,51 CEF - 3.193,91 BB - 75,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2013 | 5087.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 330,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2013 | 1184.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 54,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2013 | 754.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 54,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2013 | 68912.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IRRF - 7.641,93 IBPEM - 2.324,30 CEF - 2.313,55 BB - 1.052,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2013 | 2550.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2013 | 16140.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IRRF - 3.962,83 IBPEM - 330,00 PA - 3.110,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2013 | 8000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2013 | 20207.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.CEF - 948,23 IRRF - 1.310,60 IBPEM - 864,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2013 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2013 | 4980.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IBPEM - 220,00 IRRF - 178,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292012 | 0001929 | 30/04/2013 | 4105.20 | 15616455000103 | ALC - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 029/2012. | 01052012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0001933 | 30/04/2013 | 5378.56 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2013 | 500.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, CONFORME CONTRATO N. 011/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2013 | 400.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CONFORME CONTRATO N. 010/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2013 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III, SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO N. 008/2013, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2013 | 400.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO N. 009/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2013 | 700.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 028/2013, CONTRATO N. 045/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/04/2013 | 1920.00 | 00002426093412 | EDNALDO LOURENCO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNP 1319/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E/OU GUARABIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/04/2013 | 5500.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/04/2013 | 950.00 | 00009754400474 | VANESSA CRISTINA LIMA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM DA UNIP, QUE ESTAO ESTAGIANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/04/2013 | 600.00 | 00004215576482 | CLEANDRO MATIAS JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DJB 3026, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE QUATRO VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/04/2013 | 700.00 | 00003067650476 | JOAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOI 6237, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM CARATER DE URGENCIA, DOS SITIOS SANTA VITORIA, BOA VISTA, MATA FRESCA E SAO DOMINGOS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/04/2013 | 910.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DURANTE CINCO VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, UMA A CAMPINA GRANDE E UMA A GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NESTAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/04/2013 | 2150.00 | 00029515734487 | IVANILDO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DURANTE SEIS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, OITO A CAMPINA GRANDE E TRES A GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NESTAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/04/2013 | 700.00 | 00003067650476 | JOAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOI 6237, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM CARATER DE URGENCIA, DOS SITIOS SANTA VITORIA, BOA VISTA, MATA FRESCA E SAO DOMINGOS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000122013 | 0001905 | 30/04/2013 | 7000.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO MEDICA PEDIATRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO N. 038/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/04/2013 | 2000.00 | 00006133752467 | ANDRE VENICIUS FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO FONOAUDIOLOGO, NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072013 | 0001907 | 30/04/2013 | 3340.00 | 00005231242446 | LORENA TEIXEIRA VILARIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO MARQUES NETO, SAUDE BUCAL, PSF V, LOCALIZADO NO CONJUNTO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000272013 | 0001908 | 30/04/2013 | 19314.94 | 00004450485491 | JOSE MATIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, EM CLINICA MEDICA E OBSTETRICIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 027/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000242013 | 0001909 | 30/04/2013 | 2500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132013 | 0001910 | 30/04/2013 | 3375.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COREDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000182013 | 0001911 | 30/04/2013 | 1100.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADO, COMO CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132013 | 0001912 | 30/04/2013 | 1100.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO CIRURGIAO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00005380079407 | EMANUELLE SOARES DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052013 | 0001914 | 30/04/2013 | 1280.00 | 00007303856471 | ERIKA BRUNA CAMPOS COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA , NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE N. 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032013 | 0001915 | 30/04/2013 | 6600.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME IXEXIGIBILIDADE N. 003/2013. RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00005862277412 | GLAUCIMARA PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, CA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/04/2013 | 4800.00 | 00046727523487 | GIOVANNA GUSMAO DE MELO BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000262013 | 0001918 | 30/04/2013 | 8257.66 | 00006120044493 | TASSIANY DE OLIVEIRA VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 026/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 25.015-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 30/04/2013 | 123.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2013 | 2731.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IRRF - 5,64 INSS - 146,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2013 | 313779.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.SINDSERV - 1.074,50 CEF - 14.963,16 BB - 7.201,85 STMB - 4,65IRRF - 1.282,84 IBPEM - 29.367,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2013 | 5280.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2013 | 125747.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.SINDSERV - 542,32 CEF - 4.529,83 BB - 3.300,09IRRF - 638,12 INSS - 9.326,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2013 | 735.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2013 | 8487.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.SINDSERV - 41,20 CEF - 231,86 BB - 473,98 IBPEM - 906,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2013 | 180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2013 | 9133.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.CEF - 312,24 BB - 355,29 STMB - 4,65IRRF - 36,21 IBPEM - 743,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2013 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2013 | 11338.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 883,28 SINDSER - 56,01 BB - 512,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2013 | 3523.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.SINDESV - 30,05 CEF - 312,39 BB - 391,58 IRRF - 34,24 INSS - 252,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2013 | 57234.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.SINDESRV - 25,96 CEF - 990,93 BB - 738,56IRRF - 49,08 INSS - 3.672,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2013 | 1260.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2013 | 16101.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.SINDSERV - 31,55 CEF - 1.381,75 BB - 413,40 STMB - 4,65IBPEM - 1.607,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2013 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2013 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 336,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2013 | 250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2013 | 7038.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 494,40 CEF - 375,34 BB - 366,23 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2013 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2013 | 5763.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IRRF - 54,51 INSS - 374,71 SINDSEV - 27,26 CEF - 714,98 BB - 375,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2013 | 95.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2013 | 13686.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.SIDGUAR - 102,15 PA - 530,35 CEF - 1.678,65 BB - 290,57IBPEM - 1.123,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2013 | 14809.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.SINDESERV - 13,76 CEF - 852,17 STMB - 4,65INSS - 995,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2013 | 360.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2013 | 20398.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.PENSAO - 715,30 INSS - 1.342,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2013 | 13693.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.CEF - 1.120,99 STMB - 4,65 IBPEM - 976,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2013 | 88075.63 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.SINDSERV - 27,22 CEF - 5.503,58 BB - 2.324,79 STMB - 41,85 IBPEM - 8.448,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2013 | 1150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2013 | 4643.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 288,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2013 | 13104.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.SENDESERV - 67,80 CEF - 368,16 BB - 665,18 STMB - 4,65 IBPEM - 1.119,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2013 | 720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2013 | 7017.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IBPEM - 596,64O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2013 | 12808.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 975,64 IRRF - 47,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2013 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0001967 | 02/05/2013 | 5359.90 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0001968 | 02/05/2013 | 1840.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0001969 | 02/05/2013 | 4451.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/05/2013 | 300.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE XEROX MODELO 4118, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/05/2013 | 1076.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/05/2013 | 4500.00 | 00012245631153 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO (PLANTA BAIXA), COM A FINALIDADE DE CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS E JOAO PAULO II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/05/2013 | 660.00 | 00006788198403 | GISLENE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/05/2013 | 400.00 | 00007047597484 | SEVERINO PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/05/2013 | 308.75 | 00030076862453 | PAULO PESSOA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/05/2013 | 739.00 | 00082715521472 | MARIA DO LIVRAMENTO SERRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/05/2013 | 991.00 | 00079802630497 | JOSE BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/05/2013 | 313.00 | 00008116834789 | MARIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/05/2013 | 378.00 | 00003378739410 | VANTUIL LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/05/2013 | 789.00 | 00007598713456 | ALEXANDRE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/05/2013 | 336.00 | 00063253836487 | JOSE PORTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/05/2013 | 660.00 | 00092802869434 | JOSE DOMINGOS DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/05/2013 | 550.00 | 00003343754447 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/05/2013 | 3992.00 | 00060836075404 | JOSE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/05/2013 | 3192.00 | 00009232668874 | RAIMUNDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/05/2013 | 860.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/05/2013 | 650.00 | 00002151350835 | ALUISIO PAULINO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO, LOCALIZADO NO SITIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/05/2013 | 750.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAS MMX 3152, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/05/2013 | 680.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00042826918400 | ANTONIO CARLOS LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A SERVICOS PRESTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA MANUTENCAO E TROCA DE FORROS DAS PORTAS E DO SALAO DO VEICULO DE PLACA MNG 9535, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/05/2013 | 325.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A AQUISICAO DE FECHADURAS DESTINADOS A PORTAS E PORTOES DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/05/2013 | 770.00 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, BOLAS, APITOS, BOMBAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/05/2013 | 17.70 | 00001909604429 | MARIZETE MAIA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO COM AQUISICAO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/05/2013 | 500.00 | 10665574000132 | CONDOMINIO AGUAS DA SERRA HARAS E GOLF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE CAFE DA MANHA AO GRUPO DE ARQUITETOS DA CESED, DURANTE VISITA TECNICA A ESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/05/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/05/2013 | 300.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONES DESTINADOS A SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/05/2013 | 3000.00 | 00002819633471 | RENE BRAS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 30 HORAS COMO TRATORISTA NO ENCHIMENTO DE CACAMBA, QUANDO NO RECOLHIMENTOS DE RESIDOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS NESTA CIDADES E NOS DISTRITOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/05/2013 | 5100.00 | 00007147906489 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 51 HORAS COMO TRATORISTA NO ENCHIMENTO DE CACAMBA, QUANDO EM SERVICOS DE RETIRADO DOS ENTULHOS DA ESTRADA DO SITIO ROMA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001972 | 02/05/2013 | 396.55 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001973 | 02/05/2013 | 896.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001974 | 02/05/2013 | 2079.04 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001975 | 02/05/2013 | 11.68 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/05/2013 | 1000.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM.DE COMPON.ELETRON. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS UTILIZADOS NAS OFICINIAS DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001977 | 02/05/2013 | 848.56 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001978 | 02/05/2013 | 1134.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROJOVEM DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001979 | 02/05/2013 | 597.46 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001980 | 02/05/2013 | 3.16 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/05/2013 | 420.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DE CUSTURAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO CURSO DE CORTE E CUSTURA OFERECIDO AS MAES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIAE ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/05/2013 | 400.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DA SEMANA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 31/05/2013, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS COMO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/05/2013 | 257.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/05/2013 | 700.00 | 14034421000148 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTAR O GRUPO DE DANCA CREUZA PIRES, PARA APRESENTAR-SE NA ABERTURA DO I ENCONTRO CULTURAL DA MELHOR IDADE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 17/03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/05/2013 | 900.00 | 14034421000148 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTAR O GRUPO DE DINAMICO CULTURAL, PARA APRESENTAR-SE NO I ENCONTRO CULTURAL DA MELHOR IDADE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 17/03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001986 | 02/05/2013 | 170.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001987 | 02/05/2013 | 1422.05 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/05/2013 | 230.00 | 09471604000190 | ASSOC.DE JOVENS DA ARTE E CULTURA-AJAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM APRESENTACOES DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA DO CIRCO, REALIZADO JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS, COMO TAMBEM NA ABERTURA DO PNAIC, REALIZADO NO ESPACO CULTURAL, NODIA 19/03/2013, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/05/2013 | 800.00 | 14034421000148 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE DE DANCAS PARA APRESENTACOES CULTURAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 02/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/05/2013 | 280.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO E DIVULGACAO DE ESPOT/PAIXAO DE CRISTO, DURANTE OS DIAS 26 E 27/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/05/2013 | 200.00 | 00044208758449 | ARNALDO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECUNIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA PARTICIPACAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO, PALMEIRAS DE ROMA, NA COPA TALISMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/05/2013 | 300.00 | 00004636893484 | ANTONIO ROBERTO DE LUNA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECUNIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA PARTICIPACAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO SITIO SANTA VITORIA, NO CAMPEONATO COPA INTEGRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/05/2013 | 80.00 | 00050765850710 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/05/2013 | 800.00 | 00076082172434 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES AOS TRATORISTAS, FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, DURANTE O CORTEDE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/05/2013 | 195.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSUMO MENSAL, DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/05/2013 | 140.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSUMO MENSAL, DO PROGRAMA DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM ADOLESCENTE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/05/2013 | 75.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSUMO MENSAL, DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/05/2013 | 600.00 | 00011299688470 | RICARDO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/05/2013 | 680.00 | 00016242335468 | ANTONIO MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DURANTE A LIMPEZA DOS MANANCIAIS DA BICA DO GATO E SITIO GENIPAPO, NESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO ATINGINDA PELA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/05/2013 | 300.00 | 00070176773401 | TIAGO MATIAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO ANGELIM, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 022/2013. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0002023 | 03/05/2013 | 6300.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL, AOS RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIA, ROMA E ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO PRESENCIAL N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/05/2013 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/05/2013 | 200.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS AO PREFIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONSUMO DIARIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/05/2013 | 2560.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DE NOTAS E CONVITES DE INTERESSE PUBLICO, PROMOVIDA POR ESTA ADMINISTRACAO, BEM COMO, CAMPANHAS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS - INCRA/PMB, CONVITES PARA INAUGURACOES E OUTRAS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/05/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA 96577347468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JORNAL NOVO PERFIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/05/2013 | 640.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 02, 08, 12 E 16/04/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/05/2013 | 13.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 1160-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/05/2013 | 315.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DIARIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/05/2013 | 977.73 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA NQI 9504 E OFG 9069, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/05/2013 | 838.70 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA NQI 9504 E OFG 9069, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/05/2013 | 3492.82 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MON 1431, MNZ 2398, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/05/2013 | 1455.00 | 74485806000153 | KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE ESTADIA NA CIDADE DE SALVADOR - BA, NO PERIODO DE 14 A 17/05/2013, PARA PARTICIPAREM DO 14ªFORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, PROMOVIDO PELA UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/05/2013 | 350.00 | 00055077501815 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA, LOCALIZADA NO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/05/2013 | 300.00 | 00008423599400 | MARIA MARCIANA MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A PARTICIPANTE DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHACIRNE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0001997 | 03/05/2013 | 146.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/05/2013 | 41.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272012 | 0002009 | 03/05/2013 | 36505.46 | 13570141000191 | FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF DE CAJAZEIRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 027/2012, RELATIVO ATERCEIRA MEDICAO. | 01152012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282012 | 0002010 | 03/05/2013 | 34618.43 | 13570141000191 | FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 028/2012, RELATIVO A SEGUNDA MEDICAO. | 01112012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002011 | 03/05/2013 | 3776.97 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA NQF 9010, NQC 9914 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002012 | 03/05/2013 | 1432.40 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OEY 3204, MNB 3946, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0002013 | 03/05/2013 | 167.75 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/05/2013 | 366.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/05/2013 | 900.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, SECRETARIA DA SAUDE E OUTROS SETORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/05/2013 | 300.00 | 14677571000170 | CLEONICE LOURENCO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS NAS PASTAS DO ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 14 E 15/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/05/2013 | 400.00 | 00004364788465 | MARCELO LOURENCO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, A SERVICO DESTE EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE RECURSOS COM ENFASE EM DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, PROMIVIDO PELO ISPN - INSTITUTO SOCIEDADE, POPULAR E NATUREZA, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09/05/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/05/2013 | 200.00 | 00002928763430 | ADRIANA BEZERRA CAVALCANTI MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 12/03, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CONFERENCIA INTERESTADUAL DE EDUCACAO E 21/03/2013, PARAPARTICIPAR DA FORMACAO DE COORDENADORES MUNICIPAIS, ESTADUAIS PROGRAMA MAIS EDUCACAO/MEC. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/05/2013 | 1840.40 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVS 0021 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 014/2013, COM O PERCURSO DE SITIO BAIXA DO MEL, OLHO D'AGUA, CHA DO COPAO, TABOILEIRO, RETORNO, NOS TURNOS, TARDE E NOITE NO PERIODO DE 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 25.015-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/05/2013 | 822.36 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIUA DEBITADO NA CONTA 168-2, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/05/2013 | 4040.00 | 00011365060470 | JOSETE GOMES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DA COBERTURA DO MERCADO PUBLICO, DOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 035/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0002032 | 06/05/2013 | 22500.00 | 16454347000144 | ARIADNE PESSOA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS DE TRANSITO E DE SINALIZACAO TURISTICA, DESTINADO A SINALIZACAO DOS PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/05/2013 | 1300.00 | 14570973000170 | FABIO JUNIOR FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS TRAVES METALICAS, MEDINDO 7,32 X 2,50M, CHAPA 12MM, DESTINADAS AO CAMPO DE FULTEBOL DO SITIO ANGELIM, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002086 | 07/05/2013 | 11433.64 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DIESEL OELOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGOPECUARIA E PESCA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/05/2013 | 500.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002078 | 07/05/2013 | 3993.80 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA, DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DE PLACAS MMT 0895, MMV 1003, KUM 4480, KFY 7963, MNF 1430 E PATROL, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/05/2013 | 2280.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE PRACAS E LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE E DOS DISTRITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/05/2013 | 1540.00 | 00006779220434 | CARLOS ANTONIO CIRNE RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DURANTE 14 HORAS, NA REESTRUTURACAO DE ESTRADAS NA REGIAO DO JATOBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE FACILITAR O ACESSO DE CAMINHAOS PIPA, PARA O ABASTECIMENTO EM MANACIAL, NESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/05/2013 | 9000.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA MNF 1430, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RESPONSAVEL PELA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NESTE MUNCIPIO, RELATIVOAOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/05/2013 | 600.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE MANANCIAL, EM SUA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMETO DO CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO PARA COMUNIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE CONTRATO N. 012/2013, RELATIVO A 03 E 04/11 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/05/2013 | 1000.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS NAS VAIS PUBLICAS, DA CIDADE E NOS DISTRITOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/05/2013 | 850.00 | 00010794988423 | JOSE MAURICIO VALCACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO BOMBA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ALAGOINHA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0002085 | 07/05/2013 | 5000.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA SEMANAL DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS, PRODUZIDO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 007/2012, TERMO DE ADITIVO N. 033/2013. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/05/2013 | 700.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA NQI 9654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002077 | 07/05/2013 | 1396.44 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSITVEL, GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 9654 E MOP 6760, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.004/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/05/2013 | 900.00 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTE E COSTURA DE VESTIDOS DE QUADRILHA, DESTINADOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS A REALIZAR-SE NO DIA 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002045 | 07/05/2013 | 84.96 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2305-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/05/2013 | 400.00 | 00001970442476 | MARIA DO CARMO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL DE IMOVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/05/2013 | 150.00 | 00091077265468 | AVANI GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/05/2013 | 350.00 | 00001910041467 | MANOEL BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE TIJOLOS, PARA REFORMAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/05/2013 | 300.00 | 00079734812491 | MARIA GIZELDA CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. MEDICAMENTOS E PASSAGENS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/05/2013 | 100.00 | 00004793959423 | ANTONIA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL RESIDENCIAL EM ATRASO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/05/2013 | 100.00 | 00001552302474 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL RESIDENCIAL EM ATRASO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/05/2013 | 440.00 | 00079802915491 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/05/2013 | 500.00 | 00001741650488 | ERICK SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR, DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/05/2013 | 500.00 | 00006105160437 | JOACI OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR, DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/05/2013 | 200.00 | 00046533184415 | MARIA GORETTI FONTES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/05/2013 | 1000.00 | 00020650884434 | OTACILIO EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARECHAL DEODORO, N 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N. 004/2013, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/05/2013 | 3102.24 | 06120972000104 | MARKA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS AO PREFEITO MUNICIPAL, SECRETARIOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, TRCHO JOAO PESSOA/PB - GUARULHOS/SP NO DIA 13/05/2013 E GUARULHOS/SP - JOAO PESSOA/PB NO DIA 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/05/2013 | 600.00 | 00010171793447 | JOSE JANSEN FELIX GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE, DESTINADO A CONFECCAO DE UMA PLACA DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DA TURMA DE CIENCIAS AGRARIAS DO CCHSA, UFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002047 | 07/05/2013 | 18311.48 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GOMBUSTIVEIS, DIESEL, GASOLINA, FILTORS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DE PLACAS OFZ 5544, MMZ 8654, MMX 3152, MOF 1680, MMZ 2398, MOV 4643, MON 1431, NQK 4016, OFB 0129, OGE 6590, GUI 3141, NQI 9504, NPT 5336 E OFG 9069. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/05/2013 | 1390.00 | 00095380302491 | LUECY JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGEUIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002049 | 07/05/2013 | 532.10 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/05/2013 | 678.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO PROGRAMA GENTE QUE SABE, E APRESENTACAO NA RADIO INTEGRACAO, FORMADO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/05/2013 | 200.00 | 00006648869496 | EDI CARLA SILVA CAVALCANTI DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA MESA EM MADEIRA, MEDINDO 2,20 X 1,00M, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/05/2013 | 1500.00 | 00073903043400 | VANILDO AMARO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE RAMAIS E CONSERTO NA CENTRAL TELEFONICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/05/2013 | 700.00 | 00003774990484 | EDILENE AZEVEDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GAMELAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/05/2013 | 380.00 | 00007464536479 | JOAO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/05/2013 | 1110.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/05/2013 | 300.00 | 00012894008813 | PEDRO ZACARIAS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO FISICA, DO DISTRITO DE VILA MAIA, QUE SERVE PARA PRATICA DE ESPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/05/2013 | 1135.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECASM NOS VEICULOS DE PLACA MOF 1680, OEY 3204, MMZ 2398 E MNG 9535, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/05/2013 | 1050.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DES EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/05/2013 | 1850.00 | 00002424311439 | VENCESLAU SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO E JOSE ROCHA CIRNE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/05/2013 | 600.00 | 00079808107400 | NELSON GERONIMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ROMA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/05/2013 | 590.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXI 6133, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ,NO TRAJETO VILA MAIA BANANEIRAS, POR OCASIAO DO VEICULO DESTA EDILIDADE ENCONTRAR-SE EM MANUTENCAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/05/2013 | 1644.80 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXT 0245, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFAZENTO O TRAJETO LAGOA DO MATIAS, ROMA, RETORNO, NO TURNO NOITE, CONFORME CONTRATO N. 033/2013, NO PERIODO DE 18/02 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002062 | 07/05/2013 | 8153.97 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACAS NPT 5286, NQF 9010, NQC 9914, OFC 3689, OFC 3719, NQE 0783, MNR 4196, OET 0238, MNH 9204, OEY 3204, NPX 9962 E MNB 3946. CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/05/2013 | 4661.62 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, POLICLINICA-CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I E CLINICA DE FISIOTERAPIA ELOY FARIAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/05/2013 | 1500.00 | 00073903043400 | VANILDO AMARO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACOES DE RAMAIS TELEFONICOS DA SECRETARIA DA SAUDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/05/2013 | 170.00 | 00030845440420 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DOD 7465, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE MORAM NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DO SUS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/05/2013 | 1050.00 | 00002412057435 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTB 4756, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, MORADORAS DOS SITIOS ALAGAMAR, CAJAZEIRAS E OITICICAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/05/2013 | 100.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQF 9010, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/05/2013 | 900.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA NQF 9010, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/05/2013 | 800.00 | 00004657989421 | TIAGO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MVK 6990, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA SAUDE, PARA TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DO SUS, SENDO QUATRO VIAGENS A CIDADES DE JOAO PESSOA E DUAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/05/2013 | 100.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E MENSALIDADE DE CLINICA DE FISIOTERAPIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/05/2013 | 390.00 | 00066091691449 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA SERVICOS DE PUBLICIDADES E PROPAGANDA DE AVISOS E CHAMADAS PARA PAPULACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/05/2013 | 920.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM DESTINADO A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE PUBLICO, NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO DE INFLUEZA E COMBATE A DENGUE, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/05/2013 | 2615.04 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002074 | 07/05/2013 | 4124.36 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, POLICLINICA-CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I E CLINICA DE FISIOTERAPIA ELOY FARIAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002075 | 07/05/2013 | 318.08 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, POLICLINICA-CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I E CLINICA DE FISIOTERAPIA ELOY FARIAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/05/2013 | 782.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG E 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/05/2013 | 1216.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/05/2013 | 150.00 | 00088568377491 | JOSEMIR DE LIMA CAVALCANTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 22 E 25/02 E A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 01/03/2013, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/05/2013 | 750.00 | 00004159874401 | NADJA CAROLINA RAMALHO DE LIMA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MATA DE SAO JOAO - BA, PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO, PROMOVIDO PELA UNDIME, NO PERIDO DE 13 A 18/05/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/05/2013 | 720.00 | 00002928763430 | ADRIANA BEZERRA CAVALCANTI MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MATA DE SAO JOAO - BA, PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO, PROMOVIDO PELA UNDIME, NO PERIDO DE 13 A 18/05/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/05/2013 | 500.00 | 01569903000150 | CONSELHO DA E. E. DE E. FUNDAM. E MEDIO JOSE ROCHA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AMPLIACAO A PARTICIPACAO DOS JOVENS NO ESPORTE E CONSEQUENTIMENTE A DIVULGACAO DO ORGAO PATROCINADOR, COMO ICENTIVADOR, BEM COMO A ESCOLA, ATRAVES DOS JOGOS INTERNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/05/2013 | 1880.00 | 10705599000112 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NAS INSTALACOES HIDRAULICAS, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/05/2013 | 860.00 | 00004540004484 | LUIZ BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DE VIAS DE ACESSO E DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE E SAO JUDAS TADEU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/05/2013 | 200.00 | 00002829474422 | ADRIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTE DE DIARIAS CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 06, 11 E 18/02 E CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 01/03/2013, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 08/05/2013 | 7999.00 | 15660930000149 | MEGA MÓVEIS AÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL, 2 ESTACAO DE TRABALHO, 4 ARMARIO BALCAO, 1 ARQUI P/ PASTAS SUSPENSA, 1 MESA REUNIAO REDONDA, 3 MESAS RETA, 3 SUPORTE P/ CPU, 1 CABINE ATENDEMENTO COM DOIS LUGARES, 12 CADEIRAS FIXA SIMPLES, 2 CADEIRAS GIRATORIAS DIRETOR, 5 CADEIRAS GIRATORIAS E 4 CADEIRAS LONGARINA 03 LUGARES, DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA EMPREENDER PARAIBA, DESTA CIDADE. CONFORME DISPENSA LICITACAO N. 034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/05/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/05/2013 | 2929.00 | 05209177000116 | PLOTTARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAINEL ACM ADESIVADO COM INSTALACAO E ESTRUTURA, ADESIVO JATEADO JANELA FRONTAL, PAINEL LONADO, PLACA PVC SINALIZACAO INTERNA, ADESIVOS JATEADOS PORTAS E CARTOES DE VISITA, DESTINADO AO EMPREENDER PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/05/2013 | 5000.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DE AVALIACAO ATUARIAL CONSULTARIA TECNICA (DRAA) DE ACORDO COM A PORTARIA N. 403/2008 DO MPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/05/2013 | 70.90 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/05/2013 | 150.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CREDITOS DE CELULARES DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O TAC MIN. PUBLICO 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/05/2013 | 342.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/05/2013 | 1575.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS TIPO POLO, DESTINADAS AOS FUNCINARIOS DO PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PETI, PROHJOVEM, CENTRO DO IDOSO, BOLSA FAMILIA, CRAS E CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/05/2013 | 190.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/05/2013 | 160.00 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 04/03/2013 E A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 03/05/2013, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/05/2013 | 240.00 | 35578962000107 | CAMPELO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA TZ85, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/05/2013 | 1419.82 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA (MATRIZ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, PECAS E FILTROS, DESTINADOS A REVISAO DO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/05/2013 | 288.64 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA (MATRIZ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, PECAS E FILTROS, DESTINADOS A REVISAO DO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/05/2013 | 160.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA REUNIOES JUNTO AO EMPREENDER PARAIBA. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 08 E 09/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/05/2013 | 300.00 | 00004708804490 | JARBAS SOBREIRA MOREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 08 E 11/04/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/05/2013 | 500.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/05/2013 | 780.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE MATERIAL DE INFORMATICA, ROTEADOR, CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, WEB CAM, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/05/2013 | 1914.80 | 00004260887432 | FERNANDO JOSE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PAREDES DE GESSO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/05/2013 | 1020.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, ROTEADOR, FONTE ATX, PLACA MAES, DESTINADO A COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/05/2013 | 167.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNR 4196, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76.376-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/05/2013 | 1232.30 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO DUPLICADOR XEROGRAFICO, PARA IMPRESSAO DE MODELOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/05/2013 | 820.00 | 18037822000102 | JEAN MORAIS VALERIO DA SILVA 10566641429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE CHAMADAS PUBLICAS PARA SEREM VEICULADAS EM RADIOS E CARRO DE SOM, DE EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/05/2013 | 50.00 | 00008307791405 | POLYANA MELO ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO - PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE CAPS - I, JUNTO A SES - PB, NO DIA 19/03/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/05/2013 | 50.00 | 00007202846438 | LUCIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO - PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE CAPS - I, JUNTO A SES - PB, NO DIA 19/03/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/05/2013 | 50.00 | 00004662763460 | ELOISA HELENA MARINHO LYRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO - PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE CAPS - I, JUNTO A SES - PB, NO DIA 19/03/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/05/2013 | 50.00 | 00028837010400 | MARNE JANETE RAMALHO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO - PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE CAPS - I, JUNTO A SES - PB, NO DIA 19/03/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/05/2013 | 100.00 | 00005836860440 | ELILDA DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR, SALVE VIDAS, REALIZADO JUNTO A SES/CECISS- PB, NOS DIAS 14 E 15/03/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/05/2013 | 420.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 04, 08, 15 E 27/03/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE REUNIOES REALIZDAS NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/05/2013 | 3500.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA RGI 3226, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, EM DECORRENCIA DO ESTADO DE EMRGENCIA DECRETARO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062013 | 0002148 | 10/05/2013 | 1805.37 | 00005034687461 | ANDREA CORREIA NOBREGA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00004205280408 | CASSIANA MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000242013 | 0002150 | 10/05/2013 | 8000.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/05/2013 | 9075.46 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000182013 | 0002152 | 10/05/2013 | 2200.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADO, COMO CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/05/2013 | 1700.00 | 00006189820433 | CARLOS ESPINOLA NETO SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000102013 | 0002154 | 10/05/2013 | 3000.00 | 00003462459406 | FABIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTODONTIA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME IXEXIBILIDADE N. 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132013 | 0002155 | 10/05/2013 | 2200.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO CIRURGIAO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042013 | 0002156 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00042845963491 | HELCIO DA ROCHA BEZERRA | IMPORTANCI A QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO PROTETICO DENTARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 004/2013. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/05/2013 | 5502.58 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/05/2013 | 1527.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRANGO ABATIDO, DESTINADO A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/05/2013 | 160.00 | 00003628244447 | THIAGO SOARES MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 14 E 15/03/2013, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR, SALVE VIDAS, REALIZADO PELA SES/CECISS - PB. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/05/2013 | 10000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DE SALAS DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/05/2013 | 3680.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO MLC B09M5 9000BTUS E DOIS AR CONDICIONADOS 12000BTUS SPLIT 38MLCB 12M5/42ML, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/05/2013 | 3500.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RGI 3226, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM DECORRENCIA DO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETARO NESTE MUICIPIO, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/05/2013 | 500.00 | 00037427199472 | ADAILTON NOGUEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNG 9535, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 8817-X. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/05/2013 | 2.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 1160-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/05/2013 | 0.70 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/05/2013 | 8419.55 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/05/2013 | 55717.95 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/05/2013 | 350.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. NOS DIAS 02, 08, 11 E16/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/05/2013 | 28.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIUA DEBITADO NA CONTA 168-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/05/2013 | 15.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/05/2013 | 2500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO CONSULTOR FISCAL E TRIBUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/05/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/05/2013 | 2280.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS AR CONDICIONADO MLCB 09M5 9000 BTUS, DESTINADOS AO EMPREENDER PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/05/2013 | 5600.00 | 00008746580476 | CELIO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFOR DO PREDIO SITUADO A RUA CASTRO PINTO, NESTE MUNICIPIO, PINTURA, ASSENTAMENTO DE CERAMICAS, PORTAS E JANELAS, DESTINADO AS INSTALACOES DO EMPREENDER PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/05/2013 | 520.30 | 18037822000102 | JEAN MORAIS VALERIO DA SILVA 10566641429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/05/2013 | 3213.60 | 06120972000104 | MARKA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM NO HOTEL JARDINS, NA CIDADE DE SAO PAULO - SP, NO PERIODO DE 13 A 16/05/2013, DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/05/2013 | 370.00 | 00008162985484 | FELIPE DELAPO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE PARTIDAS REALIZADOS PELO COPA RURAL DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/05/2013 | 960.00 | 00025175319434 | MIRIAN LUCIA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PERA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS MINISTERIOS, CONFORME DISPOSITOVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2013. NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/05/2013 | 2740.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CAIXA DE AGUA 5000LT COM TAMPA, DESTINADOS AO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA, POR OCASIAO DA FALTA DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002160 | 10/05/2013 | 60000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPIACAO DE TERRENO, LOCALIZDO A MARGEM DA PB 105, SITIO FARIAS, NESTE MUNICIPIO, LIGANDO BANANEIRAS A RUA NOVA, DE PROPIEDADE DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, COSANTE DECRETO MUNICIPALN. 011, DE SEIS DE MAIO DE 2013, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA LICITACAO N. 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/05/2013 | 960.00 | 00006328757476 | MARYJANNE GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PERA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS MINISTERIOS, CONFORME DISPOSITOVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2013. NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/05/2013 | 1098.80 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DA DIAS DAS MAES REALIZADO NO DIA 09/05/2013, COM MAES E FILHOS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, PETI, PROJOVEM, CRAS E CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/05/2013 | 700.00 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, HAMBURGUERES, REFRIGERANTES, DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM APRESENTACOES DE DEANCA E MUSICA, DURANTE O ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 27/04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/05/2013 | 556.70 | 13192056000137 | MARIA FRANCISCA DA SILVA 72586354400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/05/2013 | 912.35 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PETI, CRAS, PROJOVEM ADOLESCENTE E CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/05/2013 | 7000.00 | 00006394756474 | EDNALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA., DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA, VISANDO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA SECA, OCORRIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DEFINIDO PELO DECRETO N. 33.631E 33.632 DE 20/12/2012, DURANTE O PERIODO DE 17/03 A 16/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/05/2013 | 110.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADO A GRADE ARADOURA DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/05/2013 | 1700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IRRADIACAO DO PROGRAMA VISAO ADMINISTRATIVA, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/05/2013 | 2500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO CONSULTOR FISCAL E TRIBUTARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/05/2013 | 600.00 | 00009135737441 | WALERIA KASSIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A PARTICIPANTE DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/05/2013 | 600.00 | 00006544129445 | MERQUISEDEG CLEMENTINO P. DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A PARTICIPANTE DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002174 | 13/05/2013 | 514.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/05/2013 | 3500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS A PACIENTES ASSISTIDOS NA POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002175 | 14/05/2013 | 2133.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002176 | 14/05/2013 | 2135.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002177 | 14/05/2013 | 11021.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002178 | 14/05/2013 | 3659.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002179 | 14/05/2013 | 1796.54 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DOS PROGRMA AABB COMUNIDADE E COLEGIO NOSSA SENHORA DO CARMO - CARMELO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIARIAS E PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/05/2013 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PRECATORIO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/05/2013 | 677.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTO SERRA E ROSSADEIRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/05/2013 | 1100.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMAM DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002181 | 14/05/2013 | 350.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002182 | 14/05/2013 | 65.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002183 | 14/05/2013 | 197.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/05/2013 | 980.48 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMAM PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/05/2013 | 3000.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE PARTE DAS ROUPAS DA QUADRILHA E DOS GRUPOS FOLCLORICOS FORMADO POR ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/05/2013 | 785.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, LINHAS, FIOS, AGULHAS E OUTROS, DESTINADOS AS OFICINAS DE CORTE E COSTURA, OFERECIDO AS MAES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002187 | 14/05/2013 | 465.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002188 | 14/05/2013 | 36.19 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/05/2013 | 806.80 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002190 | 14/05/2013 | 370.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/05/2013 | 456.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES MANUAIS, OFERECIDA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PETI, CRAS E PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/05/2013 | 6500.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 65 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/05/2013 | 24.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 1160-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/05/2013 | 1716.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REFRIGERANTES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DE CONFRATERNIZACAO EM HOMENAGEM AS MAES, DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002202 | 16/05/2013 | 230.46 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002203 | 16/05/2013 | 1074.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002204 | 16/05/2013 | 1427.85 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002205 | 16/05/2013 | 5982.67 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002206 | 16/05/2013 | 1965.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002207 | 16/05/2013 | 1093.99 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DOS PROGRMA AABB COMUNIDADE E COLEGIO NOSSA SENHORA DO CARMO - CARMELO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/05/2013 | 300.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/05/2013 | 29.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/05/2013 | 162.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/05/2013 | 493.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/05/2013 | 5500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PESQUISA DE AVALIACAO DE GOVERNO, VISANDO OS PRINCIPAIS PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO, AVALIANDO O DESEMPENHO DA GESTAO MUNICIPAL, E DAS PRINCIPAIS SECRETARIAS COMO: EDUCACAO, SAUDE, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OBRAS E SERVICOS URBANOS, DENTRE OUTRAS, DURANTE OS CEM PRIMEIROS DIAS DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/05/2013 | 57.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/05/2013 | 1920.00 | 00002426093412 | EDNALDO LOURENCO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNP 1319/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB E/OU GUARABIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/05/2013 | 2150.00 | 00029515734487 | IVANILDO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DURANTE SEIS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, OITO A CAMPINA GRANDE E TRES A GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NESTAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/05/2013 | 860.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 20,5 R16C WRANGLER AT-S SC DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 3204, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/05/2013 | 534.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA 16,9-184-30 AT 3030 TR218A, DESTINADO AO TRATOR TZ 85, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/05/2013 | 1580.00 | 00042989620400 | JUAREZ PINHEIRO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE TRILHAS PARA REALIZACAO DA COMPETICAO TRACAO, TRILHAS, EXPEDICAO E EVENTOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 08/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/05/2013 | 320.00 | 00007239441482 | MARIA JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM TRIO PE DE SERRA, DURANTE A INAUGURACAO DO REVESTIMENTO ASFALTICO DA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE AO DISTRITO DO TABOLEIRO PB 103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/05/2013 | 530.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ANIMADOR, DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO DIA DAS MAES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/05/2013 | 690.00 | 00067649386449 | FRANCISCO MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ATERRO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO JARACATIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/05/2013 | 109.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/05/2013 | 1600.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE RETANSMISSAO DE TV DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/05/2013 | 4205.41 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTIANDOS A ISNTALACAO DO CHAFARIZ PUCLICO NAS LOCALIDADES DO CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ, PARA MELHARIAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA, COMO TAMBEM DO SITIO MANICOBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/05/2013 | 2740.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CAIXA DE AGUA 5000LT COM TAMPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, POR OCASIAO DA FALTA DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/05/2013 | 805.00 | 00006721597403 | JULEIDE JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM A REALIZACAO DO 1º OPEN BJJ - BANANEIRAS KIU KITSU, REALIZADO NO DIA 19/05/2013, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/05/2013 | 5736.46 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/05/2013 | 11038.98 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/05/2013 | 1060.40 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/05/2013 | 897.60 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/05/2013 | 5500.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/05/2013 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76.376-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/05/2013 | 600.00 | 00004078898416 | UIRANEIDE DA SILVA CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/05/2013 | 200.00 | 00002142336426 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS COM MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/05/2013 | 100.00 | 00001927194407 | ESTELA LAURINDO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0002234 | 17/05/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INS S/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/05/2013 | 24902.24 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/05/2013 | 37687.57 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRTARIA DA EDUCACAO, CORRESPONDNETE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/05/2013 | 8778.22 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRTARIA DA EDUCACAO, CORRESPONDNETE AO MESDE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/05/2013 | 300.00 | 00007226561492 | JAQUELINE SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACAITA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/05/2013 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,. DURANTE OMES MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0002241 | 20/05/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LMNET, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES E MAIO 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/05/2013 | 50.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A CGU, NO DIA 17/04/2013, CONFORME DESPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/05/2013 | 0.04 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/05/2013 | 1297.33 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/05/2013 | 62.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIUA DEBITADO NA CONTA 168-2. RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/05/2013 | 103.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/05/2013 | 150.00 | 00006867119476 | MARIA ANITA MELO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A CSTEAR DESPESAS COM CONSERTO DE UMA BOMBA D'AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0002242 | 20/05/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAIO DE 2013. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/05/2013 | 109.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/05/2013 | 321.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/05/2013 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76.376-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/05/2013 | 150.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOD DURANTE APRESENTACAO DO GRUPO FACINARTE, DURANTE A 11ª SEMANA DE MUSEUS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MUSEU SEMEAR CANANEIA, NO PERIODO DE 13 A 19/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E AÇÃO | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/05/2013 | 1197.80 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA REALIZADO NESTA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, O MELHOR PE DE SERRA ESTA EM BANANERIAS, ALIZADO ANUALMENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0002246 | 20/05/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE DE N. 010/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/05/2013 | 2300.70 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PRESENTEAR AS MAES DOS ALUNOS DO PROGRAMAM DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O EVENTO MAES, AMOR MAIO, REALIZADO NO DIA 09/05/2013, PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/05/2013 | 1843.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PRESENTEAR AS MAES DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O EVENTO MAES, AMOR MAIO, REALIZADO NO DIA 09/05/2013, PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/05/2013 | 539.00 | 00009359679402 | YANE MONIQUE SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 09/05/2013, JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PETI, PROJOVEM E CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/05/2013 | 1518.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE GOLOUSEIMAS, ALGODAO DOCE, PICOLES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES, MAE, AMOR MAIOR, REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM PARCERIA COM PETI, PROJOVEM, CRAS E CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/05/2013 | 692.50 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI, PROJOVEM, CRAS E CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/05/2013 | 600.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DO GRUPO REGIONAL DE FORRO, DURANTE TRES HORAS NAS COMEMORACOES AO DIA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 08/05/2013, COM OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/05/2013 | 365.00 | 00041746910453 | MARIA JOSE FIRMINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, DURANTE O I ENCONTRO DA MELHOR IDADE, REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17/03/2013, NO CENTR DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/05/2013 | 1131.60 | 04005545000141 | CLASSE A REPRESENTACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM NO HOTEL JARDINS, NA CIDADE DE SAO PAULO - SP, NO PERIODO DE 13 A 16/05/2013, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322013 | 0002262 | 21/05/2013 | 65000.00 | 14933130000191 | MARIO WAGNER COELHO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DO ARTISTA CANTOR JORGE DE ALTINHO, PARA O DIA 21/06/2013, PARA APRESENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS O MELHOR PE DE SERRA ESTA AQUI EM BANANEIRAS, REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 23/06/2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312013 | 0002263 | 21/05/2013 | 75000.00 | 04940082000105 | CANTARINO PRODUÇÕES ARTISTIÇÃS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DO ARTISTA CANTOR SANTANNA O CANTADOR, PARA O DIA 22/06/2013, PARA APRESENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS O MELHOR PE DE SERRA ESTA AQUI EM BANANEIRAS, REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 23/06/2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332013 | 0002264 | 21/05/2013 | 40000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DO ARTISTA CANTOR GERALDINHO LINS, PARA O DIA 23/06/2013, PARA APRESENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS O MELHOR PE DE SERRA ESTA AQUI EM BANANEIRAS, REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 23/06/2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/05/2013 | 300.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE XEROX MODELO 4118, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/05/2013 | 282.42 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/05/2013 | 680.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO, MONTAGEM, ORGANIZACAO E GRAVACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULACAO, JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/05/2013 | 572.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS SEG PALM, DESTINADOS AOS FISCAIS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/05/2013 | 150.00 | 00007111361490 | GABRIELA VIRGINIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 22, 23 E 24/05/2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADECERTA - PANAIC. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/05/2013 | 150.00 | 00069096414420 | MARTA ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 22, 23 E 24/05/2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADECERTA - PANAIC. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/05/2013 | 150.00 | 00003243315417 | MARIA APARECIDA MEDEIROS LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 22, 23 E 24/05/2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADECERTA - PANAIC. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/05/2013 | 530.00 | 00001009677446 | LUIS VALTER LAURENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002261 | 21/05/2013 | 85985.97 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDICAO DA OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA, NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 001/2012 E CONTRTO N. 093/2012, CONVENIO FNDE N. 700064/2011. | 00552012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76.376-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/05/2013 | 2865.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAIS, DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/05/2013 | 326.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTOS JUNINOS PARA DECORACAO DO ESPACO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/05/2013 | 672.00 | 00006328757476 | MARYJANNE GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS PAGAS NO HOTEL HOLLIDAY INN, NO PERIODO DE 22 A 24/04/2013, DURANTE O XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NA CIDADE DE ANHEMBI - SP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/05/2013 | 975.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/05/2013 | 1600.00 | 00092804535487 | CICERO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, ROCO DE MATO, DA ESTRADA QUE LIGA O TABOLEIRO, SITIO BOA VITORIA, SANTA VITORIA E MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/05/2013 | 1000.00 | 00092804535487 | CICERO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, ROCO DE MATO, DA ESTRADA QUE LIGA O TABOLEIRO, SITIO BOA VITORIA, SANTA VITORIA E MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/05/2013 | 1200.00 | 00092804535487 | CICERO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE UM POCO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA COMUNIDADE DO SAO DOMINGOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 23/05/2013 | 420.00 | 00090513037853 | EGINALDO SEBASTIAO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GALERIAS DE ESGOTAMENTO DE AGUA DAS PRINCIPAIS RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 23/05/2013 | 880.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DEZ TAMBORES PARA LIXO, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE LIXO, DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE E DOS DISTRITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/05/2013 | 300.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART JUNTO AO CREA-PB, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILA PSF'S DE ROMA, CAJAZEIRAS E GAMELAS, ACADEMIA DE SAUDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0002283 | 23/05/2013 | 311.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0002285 | 23/05/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/05/2013 | 196.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS175-70 R14 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9914, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0002279 | 23/05/2013 | 4600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ALMOXARIFADO, PROTOCOLO, CONTROLE DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E ATUALIZACAO DO SITE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2013. CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/05/2013 | 135.90 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/05/2013 | 1600.00 | 00008543492432 | RUANA DOS SANTOS CARVALHO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E PEDAGOGIA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/05/2013 | 561.50 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, BOLAS, APITOS, BOMBAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/05/2013 | 410.00 | 15730994000179 | JOSE IRANNYELSON PINHEIRO MALAQUIAS-0597 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE SUPERVISORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE REUNIOES REALIZADO NOS DIAS 21, 22/02,27 E 28/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/05/2013 | 367.51 | 00006401061456 | SEBASTIAO DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ, PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/04 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0002294 | 23/05/2013 | 326.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/05/2013 | 1125.00 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/05/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/05/2013 | 900.02 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SERRARIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/05/2013 | 160.00 | 00004079199457 | AFRANIO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOSA - PB, PARA PARTICIPAR DA II CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28/05/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/05/2013 | 80.00 | 00004079199457 | AFRANIO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOSA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE AS MODALIDADE DO PAA/CONAB, REALIZADO NO DIA 08/05/2013, CONFORMEDISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/05/2013 | 300.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 9200/PB DESTINADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A OFICINA DE CORTE E CUSTURA, OFERECIDA AS MAES BENEFICIARIAS DO BOLSAFAMILIA, ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFRENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0002309 | 29/05/2013 | 29287.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0002310 | 29/05/2013 | 21204.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0002311 | 29/05/2013 | 164.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0002300 | 29/05/2013 | 878.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADAES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/05/2013 | 0.04 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/05/2013 | 2936.22 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/05/2013 | 1.52 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIARIAS E PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/05/2013 | 515.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PRECATORIO CONFORME EXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL DE N. 20130001070734, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000292013 | 0002627 | 29/05/2013 | 22320.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA JUNTO A ENERGISA RELATIVO A 055/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0002303 | 29/05/2013 | 8795.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0002304 | 29/05/2013 | 139.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0002305 | 29/05/2013 | 222.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/05/2013 | 5100.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFISSIONAIS DE SAUDE, DO INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCACAO DE ESTAGIO NA REDE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0002307 | 29/05/2013 | 5803.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000302013 | 0002422 | 29/05/2013 | 2860.00 | 00000788246488 | ANWER MARQUES COSTA ARBATI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, NO PERIODO DE 19 A 30/04/2013, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 030/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/05/2013 | 110.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E MENSALIDADE DE CLINICA DE FISIOTERAPIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/05/2013 | 560.00 | 00002651727482 | JOSENILSON DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HHP 4567, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE AGENTES DE ENDEMIAS, PARA PROMOCOES DAS ACOES DE GIGILANCIA SANITARIA EM SAIDE, NAS LOCALIDADES DE VILA MAIA, UMARI, ALAGAMAR, CAJAZEIRAS E QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/05/2013 | 578.50 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE VACINACAO, DURANTE CAMPANHAS REALZIADAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/05/2013 | 1600.00 | 00006189820433 | CARLOS ESPINOLA NETO SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/05/2013 | 3000.00 | 00046727523487 | GIOVANNA GUSMAO DE MELO BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DURANTE OS MESES DE MARCO E MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/05/2013 | 1300.00 | 00005862277412 | GLAUCIMARA PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, CA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000182013 | 0002498 | 31/05/2013 | 4400.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADO, COMO CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00004205280408 | CASSIANA MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000102013 | 0002500 | 31/05/2013 | 3000.00 | 00003462459406 | FABIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTODONTIA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME IXEXIBILIDADE N. 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000242013 | 0002501 | 31/05/2013 | 10500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132013 | 0002502 | 31/05/2013 | 4400.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO CIRURGIAO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132013 | 0002503 | 31/05/2013 | 3375.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/05/2013 | 1300.00 | 00005380079407 | EMANUELLE SOARES DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/05/2013 | 10022.04 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/05/2013 | 1400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAUDOS DE RX DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062013 | 0002507 | 31/05/2013 | 3261.30 | 00005034687461 | ANDREA CORREIA NOBREGA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/05/2013 | 4811.16 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000262013 | 0002509 | 31/05/2013 | 6340.78 | 00006120044493 | TASSIANY DE OLIVEIRA VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 026/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/05/2013 | 2100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAUDOS DE RX DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/05/2013 | 2988.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/04 A 05/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000272013 | 0002512 | 31/05/2013 | 17184.25 | 00004450485491 | JOSE MATIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, EM CLINICA MEDICA E OBSTETRICIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 027/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/05/2013 | 150.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 028/2013, CONTRATO N. 045/2013, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/05/2013 | 700.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 028/2013, CONTRATO N. 045/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/05/2013 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III, SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO N. 008/2013, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/05/2013 | 400.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO N. 009/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/05/2013 | 400.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CONFORME CONTRATO N. 010/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/05/2013 | 500.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, CONFORME CONTRATO N. 011/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002540 | 31/05/2013 | 1880.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002541 | 31/05/2013 | 3389.36 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052013 | 0002545 | 31/05/2013 | 1280.00 | 00007303856471 | ERIKA BRUNA CAMPOS COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA , NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE N. 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002546 | 31/05/2013 | 4244.52 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/05/2013 | 2000.00 | 00042845963491 | HELCIO DA ROCHA BEZERRA | IMPORTANCI A QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO PROTETICO DENTARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 004/2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032013 | 0002548 | 31/05/2013 | 6210.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME IXEXIGIBILIDADE N. 003/2013. RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002549 | 31/05/2013 | 3901.88 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000282013 | 0002617 | 31/05/2013 | 3900.00 | 00007933234445 | CAMILA CAROLINE DE AMIRIM PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/05/2013 | 2000.00 | 00006133752467 | ANDRE VENICIUS FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO FONOAUDIOLOGO, NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072013 | 0002619 | 31/05/2013 | 3340.00 | 00005231242446 | LORENA TEIXEIRA VILARIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO MARQUES NETO, SAUDE BUCAL, PSF V, LOCALIZADO NO CONJUNTO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0002620 | 31/05/2013 | 545.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORE PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002621 | 31/05/2013 | 2485.99 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, POLICLINICA-CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I E CLINICA DE FISIOTERAPIA ELOY FARIAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0002622 | 31/05/2013 | 3669.18 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002623 | 31/05/2013 | 1183.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002624 | 31/05/2013 | 1199.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002625 | 31/05/2013 | 1647.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/05/2013 | 3495.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 148,75 CEF - 329,77O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2013 | 3401.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 218,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IRRF - 53,79 INSS - 72,00O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/05/2013 | 1440.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/05/2013 | 20303.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AS EDEMIAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.CEF - 1.891,30 BB - 378,76 IBPEM - 1.660,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/05/2013 | 6363.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.CEF - 371,50 STMB - 4,65 INSS - 386,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/05/2013 | 39970.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.SIDGUA - 68,10 PA - 186,60 CEF - 3.657,07 BB - 301,45 IRRF - 32,88 IBPEM - 3.360,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/05/2013 | 19419.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IRRF - 38,56 INSS - 1.424,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/05/2013 | 2556.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.CEF - 115,40 IBPEM - 224,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MS/ FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/05/2013 | 3510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.CEF - 199,97 IRRF - 2,24 IBPEM - 244,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/05/2013 | 1745.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/05/2013 | 3062.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 164,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/05/2013 | 52156.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IRRF - 2.652,07 IBPEM - 3.301,79 CEF - 3.286,29 BB - 75,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/05/2013 | 2111.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.CEF - 184,43 IBPEM - 224,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/05/2013 | 1105.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IBPEM - 153,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/05/2013 | 8300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.CEF - 799,98 IRRF- 486,19 IBPEM - 607,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/05/2013 | 7356.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.CEF - 204,09 BB - 1.002,00 IRRF - 563,79 IBPEM - 319,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/05/2013 | 3490.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.CEF - 413,03 IBPEM - 260,04 IRRF - 12,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/05/2013 | 1856.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IBPEM - 104,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/05/2013 | 754.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 54,88O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/05/2013 | 4445.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 276,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/05/2013 | 1184.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 54,72O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/05/2013 | 4080.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 367,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/05/2013 | 7794.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.PA -360,76 CEF - 333,60 BB - 333,60 IBPEM - 374,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/05/2013 | 19373.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IRRF - 1035,60 IBPEM -864,16 CEF - 948,23 BB - 959,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/05/2013 | 5813.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IBPEM -220,00 IRRF - 178,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/05/2013 | 51505.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.SINDACS - 294,50 CEF - 3.863,86 BB - 319,23 INSS - 3.724,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/05/2013 | 76737.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IRRF - 9.146,82 IBPEM - 2.909,28 CEF - 2.510,27 BB - 1.052,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/05/2013 | 2620.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/05/2013 | 17506.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IRRF - 539,66 IBPEM - 539,66 PA - 3.110,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/05/2013 | 9250.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/05/2013 | 3417.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IBPEM - 313,50 SINDACS - 9,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/05/2013 | 5000.00 | 00030076358453 | MARIA DO LIVRAMENTO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, LOCALIZDA A RUA CASTRO PINTO, 292, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/05/2013 | 1900.00 | 00008235614456 | EDNA SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, CONFORME CONTRATO N. 033/2013, RELATIVO AOS MESES DE ABRIO E MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/05/2013 | 1200.00 | 00006711364457 | MARIA DO LIVRAMENTO BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ARIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/05/2013 | 2731.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IRRF - 5,64 INSS - 146,48O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/05/2013 | 319608.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.SINDSERV - 1.047,24 CEF - 16.946,36 BB - 8.454,68 STMB - 4,65 IRRF - 919,13 IBPEM - 29.306,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/05/2013 | 5630.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/05/2013 | 122779.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.SINDSERV - 542,32 CEF - 5.202,58 BB - 3.862,98 IRRF - 517,92 INSS - 9.218,81O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/05/2013 | 875.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/05/2013 | 9482.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.SINDSERV - 41,20 CEF - 231,86 BB - 473,98 IBPEM - 906,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/05/2013 | 180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/05/2013 | 12905.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.CEF - 558,33 BB - 355,29 STMB - 4,65 IRRF - 379,05 IBPEM - 919,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/05/2013 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/05/2013 | 4852.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.SINDESV - 30,05 CEF - 312,39 BB - 466,48 IRRF - 34,24 INSS - 252,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/05/2013 | 56722.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.SINDESRV - 25,96 CEF - 1.325,52 BB - 447,84 IRRF - 11,49 INSS - 3.672,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/05/2013 | 1370.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/05/2013 | 15262.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.SINDSERV - 31,55 CEF - 1.347,55 BB - 413,40 STMB - 4,65 IBPEM - 1.607,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/05/2013 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/05/2013 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 336,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/05/2013 | 250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/05/2013 | 6180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 494,40 CEF - 375,34 BB - 366,23 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/05/2013 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/05/2013 | 6363.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IRRF - 64,21 INSS - 374,71 SINDSEV - 27,26 CEF - 714,98 BB - 375,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/05/2013 | 95.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/05/2013 | 10360.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 883,28 SINDSER - 56,01 BB - 634,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/05/2013 | 21167.35 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.PENSAO - 715,30 INSS - 1.390,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/05/2013 | 95.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/05/2013 | 13552.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.CEF - 1.163,28 STMB - 4,65 IBPEM - 1.073,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/05/2013 | 13709.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.SINDESERV - 13,76 CEF - 852,17 STMB - 4,65 INSS - 995,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/05/2013 | 360.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2013 | 86444.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.SINDSERV - 27,22 CEF - 5.683,95 BB - 2.592,31 STMB - 41,85 IBPEM - 8.448,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/05/2013 | 1355.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/05/2013 | 4443.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 272,64O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/05/2013 | 13336.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.SIDGUAR - 102,15 PA - 530,35 CEF - 1.984,20 BB - 133,20 IBPEM - 1.123,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/05/2013 | 12070.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.SENDESERV - 67,80 CEF - 571,16 BB - 517,37 STMB - 4,65 IBPEM - 1.119,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/05/2013 | 6113.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IBPEM - 596,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/05/2013 | 1320.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/05/2013 | 13712.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 993,56 IRRF - 38,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/05/2013 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/05/2013 | 3084.00 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CAS 7768 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 008A/2013, COM O PERCURSO DE CARAUBINHA, CHA DE COMBEBA, SITIO CHA DO LINDILFO, CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, BANANEIRAS, RETORNO NO TURNO TARDE, NO PERIODO DE 18/02 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/05/2013 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO DE DUAS SALAS DE AULAS, PARA SERVIR DE ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 005/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/05/2013 | 650.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR PARA PARTICA DE EDUCACAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOAO PAULO II. CONFORME CONTRATO N. 018/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/05/2013 | 680.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/05/2013 | 680.00 | 00001306942829 | JOSE VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VERIADOR JOSE HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/05/2013 | 650.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/05/2013 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PATRULHA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N. 002/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/05/2013 | 700.00 | 00004724961406 | GEILZA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/05/2013 | 2056.00 | 00099196360453 | VICENTE FELICIO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HMB 5525, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DA UFPB CAMPUS III, CHA DE SOLANEA, BANANEIRAS, RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE LARANJEIRAS, LAGOA DO MATIAS E DISTRITO DE ROMO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/05/2013 | 750.00 | 00098155407420 | LUIS GOMES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/05/2013 | 750.00 | 00004327067474 | LUIS MAXIMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/05/2013 | 750.00 | 00049123432420 | JURANDIR MARCOS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/05/2013 | 750.00 | 00007425863405 | WEDIPO IMPERIANO DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/05/2013 | 750.00 | 00001958598470 | SENIO NIERGIO CAVALCANTI COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/05/2013 | 300.00 | 00007226561492 | JAQUELINE SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACAITA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/05/2013 | 950.00 | 00008253106440 | MONICA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/05/2013 | 950.00 | 00010189757485 | BRUNO DE LIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/05/2013 | 700.00 | 00005016350418 | MARIA LUCIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/05/2013 | 2850.00 | 00003798329419 | JOCILENI MARIA TEIXEIRA DE MACEDO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FLORENTINO DA ROCHA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/05/2013 | 500.00 | 00033014876453 | ANTONIO PERIASSU DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO HORARIO ESCLOR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, MIGUEL FILGUEIRA FILHO E EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/05/2013 | 550.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA, DESTINADA ATRENDER AS ATIVIDADES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/05/2013 | 350.00 | 00055077501815 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA, LOCALIZADA NO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/05/2013 | 300.00 | 00004164043407 | GISEUDA MATIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/05/2013 | 300.00 | 00007310378474 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/05/2013 | 238.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/05/2013 | 530.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/05/2013 | 3374.00 | 00004056444420 | GISELIA VIEIRA DE AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/05/2013 | 600.00 | 00006714458479 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLUNTARIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO - PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/05/2013 | 300.00 | 00006248361428 | DAMIANA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/05/2013 | 300.00 | 00016588974809 | JOSEFA MARQUES LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/05/2013 | 300.00 | 00003251542443 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/05/2013 | 300.00 | 00007266453461 | EDVANIA SILVA DE SALES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/05/2013 | 300.00 | 00004489511426 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/05/2013 | 300.00 | 00003365709452 | MARIA ZELIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/05/2013 | 300.00 | 00006344921447 | MARIA CELIA DA SILVA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/05/2013 | 300.00 | 00006814730456 | CELIANE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/05/2013 | 600.00 | 00009135737441 | WALERIA KASSIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A PARTICIPANTE DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/05/2013 | 600.00 | 00006260461496 | ROSILENE RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/05/2013 | 600.00 | 00004264295408 | LUCIENE MENDONCA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/05/2013 | 600.00 | 00007974646462 | ALEANDRO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS, AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/05/2013 | 600.00 | 00007196514416 | MARCELIANA COSME FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/05/2013 | 600.00 | 00009443802473 | EDNA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/05/2013 | 1030.00 | 00003266905490 | LUZIA DOS SANTOS LITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGEUIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. CONFORME CONTRATO N.027/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/05/2013 | 600.00 | 00007414379450 | DENIZE SOARES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/05/2013 | 950.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, LOCALIZADO NO SITIO ANGELIM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/05/2013 | 700.00 | 00008016785441 | RAQUEL LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/05/2013 | 700.00 | 00004151617469 | RITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHRO APARECIDA, LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/05/2013 | 700.00 | 00010256009406 | JOSEANE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO LARANJEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/05/2013 | 700.00 | 00007798186441 | DEUZEANE VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA RAPOZA, LOCALIZADO NO SITIO RAPOZA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/05/2013 | 1356.00 | 00004533701442 | MARIA JOSE DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/05/2013 | 950.00 | 00008830256471 | LEANE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO, LOCALIZADO NO SITIO ALAGAMAR, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 032/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/05/2013 | 1030.00 | 00008441826480 | MARIA TAIZE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGEUIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/05/2013 | 1030.00 | 00007562801410 | FABIANO PAIXAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 026/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/05/2013 | 950.00 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO LARANJEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 031/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/05/2013 | 1030.00 | 00005207243489 | PETROVISK TENORIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA TABOLEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 029/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/05/2013 | 1300.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO APOIO PEDAGOGICO, A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/05/2013 | 1390.00 | 00095380302491 | LUECY JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGEUIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/05/2013 | 700.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, LOCALIZADO NO SITIO DOMINGOS VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/05/2013 | 700.00 | 00070092751490 | ROSINETE FERREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO, LOCALIZADO NO SITIO ROMA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2013.S | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/05/2013 | 600.00 | 00003068111463 | MARIA CRISTINA ALVES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/05/2013 | 600.00 | 00006544129445 | MERQUISEDEG CLEMENTINO P. DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A PARTICIPANTE DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/05/2013 | 2700.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS INSTALACOES DAS SALAS DE AULAS DO PROJETO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, CONFORME CONTRATO N. 01/2013, RELATIVO A ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/05/2013 | 950.00 | 00003872252429 | LUCIENE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. DIONISIO MAIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. CONFORMECONTRATO N. 030/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/05/2013 | 300.00 | 00008423599400 | MARIA MARCIANA MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A PARTICIPANTE DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHACIRNE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/05/2013 | 600.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS DEPENDICIA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/05/2013 | 600.00 | 00004235996401 | LUCIMAR MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/05/2013 | 600.00 | 00006684024409 | SUELI SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO, ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/05/2013 | 700.00 | 00003365217401 | MARIA DE FATIMA FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 034/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/05/2013 | 700.00 | 00025400560830 | MARCAL JOSE DO REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/05/2013 | 300.00 | 00009091575450 | ALINE LUANA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/05/2013 | 300.00 | 00001168974496 | MARLENE SOUZA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/05/2013 | 650.00 | 00005250475493 | REGIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PREATADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO CENTRO DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/05/2013 | 700.00 | 00002151350835 | ALUISIO PAULINO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO, LOCALIZADO NO SITIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/05/2013 | 850.00 | 00002074528493 | JOSE ADRIANO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA E RETIRADA DE ENTULHOS AO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ROMA DE BAIXO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/05/2013 | 1300.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/05/2013 | 50.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE TACOGRAFO, DE VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.PLANEJ, ORÇAMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/05/2013 | 1900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IRRF - 9,99 INSS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/05/2013 | 4090.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IRRF - 12,76 INSS - 402,20O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/05/2013 | 12978.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.CEF - 479,51 BB - 124,75 IRRF - 12,79 IBPEM - 834,68OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/05/2013 | 5732.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.CEF - 208,75 BB - 554,98 STMB - 4,65 INSS - 345,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/05/2013 | 2222.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IBPEM - 75,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/05/2013 | 649.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIUA DEBITADO NA CONTA 168-2. RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/05/2013 | 400.00 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/05/2013 | 400.00 | 00008371378459 | LUCAS KENNEDY SANTOS MAXIMIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0002532 | 31/05/2013 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/05/2013 | 400.00 | 00010527751448 | DIEGO CESAR DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/05/2013 | 6607.20 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES, RECURSO A UNIAO CT 0236278-3, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/05/2013 | 6166.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 309,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/05/2013 | 11470.57 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.SIDGUA - 27,24 CEF - 1.238,27 BB - 274,38 STMB -9,30 PA - 203,40 IBPEM - 1.040,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/05/2013 | 9951.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IRRF - 74,58 INSS - 512,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/05/2013 | 4062.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 272,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/05/2013 | 2642.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IBPEM - 150,04 CEF - 193,13O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/05/2013 | 7384.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.SIDGUAR - 6,81 IBPEM - 378,07 CEF - 1.497,06 BB - 276,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/05/2013 | 5098.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 284,10 CEF - 207,90 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/05/2013 | 2000.00 | 14189370000123 | VLADIMIR BELTRAO DE LUCENA 01310654409 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/05/2013 | 4000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS E NO GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MANTIDOS COM ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/05/2013 | 650.00 | 00007283285423 | DAYANE CRISTINE DE OLIVEIRA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ADMINISTRATORA NO SUPORTE TECNICO AOS FUNCIONARIOS LIGADOS AOS SETORES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/05/2013 | 600.00 | 00010117707414 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE, A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA E EM OUTRAS REPARTICOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/05/2013 | 427.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA L.E. MESAS RETA E DUAS CADEIRAS FIXA APROX, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/05/2013 | 560.00 | 04154608000202 | IND. E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS E UM ARMARIO EM ACO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/05/2013 | 1281.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES L.E. MESAS RETA E SEIS CADEIRAS FIXA APROX, DESTINADO AO SETOR DE COORDENADORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/05/2013 | 1070.00 | 04154608000202 | IND. E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES CADEIRAS SECRETARIO GIRATORIA, UM ARMARIO EM ACO E UMA MESA REUNIAL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/05/2013 | 23096.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IRRF - 168,81 INSS - 1.185,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/05/2013 | 7383.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 543,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/05/2013 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.BB - 1.897,56 IRRF - 2.292,22 INSS - 914,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/05/2013 | 1536.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IBPEM - 75,46 CEF - 163,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102013 | 0002616 | 31/05/2013 | 5900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA L200, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/05/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IRRF - 38,56 INSS - 275,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/05/2013 | 5250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IRRF - 18,62 IBPEM - 330,00O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/05/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IBPEM - 75,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/05/2013 | 19368.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IRRF - 27,00 INSS - 935,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/05/2013 | 51425.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.SIDGUA - 13,62 PA - 926,66 CEF - 6.622,27 BB - 713,17 STMB - 27,90 IBPEM - 4.506,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/05/2013 | 14336.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.CEF - 2.096,05 BB - 100,45 STMB - 9,30 IBPEM - 1.267,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/05/2013 | 8674.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.CEF - 1.019,86 BB - 338,46 STMB - 13,95 INSS - 608,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/05/2013 | 8423.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 491,84 CEF - 179,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/05/2013 | 700.00 | 00016242335468 | ANTONIO MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DURANTE A LIMPEZA DOS MANANCIAIS DA BICA DO GATO E SITIO GENIPAPO, NESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO ATINGINDA PELA SECA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR DE ATERRO SANITARIO, COLETA DOMICILIAR, CONFORME CONTRATO N. 031/2013, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/05/2013 | 600.00 | 00006391327408 | EDGAR SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE OS MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/05/2013 | 4500.00 | 00001147545430 | NEWTON PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRINTA CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/05/2013 | 3400.00 | 00003141378401 | JANIVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUM 4480, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/05/2013 | 300.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DO SITIO ROMA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 024/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/05/2013 | 300.00 | 00070176773401 | TIAGO MATIAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO ANGELIM, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 022/2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/05/2013 | 600.00 | 00014700353830 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0002595 | 31/05/2013 | 4500.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA KFY 7963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RESPONSAVEL PELA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NESTE MUNCIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/05/2013 | 3890.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 271,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/05/2013 | 4122.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.CEF - 99,99 BB - 167,06 IBPEM - 237,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/05/2013 | 588.00 | 00039887383449 | ANA HELENA RAMALHO LEITE CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS PAGAS NO HOTEL HOLLIDAY INN, NO PERIODO DE 22 A 24/04/2013, DURANTE O XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NA CIDADE DE ANHEMBI - SP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002423 | 31/05/2013 | 1223.98 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/05/2013 | 300.00 | 00008535237461 | LUCICLEIDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002447 | 31/05/2013 | 1041.87 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002448 | 31/05/2013 | 1111.74 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002449 | 31/05/2013 | 411.80 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002450 | 31/05/2013 | 445.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002451 | 31/05/2013 | 565.73 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/05/2013 | 380.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/05/2013 | 140.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/05/2013 | 220.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSUMO MENSAL, DO PROGRAMAM DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/05/2013 | 250.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO DE SALGADINHOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE DIVULGACAO DO SAO JOAO, PROMOVIDO PELA PBTUR, EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 29/05/2013, ONDE O GRUPO DE DANCAS SERRA DE BANANEIRAS, APRESENTOU-SE, FORMADO POR ALUNOS DO PROGRAMAM DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002456 | 31/05/2013 | 478.56 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002458 | 31/05/2013 | 43.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002459 | 31/05/2013 | 767.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/05/2013 | 145.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSUMO MENSAL, DO PROGRAMAM PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002461 | 31/05/2013 | 1725.99 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/05/2013 | 304.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002463 | 31/05/2013 | 420.95 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/05/2013 | 300.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 9200/PB DESTINADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PETI, PROJOVEM, CENTRO DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/05/2013 | 350.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DEFICIENTE VISUAL, PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, ENERGIA E TRANSPORTE, ALEM DE DESPESAS COM MATERIAIS DIDATICOS E LIVROS EM BRAILE, DURANTE REALIZACAO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/05/2013 | 282.00 | 13192056000137 | MARIA FRANCISCA DA SILVA 72586354400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/05/2013 | 1137.33 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO, OFERECIDA AS MAES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002469 | 31/05/2013 | 383.47 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002470 | 31/05/2013 | 339.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/05/2013 | 75.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSUMO MENSAL, DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002472 | 31/05/2013 | 223.98 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/05/2013 | 588.31 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002474 | 31/05/2013 | 206.84 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/05/2013 | 1039.22 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO, OFERECIDA AS MAES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/05/2013 | 281.40 | 00004079199457 | AFRANIO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO POR DUAS DIARIAS NO HOTEL OURO BRANCO, NOS DIAS 27 E 28/05/2013, PARA PARTICIPAR DA II CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL-FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/05/2013 | 600.00 | 00002600754423 | ISAIAS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/05/2013 | 600.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/05/2013 | 600.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/05/2013 | 600.00 | 00006022912407 | CRISTINA ELIZABETH ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/05/2013 | 600.00 | 00007422521406 | ELAINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/05/2013 | 600.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/05/2013 | 600.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/05/2013 | 600.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/05/2013 | 600.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/05/2013 | 600.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/05/2013 | 600.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/05/2013 | 600.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/05/2013 | 600.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/05/2013 | 600.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/05/2013 | 600.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/05/2013 | 600.00 | 00007733300460 | AVANI DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/05/2013 | 600.00 | 00005815145483 | ADRIANA LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/05/2013 | 600.00 | 00003365036440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/05/2013 | 300.00 | 00097739758434 | JOSEFA SERAFIM ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/05/2013 | 15182.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IRRF - 77,14 INSS - 1.005,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/05/2013 | 17042.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IBPEM - 1.509,97 SIDGUA - 20,43 CEF - 1.897,65 BB - 801,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/05/2013 | 1953.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 110,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/05/2013 | 4416.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.PA - 150,00 INSS - 221,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/05/2013 | 2810.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.SIDGUA - 6,81 CEF - 162,35 STMB - 4,65 IBPEM- 224,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/05/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IRRF - 38,56 INSS - 275,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/05/2013 | 762.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 55,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/05/2013 | 1381.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 110,48O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/05/2013 | 900.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO, DURANTE A 1ª COPA DE FUTSAL DE RUAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/05/2013 | 900.00 | 00070867291400 | ADEMIR PESSOA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO, DURANTE A 1ª COPA DE FUTSAL DE RUAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/05/2013 | 1120.00 | 00003362911404 | ACACIO CARLOS COBREGA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE PARTIDAS REALIZADOS PELO COPA RURAL DE FUTSAL, DURANTE A 1ª FASE COM TRES JOGOS POR NOITE, TOTALIZANDO QUARENTA E CINCO JOGOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/05/2013 | 8574.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IRRF - 73,54 INSS - 496,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/05/2013 | 1181.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IBPEM - 74,91O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/05/2013 | 1400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/05/2013 | 934.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR TZ 85, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/06/2013 | 55.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/06/2013 | 63.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/06/2013 | 266.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/06/2013 | 744.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM EXEMPLAR CONTENDO SETENTA E QUATRO LIVROS DE HISTORIAS INFANTIS - MEU CANTINHO DA LEITURA - CEDIC VOL 62, DESTINADO A BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/06/2013 | 732.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM EXEMPLAR CONTENDO CINQUENTA E CINCO LIVROS DE HISTORIAS INFANTIS - MEU CANTINHO DA LEITURA - CEDIC VOL 62, DESTINADO A BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/06/2013 | 234.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/06/2013 | 810.00 | 00005980568409 | ERICK ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS, NO PROGRAMA DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/06/2013 | 840.00 | 00009963954405 | ANDERSON WESILEY ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE JIU JITSU DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/06/2013 | 840.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FACILITADOR DA OFICINAS, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/06/2013 | 3000.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS CAMISAS E BANNERS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, CREAS, CRAS,PETI E PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/06/2013 | 715.00 | 00000765036401 | EMANUEL PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MACRAME, AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE INCLUSAO DE JOVENS E ADULTOS - PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/06/2013 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO GRUPO DE PRODUSAL ARTESANAL, FORMADO POR MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,M DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/06/2013 | 840.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/06/2013 | 1250.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/06/2013 | 810.00 | 00009667556425 | TIAGO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DURANTE A REVISAO CADASTRAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/06/2013 | 810.00 | 00010221917489 | AUANA MAIA DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO, DURANTE CADASTRAMENTO REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/06/2013 | 840.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/06/2013 | 600.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/06/2013 | 600.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/06/2013 | 600.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/06/2013 | 600.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/06/2013 | 810.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO AOS ADOLESCENTE PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/06/2013 | 960.00 | 00007086731471 | MARIA DO ROSARIO FONTES SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/06/2013 | 715.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLAO, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZ DIAS DO MES DE FEVEREIRO E DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/06/2013 | 850.00 | 00053034600291 | ANDRESSA CRISTINA BARBOSA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/06/2013 | 850.00 | 00006524593405 | GLEYDSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/06/2013 | 810.00 | 00001013667441 | LUCINEIDE MARIANO DA SILVA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA, NO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZ DIAS DO MES DE FEVERERIO E DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/06/2013 | 980.00 | 00006597755499 | KLEYTON MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/06/2013 | 840.00 | 00006883692436 | JANDIMARA CRISTINA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/06/2013 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/06/2013 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/06/2013 | 2941.68 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA MOVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/06/2013 | 300.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE.NOS DIAS 02, 03, 08, 09, 10 E 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/06/2013 | 400.00 | 00009735938499 | LAISE CRISTINA DOS ANJOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, BOLSA ESTAGIO, DURANTE CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/06/2013 | 87.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/06/2013 | 1169.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/06/2013 | 2850.00 | 00004208424460 | CRISTIANE LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA AS TURMAS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/06/2013 | 2850.00 | 00097738093404 | LUCIENE PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA AS TURMAS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162013 | 0002635 | 03/06/2013 | 3000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS A PACIENTES ASSISTIDOS NA POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 016/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/06/2013 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/06/2013 | 340.00 | 04678800000117 | ASS.SOLIDARIEDADE OBLACAO E LIBERDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICO ENCAMINHADO, ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/06/2013 | 340.00 | 04678800000117 | ASS.SOLIDARIEDADE OBLACAO E LIBERDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICO ENCAMINHADO, ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/06/2013 | 1450.00 | 00005206423416 | RENATA KELLY SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 05/06/2013 | 1125.00 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 05/06/2013 | 1950.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/06/2013 | 700.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, LOCALIZADO NO SITIO DOMINGOS VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/06/2013 | 300.00 | 00048454672400 | JOSENILDA DE OLIVEIRA LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE PESQUISA E PRATICA EM EDUCACAO DO CAMPO DA PARAIBA, REALIZADO NO CAMPOS - I DA UFPB NOS DIAS 06 E 07/06/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/06/2013 | 300.00 | 00069096414420 | MARTA ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 16, 17, 20, 21/05, A SERVICO DESTA EDILIDADE E PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE PESQUISAS E PRATICAS EM EDUCACAO DO CAMPO DA PARAIBA, NOS DIAS 06 E 07/06/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/06/2013 | 700.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,. DURANTE OMES MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/06/2013 | 1000.00 | 00030076862453 | PAULO PESSOA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO BATISTA COUTINHO, LOCALIZADA NO SITIO COCOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/06/2013 | 750.00 | 00051071460404 | LUIS CARLOS BERNADINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/06/2013 | 600.00 | 00008677779400 | ERICK FONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MOA 6916, A SERVIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/06/2013 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, APRIGIO PATRICIO RAMALHO, LOCALIZADA NO SITIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 018A/2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002672 | 06/06/2013 | 7000.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RGI 3226, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM DECORRENCIA DO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETARO NESTE MUICIPIO, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL. DISPENSA N. 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/06/2013 | 900.00 | 00071900446715 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/06/2013 | 590.00 | 00025177702472 | JURANDIR PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNH 2613, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E/OU CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/06/2013 | 5000.00 | 00003086125403 | ROSIMERY DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PATOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0002658 | 06/06/2013 | 172.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/06/2013 | 41.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/06/2013 | 5294.41 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO AO UM PORCENTO DE RECEITAS DO SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/06/2013 | 3926.97 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO AO UM PORCENTO DE RECEITAS DO SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/06/2013 | 2800.00 | 00003086125403 | ROSIMERY DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PATOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/06/2013 | 7600.00 | 00005059786447 | LIVIA DOS SANTOS FALCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/06/2013 | 4123.85 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, RELATIVO AO PERIODO DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/06/2013 | 5495.58 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/06/2013 | 650.00 | 00006856616449 | JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTATIVO NO SETOR DE ALMOZARIFADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/06/2013 | 1200.00 | 00032936770459 | GILBERTO DE SOUZA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/06/2013 | 73.30 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/06/2013 | 1654.00 | 03036131000117 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE SECRETARIOS, DIRETORES E ASSESSORES DESTA EDILIDADE, DURANTE REUNIOES REALIZADO NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/06/2013 | 7996.00 | 00005034719410 | ANTONIO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DE 372 METROS DE CALCAMENTOS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 105 A ROMA DE BAIXAO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 038/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/06/2013 | 350.00 | 00000010024492 | JANILDO VITAL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, A COMUNIDADE DO JARACATIA DE CIMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/06/2013 | 1850.00 | 00006915461426 | ERIBERTA KARLA MELO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMV 1003, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 31/05/2013, CONFORME CONTRATO N. 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/06/2013 | 1000.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS NAS VAIS PUBLICAS, DA CIDADE E NOS DISTRITOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/06/2013 | 320.00 | 00008555282497 | JOSE GUTEMBERG DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA GALERIA DA RUA FELINTO ROCHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/06/2013 | 2000.00 | 00007699855647 | DANILO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO PARA A REATIVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA BICA DO LIVRAMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/06/2013 | 2000.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA E UMA ESCAVADEIRA DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A ESTA CIDADE, MAQUINAS ADQUIRIDAS JUNTO AO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO PAC - 2, FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/06/2013 | 650.00 | 00098228528434 | JOSE FERNANDO FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA, DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/06/2013 | 395.00 | 04045646000146 | N.A. COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES MANUAIS, DO PROGRAMA DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/06/2013 | 300.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/06/2013 | 1600.00 | 00076082172434 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES AOS TRATORISTAS, FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, DURANTE O CORTEDE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/06/2013 | 7999.20 | 00029515165415 | GERVASIO GONSALVES DOS SANTOS | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, DE BANHEIROS, MURO, CALCADAS E FOCA, DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 01332013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 07/06/2013 | 2000.00 | 05793281000109 | ASSOC DE DESEN COM DOS PEQUENOS PROD RURAIS DO SITIO ALAGOIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COOPERACAO TECNICA AO PROJETO EXPLORACAO SUSTENTADA DE CARPRINOCULTURA LEITEIRA NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS - PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/06/2013 | 3244.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPENSADOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PAVILHAO PRINCIPAL DOS FESTEJOS JUNINOS, O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA E AQUI, REALIZADO TRADICIONALMENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/06/2013 | 300.00 | 00024375977434 | RUBENS LUIZ SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BYD 6941, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FULTEBOL DESTA CIDADE PARA PARTICIPAREM DO JOGOS VALIDOS PELA COPA RURAL, NAS CIDADES DE GUARABIRA E ALAGOA GRANDE, NOS DIAS 18/05 E 01/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/06/2013 | 300.00 | 00011299688470 | RICARDO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/06/2013 | 7500.00 | 00004605757406 | ANDRE GUSTAVO DA SILVA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, POSTES, CALCADAS E BALAUSTRADAS DO CANAL DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/06/2013 | 240.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA REUNIOES JUNTO AO EMPREENDER PARAIBA. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 04, 06 E 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/06/2013 | 5283.67 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA MOVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/06/2013 | 500.00 | 00051071460404 | LUIS CARLOS BERNADINO DA CRUZ | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO SEDE DO PROGRAMA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/06/2013 | 600.00 | 00077069021453 | JOAO AMARO PEREIRA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KLV, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DA EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/06/2013 | 625.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, SECRETARIA DA SAUDE E OUTROS SETORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/06/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/PB | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RRT DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/06/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RRT DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0002690 | 07/06/2013 | 14230.73 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000302013 | 0003110 | 07/06/2013 | 7800.00 | 00000788246488 | ANWER MARQUES COSTA ARBATI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, RELATIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 030/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/06/2013 | 1085.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/06/2013 | 700.00 | 00010847050440 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/06/2013 | 2759.08 | 02674088000233 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ULTRABOOL DELL INSPIRON, UMA MESA PARA NOTEBOOK E PILHA PANASONIC, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/06/2013 | 214.30 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, VIA SEDEX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/06/2013 | 400.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JATOBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021A/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/06/2013 | 558.00 | 00004308302463 | MARIA GONCALO DA SILVA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/06/2013 | 1626.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/06/2013 | 516.00 | 00006281042433 | DILMA BEZERRA P.DA SILVA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002706 | 10/06/2013 | 21938.15 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GOMBUSTIVEIS, DIESEL, GASOLINA, FILTORS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DE PLACAS OFZ 5544, MMZ 8654, MMX 3152, MOF 1680, MMZ 2398, MOV 4643, MON 1431, NQK 4016, OFB 0129, OGE 6590, GUI 3141, NQI 9504, NPT 5336 E OFG 9069. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/06/2013 | 7600.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA KFZ 0034, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA CURSOS NA UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002710 | 10/06/2013 | 8058.82 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACAS NPT 5286, NQF 9010, NQC 9914, OFC 3689, OFC 3719, NQE 0783, MNR 4196, OET 0238, MNH 9204, OEY 3204, NPX 9962 E MNB 3946. CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/06/2013 | 1050.00 | 00002412057435 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTB 4756, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, MORADORAS DOS SITIOS ALAGAMAR, CAJAZEIRAS E OITICICAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0003277 | 10/06/2013 | 1532.29 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/06/2013 | 720.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DE TRES TURMAS DO ENSINO FUNDAMETNAL E DO PROGRAMA BRAISL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002696 | 10/06/2013 | 21.92 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/06/2013 | 182.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIUA DEBITADO NA CONTA 168-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/06/2013 | 1.44 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/06/2013 | 5438.21 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/06/2013 | 2279.13 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/06/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/06/2013 | 400.00 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07/06/2013 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM OPERACAO DE MAQUINAS MOTONIVELADORAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA CATERPILA E MINISTRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/06/2013 | 400.00 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 07, 09, 14, 16, E 23/05/2013 A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002697 | 10/06/2013 | 3867.18 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA, DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DE PLACAS MMT 0895, MMV 1003, KUM 4480, KFY 7963, MNF 1430 E PATROL, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, REDE DE ESGOTO/CAPTAÇÃO/DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/06/2013 | 3750.00 | 00008960986488 | EDNALDO DA SILVA LOPES | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COSTRUCAO DE GALERIAS DESTINADO AO SANEAMENTO BASICO DA RUA ALFREDO GUIMARAES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 041A/2013. | 01342013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, REDE DE ESGOTO/CAPTAÇÃO/DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/06/2013 | 11180.00 | 00008135749430 | LUIZ FERREIRA DE LIMA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COSTRUCAO DE GALERIAS DESTINADO AO SANEAMENTO BASICO DA RUA ALFREDO GUIMARAES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 041B/2013. | 01342013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002715 | 10/06/2013 | 7000.00 | 00006394756474 | EDNALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA., DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA, VISANDO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA SECA, OCORRIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DEFINIDO PELO DECRETO N. 33.631E 33.632 DE 20/12/2012, DURANTE O PERIODO DE 17/04 A 16/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/06/2013 | 2800.00 | 00010265534402 | PAULO GELSON MACEDO DA SILVA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA RODOVIARIA E PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002712 | 10/06/2013 | 1528.92 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSITVEL, GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 9654 E MOP 6760, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.004/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/06/2013 | 5000.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE SAO JOSE REALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002698 | 10/06/2013 | 16507.85 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DIESEL OELOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGOPECUARIA E PESCA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/06/2013 | 7300.00 | 00008408898442 | EDIJANE DE LIMA CAVALCANTE | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/06/2013 | 365.00 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTE E COSTURA DE VESTIDOS DE QUADRILHA, DESTINADOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS A REALIZAR-SE NO DIA 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/06/2013 | 732.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM EXEMPLAR CONTENDO CINQUENTA E CINCO LIVROS DE HISTORIAS INFANTIS - MEU CANTINHO DA LEITURA - CEDIC VOL 62, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/06/2013 | 400.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/06/2013 | 1202.03 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2121-0, RELATIVO A TRANSFERENCIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INS S/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/06/2013 | 15200.58 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATROL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/06/2013 | 200.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. NOS DIAS 12 E 13/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/06/2013 | 450.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/06/2013 | 23.00 | 15739148000110 | CAMPLOG LOGISTICA E TRANSPORTE AERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME PROTOCOLO N. 23025030, DE 12/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/06/2013 | 600.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/06/2013 | 450.00 | 00004708804490 | JARBAS SOBREIRA MOREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/06/2013 | 52.50 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/06/2013 | 46164.64 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DAEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/06/2013 | 17541.34 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/06/2013 | 4400.00 | 00004305897865 | ANTONIO EDMILSON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/06/2013 | 750.00 | 00007636401401 | ADERLANE ARAUJO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOSE HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/06/2013 | 750.00 | 00007525226474 | CICERO MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, NO CENTRO DE EDUCACAO FISICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/06/2013 | 750.00 | 00004204959407 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, NO CENTRO DE EDUCACAO FISICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003276 | 12/06/2013 | 1075.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76.376-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/06/2013 | 500.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/06/2013 | 7780.28 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/06/2013 | 7163.91 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/06/2013 | 6862.75 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/06/2013 | 527.34 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/06/2013 | 957.00 | 00071358110468 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE SERVICO FORA DA JORNADA DE TRABALHO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/06/2013 | 4860.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS EM LONA PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIA DE VIGILANCIA EM SAUDE E AMBIENTAL - PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/06/2013 | 65.76 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDOS DE REFRIGERANTES DE 2L DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DA AABB COMUNIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/06/2013 | 111.30 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/06/2013 | 300.00 | 00045249300430 | PAULO ROGERIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE VIDROS NOS MOVEIS DO MUSEU SEMEAO CANANEAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/06/2013 | 5000.00 | 00009580359466 | JOSE JOSINALDO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DOS SITIOS UMBURANA, ALAGOINHA, JATOBA, CARAUBINHA, GRUTA DE ANTONIO LUZIA E PORTEIRA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002762 | 13/06/2013 | 315.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/06/2013 | 1230.00 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO FOLCLORICO SERRA DE BANANEIRAS, CERCA DE QUARENTA PESSOAS, ENTRE CRIANCAS, ADOLESCENTES E PROFESSORES, DURANTEAPRESENTACOES REALIZADAS NOS FESTEJOS JUNINOS E FESTA DE SANTO ANTONIO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, PROMOVIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/06/2013 | 160.00 | 00003529161411 | LUCAS RODRIGUES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 21 E 22/02/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272012 | 0002756 | 13/06/2013 | 16582.37 | 13570141000191 | FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF DE CAJAZEIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 027/2012, RELATIVO A QUARTA MEDICAO. | 01152012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/06/2013 | 730.00 | 00009898737492 | MARIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/06/2013 | 170.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQK 4016, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/06/2013 | 1840.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXW 0004, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NA PROMOCAO DE ACOES BASICA DE VIGILANCIA EM SAUDE, NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE E POLIOMIELITE, NO PERIODO DE 17/04 A 23/05/2113, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/06/2013 | 800.00 | 00051908891491 | BELMINDA STELA DE FARIA VINAGRE FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL, PERCURSAO, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/06/2013 | 800.00 | 00008384092451 | MARIA KAMILA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA , CANTO, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/06/2013 | 1800.00 | 00013635328472 | JOAO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROJETO ROMA MUSICALIZADA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/06/2013 | 1400.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL, TECLADO, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/06/2013 | 1000.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DES EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/06/2013 | 200.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA MMX 3152, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/06/2013 | 1500.00 | 00066091691449 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/06/2013 | 3298.40 | 00002400673470 | JOSE CARLOS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/06/2013 | 394.81 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE PROCESSOS ADMINIOSTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIARIAS E PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/06/2013 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PRECATORIO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 14/06/2013 | 24.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 1160-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/06/2013 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/06/2013 | 800.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, AS RUAS SANTA TEREZINHA E ALCIDES BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 037/2013, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/06/2013 | 3790.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BRINQUEDOTECA, DID. MASTER PEDAGOGICA C/34 ITENS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/06/2013 | 1480.75 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL XEROGRAFICO, APOSTILAS EXPLICATIVAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/06/2013 | 2000.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES, DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PROJOVEM ADOLESCENTE E DO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES JUNINAS REALIZADAS NO DIA 17/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/06/2013 | 600.00 | 00005815145483 | ADRIANA LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/06/2013 | 600.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/06/2013 | 600.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/06/2013 | 600.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/06/2013 | 600.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/06/2013 | 600.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/06/2013 | 600.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/06/2013 | 750.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/06/2013 | 600.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/06/2013 | 600.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/06/2013 | 600.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/06/2013 | 600.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/06/2013 | 400.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/06/2013 | 600.00 | 00006022912407 | CRISTINA ELIZABETH ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/06/2013 | 600.00 | 00007422521406 | ELAINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/06/2013 | 600.00 | 00003365036440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/06/2013 | 600.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/06/2013 | 600.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/06/2013 | 750.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/06/2013 | 600.00 | 00007733300460 | AVANI DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/06/2013 | 600.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/06/2013 | 600.00 | 00002600754423 | ISAIAS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/06/2013 | 840.00 | 00006597755499 | KLEYTON MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/06/2013 | 4000.00 | 00003434208488 | EDMILSON ANDRE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUICAO DE GALERIAS E CONSERTO DE CALCAMENTO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/06/2013 | 80.00 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 18/06/2013 A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/06/2013 | 690.00 | 00005072510409 | JUSCELINO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ATERRO NA ESTRADA DO SITIO COPAO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/06/2013 | 2100.00 | 00007675598431 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CHAFARIZ PUBLICO, CAIXA D'AGUA, MOTOR BOMBA E CONECCOES, NOS CONJUNTOS MAJOR AUGUSTO BEZERRA, EDGARD SANTA CRUZ E HOMERO ARAUJO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/06/2013 | 850.00 | 00053034600291 | ANDRESSA CRISTINA BARBOSA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 17/06/2013 | 840.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FACILITADOR DA OFICINAS, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 17/06/2013 | 850.00 | 00006524593405 | GLEYDSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/06/2013 | 810.00 | 00001013667441 | LUCINEIDE MARIANO DA SILVA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA, NO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZ DIAS DO MES DE FEVERERIO E DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/06/2013 | 810.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLAO, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZ DIAS DO MES DE FEVEREIRO E DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/06/2013 | 840.00 | 00006883692436 | JANDIMARA CRISTINA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/06/2013 | 960.00 | 00007086731471 | MARIA DO ROSARIO FONTES SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/06/2013 | 715.00 | 00000765036401 | EMANUEL PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MACRAME, AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE INCLUSAO DE JOVENS E ADULTOS - PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/06/2013 | 810.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS, NO PROGRAMA DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/06/2013 | 810.00 | 00005980568409 | ERICK ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS, NO PROGRAMA DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/06/2013 | 840.00 | 00010387432493 | JOHNNATHAN DAWID SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA, NO PROGRAMA DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/06/2013 | 810.00 | 00010221917489 | AUANA MAIA DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO, DURANTE CADASTRAMENTO REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/06/2013 | 810.00 | 00009667556425 | TIAGO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DURANTE A REVISAO CADASTRAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/06/2013 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO GRUPO DE PRODUSAL ARTESANAL, FORMADO POR MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,M DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/06/2013 | 1250.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/06/2013 | 840.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/06/2013 | 1450.00 | 00005206423416 | RENATA KELLY SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/06/2013 | 810.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/06/2013 | 1625.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AS MAES ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, E SEUS FILHOS, DURANTE AS COMEMORACOES DO SAO JOAO REALIZADO NO DIA 13/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 17/06/2013 | 1255.00 | 09490604000138 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS UNIVERSO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SAPATOS MASCULINOS E FEMININOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DO GRUPO DE DANCA SERRAS DE BANANEIRAS, FORMADOS POR ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/06/2013 | 525.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PENTECOSTES - RN, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19/06/2013, PARA PARTICIPAR DE INTERCAMBIO RELATIVO A AGRICULTURA FAMILIA. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/06/2013 | 240.00 | 00003529161411 | LUCAS RODRIGUES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSAO - PB A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 07 E 11/06/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/06/2013 | 320.00 | 00020439342449 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 05, 07 E 11/06/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/06/2013 | 60.62 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA MOVEL, BANDA LARGA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/06/2013 | 2424.00 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SELOS POSTAIS, PERSONALIZADOS, COM LOGOMARCA, O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA ESTA EM BANANEIRAS, DESTINADO A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS FRANQUIADAS POR ESSE MEIO, COM ITUITO DE DIVULGACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INS S/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/06/2013 | 24533.96 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/06/2013 | 37542.37 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRTARIA DA EDUCACAO, CORRESPONDNETE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/06/2013 | 8934.64 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRTARIA DA EDUCACAO, CORRESPONDNETE AO MESDE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/06/2013 | 450.00 | 00004191179462 | APARECIDA DA TRINDADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO COPAO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/06/2013 | 1100.00 | 00007675598431 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DA PARTE HIDRAULICA, COM SUBSTITUICAO DE CANOS E CONEXOES, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/06/2013 | 4000.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ACOMPANHAMENTO E GRAVACAO DE RAIS E DIRF DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 25015-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/06/2013 | 500.00 | 00009370794484 | SIMAO PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS JUNINOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES JUNINAS REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/06/2013 | 500.00 | 00007043103410 | HEITOR HELADIO MIRANDA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS JUNINOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES JUNINAS REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/06/2013 | 500.00 | 00069095833453 | CARMEM DA LUZ GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS JUNINOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES JUNINAS REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/06/2013 | 500.00 | 00003146130483 | FABIO JUNIOR COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS JUNINOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES JUNINAS REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/06/2013 | 500.00 | 00076083110459 | SEVERINA SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS JUNINOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES JUNINAS REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/06/2013 | 5886.28 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/06/2013 | 10485.64 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/06/2013 | 909.92 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/06/2013 | 897.60 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76.376-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/06/2013 | 3648.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003278 | 17/06/2013 | 204.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 17/06/2013 | 14965.16 | 15040048000109 | JC IND. E COM. DE PORTOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECOBERTURA DA PARTE METALICA FRONTAL E POSTERIOR DO CENTRO DE EDUCACAO FISICA QUE ATENTE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DEVILA MAIA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N. 046/2013. | 01352013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003279 | 18/06/2013 | 6679.22 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/06/2013 | 400.00 | 00004364788465 | MARCELO LOURENCO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, A SERVICO DESTE EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE RECURSOS COM ENFASE EM DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, PROMIVIDO PELO ISPN - INSTITUTO SOCIEDADE, POPULAR E NATUREZA, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21/06/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002841 | 18/06/2013 | 1804.80 | 00035720689400 | ELIAS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA ACM 1513 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0077/2013, COM O PERCURSO DE SANTA VITORIA, TABOLEIRO, SAO DOMINGOS, TABOLEIRO, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 012/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322013 | 0002842 | 18/06/2013 | 2876.40 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNL 1685, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0095/2013, COM O PERCURSO DE RAPOSA, CABOCLO, OLHO D'AGUA, SR. PIPIU, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0002843 | 18/06/2013 | 1804.40 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO 0522 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME CONTRATO N. D0085/2013, NO TRAJETO ASSENTAMENTO SANTA VITORIA, TABOLEIRO, SAO DOMINGOS, RETORNO, NO TURNO MANHÃ, DURANTE O PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 020/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000352013 | 0002844 | 18/06/2013 | 1804.80 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTJ 1902, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0098/2013, COM O PERCURSO DE UMARI, OVELHA, CABOCLO, RETORNO, NO TURNO TARDE, NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 035/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0002845 | 18/06/2013 | 2034.40 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVS 0021 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0088/2013, COM O PERCURSO DE SITIO BAIXA DO MEL, OLHO D'AGUA, CHA DO COPAO, TABOILEIRO, RETORNO, NOS TURNOS, TARDE E NOITE NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 023/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0002846 | 18/06/2013 | 3384.00 | 00006916054409 | ALDEMIR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0090/2013, PERFAZENDO O TRAJETO DE SITIO SALTO DO BODE, ROMA DE BAIXO, ROMA DE CIMA, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013, CONFORME DISPENSA N. 025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342013 | 0002847 | 18/06/2013 | 1410.00 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTJ 1902, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0097/2013, COM O PERCURSO DE PORTEIRAS, CHA DO LINDOLFO,RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 034/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362013 | 0002848 | 18/06/2013 | 1410.00 | 00003873851423 | VANIA KATIA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BFW 3339 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0099/2013, COM O PERCURSO DE PORTEIRA DE BAIXO, CHA DO LINDOLFO, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 036/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000372013 | 0002849 | 18/06/2013 | 789.60 | 00004725445436 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KLE 6542 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0100/2013, COM O PERCURSO DE SITIO CHA DE GUABIRABA, CHA DO JARDIM, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 037/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262013 | 0002850 | 18/06/2013 | 1579.20 | 00072592370404 | PAULO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYD 3654 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0091/2013, COM O PERCURSO DE SITIO COCOS, CANA BRAVA, CANAFISTOLA, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 026/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0002851 | 18/06/2013 | 2256.00 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVX 3271 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0096/2013, COM O PERCURSO DE SITIO LAGOA DO MATIAS, ENGENHO GOIAMUNDUBA, CHA DE GOIAMUNDUBA, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO NOITE, NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPESNA N. 033/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382013 | 0002852 | 18/06/2013 | 2256.00 | 00006025601445 | MICHELE SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CET 1665, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0101/2013, COM O PERCURSO DE SITIO BURACO, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORM DISPENSA N. 038/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0002853 | 18/06/2013 | 1646.28 | 00006536157443 | AGERLANIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CWH 4356 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00103/2013, NO TRAJETO SITIO VARGINHA, CHA DO TABOLEIRO, RETORNO, NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 040/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000482013 | 0002854 | 18/06/2013 | 620.40 | 00006401061456 | SEBASTIAO DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00111/2013, NO PERCURSO DO CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ, RUA SANTO ANTONIO,MONTE CARMELO, RETORNO, NO TURNO TARDE, NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 048/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0002855 | 18/06/2013 | 1974.00 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JEE 3540 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME CONTRATO N. D0076/2013, NO TRAJETO UMARIZINHO, CAJAZEIRAS, RETORNO, NOTURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 010/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0002856 | 18/06/2013 | 2820.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LGZ 2434 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0084/2013, COM O PERCURSO DE MARIZINHO, CAJAZEIRAS, OITICICA, CAJAZEIRAS, CAJAZEIRAS II, EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 019/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0002857 | 18/06/2013 | 1466.40 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA ABX 6393 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0080/2013, NO TRAJETO VILA MAIA, ANGELIM, ROMA, RETORNO, MIJONIA, MANITU, VILA MAIA, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 015/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000392013 | 0002858 | 18/06/2013 | 7745.60 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KWJ 0963 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00102/2013, NO TRAJETO SANTA VITORIA, SAO DOMINGOS, DOMINGOS VIEIRA, TABOLEIRO, OKHO D'AGUA, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 039/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0002859 | 18/06/2013 | 1804.80 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CAS 7768 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0082/2013, COM O PERCURSO DE JANDAIA, UMBURANA, CHA DE IMBIRIBA, ENCRUZILHA, RETORNO NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 017/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002860 | 18/06/2013 | 3955.20 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ 8910 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0076/2013, COM O PERCURSO DE GAMELAS, CHA DO LINDOLFO, COLEGIO ESTADUAL, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 011/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0002861 | 18/06/2013 | 2030.40 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR 8809, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0083/2013, COM O PERCURSO DE CHA DE GAMELAS, GAMELAS DE NOSSA SENHORA, RETORNO E JOAO PEREIRA, SABOEIRO, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 018/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0002862 | 18/06/2013 | 1483.20 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWL 0490 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0092/2013, COM O PERCURSO DE TABOLEIRO, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 027/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302013 | 0002863 | 18/06/2013 | 2472.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWL 0490 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0093/2013, COM O PERCURSO DE JARACATIA, CABOCLO, TABOLEIRO, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 030/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302013 | 0002864 | 18/06/2013 | 3296.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWL 0490 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D00106/2013, COM O PERCURSO DE JARACATIA, CABOCLO, TABOLEIRO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO NOITE, NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 030/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222013 | 0002865 | 18/06/2013 | 1015.20 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUK 7557 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0087/2013, COM O PERCURSO DE AGELIM, ROMA, ANGELIM, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 022/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0002866 | 18/06/2013 | 3053.60 | 00005887392436 | LUIS ALEKSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HZI 1885 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0086/2013, NO TRAJETO CHA DO LINDOLFO, CHA DE ARLINDO, CARMELO NOSSO SENHORA DAS GRACAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 021/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000492013 | 0002867 | 18/06/2013 | 564.00 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXT 0245, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFAZENTO O TRAJETO LAGOA DO MATIAS, ROMA, RETORNO, NO TURNO NOITE, CONFORME CONTRATO N. D0112/2013, NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 049/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0002868 | 18/06/2013 | 2636.80 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0081/2013, PERFAZENDO O TRAJETO DE CHA DOS PEREIRAS, GAMELAS, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013, CONFORME DISPENSA N. 016/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0002869 | 18/06/2013 | 3955.20 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOC 0980 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00105/2013, NO TRAJETO JATOBA DE CIMA, SOLANEA, CONJ EDGARD SANTA CRUZ, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 042/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000472013 | 0002870 | 18/06/2013 | 1692.00 | 00005728248403 | GILSON CARVALHO DE CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00110/2013, PERFAZENTO O TRAJETO DE SITIO CARAUBINHA, CHA DE CUMBEBA. COLEGIO ESTADUAL, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013, CONFORME DISPENSA N. 047/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0002871 | 18/06/2013 | 4371.00 | 00007192864412 | ELIANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVZ 3118 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0079/2013, COM O PERCURSO DE SABOEIRO, GAMELAS, GAMELAS DE NOSSA SENHORA, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 014/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000502013 | 0002872 | 18/06/2013 | 2058.60 | 00064506665449 | SEVERINO JAIRO BERNARDINO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA lcm 3257, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0094/2013, COM O PERCURSO DE CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ,CIDADE, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA , CARMELO, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 050/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000412013 | 0002873 | 18/06/2013 | 2636.76 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV 8367 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00104/2013, NO TRAJETO VILA MAIA, MANITU, BARREIROS, FARIAS, CORDEIRO, JATOBA, CUMATI, TOME, CONDADO, TANQUES, MANJA, CEDRO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, DURANTE O PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 041/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0002874 | 18/06/2013 | 906.40 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV 8367 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00108/2013, NO TRAJETO VILA MAIA, ROMA, RETORNO, NO TURNONOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 045/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0002875 | 18/06/2013 | 2636.80 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV 8367 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0078/2013, NO TRAJETO VILA MAIA, MANITU, BARREIROS, FARIAS, CORDEIRO, JATOBA, CUMATI, TOME, CONDADO, TANQUES, MANJA, CEDRO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 013/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442013 | 0002876 | 18/06/2013 | 2636.80 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO 0522 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME CONTRATO N. D00107/2013, NO TRAJETO ASSENTAMENTO SANTA VITORIA, TABOLEIRO, SAO DOMINGOS, RETORNO, NO TURNO NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 044/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462013 | 0002877 | 18/06/2013 | 1692.00 | 00019463968857 | MARIANO AMORIM ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 3597, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00109/2013, NO TRAJETO SILTIO ANGELIM, DE BAIXO, CUMATI, CONJUNTO ABC, COLEGIO ESTADUAL, RETORNO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2013. CONFORME DISPENSA N. 046/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/06/2013 | 500.00 | 00005414619409 | LUCIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS JUNINOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES JUNINAS REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/06/2013 | 500.00 | 00005515240499 | EDVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS JUNINOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES JUNINAS REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/06/2013 | 29.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 8817-X | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/06/2013 | 700.00 | 00007464536479 | JOAO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/06/2013 | 700.00 | 00093028750406 | PEDRO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAMELAS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/06/2013 | 1100.00 | 00007172000439 | SIVANILDO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS JUNINOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES JUNINAS REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/06/2013 | 300.00 | 00083851402715 | SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/06/2013 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 8817-X | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003280 | 18/06/2013 | 5682.75 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MNZ 8654, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003281 | 18/06/2013 | 7736.28 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MON 1431, OFB 0128, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003282 | 18/06/2013 | 4312.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MMX 3152, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003283 | 18/06/2013 | 5205.50 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MMZ 2398, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/06/2013 | 50.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO DIA 18/06/2013, CONFORME DESPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/06/2013 | 90.00 | 17903545000100 | COMUNICACAO VISUAL SERIGRAFIA E IMPRESSAO CUNHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO PLACAS DE IDENTIFICACAO DE WI-FI, DESTINADI AO SETOR DE COMUNICACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/06/2013 | 810.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/06/2013 | 840.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/06/2013 | 350.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DEFICIENTE VISUAL, PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, ENERGIA E TRANSPORTE, ALEM DE DESPESAS COM MATERIAIS DIDATICOS E LIVROS EM BRAILE, DURANTE REALIZACAO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/06/2013 | 2150.00 | 00002023960452 | VERONALDO DA SILVA MAXIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, ABERTURA DE VALAS, ROCO E TAPA BURACO, NA ESTRADA DO SITIO GRUTA DE ANTONIO LUZIA A CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/06/2013 | 1000.00 | 00075255162434 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 200M² DE PISO, NO PAVILHAO CENTRAL DOS FESTEJOS JUNINOS, O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA E AQUI, REALIZADO NO PERIODO DE 21, 22 E 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/06/2013 | 13.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 1160-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/06/2013 | 4090.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IRRF - 12,76 INSS - 402,20O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/06/2013 | 11300.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.CEF - 630,42 IRRF - 12,79 IBPEM - 598,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/06/2013 | 6230.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.CEF - 208,75 BB - 554,98 STMB - 4,65 INSS - 276,80OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/06/2013 | 2222.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IBPEM - 75,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/06/2013 | 0.20 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/06/2013 | 1951.77 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/06/2013 | 821.44 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIUA DEBITADO NA CONTA 168-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/06/2013 | 79.99 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIUA DEBITADO NA CONTA 168-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/06/2013 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/06/2013 | 339.00 | 00064843548715 | MANUEL ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 50% DE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME PARECER JURIDICO N. 024/2013 DE 12/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/06/2013 | 500.00 | 15730994000179 | JOSE IRANNYELSON PINHEIRO MALAQUIAS-0597 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DAS FINANCAS E MEMBROS DO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE, DUIRANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/06/2013 | 5736.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 274,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/06/2013 | 12478.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.SIDGUA - 27,24 CEF - 1.238,27 BB - 274,38 STMB - 9,30 PA - 203,40 IBPEM - 1.040,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/06/2013 | 10717.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IRRF - 162,88 INSS - 512,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/06/2013 | 3972.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 272,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/06/2013 | 2642.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IBPEM - 150,04 CEF - 203,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/06/2013 | 6903.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.SIDGUAR - 6,81 IBPEM - 378,07 CEF - 1.497,06 BB- 276,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/06/2013 | 5838.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 284,10 CEF - 207,90 STMB - 4,65O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/06/2013 | 3000.00 | 00039533140410 | GUTEMBERG PAULO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E INSTALACAO DE PLACAS TURISTICAS DE IDENTIFICACAO, INSTALADAS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/06/2013 | 24586.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IRRF - 168,81 INSS - 1.240,68O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/06/2013 | 7383.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 543,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/06/2013 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.BB - 1.897,56 IRRF - 2.292,22 INSS - 914,98O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/06/2013 | 1536.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IBPEM - 75,46 CEF - 163,43O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/06/2013 | 36.25 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/06/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IBPEM - 75,46O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/06/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IRRF - 38,56 INSS - 275,00O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/06/2013 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IRRF - 18,62 IBPEM - 330,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/06/2013 | 9948.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.CEF - 558,33 BB - 711,87 STMB - 4,65 IRRF - 99,83 IBPEM - 743,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/06/2013 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/06/2013 | 3600.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.SINDESV - 30,05 CEF - 312,39 BB - 466,48 IRRF - 34,24 INSS - 252,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/06/2013 | 58197.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.SINDESRV - 25,96 CEF - 1.662,19 BB - 447,84 IRRF - 33,39 INSS - 3.617,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/06/2013 | 1565.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/06/2013 | 16436.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.SINDSERV - 31,55 CEF - 1.347,55 BB - 267,81 STMB - 4,65 IBPEM - 1.607,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/06/2013 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/06/2013 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 336,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/06/2013 | 250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/06/2013 | 7896.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 494,40 CEF - 375,34 BB - 366,23 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/06/2013 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/06/2013 | 7445.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IRRF - 64,21 INSS - 374,71 SINDSEV - 27,26 CEF - 714,98 BB - 375,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/06/2013 | 95.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/06/2013 | 10357.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 883,28 SINDSER - 56,01 BB - 634,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/06/2013 | 323985.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.SINDSERV - 1.047,24 CEF - 17.606,01 BB - 8.221,28 STMB - 4,65 IRRF - 990,41 IBPEM - 29.278,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/06/2013 | 6190.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/06/2013 | 121708.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.SINDSERV - 542,32 CEF - 6.263,74 BB - 3.183,09 IRRF - 477,56 INSS - 9.092,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/06/2013 | 875.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/06/2013 | 8590.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.SINDSERV - 41,20 CEF - 231,86 BB - 473,98 IBPEM - 906,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/06/2013 | 180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/06/2013 | 24674.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.PENSAO - 884,80 INSS - 1.607,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/06/2013 | 95.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/06/2013 | 15047.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.CEF - 1.293,09 BB - 203,38 STMB - 4,65 IBPEM - 1.051,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/06/2013 | 85.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/06/2013 | 15310.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.SINDESERV - 13,76 CEF - 756,34 STMB - 4,65 INSS - 995,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/06/2013 | 360.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/06/2013 | 4512.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 272,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/06/2013 | 13336.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.SIDGUAR - 102,15 PA - 530,35 CEF - 2.072,28 BB - 133,20 IBPEM - 1.123,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/06/2013 | 13371.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.SENDESERV - 67,80 CEF - 694,09 BB - 517,37 STMB - 4,65 IBPEM - 1.130,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/06/2013 | 6678.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IBPEM - 596,64O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/06/2013 | 720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/06/2013 | 14414.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 1.057,04 IRRF - 38,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/06/2013 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/06/2013 | 90174.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.SINDSERV - 27,22 CEF - 5.770,08 BB - 2.592,31 STMB - 41,85 IBPEM - 8.476,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/06/2013 | 1355.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/06/2013 | 3000.00 | 00006741412450 | MARIZELIA LIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFG 2133, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, PARA SERVICOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/06/2013 | 850.00 | 00002074528493 | JOSE ADRIANO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA E RETIRADA DE ENTULHOS AO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ROMA DE BAIXO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/06/2013 | 530.00 | 00069097470463 | SIPRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABOCLO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/06/2013 | 700.00 | 00007608911417 | FABIOLA FERREIRA LOPES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M ES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/06/2013 | 1070.70 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXO 9954, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.PLANEJ, ORÇAMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/06/2013 | 1900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IRRF - 9,99 INSS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003285 | 20/06/2013 | 11505.25 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/06/2013 | 2066.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 148,75 CEF - 329,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/06/2013 | 3401.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 218,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/06/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IRRF - 53,79 INSS - 72,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/06/2013 | 6997.18 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.CEF - 579,40 STMB - 4,65 INSS - 386,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/06/2013 | 40875.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.SIDGUA - 68,10 PA - 186,60 CEF - 4.359,50 BB - 301,45 IRRF - 32,88 IBPEM - 3.360,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/06/2013 | 21759.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IRRF - 38,56 INSS - 1.551,20O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/06/2013 | 1440.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/06/2013 | 2556.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.CEF - 115,40 IBPEM - 224,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MS/ FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/06/2013 | 3510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.CEF - 199,97 IRRF - 2,24 IBPEM - 244,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/06/2013 | 1145.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/06/2013 | 3062.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 164,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/06/2013 | 3417.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IBPEM - 313,50 SINDACS - 9,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/06/2013 | 6980.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IBPEM - 440,00 IRRF - 889,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/06/2013 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/06/2013 | 15600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IRRF - 3.102,14IBPEM - 330,00 PA - 3.390,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/06/2013 | 5145.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/06/2013 | 18873.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IRRF - 1.188,22 IBPEM- 809,16 CEF - 948,23 BB - 959,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/06/2013 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/06/2013 | 51605.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.SINDACS - 294,50 CEF - 4.374,93 BB - 319,23 INSS - 3.724,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/06/2013 | 70589.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IRRF - 8.020,13 IBPEM - 2.249,39 CEF - 2.510,27 BB - 1.052,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/06/2013 | 3700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/06/2013 | 51937.63 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IRRF - 1.485,12 IBPEM - 3.319,58 CEF - 3.156,82 BB - 75,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/06/2013 | 2678.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.CEF - 184,43 IBPEM - 224,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/06/2013 | 1105.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IBPEM - 153,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/06/2013 | 9890.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.CEF - 799,98 IRRF - 875,34 IBPEM - 782,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/06/2013 | 7928.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.CEF - 204,09 BB -1.002,00 IRRF - 563,79 IBPEM - 319,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/06/2013 | 3490.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.CEF - 413,03 IBPEM - 260,04 IRRF - 12,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/06/2013 | 1856.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IBPEM - 104,50 CEF - 192,06O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/06/2013 | 754.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 54,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/06/2013 | 5130.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 276,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/06/2013 | 1184.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 54,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/06/2013 | 4080.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2013.INSS - 367,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/06/2013 | 7263.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.PA - 360,76 CEF - 333,60 BB - 398,09 IBPEM - 374,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/06/2013 | 22726.61 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AS EDEMIAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.CEF - 2.417,31 BB - 378,76 IBPEM - 1.733,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/06/2013 | 500.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DE FUNCINARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE OCORRERA EM BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 07 A 10/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/06/2013 | 2500.00 | 00000948554479 | NATANAEL RIBEIRO DE AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM AOS ESTAGIARIOS, DO CURSO DE MEDICINA DA UNIPE, DURANTE ESTAGIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003025 | 20/06/2013 | 6926.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTP REFEREMTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/06/2013 | 2015.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT DE CALCADOS PARA DEZ MOTORISTAS SOCORRISTAS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/06/2013 | 2556.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.CEF - 115,40 IBPEM - 224,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/06/2013 | 2731.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IRRF - 5,64 INSS - 146,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/06/2013 | 19018.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IRRF - 27,00 INSS - 935,68O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/06/2013 | 54126.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.SIDGUA - 13,62 PA - 926,66 CEF - 6.430,71 BB - 617,21 STMB - 27,90 IBPEM - 4.486,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/06/2013 | 14256.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.CEF - 2.161,10 BB - 100,45 STMB - 9,30 IBPEM - 1.267,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/06/2013 | 9825.59 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.CEF - 849,91 BB - 338,46 STMB - 13,95 INSS - 608,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/06/2013 | 7553.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 491,84 CEF - 179,99O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/06/2013 | 6700.00 | 00073908401453 | CARLOS FERNANDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MURO DE ARRIMO, PAREDOES, POSTES, MEIO DIO E CALCADAS DAS PRINCIPAIS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/06/2013 | 3890.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 271,20O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/06/2013 | 4122.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.CEF - 99,99 BB - 167,06 IBPEM - 237,60OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/06/2013 | 406.00 | 00009359679402 | YANE MONIQUE SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DO JUNINAS. REALIZADO NO DIA 17/06/2013, COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/06/2013 | 406.00 | 00009359679402 | YANE MONIQUE SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DO JUNINAS. REALIZADO NO DIA 17/06/2013, COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/06/2013 | 1190.00 | 00000948554479 | NATANAEL RIBEIRO DE AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADINHOS, PAMONHAS, COCADAS, CANJICAS, CACHORROS QUENTE, DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NO DIA 18/06/2013, COM AS MAES ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/06/2013 | 510.00 | 00004892693464 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE PAEZINHOS DE QUEIJO, TORTAS E SALGADINHOS, AOS PARTICIPANTES DE REUNIOES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, RURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/06/2013 | 1300.00 | 00004216119441 | MARCELO BRUNO SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE POMONHAS AOS PARTICIPANTES DE REUNIOES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, RURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/06/2013 | 17353.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IRRF - 77,14 INSS - 1.115,24O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/06/2013 | 16534.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IBPEM - 1.430,77 SIDGUA - 20,43 CEF - 1.558,75 BB- 801,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/06/2013 | 1376.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 110,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/06/2013 | 1381.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 110,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/06/2013 | 4416.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.PA - 150,00 INSS - 221,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/06/2013 | 2810.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.SIDGUA - 6,81 CEF - 162,35 STMB - 4,65 IBPEM - 224,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/06/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IRRF - 38,56 INSS - 275,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/06/2013 | 762.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 55,44O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/06/2013 | 1000.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE EXTINTORES, DESTINADOS AS BARRACAS PARA PREVENCAO DE INCENDIOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS MELHOR PE DE SERRA ESTA AQUI EM BANANEIRAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PEIRODO DE 21 A23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000362013 | 0002998 | 20/06/2013 | 6000.00 | 00054936594415 | JOSÉ NILDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE UM SHOW COM FORRO CACUA, PARA APRESENTACAO NO DIA 23 DEJUNHO DE 2013, EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, MELHOR PE DE SERRA ESTA AQUI EM BANANEIRAS, REALIZADONOS DIAS 21, 22 E 23/06/2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000382013 | 0002999 | 20/06/2013 | 4500.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO DO CANTOR ADRIANO JOSE, PARA APRESENTACAO NO DIA 23/06/2013, EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, MELHOR PE DE SERRA ESTA AQUI EM BANANEIRAS, REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23/06/2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 038/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372013 | 0003000 | 20/06/2013 | 18000.00 | 97525717000199 | MEGASHOW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DA BANDA NORDESTINOS DO FORRO, PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, MELHOR PE DE SERRA E ESTA AQUI EM BANANEIRAS, REALIZADONOS DIAS 21, 22 E 23/06/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 037/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342013 | 0003001 | 20/06/2013 | 13000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO PARA APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL COM O ARTISTA PINTO DO ACORDION E BANDA, NO DIA 21/06/2013, EM PRACA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, MELHOR PE DESERRA ESTA EM BANANEIRAS, REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23/06/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000402013 | 0003002 | 20/06/2013 | 10000.00 | 03781322000103 | HERMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO PARA APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL COM O ARTISTA LUIZ BENDO E BANDA ARUANDA, NO DIA 22/06/2013, EM PRACA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, MELHOR PE DE SERRA ESTA EM BANANEIRAS, REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23/06/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000352013 | 0003003 | 20/06/2013 | 30000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO PARA APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL COM OS ARTISTAS RANNIERY GOMES, NO DIA 21/06/2013 E OS 03 DOS NORDETES, NO DIA 22/06/2013, EM PRACA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, MELHOR PE DE SERRA ESTA EM BANANEIRAS, REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23/06/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 035/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422013 | 0003004 | 20/06/2013 | 12000.00 | 02183116000139 | ENFASE - MARKETING, PROMOÇÕES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO PARA APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL COM O ARTISTA ASSUM PRETO, NO DIA 23/06/2013, EM PRACA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, MELHOR PE DE SERRA ESTA EMBANANEIRAS, REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23/06/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000412013 | 0003005 | 20/06/2013 | 4000.00 | 12386284000185 | EULALIA ALVES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO PARA APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL COM O GRUPO SWING NORDESTINO, NO DIA 22/06/2013, EM PRACA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, MELHOR PE DE SERRA ESTAEM BANANEIRAS, REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23/06/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 041/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000392013 | 0003006 | 20/06/2013 | 3000.00 | 00082206996472 | JOSIMAR LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE UM SHOW COM O GRUPO FORRO DAS MARIAS, PARA APRESENTACAO NO DIA 21 DEJUNHO DE 2013, EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, MELHOR PE DE SERRA ESTA EM BANANEIRAS, REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23/06/2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/06/2013 | 5400.00 | 09389295000104 | ARTSOM-PROMOCOES ARTISTICAS EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E GERADOR DESTINADO A REALIZACAO DO AUTO DO SAO JOAO MENINO, REALIZADO NO DIA 20/06/2013, EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/06/2013 | 1500.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSS EM UMA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS, DOS FUNCINARIOS DESTA EDILIDADE, REALIZADO NO DIA 18/06/2013, NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/06/2013 | 8574.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IRRF - 73,54 INSS - 496,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/06/2013 | 1181.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IBPEM - 74,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/06/2013 | 1400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 56,00O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/06/2013 | 1500.00 | 09471604000190 | ASSOC.DE JOVENS DA ARTE E CULTURA-AJAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM APRESENTACOES ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/06/2013 | 1500.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E ILUMINACAO DURANTE O EVENTO DA SEMANA SANTA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO, RELATIVO A COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003044 | 21/06/2013 | 89430.00 | 09389295000104 | ARTSOM-PROMOCOES ARTISTICAS EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA CONFORME ESPECIFICACOES, BANHEIROS QUIMICOS, ESTANDES, GERADOR, PALCOS, TENDAS, SISTEMAS DE ILUMINACAO E SONORIZACAO, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2013, MELHOR PE DE SERRA ESTA AQUI EM BANANEIRAS, REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23/06/2013, CONFORME CONVENIO MTUR N. 782487/2013 E PREGAO PRESENCIAL N. 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/06/2013 | 5250.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS, O MELHOR PE DE SERRA ESTA AQUI EM BANANEIRAS, DURANTE OS DIAS 21, 22 E 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/06/2013 | 1000.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS NAS VAIS PUBLICAS, DA CIDADE E NOS DISTRITOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/06/2013 | 1150.00 | 00002023960452 | VERONALDO DA SILVA MAXIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, ABERTURA DE VALAS, ROCO E TAPA BURACO, NA ESTRADA DO SITIO GRUTA DE ANTONIO LUZIA A CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/06/2013 | 1580.00 | 00007934749490 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E ESPACO PARA INSTALACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, MONTAGEM DE BARRACAS E OUTROS COMPONENTES DA ESTRUTURA FISICA, DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/06/2013 | 360.00 | 09619694000114 | ALESSANDRO FERREIRA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TELA LED 14' DESTINADO A NOTEBOOK PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS, DO SETOR DE INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000122013 | 0003036 | 21/06/2013 | 7000.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO MEDICA PEDIATRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO N. 038/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/06/2013 | 1630.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CONJUNTOS DE MESAS E TEMDAS DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0003045 | 21/06/2013 | 544.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/06/2013 | 2400.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACA DE TENDAS E MESAS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/06/2013 | 1785.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/06/2013 | 840.00 | 00009963954405 | ANDERSON WESILEY ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE JIU JITSU DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/06/2013 | 2000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DO GRUPO REGIONAL DE FORRO, DURANTE APRESENTACOES DO GRUPO DE DANCA FOLCLORICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23/06/2013, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/06/2013 | 125.95 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/06/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/06/2013 | 7800.00 | 00005720165495 | CARLOS EDUARDO ALVES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DOBLRO DE PLACA KLJ 7554, AS SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, AOS PSF'S DOS SITRIDOS DE VILA MAIA, ROMA E SITIO CAJAZEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/06/2013 | 1200.00 | 00032936770459 | GILBERTO DE SOUZA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/06/2013 | 5514.16 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA MOVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/06/2013 | 1850.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DO GRUPO REGIONAL DE FORRO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 17/06/2013, NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/06/2013 | 700.00 | 00002522274414 | SORAYA FERNANDES CAMPOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VINTE E OITO ARRANJOS PARA CABELOS, DAS MENINAS PARTICIPANTES DO GRUPO DE DANCA FOLCLORICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/06/2013 | 1470.00 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTE E COSTURA DE ROUPAS DE QUADRILHA, DESTINADOS AO GRUPO FOLCLORICO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/06/2013 | 1835.00 | 00007434683414 | MARCICLEIDE MARIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE LANCHES, PAEZINHOS DE QUEIJO, BOLOS, CANJIQUINHAS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI, PROJOVEM, REALIZADO NO DIA 17/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/06/2013 | 530.00 | 00009526685482 | FRANCIANGELA SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE BOLOS DE PE DE MOLEQUE, DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI, PROJOVEM, CRAS, CREAS E BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 18/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/06/2013 | 1191.50 | 00007434683414 | MARCICLEIDE MARIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE LANCHES, CANJICAS, COCADAS, PAES DE QUEUIJO, BOLOS PE DE MOLEQUE, DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS DO CENTRO DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 14/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/06/2013 | 370.00 | 00011006596410 | ALAN KELVEM DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO TUNEL, AREA TURISTA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0003062 | 28/06/2013 | 33069.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0003063 | 28/06/2013 | 8954.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/06/2013 | 690.00 | 00067649386449 | FRANCISCO MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ATERRO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO JARACATIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/06/2013 | 530.00 | 00003247468498 | FERNANDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DO MADEIRAMENTO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/06/2013 | 210.00 | 00010127638466 | MARCOS LUIZ SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTASDOS NA RETIRADA DE UM EUCALIPTO COM APROXIMADAMENTE 15 METROS DE ALTURA, QUE AMEACAVA TOMBAR SOBRE ALGUMAS RESIDENCIAS NO CONJUNTO HOMERO ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0003097 | 28/06/2013 | 913.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/06/2013 | 98.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/06/2013 | 1850.00 | 00006915461426 | ERIBERTA KARLA MELO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMV 1003, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0003202 | 28/06/2013 | 4500.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA KFY 7963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RESPONSAVEL PELA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NESTE MUNCIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/06/2013 | 600.00 | 00014700353830 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/06/2013 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE MANANCIAL, EM SUA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMETO DO CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO PARA COMUNIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE CONTRATO N. 012/2013, RELATIVO A 03 E 05/11 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/06/2013 | 700.00 | 00016242335468 | ANTONIO MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DURANTE A LIMPEZA DOS MANANCIAIS DA BICA DO GATO E SITIO GENIPAPO, NESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO ATINGINDA PELA SECA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/06/2013 | 350.00 | 00000010024492 | JANILDO VITAL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, A COMUNIDADE DO JARACATIA DE CIMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR DE ATERRO SANITARIO, COLETA DOMICILIAR, CONFORME CONTRATO N. 031/2013, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/06/2013 | 300.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DO SITIO ROMA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 024/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO NA ASSESSORIA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/06/2013 | 600.00 | 00070176773401 | TIAGO MATIAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO ANGELIM, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 022/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0003211 | 28/06/2013 | 4500.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA MNF 1430, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RESPONSAVEL PELA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NESTE MUNCIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/06/2013 | 4500.00 | 00003141378401 | JANIVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUM 4480, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0003213 | 28/06/2013 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA SEMANAL DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS, PRODUZIDO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 007/2012, TERMO DE ADITIVO N. 033/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/06/2013 | 690.00 | 00005072510409 | JUSCELINO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ATERRO NA ESTRADA DO SITIO COPAO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/06/2013 | 1442.99 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/06/2013 | 1344.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A OFICINA DE MUSICA, DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/06/2013 | 574.27 | 10496592000138 | VILA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE MESAS E BANCOS DA OFICINA DE JOGOS EDUCATIVOS, DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/06/2013 | 2500.00 | 09471604000190 | ASSOC.DE JOVENS DA ARTE E CULTURA-AJAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ANIMACAO DE PALHACOS, APRESENTACOES TEATRAS, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 09/05, DURANTE O DIA DO MEIO AMBIENTE, NO DIA 05/06 E NAS COMEMORACOES JUNINAS, RELIZADO NO DIA 17/06/2013, DO PROGRMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/06/2013 | 101.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0003092 | 28/06/2013 | 3297.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, MELHOR PE DE SERRA ESTA EM BANANEIRAS, REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/06/2013 | 400.00 | 13420117000176 | ELIAS LINS VILAR 23826746449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALDES PLASTICOS DE 100L, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO MELHOR PE DE SERRA ESTA EM BANANEIRAS, REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 23/06/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/06/2013 | 500.00 | 00000806109432 | VALTER SALES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO PARA REALIZACAO DO II FORRO DA AMIZADE, REALIZADO NO DIA 23/06/2013, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00002937049451 | AILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW NAS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE O SAO PEDRO, REALIZADO TRADICIONALMENTE NA RUA ASCENDINO NEVES, REALIZADO NO DIA 28/06/2013, CONFORME DISPENSA N.042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/06/2013 | 3935.00 | 00069064008434 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS JUNINOS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, MELHOR PE DE SERRA ESTA EM BANANEIRAS, REALIZADO NO PERIODO DE21 A 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/06/2013 | 895.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS JUNINOS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, MELHOR PE DE SERRA ESTA EM BANANEIRAS, REALIZADO NO PERIODO DE21 A 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/06/2013 | 500.00 | 00005414619409 | LUCIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS JUNINOS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, MELHOR PE DE SERRA ESTA EM BANANEIRAS, REALIZADO NO PERIODO DE21 A 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/06/2013 | 320.00 | 00002473963460 | VERONICA DE LOURDES PEREIRA DE O.SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS JUNINOS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, MELHOR PE DE SERRA ESTA EM BANANEIRAS, REALIZADO NO PERIODO DE21 A 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/06/2013 | 500.00 | 00009370794484 | SIMAO PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS JUNINOS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, MELHOR PE DE SERRA ESTA EM BANANEIRAS, REALIZADO NO PERIODO DE21 A 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/06/2013 | 500.00 | 00005515240499 | EDVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS JUNINOS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, MELHOR PE DE SERRA ESTA EM BANANEIRAS, REALIZADO NO PERIODO DE21 A 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/06/2013 | 500.00 | 00007043103410 | HEITOR HELADIO MIRANDA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS JUNINOS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, MELHOR PE DE SERRA ESTA EM BANANEIRAS, REALIZADO NO PERIODO DE21 A 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/06/2013 | 1100.00 | 00007172000439 | SIVANILDO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS JUNINOS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, MELHOR PE DE SERRA ESTA EM BANANEIRAS, REALIZADO NO PERIODO DE21 A 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/06/2013 | 500.00 | 00003146130483 | FABIO JUNIOR COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS JUNINOS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, MELHOR PE DE SERRA ESTA EM BANANEIRAS, REALIZADO NO PERIODO DE21 A 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/06/2013 | 500.00 | 00076083110459 | SEVERINA SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS JUNINOS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, MELHOR PE DE SERRA ESTA EM BANANEIRAS, REALIZADO NO PERIODO DE21 A 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/06/2013 | 500.00 | 00069095833453 | CARMEM DA LUZ GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS JUNINOS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, MELHOR PE DE SERRA ESTA EM BANANEIRAS, REALIZADO NO PERIODO DE21 A 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/06/2013 | 130.00 | 00009506591423 | ISRAELE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE INFORMACAO TURISTICA, PRESTANDO INFORMACOES AOS VISITANTES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, MELHOR PE DE SERRA ESTA AQUI EM BANANEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 21 A 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/06/2013 | 130.00 | 00010265530407 | ANDREZA NATALYA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE INFORMACAO TURISTICA, PRESTANDO INFORMACOES AOS VISITANTES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, MELHOR PE DE SERRA ESTA AQUI EM BANANEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 21 A 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/06/2013 | 130.00 | 00006544602485 | OPOLIANA DOS SANTOS SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE INFORMACAO TURISTICA, PRESTANDO INFORMACOES AOS VISITANTES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, MELHOR PE DE SERRA ESTA AQUI EM BANANEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 21 A 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0003060 | 28/06/2013 | 1887.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADAES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/06/2013 | 419.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2013, TAXA DE BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MMT 0895, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/06/2013 | 739.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/06/2013 | 63.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/06/2013 | 400.00 | 00006721597403 | JULEIDE JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE JIU JITSU, AOS GUARDAS MUNICIPAIS, PARA PRATICA DE DEFESA PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/06/2013 | 712.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA, DURANTE AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/06/2013 | 600.00 | 00010117707414 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE, A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA E EM OUTRAS REPARTICOES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/06/2013 | 335.00 | 00006214302429 | JULIANA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA, DURANTE AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/06/2013 | 160.00 | 00002383067474 | GERALDO SANTOS DA MATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRANSPORTAR MATERIAL UTILIZADO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE 20 MOTOS, AOS MOTOTAXISTAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00035684038700 | DIMAS GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, DESTA EDILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DE ORCAMENTOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA OS DIVERSOS SETORES EXISTENTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/06/2013 | 800.00 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/06/2013 | 2200.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/05 A 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/06/2013 | 1080.00 | 00004884803450 | ALEXANDRE FERNANDES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS PRINCIPAIS RUAS E PRACAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/06/2013 | 2500.00 | 00001354783409 | RITA DE CASSIA DUARTE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DIIRETA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/06/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000292013 | 0003061 | 28/06/2013 | 33535.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA JUNTO A ENERGISA RELATIVO A 056/60 E 05/07 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/06/2013 | 3166.40 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/06/2013 | 0.05 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/06/2013 | 1.52 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/06/2013 | 100.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NOS DIAS, 27 E 28/06/2013, CONFORME DESPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/06/2013 | 400.00 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/06/2013 | 400.00 | 00008371378459 | LUCAS KENNEDY SANTOS MAXIMIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/06/2013 | 500.00 | 00009690071408 | KECIA SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/06/2013 | 369.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013, SEGURO OBRIGATORIO, TAXA DE BOMBEIRO, DOS VEICULOS DE PLACAS NQK 4016, NPT 5336 E MNG 9535, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/06/2013 | 832.57 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013, SEGURO OBRIGATORIO, TAXA DE BOMBEIRO, DOS VEICULOS DE PLACAS NQK 4016, NPT 5336 E MNG 9535, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0003069 | 28/06/2013 | 1709.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/06/2013 | 1900.00 | 00009001160484 | SUELY EVARISTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA NOVA TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/06/2013 | 1900.00 | 00006768416430 | ALINE AZEVEDO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA NOVA TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/06/2013 | 1900.00 | 00004159194443 | EDNILDA SILVA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA NOVA TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO JOSE DA COSTA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/06/2013 | 2400.00 | 00006432164486 | KERSIA MARIA TAVARES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DAS NOVAS TURMAS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, IMPLANTADO NAS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/06/2013 | 1900.00 | 00030075092468 | MARIA DO LIVRAMENTO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA NOVA TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/06/2013 | 1900.00 | 00006038741429 | ELIVAM DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA NOVA TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIRO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/06/2013 | 1900.00 | 00005065033480 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA NOVA TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/06/2013 | 1900.00 | 00007733376440 | VANESSA DO NASCIMENTO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA NOVA TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO F DA ROCHA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/06/2013 | 1900.00 | 00008077254470 | BIANCA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA NOVA TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/06/2013 | 1900.00 | 00006779839485 | LUCIENE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA NOVA TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DE FONTES, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/06/2013 | 1900.00 | 00079808190472 | VALDENIZE CORDEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA NOVA TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/06/2013 | 1900.00 | 00008910035412 | MARIA ISADORA ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA NOVA TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/06/2013 | 220.00 | 00036479454472 | ARLINDO FONTES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CHA DE COMBEBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/06/2013 | 530.00 | 00001009677446 | LUIS VALTER LAURENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/06/2013 | 1260.00 | 00002945391406 | LAELSON OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDILFO GRILO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/06/2013 | 158.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/06/2013 | 38.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/06/2013 | 600.00 | 00009443802473 | EDNA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/06/2013 | 600.00 | 00007974646462 | ALEANDRO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS, AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/06/2013 | 600.00 | 00006714458479 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLUNTARIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO - PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/06/2013 | 600.00 | 00007196514416 | MARCELIANA COSME FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/06/2013 | 950.00 | 00003798329419 | JOCILENI MARIA TEIXEIRA DE MACEDO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FLORENTINO DA ROCHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/06/2013 | 1350.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS INSTALACOES DAS SALAS DE AULAS DO PROJETO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, CONFORME CONTRATO N. 01/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/06/2013 | 5000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DE SALAS DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2013., CONFORME DISPENSA N.007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/06/2013 | 300.00 | 00006814730456 | CELIANE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/06/2013 | 300.00 | 00003251542443 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/06/2013 | 300.00 | 00006248361428 | DAMIANA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/06/2013 | 300.00 | 00016588974809 | JOSEFA MARQUES LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/06/2013 | 300.00 | 00007266453461 | EDVANIA SILVA DE SALES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/06/2013 | 300.00 | 00007310378474 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/06/2013 | 300.00 | 00007226561492 | JAQUELINE SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACAITA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/06/2013 | 300.00 | 00009091575450 | ALINE LUANA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/06/2013 | 700.00 | 00007798186441 | DEUZEANE VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA RAPOZA, LOCALIZADO NO SITIO RAPOZA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 0584/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/06/2013 | 700.00 | 00003365217401 | MARIA DE FATIMA FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 034/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/06/2013 | 700.00 | 00008016785441 | RAQUEL LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/06/2013 | 700.00 | 00004151617469 | RITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHRO APARECIDA, LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/06/2013 | 1356.00 | 00004533701442 | MARIA JOSE DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/06/2013 | 700.00 | 00010256009406 | JOSEANE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO LARANJEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/06/2013 | 600.00 | 00004264295408 | LUCIENE MENDONCA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/06/2013 | 600.00 | 00006260461496 | ROSILENE RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/06/2013 | 600.00 | 00007414379450 | DENIZE SOARES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/06/2013 | 950.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, LOCALIZADO NO SITIO ANGELIM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/06/2013 | 1030.00 | 00003266905490 | LUZIA DOS SANTOS LITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGEUIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 027/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00004078898416 | UIRANEIDE DA SILVA CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/06/2013 | 600.00 | 00004922455418 | MARLY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/06/2013 | 1030.00 | 00007562801410 | FABIANO PAIXAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 026/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/06/2013 | 600.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS DEPENDICIA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/06/2013 | 950.00 | 00008830256471 | LEANE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO, LOCALIZADO NO SITIO ALAGAMAR, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 032/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/06/2013 | 950.00 | 00008253106440 | MONICA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/06/2013 | 1030.00 | 00008441826480 | MARIA TAIZE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGEUIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/06/2013 | 1300.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO APOIO PEDAGOGICO, A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/06/2013 | 950.00 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO LARANJEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 031/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/06/2013 | 950.00 | 00003872252429 | LUCIENE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. DIONISIO MAIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 030/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/06/2013 | 600.00 | 00003068111463 | MARIA CRISTINA ALVES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/06/2013 | 800.00 | 00051908891491 | BELMINDA STELA DE FARIA VINAGRE FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL, PERCURSAO, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/06/2013 | 800.00 | 00008384092451 | MARIA KAMILA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA , CANTO, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/06/2013 | 950.00 | 00010189757485 | BRUNO DE LIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/06/2013 | 1030.00 | 00005207243489 | PETROVISK TENORIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA TABOLEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 029/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/06/2013 | 1390.00 | 00095380302491 | LUECY JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGEUIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/06/2013 | 600.00 | 00006544129445 | MERQUISEDEG CLEMENTINO P. DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A PARTICIPANTE DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/06/2013 | 300.00 | 00008423599400 | MARIA MARCIANA MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A PARTICIPANTE DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHACIRNE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/06/2013 | 700.00 | 00070092751490 | ROSINETE FERREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO, LOCALIZADO NO SITIO ROMA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.S | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/06/2013 | 600.00 | 00009135737441 | WALERIA KASSIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A PARTICIPANTE DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/06/2013 | 300.00 | 00004489511426 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/06/2013 | 300.00 | 00006344921447 | MARIA CELIA DA SILVA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00006711364457 | MARIA DO LIVRAMENTO BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/06/2013 | 600.00 | 00006684024409 | SUELI SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO, ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/06/2013 | 600.00 | 00004235996401 | LUCIMAR MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/06/2013 | 300.00 | 00001168974496 | MARLENE SOUZA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00008543492432 | RUANA DOS SANTOS CARVALHO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E PEDAGOGIA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00008935870447 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 015/2013. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/06/2013 | 700.00 | 00002151350835 | ALUISIO PAULINO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO, LOCALIZADO NO SITIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/06/2013 | 700.00 | 00001306942829 | JOSE VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VERIADOR JOSE HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/06/2013 | 650.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR PARA PARTICA DE EDUCACAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOAO PAULO II. CONFORME CONTRATO N. 018/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/06/2013 | 350.00 | 00023721170415 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NOS DIAS 02, 06, 09, 13, 16, 20 E 23/05/2013 CONFORME DISPOSITOVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/06/2013 | 700.00 | 00025400560830 | MARCAL JOSE DO REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/06/2013 | 600.00 | 00008677779400 | ERICK FONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MOA 6916, A SERVIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 019/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/06/2013 | 650.00 | 00005250475493 | REGIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PREATADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO CENTRO DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/06/2013 | 400.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JATOBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021A/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/06/2013 | 350.00 | 00055077501815 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA, LOCALIZADA NO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/06/2013 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, APRIGIO PATRICIO RAMALHO, LOCALIZADA NO SITIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 018A/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/06/2013 | 700.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/06/2013 | 650.00 | 00004044494410 | JOSEFA AURICELIA B. DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/06/2013 | 530.00 | 00037427199472 | ADAILTON NOGUEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNG 9535, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00060836806468 | ADALBERTO NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SAFONEIRO, DURANTE AS COMEMORACOES JUNINAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/06/2013 | 700.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,. DURANTE OMES JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/06/2013 | 750.00 | 00007525226474 | CICERO MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, NO CENTRO DE EDUCACAO FISICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/06/2013 | 300.00 | 00083851402715 | SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000412013 | 0003287 | 28/06/2013 | 2636.75 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV 8367 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0104/2013, NO TRAJETO VILA MAIA, MANITU, BARREIROS, FARIAS, CORDEIRO, JATOBA, CUMATI, TOME, CONDADO, TANQUES, MANJA, CEDRO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, DURANTE O PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 041/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0003288 | 28/06/2013 | 3955.20 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOC 0980 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00105/2013, NO TRAJETO JATOBA DE CIMA, SOLANEA, CONJ EDGARD SANTA CRUZ, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 042/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0003289 | 28/06/2013 | 3296.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWL 0490 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D00106/2013, COM O PERCURSO DE JARACATIA, CABOCLO, TABOLEIRO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO NOITE, NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 027/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0003290 | 28/06/2013 | 906.40 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV 8367 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0108/2013, NO TRAJETO VILA MAIA, ROMA, RETORNO, NO TURNO NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 045/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000492013 | 0003291 | 28/06/2013 | 564.00 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXT 0245, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFAZENTO O TRAJETO LAGOA DO MATIAS, ROMA, RETORNO, NO TURNO NOITE, CONFORME CONTRATO N. D0112/2013, NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 049/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462013 | 0003292 | 28/06/2013 | 1692.00 | 00019463968857 | MARIANO AMORIM ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 3597, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00109/2013, NO TRAJETO SILTIO ANGELIM, DE BAIXO, CUMATI, CONJUNTO ABC, COLEGIO ESTADUAL, RETORNO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 046/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000472013 | 0003293 | 28/06/2013 | 1692.00 | 00005728248403 | GILSON CARVALHO DE CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00110/2013, PERFAZENTO O TRAJETO DE SITIO CARAUBINHA, CHA DE CUMBEBA. COLEGIO ESTADUAL, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/05 17/062013, CONFORME DISPENSA N. 047/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442013 | 0003294 | 28/06/2013 | 2636.80 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO 0522 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME CONTRATO N. D00107/2013, NO TRAJETO ASSENTAMENTO SANTA VITORIA, TABOLEIRO, SAO DOMINGOS, RETORNO, NO TURNO NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 044/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000482013 | 0003295 | 28/06/2013 | 620.40 | 00006401061456 | SEBASTIAO DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00111/2013, NO PERCURSO DO CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ, RUA SANTO ANTONIO,MONTE CARMELO, RETORNO, NO TURNO TARDE, NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 048/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0003296 | 28/06/2013 | 1974.00 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JEE 3540 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME CONTRATO N. D0075/2013, NO TRAJETO UMARIZINHO, CAJAZEIRAS, RETORNO, NOTURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 010/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0003297 | 28/06/2013 | 3955.20 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ 8910 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0076/2013, COM O PERCURSO DE GAMELAS, CHA DO LINDOLFO, COLEGIO ESTADUAL, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 011/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0003298 | 28/06/2013 | 2636.80 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV 8367 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D078/2013, NO TRAJETO VILA MAIA, MANITU, CUMATI, TOME, TANQUE, MANJA, CEDRO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 013/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0003299 | 28/06/2013 | 1466.40 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA ABX 6393 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0080/2013, NO TRAJETO VILA MAIA, ANGELIM, ROMA, RETORNO, MIJONIA, MANITU, VILA MAIA, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 015/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0003300 | 28/06/2013 | 2636.80 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0081/2013, PERFAZENDO O TRAJETO DE CHA DOS PEREIRAS, GAMELAS, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013, CONFORME DISPENSA N. 016/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0003301 | 28/06/2013 | 1804.80 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CAS 7768 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0082/2013, COM O PERCURSO DE JANDAIA, UMBURANA, CHA DE IMBIRIBA, ENCRUZILHA, RETORNO NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 017/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0003302 | 28/06/2013 | 2030.40 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR 8809, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0083/2013, COM O PERCURSO DE CHA DE GAMELAS, GAMELAS DE NOSSA SENHORA, RETORNO E JOAO PEREIRA, SABOEIRO, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 018/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0003303 | 28/06/2013 | 2820.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LGZ 2434 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0085/2013, COM O PERCURSO DE MARIZINHO, CAJAZEIRAS, OITICICA, CAJAZEIRAS, CAJAZEIRAS II, EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 019/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0003304 | 28/06/2013 | 3053.60 | 00005887392436 | LUIS ALEKSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HZI 1885 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0086/2013, NO TRAJETO CHA DO LINDOLFO, CHA DE ARLINDO, CARMELO NOSSO SENHORA DAS GRACAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 021/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222013 | 0003305 | 28/06/2013 | 1015.20 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUK 7557 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0087/2013, COM O PERCURSO DE AGELIM, ROMA, ANGELIM, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 022/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262013 | 0003306 | 28/06/2013 | 1579.20 | 00072592370404 | PAULO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYD 3654 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0091/2013, COM O PERCURSO DE SITIO COCOS, CANA BRAVA, CANAFISTOLA, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 026/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0003307 | 28/06/2013 | 3384.00 | 00006916054409 | ALDEMIR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0090/2013, PERFAZENDO O TRAJETO DE SITIO SALTO DO BODE, ROMA DE BAIXO, ROMA DE CIMA, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013, CONFORME DISPENSA N. 025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0003308 | 28/06/2013 | 2256.00 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVX 3271 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0096/2013, COM O PERCURSO DE SITIO LAGOA DO MATIAS, ENGENHO GOIAMUNDUBA, CHA DE GOIAMUNDUBA, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO NOITE, NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPESNA N. 033/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0003309 | 28/06/2013 | 1483.20 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWL 0490 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0092/2013, COM O PERCURSO DE TABOLEIRO, CHA DO LINDILFO. BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 027/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302013 | 0003310 | 28/06/2013 | 2472.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWL 0490 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0093/2013, COM O PERCURSO DE JARACATIA, CABOCLO, TABOLEIRO, CHA DO LINDILFO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 030/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000392013 | 0003311 | 28/06/2013 | 7745.60 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KWJ 0963 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00102/2013, NO TRAJETO SANTA VITORIA, SAO DOMINGOS, DOMINGOS VIEIRA, TABOLEIRO, OKHO D'AGUA, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 039/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0003312 | 28/06/2013 | 2034.40 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVS 0021 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0088/2013, COM O PERCURSO DE SITIO BAIXA DO MEL, OLHO D'AGUA, CHA DO COPAO, TABOILEIRO, RETORNO, NOS TURNOS, TARDE E NOITE NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 023/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000502013 | 0003313 | 28/06/2013 | 2058.60 | 00064506665449 | SEVERINO JAIRO BERNARDINO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA lcm 3257, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0094/2013, COM O PERCURSO DE CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ,CIDADE, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA , CARMELO, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 050/213. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0003314 | 28/06/2013 | 1646.88 | 00006536157443 | AGERLANIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CWH 4356 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00103/2013, NO TRAJETO SITIO VARGINHA, CHA DO TABOLEIRO, RETORNO, NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 040/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0003315 | 28/06/2013 | 1804.80 | 00035720689400 | ELIAS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA ACM 1513 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 077/2013, COM O PERCURSO DE SANTA VITORIA, TABOLEIRO, SAO DOMINGOS, TABOLEIRO, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 012/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0003316 | 28/06/2013 | 4371.00 | 00007192864412 | ELIANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVZ 3118 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0079/2013, COM O PERCURSO DE SABOEIRO, GAMELAS, GAMELAS DE NOSSA SENHORA, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 014/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0003317 | 28/06/2013 | 1804.80 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO 0522 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME CONTRATO N. D0085/2013, NO TRAJETO TABOLEIRO, SAO DOMINGOS, RETORNO, NO TURNO MANHA, DURANTE O PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 020/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322013 | 0003318 | 28/06/2013 | 2876.40 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNL 1685, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0095/2013, COM O PERCURSO DE RAPOSA, CABOCLO, OLHO D'AGUA, SR. PIPIU, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 032/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000382013 | 0003319 | 28/06/2013 | 2256.00 | 00006025601445 | MICHELE SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CET 1665, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0101/2013, COM O PERCURSO DE SITIO BURACO, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORM DISPENSA N. 038/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362013 | 0003320 | 28/06/2013 | 1410.00 | 00003873851423 | VANIA KATIA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BFW 3339 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0099/2013, COM O PERCURSO DE PORTEIRA DE BAIXO, CHA DO LINDOLFO, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 036/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342013 | 0003321 | 28/06/2013 | 1410.00 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTJ 1902, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0097/2013, COM O PERCURSO DE PORTEIRAS, CHA DO LINDOLFO,RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 034/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000352013 | 0003322 | 28/06/2013 | 1804.80 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTJ 1902, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0098/2013, COM O PERCURSO DE UMARI, OVELHA, CABOCLO, RETORNO, NO TURNO TARDE, NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 035/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000372013 | 0003323 | 28/06/2013 | 789.60 | 00004725445436 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KLE 6542 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0100/2013, COM O PERCURSO DE SITIO CHA DE GUABIRABA, CHA DO JARDIM, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 037/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/06/2013 | 1182.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013, SEGURO OBIGATORIO, TAXA DE BOMBEIRO, DOS VEICULOS DE PLACASNPT 5286, MNB 3946 E MNR 4196, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/06/2013 | 490.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/06/2013 | 350.00 | 00001909540439 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSAO RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0003088 | 28/06/2013 | 3687.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003089 | 28/06/2013 | 2497.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTP REFEREMTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003090 | 28/06/2013 | 2471.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTP REFEREMTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00006133752467 | ANDRE VENICIUS FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO FONOAUDIOLOGO, NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000302013 | 0003325 | 28/06/2013 | 7800.00 | 00000788246488 | ANWER MARQUES COSTA ARBATI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, RELATIVO AO MES DE MAIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 030/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072013 | 0003326 | 28/06/2013 | 3340.00 | 00005231242446 | LORENA TEIXEIRA VILARIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO MARQUES NETO, SAUDE BUCAL, PSF V, LOCALIZADO NO CONJUNTO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/06/2013 | 7800.00 | 00007933234445 | CAMILA CAROLINE DE AMIRIM PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00004205280408 | CASSIANA MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003197 | 28/06/2013 | 5500.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O MES MAIO DE 2013. CONFORME CONVITE N. 009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003198 | 28/06/2013 | 5500.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O MES JUNHO DE 2013. CONFORME CONVITE N. 009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/06/2013 | 1400.00 | 00003067650476 | JOAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOI 6237, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM CARATER DE URGENCIA, DOS SITIOS SANTA VITORIA, BOA VISTA, MATA FRESCA E SAO DOMINGOS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00004197913451 | MARIA ELIANE DE LIMA G.CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, CONFORME CONTRATO N. 012/2013, RELATIVOAOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/07/2013 | 75.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC 3719, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003332 | 01/07/2013 | 4262.02 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/07/2013 | 840.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM.E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003335 | 01/07/2013 | 3388.88 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003336 | 01/07/2013 | 3900.47 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003339 | 01/07/2013 | 1880.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/07/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 01/07/2013 | 189.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/07/2013 | 660.00 | 00092802869434 | JOSE DOMINGOS DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003330 | 01/07/2013 | 1836.79 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA AABB COMUNIDADE E CARMELO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/07/2013 | 770.00 | 00003343754447 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/07/2013 | 3783.50 | 06134652000103 | SELMA BAIA DA SILVA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003340 | 01/07/2013 | 2291.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0003341 | 01/07/2013 | 6287.79 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003342 | 01/07/2013 | 500.27 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003343 | 01/07/2013 | 1436.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003344 | 01/07/2013 | 1423.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/07/2013 | 1449.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003347 | 01/07/2013 | 7660.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/07/2013 | 560.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM.E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PRETOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/07/2013 | 660.00 | 00006788198403 | GISLENE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0003351 | 01/07/2013 | 1015.20 | 00004167731410 | MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CBL 3654 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 089/2013, COM O PERCURSO DE MIJONIA, MANITU, VILA MAIA, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2013. CONFORME DISPENSA N. 024/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/07/2013 | 450.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DE TACOGRAFOS, DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0003338 | 01/07/2013 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIARIAS E PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/07/2013 | 4763.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO, PROCESSO N. 1500115993829, RECLAMANTE JOSEFA ALMEIDA DA SILVA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/07/2013 | 4600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ALMOXARIFADO, PROTOCOLO, CONTROLE DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E ATUALIZACAO DO SITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/07/2013 | 170.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS AO PREFIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONSUMO DIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/07/2013 | 760.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM.E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/07/2013 | 600.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM.E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/07/2013 | 2000.00 | 03607961000157 | WSCOM - COMUNICAOES E ARTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DO SAO JOAO 2013, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/07/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/07/2013 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE SPOT ORCAMENTO PARTICIPATIVO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/07/2013 | 522.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A INSERCOES COMERCIAIS NO PERIODO DE 23/05 A 08/06/2013, CAMPANHA DE DIVULGACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/07/2013 | 136.20 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/07/2013 | 150.00 | 00008555282497 | JOSE GUTEMBERG DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E CONSUMO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/07/2013 | 1200.00 | 18377877000161 | MARIA HELENA COSTA CAVALCANTI 44203110459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIA JORNALISTICA SOBRE O MELHOR PE DE SERRA E AQUI EM BANANEIRAS, REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/07/2013 | 600.00 | 00006468114446 | ALAN DEYVID MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 1º LUGAR EM TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/07/2013 | 568.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE TIMES DURANTE CAMPEONTO DE FUTSAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/07/2013 | 2803.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS TRATORES AGRICOLAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/07/2013 | 7500.00 | 14779657000103 | ANTONIO TARGINO PONTES NETO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PATROL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0003360 | 01/07/2013 | 8885.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E EM PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/07/2013 | 140.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0003931 | 01/07/2013 | 8653.00 | 06134652000103 | SELMA BAIA DA SILVA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N. 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 02/07/2013 | 3790.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BRINQUEDOTECA, DID. MASTER PEDAGOGICA C/34 ITENS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 004/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/07/2013 | 450.00 | 14034421000148 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTAR AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO GRUPO FOLCLORICO SERRA DE BANANEIRAS, PARA APRESENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 29/05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/07/2013 | 487.00 | 02633086000115 | ADRIANA LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, MEIAS E CALCADOS, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO GRUPO FOLCLORICO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0003389 | 02/07/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE DE N. 010/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/07/2013 | 1571.80 | 15040048000109 | JC IND. E COM. DE PORTOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PORTAO BUZIO E UMA GRADE DE PROTECAO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/07/2013 | 2700.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES, CONJUNTOS DE BANHO E TECIDOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/07/2013 | 940.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO SAO JOAO REALIZADO NO DIA 17/06/2013, AOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/07/2013 | 340.00 | 04678800000117 | ASS.SOLIDARIEDADE OBLACAO E LIBERDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICO ENCAMINHADO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/07/2013 | 340.00 | 04678800000117 | ASS.SOLIDARIEDADE OBLACAO E LIBERDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICO ENCAMINHADO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/07/2013 | 10458.55 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E EM PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/07/2013 | 2100.00 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONES, CAPAS PLASTIVAS, LANTERNAS E FITA, DESTINADOS A SINALIZACAO E ORGANIZACAO DO TRASITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/07/2013 | 360.00 | 04857596000100 | SS MOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTO BOMBA, PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO ROMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/07/2013 | 516.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/07/2013 | 3200.00 | 00005034719410 | ANTONIO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DE 372 METROS DE CALCAMENTOS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 105 A ROMA DE BAIXAO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 038/2013. COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/07/2013 | 7500.00 | 08597526000102 | FOLHAS E FORMAS PAISAGISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUCAO DO PROJETO PAISAGISTICO DA PRACA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/07/2013 | 7442.50 | 21606876000156 | CARMELO SAGRADO CORACAO DE JESUS DE MADR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PLANTAS ORNAMENTAIS, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 02/07/2013 | 350.00 | 00003362911404 | ACACIO CARLOS COBREGA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE PARTIDAS REALIZADOS PELO COPA RURAL DE FUTSAL, DURANTE A FASE FINAL COM TRES JOGOS POR NOITE, TOTALIZANDO QUARENTA E CINCO JOGOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/07/2013 | 400.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO, DURANTE A 1ª COPA DE FUTSAL DE RUAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/07/2013 | 250.00 | 00070867291400 | ADEMIR PESSOA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO, DURANTE A 1ª COPA DE FUTSAL DE RUAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/07/2013 | 300.00 | 00009208363481 | ALISSON MICHEL SANTOS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 2º LUGAR EM TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/07/2013 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/07/2013 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/07/2013 | 2500.00 | 02875761000112 | CAMEL EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ANUCIO NA REVISTA BRASIL TRAVEL NEWS EDICAO 285, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0003414 | 02/07/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/07/2013 | 2500.00 | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EXECUCAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INS S/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 02/07/2013 | 14727.52 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATROL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/07/2013 | 622.00 | 00001060227410 | VERA LUCIA BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PASEP, RELATIVO AO ANO DE 2012 CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/07/2013 | 29.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/07/2013 | 7800.00 | 13366936000182 | LAVINIO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO BAU, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03 A 30/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 02/07/2013 | 17564.61 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0003378 | 02/07/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LMNET, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 02/07/2013 | 2056.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMZ 2398 E OFB 0129, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/07/2013 | 300.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS N MMZ 2398 E OFB 0129, PRESTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/07/2013 | 2620.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DE PLACAS MON 1431, MOF 1680 E MMZ 8654. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/07/2013 | 300.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTFUNCINAL MARCA RICOH AFICIO MODELO SP 3510F, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/07/2013 | 45876.96 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003374 | 02/07/2013 | 1501.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0003383 | 02/07/2013 | 1530.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76.376-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0003391 | 02/07/2013 | 2306.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/07/2013 | 5992.13 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003393 | 02/07/2013 | 989.01 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0003399 | 02/07/2013 | 1571.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0003403 | 02/07/2013 | 1972.18 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/07/2013 | 527.34 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/07/2013 | 243.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003408 | 02/07/2013 | 996.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/07/2013 | 7293.89 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003410 | 02/07/2013 | 220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/07/2013 | 64.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 19.500-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/07/2013 | 7902.19 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003416 | 02/07/2013 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0003420 | 02/07/2013 | 12353.52 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0003421 | 02/07/2013 | 1300.38 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003422 | 02/07/2013 | 862.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003424 | 02/07/2013 | 87.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/07/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2013. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0003431 | 02/07/2013 | 1094.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/07/2013 | 3650.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS, TECNICOS DE ENFERMAGEM DA AMBULANCIA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003433 | 02/07/2013 | 787.95 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0003434 | 02/07/2013 | 625.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003435 | 02/07/2013 | 1441.75 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0003437 | 02/07/2013 | 602.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/07/2013 | 1759.00 | 04005545000141 | CLASSE A REPRESENTACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E AQUISICAO DE PASSAGENS A AREAS COM DESTINO A BRASILIA, PARA PATICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282012 | 0003439 | 03/07/2013 | 10116.27 | 13570141000191 | FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 028/2012, RELATIVO A 3ª MEDICAO. | 01112012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/07/2013 | 860.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS20,5 R16C WRANGLER AT-S DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 3204, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/07/2013 | 540.00 | 03036131000117 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PERPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVICOS ESTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003438 | 03/07/2013 | 1156.73 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DOS PROGRMA AABB COMUNIDADE E COLEGIO NOSSA SENHORA DO CARMO - CARMELO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/07/2013 | 3027.00 | 00079802630497 | JOSE BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003441 | 03/07/2013 | 363.01 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003443 | 03/07/2013 | 866.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003444 | 03/07/2013 | 1465.43 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003445 | 03/07/2013 | 5088.73 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/07/2013 | 605.09 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013, SEGURO OBRIGATORIO, TAXA DE BOMBEIRO, DO VEICULO DE PLACA NQC 2252, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003447 | 03/07/2013 | 2246.31 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/07/2013 | 4830.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/07/2013 | 1909.51 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS, JUNTO AO FNDE. CONFOREME N. DE REFERENCIA 00407006377201161, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/07/2013 | 1909.51 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS, JUNTO AO FNDE. CONFOREME N. DE REFERENCIA 00407006377201161, COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/07/2013 | 1909.51 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS, JUNTO AO FNDE. CONFOREME N. DE REFERENCIA 00407006377201161, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/07/2013 | 334.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 1160-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/07/2013 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/07/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA 96577347468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JORNAL NOVO PERFIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/07/2013 | 1455.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA - PB / CAMPINAS -SP, CAMPINAS - SP / JUIZ DE FORA - MG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/07/2013 | 347.00 | 03036131000117 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DURANTE REUNIOES REALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0003455 | 03/07/2013 | 6109.55 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E EM PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/07/2013 | 1780.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX, DESTINADO AO SETOR DO EMPREENDER PARAIBA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/07/2013 | 1970.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/07/2013 | 3840.28 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PARABRISA SVELTO DIREITO/ESQ-BLINDEX, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF 1680, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/07/2013 | 1500.00 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/07/2013 | 1300.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003464 | 04/07/2013 | 97.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003465 | 04/07/2013 | 2197.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 05/07/2013 | 6200.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ELTROCARDIOGRAFO ECAFIX, CABO DE PACIENTE, ENCUBADOR, CONTROLE DE TEMPERATURA, RESPIRADOR, SISTEMA DA CICLAGEM, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0003482 | 05/07/2013 | 686.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/07/2013 | 750.00 | 00042193168415 | VANIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,REALIZADO NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10/07/2013. CONFORME DISPOSITOVO LEGAL LEI MUNICIPAL N, 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/07/2013 | 1200.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,REALIZADO NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10/07/2013. CONFORME DISPOSITOVO LEGAL LEI MUNICIPAL N, 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/07/2013 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO DE DUAS SALAS DE AULAS, PARA SERVIR DE ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 005/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/07/2013 | 708.00 | 00060836075404 | JOSE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 05/07/2013 | 720.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DE TRES TURMAS DO ENSINO FUNDAMETNAL E DO PROGRAMA BRAISL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/07/2013 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PATRULHA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N. 002/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/07/2013 | 550.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA, DESTINADA ATRENDER AS ATIVIDADES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003477 | 05/07/2013 | 1610.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 020/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/07/2013 | 525.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORANCIA QUE SE PAGA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/07/2013 | 500.00 | 00020650884434 | OTACILIO EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARECHAL DEODORO, N 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N. 004/2013, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/07/2013 | 4000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS E NO GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MANTIDOS COM ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 05/07/2013 | 500.00 | 00056879520472 | RITA DE CASSIA DE SOUZA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/07/2013 | 400.00 | 00004962519450 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO TELHADO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/07/2013 | 128.20 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003484 | 06/07/2013 | 16592.55 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GOMBUSTIVEIS, DIESEL, GASOLINA, FILTORS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DE PLACAS OFZ 5544, MMZ 8654, MMX 3152, MOF 1680, MMZ 2398, MOV 4643, MON 1431, NQK 4016, OFB 0129, OGE 6590, GUI 3141, NQI 9504, NPT 5336 E OFG 9069. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003483 | 06/07/2013 | 10218.28 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACAS NPT 5286, NQF 9010, NQC 9914, OFC 3689, OFC 3719, NQE 0783, MNR 4196, OET 0238, MNH 9204, OEY 3204, NPX 9962 E MNB 3946. CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003486 | 06/07/2013 | 8215.38 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA, DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DE PLACAS MMT 0895, MMV 1003, KUM 4480, KFY 7963, MNF 1430 E PATROL, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003485 | 06/07/2013 | 10238.24 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DIESEL OELOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGOPECUARIA E PESCA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 07/07/2013 | 3648.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003488 | 07/07/2013 | 43.84 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 08/07/2013 | 400.00 | 00009735938499 | LAISE CRISTINA DOS ANJOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, BOLSA ESTAGIO, DURANTE CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 08/07/2013 | 500.00 | 00008096930460 | ADELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, BOLSA ESTAGIO, DURANTE CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/07/2013 | 400.00 | 00010527751448 | DIEGO CESAR DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 08/07/2013 | 500.00 | 00005528520401 | MARCIO FABIO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, BOLSA ESTAGIO, DURANTE CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 08/07/2013 | 109.80 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 08/07/2013 | 394.81 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/07/2013 | 150.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS AO PREFIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONSUMO DIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 08/07/2013 | 650.00 | 00006856616449 | JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTATIVO NO SETOR DE ALMOZARIFADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003492 | 08/07/2013 | 92575.09 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDICAO DA OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA, NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 001/2012 E CONTRTO N. 093/2012, CONVENIO FNDE N. 700064/2011. | 00552012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 08/07/2013 | 1804.00 | 00082715521472 | MARIA DO LIVRAMENTO SERRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 08/07/2013 | 1574.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/07/2013 | 1185.00 | 00007598713456 | ALEXANDRE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 08/07/2013 | 1100.00 | 00007047597484 | SEVERINO PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 08/07/2013 | 125.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DIARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 08/07/2013 | 180.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MON 1431, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 08/07/2013 | 1050.00 | 00002412057435 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTB 4756, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, MORADORAS DOS SITIOS ALAGAMAR, CAJAZEIRAS E OITICICAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003501 | 08/07/2013 | 4261.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIAIRAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003507 | 08/07/2013 | 535.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIAIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0003505 | 08/07/2013 | 6500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL, AOS RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIA, ROMA E ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO PRESENCIAL N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 08/07/2013 | 215.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSUMO MENSAL, DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/07/2013 | 95.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSUMO MENSAL, DO PROGRAMA DE INCLUSAO DE JOVENS PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/07/2013 | 750.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO COMO CABELEIREIRA NO CORTE DOS CABELOS DO ALUNOS DO PROGRAMA DE INCLUSAO DE JOVENS PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/07/2013 | 2350.00 | 00053020570425 | JOSE INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TRECHO DA ESTRADA DE OITICICA E CONSTRUCAO DE UM OBSTACULO PARA PASSAGEM DE ANIMAIS, MATA BURRO, CONFORME CONTRATO N. 041/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/07/2013 | 880.00 | 04857596000100 | SS MOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTO BOMBA, PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TABOLEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/07/2013 | 1100.00 | 00004215107490 | NATANAEL PATRICIO DOS SANTOS VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OEX 2706, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DOS ELETRICISTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N. 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/07/2013 | 50.00 | 00001183957424 | THYAGO BRAZ DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 06/06/2013, DESTINADO A PARTICIPAR DO SEMINARIO AGENDA BRASIL - PARAIBA. CONFORME DISPOSITOVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76.376-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/07/2013 | 1950.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM GERAL DO HOSPITAL MUNIC´PAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/07/2013 | 2800.00 | 00003363239483 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, EQUIPES DOS PSF'S LOCALIZADOS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/07/2013 | 2800.00 | 00003363239483 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, EQUIPES DOS PSF'S LOCALIZADOS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 09/07/2013 | 500.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, SECRETARIA DA SAUDE E OUTROS SETORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/07/2013 | 700.00 | 00010847050440 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/07/2013 | 750.00 | 00007636401401 | ADERLANE ARAUJO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOSE HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/07/2013 | 700.00 | 00004724961406 | GEILZA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/07/2013 | 700.00 | 00005016350418 | MARIA LUCIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/07/2013 | 650.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/07/2013 | 1400.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL, TECLADO, CONFORME PROJETO ROMA MUSICALIZADA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/07/2013 | 600.00 | 00077069021453 | JOAO AMARO PEREIRA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KLV, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DA EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/07/2013 | 700.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, LOCALIZADO NO SITIO DOMINGOS VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/07/2013 | 1800.00 | 00013635328472 | JOAO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROJETO ROMA MUSICALIZADA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/07/2013 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/07/2013 | 927.35 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTOS DE GRU, JUNTO A UNIAO, DA TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - TFF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/07/2013 | 1050.00 | 00076082393449 | MARCONDES GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AS AUTORIDADES E ACOMPANHANTES DA COMITIVA DO REPRESENTANTE DO MINISTERIO DA PESCA, DURANTE VISITA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/07/2013 | 445.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DE EXTINTORES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/07/2013 | 3787.71 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/07/2013 | 10.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/07/2013 | 450.00 | 00004191179462 | APARECIDA DA TRINDADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO COPAO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003533 | 10/07/2013 | 9208.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000262013 | 0003535 | 10/07/2013 | 5378.08 | 00006120044493 | TASSIANY DE OLIVEIRA VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 026/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/07/2013 | 4956.21 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/07/2013 | 7703.16 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/07/2013 | 300.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE XEROX MODELO 4118, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062013 | 0003545 | 10/07/2013 | 593.43 | 00005034687461 | ANDREA CORREIA NOBREGA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032013 | 0003546 | 10/07/2013 | 6330.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME IXEXIGIBILIDADE N. 003/2013. RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/07/2013 | 700.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 028/2013, CONTRATO N. 045/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000272013 | 0003550 | 10/07/2013 | 18816.56 | 00004450485491 | JOSE MATIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, EM CLINICA MEDICA E OBSTETRICIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 027/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 10/07/2013 | 1275.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CILINDROS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO E UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF V E DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003554 | 10/07/2013 | 3608.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/07/2013 | 400.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, AS RUAS SANTA TEREZINHA E ALCIDES BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 037/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/07/2013 | 750.00 | 00098228528434 | JOSE FERNANDO FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA, DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/07/2013 | 355.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DE EXTINTORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00009580359466 | JOSE JOSINALDO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DOS SITIOS UMBURANA, ALAGOINHA, JATOBA, CARAUBINHA, GRUTA DE ANTONIO LUZIA E PORTEIRA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/07/2013 | 2750.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122013 | 0003556 | 10/07/2013 | 3800.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, TENDAS BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DA RUA DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/06/2013. CONFORME CARTA CONVITE N. 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/07/2013 | 300.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 9200/PB DESTINADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PETI, PROJOVEM, CENTRO DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/07/2013 | 2307.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI, PROJOVEM, CRAS E CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/07/2013 | 800.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO COMO CABELEIREIRA NO CORTE DOS CABELOS DO ALUNOS DO PROGRAMA DE ERREDICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/07/2013 | 420.00 | 00091719666415 | JANILSON LUIS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO JUNINA PARA A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NO DIA 17/06/2013, COM AS CRIANCAS/ADOLESCENTES DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/07/2013 | 240.00 | 00066092671468 | ANTONIO RUFINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS POLICIAIS, BOMBEIROS E A GUARDA MUNICIPAL, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/07/2013 | 725.48 | 15730994000179 | JOSE IRANNYELSON PINHEIRO MALAQUIAS-0597 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS COMPONENTES DE BANDAS DURANTES OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 21, 22 E 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/07/2013 | 2100.00 | 00007239441482 | MARIA JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM TRIO PE DE SERRA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS E DO SAO PEDRO NA SALA DE REBOCO, NA RUA DO VENTO, PRACA CENTRAL E TENDA DE EXPOSICAO DA PBTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/07/2013 | 240.00 | 00004308631440 | MARLENE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS POLICIAIS, BOMBEIROS E A GUARDA MUNICIPAL, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/07/2013 | 2800.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL COMO SANFONEIRO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E DO SAO PEDRO NA SALA DE REBOCO, NA RIA DO VENTO, PRACA CENTRAL E SITIO JARACATIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/07/2013 | 3200.00 | 00005998480490 | ADEILDO TARGINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA JEITO NORDESTINO, DURANTE A CONFRATERNIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REALIZADO NO GINASIO O RAMALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/07/2013 | 2000.00 | 05793281000109 | ASSOC DE DESEN COM DOS PEQUENOS PROD RURAIS DO SITIO ALAGOIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COOPERACAO TECNICA AO PROJETO EXPLORACAO SUSTENTADA DE CARPRINOCULTURA LEITEIRA NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS - PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/07/2013 | 1150.00 | 00003821986468 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADOS AOS TRATORISTAS, FUNCINARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, DURANTE SERVICOS EM CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/07/2013 | 2320.00 | 00016590425850 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE UM POCO DESTINADO AO USO COMUNITARIO NO ASCENTAMENTO SANTA VITORIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/07/2013 | 6500.00 | 00007047594469 | GELSON DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS E NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VINCINAIS, NAS LOCALIDADES DO SITIO PORTEIRA DE BAIXO, PORTEIRA DE CIMA, LAGOA DO MATIAS E SITIO SANTA VITORIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/07/2013 | 7000.00 | 00006394756474 | EDNALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, VISANDO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA SECA, OCORRIDA NESTE MUNICIPIO, DEFINIDOS PELOS DECRETOS N. 33.631 E 33.632 DE 20/12/2012, E CONVENIO DE N. 023/2013, CONTRATO N. 041/2013 E DISPENSA N. 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003609 | 11/07/2013 | 7000.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, VISANDO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA SECA, OCORRIDA NESTE MUNICIPIO, DEFINIDOS PELOS DECRETOS N. 33.631 E 33.632 DE 20/12/2012, E CONVENIO DE N. 023/2013, CONTRATO N. 041/2013 E DISPENSA N. 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/07/2013 | 3000.00 | 00046727523487 | GIOVANNA GUSMAO DE MELO BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/07/2013 | 2500.00 | 00030983208859 | CHRISTIANE KULZER BIRCK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTAOS, COMO MEDICA OTORRINOLARINGOLOGISTA , NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COREDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322012 | 0003562 | 11/07/2013 | 36118.67 | 15616455000103 | ALC - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE GAMELAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITYE N. 032/2012, RELATIVO A 3ª MEDICAO. | 01172013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052013 | 0003564 | 11/07/2013 | 1280.00 | 00007303856471 | ERIKA BRUNA CAMPOS COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA , NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/07/2013 | 1300.00 | 00005380079407 | EMANUELLE SOARES DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/07/2013 | 2465.00 | 00000948554479 | NATANAEL RIBEIRO DE AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM AOS ESTAGIARIOS, DO CURSO DE MEDICINA DA UNIPE, DURANTE ESTAGIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/07/2013 | 2220.00 | 00042825610410 | ANTONIO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQB 0139, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE BUSCA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE - PB, SANTO ANTONIO - RN E GOIANA - PE, NOS DIAS 22, 25, 27, 28, 29/05, 04, 06, 10, 11 E 15/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/07/2013 | 1300.00 | 00005862277412 | GLAUCIMARA PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, CA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000182013 | 0003572 | 11/07/2013 | 4400.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADO, COMO CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000102013 | 0003574 | 11/07/2013 | 3000.00 | 00003462459406 | FABIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTODONTIA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME IXEXIBILIDADE N. 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282012 | 0003577 | 11/07/2013 | 21614.16 | 13570141000191 | FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 028/2012, RELATIVO A 4ª MEDICAO. | 01112012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132013 | 0003578 | 11/07/2013 | 3375.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162013 | 0003580 | 11/07/2013 | 3500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS A PACIENTES ASSISTIDOS NA POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 016/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/07/2013 | 650.00 | 00062484702434 | JOSE INACIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HVK 1174, DESTINADO AO TRASNSPORTE DE PESSOAS INFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSAO - PB E GUARABIRA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/07/2013 | 700.00 | 00007202731452 | AMANDA AVELAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NQB 5600, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132013 | 0003584 | 11/07/2013 | 4400.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO CIRURGIAO GERAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/07/2013 | 2500.00 | 00029515734487 | IVANILDO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNP 1319, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E GUARABIRA - PB, NOS DIAS 13, 14, 20, 21, 22, 30, 31/05, 02, 03, 04, 06 E 07/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000242013 | 0003589 | 11/07/2013 | 10500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042013 | 0003596 | 11/07/2013 | 2000.00 | 00042845963491 | HELCIO DA ROCHA BEZERRA | IMPORTANCI A QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO PROTETICO DENTARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 004/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/07/2013 | 3375.00 | 00000993961495 | EDUARDO HENRIQUE GUERRA SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTAODS COMO MEDICO OFTAMOLOGISTA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000222013 | 0003600 | 11/07/2013 | 3375.00 | 00000993961495 | EDUARDO HENRIQUE GUERRA SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTAODS COMO MEDICO OFTAMOLOGISTA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 022/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/07/2013 | 3000.00 | 00004566146480 | JANETTE MAGALI GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/07/2013 | 650.00 | 00062484702434 | JOSE INACIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HVK 1174, DESTINADO AO TRASNSPORTE DE PESSOAS INFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSAO - PB E GUARABIRA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272012 | 0003605 | 11/07/2013 | 11274.23 | 13570141000191 | FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF DE CAJAZEIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 012/2012, RELATIVO A 5ª MEDICAO. | 01152012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/07/2013 | 300.00 | 00003365709452 | MARIA ZELIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/07/2013 | 1650.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/07/2013 | 600.00 | 00004164043407 | GISEUDA MATIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/07/2013 | 3000.00 | 00006741412450 | MARIZELIA LIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFG 2133, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, PARA SERVICOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/07/2013 | 4000.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 0471, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA CURSOS NA UNIVERSIDADES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/07/2013 | 750.00 | 00046042407449 | SEVERINO ANSELMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS EVENTOS CULTURAIS ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMO TOCADOR SAFONEIRO, DURANTE APRESENTACOES DE DANCAS FOLCLORICAS REALIZADOS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/07/2013 | 700.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/07/2013 | 750.00 | 00004204959407 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, NO CENTRO DE EDUCACAO FISICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/07/2013 | 1100.00 | 00006741412450 | MARIZELIA LIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFG 2133, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, PARA SERVICOS DURANTE O PERIODO DE 23/04 A 03/05/2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/07/2013 | 775.00 | 00003363206470 | AURICELIO VIANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE EQUIPAMENTOS, REFERENTE A INSTALACAO DE FOGOES E BOTIJOES DE GAS, NAS COZINHAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/07/2013 | 3500.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/07/2013 | 274.50 | 15730994000179 | JOSE IRANNYELSON PINHEIRO MALAQUIAS-0597 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SEVIDORES DO SETOR DE LICITACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVICOS EXTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/07/2013 | 2000.00 | 00007143153460 | HUMBERTO LUIZ LEITE RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/07/2013 | 400.00 | 00029808916813 | MERCIA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO - SPB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/07/2013 | 400.00 | 00010108352463 | IRAQUITAN FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/07/2013 | 300.00 | 00004429228418 | Ma DO LIVRAMENTO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTACAO E MEDICAMENTOS DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/07/2013 | 200.00 | 00009208359450 | MARCIA MARIA COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM TRANSPORTE E MATERIA DIDATICO, DURANTE ESTUDOS NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/07/2013 | 1000.00 | 00004041069432 | DJALMA CEZARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PLACA DE FORMATURA DA TURMA DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA DA FACULDADE EVANGELICA CRISTO REI - FECR, RELIZADO NA CIDADE DE SOLANEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 12/07/2013 | 91.70 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/07/2013 | 270.00 | 18232048000190 | SEVERINO JOSE CEZARIO DOS SANTOS 47787082453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ASSESSORES DO PREFEITO, DURANTE REUNIOES EM HORARIOS EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/07/2013 | 640.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. NOS DIAS 04, 07, 10 E18/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102013 | 0003645 | 12/07/2013 | 5900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA L200, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 12/07/2013 | 300.00 | 00004708804490 | JARBAS SOBREIRA MOREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. NOS DIAS 04, 06 E 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/07/2013 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/07/2013 | 1050.00 | 00066091691449 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE INCENTIVO A PARTICIPACAO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NO ORCAMENTO PARTICIPATIVO DE BANANEIRAS, REALIZADAS NOS DIAS 24, 25,31/05, 01, 07 E 08/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 12/07/2013 | 3900.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA 60089253434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A SONORIZACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PEIODO DE 24/05 A 08/06/2013, TOTALIZANDO SIS EVENTOS, NOS POLOS DO TABOLEIRO, CHA DO LINDOLFO, VILA MAIA, ROMA, CAJAZEIRAS E CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/07/2013 | 50.00 | 00095154906420 | JOSEAN SANDRO N.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE SISOBRAPREF, REALIZADO NO ALDITORIO DA RECEITA FEDERAL, NO DIA 10/07/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/07/2013 | 50.00 | 00063185776453 | HUMBERTO MARANHAO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE O SISTEMA SISOBRAPREF, REALIZADO NO AUDITORIO DA RECEITA FEDERALNO DIA 10/07/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/07/2013 | 50.00 | 00005785606402 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE O SISTEMA SISOBRAPREF, REALIZADO NA RECEITA FEDERAL NO DIA 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIARIAS E PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/07/2013 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PRECATORIO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/07/2013 | 150.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE.NOS DIAS 03, 10 E 14/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/07/2013 | 400.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009., NOS DIAS 03, 06, 10 E 13/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 12/07/2013 | 653.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/07/2013 | 1100.00 | 00067546153468 | JOAO BATISTA NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JARACATIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 25015-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/07/2013 | 1400.00 | 00004179734460 | MARIA ROSEANE AMARANTE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO EXPEDITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/07/2013 | 1000.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003614 | 12/07/2013 | 7592.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTP REFEREMTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76.376-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76.376-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/07/2013 | 650.00 | 00016165020453 | MARLEIDE LUCENA DA COSTA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEAGEM DE AUXILIARES E PRESTADORES DE SERVICOS QUE REALIZAM SUAS ATIVIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIES BEZERRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003633 | 12/07/2013 | 7592.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/07/2013 | 2645.67 | 41198201000122 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO AO SR JOSE DA SILVA COSMO, RESIDENTE NO DISTRITO DO TABOLEIRO, CONFORME ATESTADO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/07/2013 | 500.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. NOS DIAS 03, 05, 07, 10, 12, 17, 20, 25, 28/05 E 01/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003648 | 12/07/2013 | 725.76 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 12/07/2013 | 200.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 04 /06/2013 E 08/07/2013, CONFORME DISPOSITOVO LEGAL LEI MUNICIPAL N, 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/07/2013 | 1270.00 | 00009346809493 | ROSANDRO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS GALERIAS, CAPINAGEM DAS LATERAIS DA ESTRADA E REFORMA DE VARIAS AREAS DO CALCAMENTO DANIFICADO POR EROSAO, NO TRECHO QUE DA ACESSO AO CRUZEIRO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/07/2013 | 380.00 | 00011315175479 | MARCELO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA DO SITIO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/07/2013 | 402.50 | 00755509000144 | BRANDAO SUCATAS DE ACO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTA DA AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/07/2013 | 500.00 | 00005299911440 | JOSE MATIAS PORTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, A SERVICO DESTE EDILIDADE, NOS DIAS 28, 30/05, 05, 06 E 07/06/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/07/2013 | 1270.00 | 00004095266490 | RIVALDO DE SENA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS O MELHOR PE DE SERRA ESTA AQUI EM BANANEIRAS, REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/07/2013 | 3000.00 | 00018536163895 | ANTONIO CARLOS PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO MUSICAO COM A BANDA FORRO DE MONTAO, DURANTE OS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADO NA RUA DO VENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/07/2013 | 250.00 | 00003016878461 | JOSE EDILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CWH 2433, DESTINADO A DISPOSICAO DA BANDA E MUSICOS DO CANTOR GERALDINHO LINS, CONDUZINDO EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DO MUNICIPIO DE SOLANEA A ESTA CIDADE PARA APRESENTACAO NO MELHOR PE DE SERRA ESTA AQUI EM BANANEIRAS NO DIA 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/07/2013 | 250.00 | 00005116704432 | JOSE MARCOS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO PARA REALIZACAO DO I CAMPEONATO DE SINUCA QUE SERA REALIZADO NO DIA 14/07/2013, NO GINASIO DE ESPORTE O RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/07/2013 | 500.00 | 00007140646457 | RAFAEL VALERIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A REALIZACAO DO CAPEONATO MUNICIPAL DE SKATE STREET, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/06/2013, NO GINASIO DE ESPORTE O RAMALHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/07/2013 | 1616.00 | 18180484000163 | PAULO SERGIO ALVES DE SOUSA 02435982461 | IMPORTANCIA QUE SE PAGA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HAMBURGUERES, MISTO QUENTE E REFRIGERANTES, DISTRIBUIDO NO RETORNO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/07/2013 | 150.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CREDITOS DE CELULARES DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TAC MIN. PUBLICO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003651 | 15/07/2013 | 1324.11 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003652 | 15/07/2013 | 790.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003653 | 15/07/2013 | 61.59 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003654 | 15/07/2013 | 2920.75 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003658 | 15/07/2013 | 102.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003660 | 15/07/2013 | 2154.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003655 | 15/07/2013 | 1037.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003656 | 15/07/2013 | 478.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003657 | 15/07/2013 | 75.06 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/07/2013 | 24.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 1160-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/07/2013 | 1700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IRRADIACAO DO PROGRAMA VISAO ADMINISTRATIVA, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/07/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZA NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/07/2013 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 16/07/2013 | 3000.00 | 00039533140410 | GUTEMBERG PAULO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E INSTALACAO DE PLACAS TURISTICAS DE IDENTIFICACAO, INSTALADAS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO., COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/07/2013 | 200.00 | 00023792914468 | PAULO ROBERTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME DISPOSITOVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 04, 07, 11 E 19/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/07/2013 | 200.00 | 00023792914468 | PAULO ROBERTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME DISPOSITOVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 04, 08, 12 E 18/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/07/2013 | 400.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 05, 11, 18 E 27/06/2013, TRANSPORTADO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DENTRO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/07/2013 | 200.00 | 00003753513458 | ELIELSON CRDOSO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 01, 06, 11 E 20/03/2013, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DOS SUS. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/07/2013 | 110.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E MENSALIDADE DE CLINICA DE FISIOTERAPIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0003665 | 16/07/2013 | 51342.35 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO DISTRITO DO TABULEIRO E DO SITIO JARACATIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 008/2010, E CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 087/2010, CONTRATO DE REPASSE MIN. SAUDEN. 0282316-56/2008. | 00012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/07/2013 | 400.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO N. 009/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/07/2013 | 200.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO - PB, NOS DIAS 02, 03 E 13/05, E A CAMPINA GRANDE NO DIA 08/05/2013, A SERVICO DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DESTAS CIDADES. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/07/2013 | 500.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, CONFORME CONTRATO N. 011/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/07/2013 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III, SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO N. 008/2013, RELATIVO AO MES DEJUNHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/07/2013 | 400.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CONFORME CONTRATO N. 010/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0003677 | 16/07/2013 | 256.16 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0003679 | 16/07/2013 | 1096.00 | 10705599000112 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE PRACAS, RUAS E BARRACAS PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS O MELHOR PE DE SERRA ESTA AQUI EM BANANEIRAS, REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/07/2013 | 1500.00 | 00079807852404 | GILVAN COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA DO SITIO ANGELIM, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, ROCO, ATERRO, DEMOLICAO DE PEDRAS, ABERTURA DE GALERIAS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/07/2013 | 300.00 | 00005811437447 | KARLA PATRICIA SOUTO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23/06/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/07/2013 | 300.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23/06/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/07/2013 | 3500.00 | 00009500434431 | JOSE DE ARIMATEIA PATRICIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, TEATRO MUNICIPAL, ESPACO CULTURAL E OUTROS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/07/2013 | 300.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003681 | 17/07/2013 | 63.78 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003682 | 17/07/2013 | 253.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003698 | 17/07/2013 | 402.27 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/07/2013 | 1150.00 | 00008125901477 | JOSE DA SILVA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASCENTAMENTO DE 100M DE CERAMICAS E COSNTRUCAO DE PISO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/07/2013 | 300.00 | 00011299688470 | RICARDO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/07/2013 | 300.00 | 00097739758434 | JOSEFA SERAFIM ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003711 | 17/07/2013 | 1242.86 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072013 | 0003712 | 17/07/2013 | 2730.00 | 10705599000112 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003714 | 17/07/2013 | 963.98 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003715 | 17/07/2013 | 339.72 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/07/2013 | 2200.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E IMPRESSAO DE LOGO MARCA EM CAMISAS, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/07/2013 | 10485.64 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/07/2013 | 897.60 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76.376-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 17/07/2013 | 886.56 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 17/07/2013 | 6024.88 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76.376-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003700 | 17/07/2013 | 357.16 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA LAVANDERIA E O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/07/2013 | 700.00 | 00008090103480 | ANECLEIDE DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003707 | 17/07/2013 | 2647.73 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA LAVANDERIA E O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 17/07/2013 | 998.64 | 02122187000121 | NATAL SUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003710 | 17/07/2013 | 1490.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO 45 KG E 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 020/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162013 | 0003713 | 17/07/2013 | 3500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS A PACIENTES ASSISTIDOS NA POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 016/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/07/2013 | 470.00 | 00030076862453 | PAULO PESSOA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/07/2013 | 2000.00 | 00007482370382 | MARIA JOSE SANTOS DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. ASSESSORANDO AS OFICINAS MINISTRADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHODE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/07/2013 | 1800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MZC, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 6º AO 9ª ANO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23/05 E 10/06, PARA PARTICIPAREM DE AULAS EM CAMPO, DURANTE VISITA AO PATRIMONIO HISTORICO DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/07/2013 | 37184.43 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRTARIA DA EDUCACAO, CORRESPONDNETE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/07/2013 | 9070.60 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRTARIA DA EDUCACAO, CORRESPONDNETE AO MESDE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/07/2013 | 2300.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E PRODUCAO ED CAMISAS PERSONALIZADAS, BANNERS, FAIXAS E PAINEIS, DESTINADOS AO ORCAMENTO PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/07/2013 | 1138.80 | 08995631002496 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INS S/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/07/2013 | 27143.26 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/07/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/07/2013 | 280.00 | 00004731712440 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE ORGANIZADORA DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO REALIZADO NO SITIO JARACATIA, REALIZADO NO DIA 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/07/2013 | 339.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA LAVA JATO, QUE SERVE PARA LIMPEZA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/07/2013 | 1926.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/07/2013 | 51.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA LAVA JATO, QUE SERVE PARA LIMPEZA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.PLANEJ, ORÇAMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/07/2013 | 120.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12 E 13/06/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/07/2013 | 4050.00 | 00091716667453 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNH 0165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSAOS ENFERMAS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DOS SUS NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, JOAO PESSOA - PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECAILIZADOS EMCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/07/2013 | 259.00 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LOGOMARCA EM PECAS DE CONJUNTOS DE ROUPAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/07/2013 | 844.00 | 00071617116491 | MARIA IDALICE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE PECAS E CONJUNTOS DE ROUPAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/07/2013 | 700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE E COMUNICADO SOBRE AÇÕES DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE, CIRURGIAS DE CATARATAS E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0003732 | 18/07/2013 | 83.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003724 | 18/07/2013 | 1489.46 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSITVEL, GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 9654 E MOP 6760, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.004/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/07/2013 | 2635.00 | 00005642654462 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CHEFE DE OBRA, JUNTO COM SUA EUIPE, EM ALVENARIA, REBOCO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/07/2013 | 3000.00 | 00005642654462 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CHEFE DE OBRA, JUNTO COM SUA EUIPE, EM ALVENARIA, RECUPERAÇÃO DE CALÇADA E PINTURA DE 12 COMODOS, ALEM DO ROL E A FRENTE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/07/2013 | 1500.00 | 00002023960452 | VERONALDO DA SILVA MAXIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, ABERTURA DE VALAS, ROCO E TAPA BURACO, NA ESTRADA DO SITIO GRUTA DE ANTONIO LUZIA A CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/07/2013 | 5600.00 | 00075255162434 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS, BUEIROS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO N. 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0003725 | 18/07/2013 | 9800.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA PICCIN CENTRAL E LATERAL, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS AGRPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 012/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/07/2013 | 3500.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLAQUETE CAMINHOS DO FRIO 2013, DESTINADOS A DIVULGACAO DO EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPÍO NO PERIODO DE 22 A 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003736 | 19/07/2013 | 2360.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 215-75 R 17,5 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNB 3946, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N; 003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003737 | 19/07/2013 | 2718.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAUDOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, HORMONIOS T3, IH,FSH, ANTIBIOGRAMA, PSA TOTAL, PROÇACTINA E OUTROS ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003738 | 19/07/2013 | 68.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/07/2013 | 700.00 | 00093028750406 | PEDRO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAMELAS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/07/2013 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 8817-X | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/07/2013 | 864.17 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/07/2013 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2305-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 22/07/2013 | 4600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, ALMOXARIFADO, PROTOCOLO, CONTROLE DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E ATUALIZACAO DO SITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/07/2013 | 395.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS MODELOS SPLINT LOCALIZADOS NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 22/07/2013 | 400.00 | 00002835214496 | VALTER SILVA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 22/07/2013 | 130.00 | 00058728074491 | VALDEBAN RODRIGUES JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM RADIADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 1680, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 22/07/2013 | 2846.80 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA NQI 9504, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 22/07/2013 | 1199.97 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA OFG 9069, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0003747 | 22/07/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/07/2013 | 1000.00 | 00075997703487 | EDILEIDE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE A REALIZACA O DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 22/07/2013 | 1300.00 | 00009357636439 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/07/2013 | 360.00 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/07/2013 | 340.00 | 04678800000117 | ASS.SOLIDARIEDADE OBLACAO E LIBERDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICO ENCAMINHADO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/07/2013 | 340.00 | 04678800000117 | ASS.SOLIDARIEDADE OBLACAO E LIBERDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICO ENCAMINHADO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0003753 | 23/07/2013 | 483.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 23/07/2013 | 4041.53 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO AO UM PORCENTO DE RECEITAS DO SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 23/07/2013 | 1100.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/07/2013 | 7211.94 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO AO UM PORCENTO DE RECEITAS DO SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/07/2013 | 1100.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003771 | 23/07/2013 | 811.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/07/2013 | 7536.96 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS DO SALDO DO CONVENIO FIRMADO JUNTO A SEDAM DE N.023/2011/SEDAM/PACTO EDUCACAO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 23/07/2013 | 8853.46 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS DO SALDO DO CONVENIO FIRMADO JUNTO A SEDAM DE N.022/2011/SEDAM/PACTO SOLIDARIO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/07/2013 | 8136.52 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DO FUNDEB, CORRESPONDENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/07/2013 | 3838.35 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITAS DO FUNDEB, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 23/07/2013 | 665.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 23/07/2013 | 750.00 | 00023051797820 | LUZIA DA SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001 DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/07/2013 | 80.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA REUNIOES JUNTO AO EMPREENDER PARAIBA. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NO DIA 14/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/07/2013 | 100.00 | 00006570465406 | JAQUELINE DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE PASAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO - SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/07/2013 | 1223.31 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IBPEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 23/07/2013 | 1235.55 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IBPEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/07/2013 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 23/07/2013 | 104.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIUA DEBITADO NA CONTA 168-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 24/07/2013 | 138.22 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA F E P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/07/2013 | 150.00 | 00001894423445 | SELMA MARIA GOMES PINTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, NOS DIAS 06, 10 E 13/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 24/07/2013 | 50.00 | 00003135448401 | JOSEFA GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 24/07/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003776 | 24/07/2013 | 568.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PENUS 175-70 R13, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MRT 5336, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003778 | 24/07/2013 | 2020.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PENUS 275-80 R22,5, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF 1680, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003780 | 24/07/2013 | 1180.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PENUS 275-80 R22,5, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 3152, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003782 | 24/07/2013 | 784.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PENUS 175-70 R14, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 9504, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 003/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 24/07/2013 | 41.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0003779 | 24/07/2013 | 147.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003784 | 24/07/2013 | 568.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175 70 R 13 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT 5286, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N; 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003786 | 24/07/2013 | 392.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175 70 R 14 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9914, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N; 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003787 | 24/07/2013 | 784.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175-70 R14, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 9654, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 24/07/2013 | 300.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 24/07/2013 | 1000.00 | 00069094233487 | GILBERTO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DESTINADO AO CUSTEIO DOS CANTORES GOSPEL DURANTE APRESENTACAO NA IGREJA BATISTA DESTA CIDADE, NO DIA 24/07, POR OCASIAO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 24/07/2013 | 1500.00 | 05099798000194 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BONES PROMORCIONAIS, DESTINADOS AOS CAVALEIROS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL CAVALGADA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA DE SABADO DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 24/07/2013 | 960.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CHAPA PRAGAS INOX, UM REGISTRO VINAGAS COMPLETO E UM LIQUIDIFICADOR VISA, DESTINADO A PREMIACAO DE PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO COLOCADO DURANTE O FESTIVAL GASTRONOMICO, REALZIADO NESTE MUNICIPIO, NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA - 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 24/07/2013 | 56.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECREARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/07/2013 | 100.00 | 00088568296491 | ESMERALDA MENDONCA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO NA MOSTRA DE GASTRONOMIA, INTEGRANTES DA ROTA CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/07/2013 | 100.00 | 00011287294405 | KAROLYNE SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO NA MOSTRA DE GASTRONOMIA, INTEGRANTES DA ROTA CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/07/2013 | 100.00 | 00082646350406 | JOSEFA PINHEIRO MALAQUIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO NA MOSTRA DE GASTRONOMIA, INTEGRANTES DA ROTA CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/07/2013 | 100.00 | 00002435982461 | PAULO SERGIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO NA MOSTRA DE GASTRONOMIA, INTEGRANTES DA ROTA CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 25/07/2013 | 100.00 | 00000003347400 | ELIGIO SANTOS DE AZEVEDO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO NA MOSTRA DE GASTRONOMIA, INTEGRANTES DA ROTA CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 25/07/2013 | 100.00 | 00069049122434 | NADJA SOLANGE QUEIROZ DO BU BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO NA MOSTRA DE GASTRONOMIA, INTEGRANTES DA ROTA CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 25/07/2013 | 100.00 | 00072586273400 | EMILIA MARIA DE CARVALHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO NA MOSTRA DE GASTRONOMIA, INTEGRANTES DA ROTA CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 28/07/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 25/07/2013 | 100.00 | 00018305849368 | NEIDE DE SOUZA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO NA MOSTRA DE GASTRONOMIA, INTEGRANTES DA ROTA CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 25/07/2013 | 1800.00 | 09476666000195 | WBF TRANSPORTES TURISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO CORAL SINFONICO E O CORAL MESTRE MAESTRO DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA APRESENTACAO DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE M=MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/07/2013 | 100.00 | 00007469532404 | NOEMIA DE FATIMA MONTEIRO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO NA MOSTRA DE GASTRONOMIA, INTEGRANTES DA ROTA CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 28/07/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/07/2013 | 100.00 | 00008703440486 | MIRANDOLA LESLEY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO NA MOSTRA DE GASTRONOMIA, INTEGRANTES DA ROTA CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 28/07/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/07/2013 | 100.00 | 00003359985427 | ELAYNE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO NA MOSTRA DE GASTRONOMIA, INTEGRANTES DA ROTA CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 28/07/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000532013 | 0003819 | 25/07/2013 | 10000.00 | 05794384000185 | RR ESTUDIO AUDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO COM O CANTOR YEGOR, NO DIA 27/07/2013, DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 28/07/2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 25/07/2013 | 885.00 | 00007434683414 | MARCICLEIDE MARIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS, SALGADINHOS, CACHORROS QUENTES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DURANTE ENTREGA DOS KITS ENXOCAL PARA AS GESTANTES ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 25/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/07/2013 | 242.94 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DE 2008 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000122013 | 0003796 | 25/07/2013 | 7000.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO MEDICA PEDIATRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO N. 038/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003820 | 25/07/2013 | 3084.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAUDOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, HORMONIOS T3, IH,FSH, ANTIBIOGRAMA, PSA TOTAL, PROÇACTINA E OUTROS ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/07/2013 | 80.00 | 00002164379462 | JOSINALVA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DISPOSITO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PEDAGOGICA ALETERACAO 2013 REALIZADO NO DIA 26/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/07/2013 | 100.00 | 00002928763430 | ADRIANA BEZERRA CAVALCANTI MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DISPOSITO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PEDAGOGICA ALETERACAO 2013 REALIZADO NO DIA 26/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 25/07/2013 | 50.00 | 00078468418404 | JOANITA LEAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DISPOSITO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PEDAGOGICA ALETERACAO 2013 REALIZADO NO DIA 26/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 25/07/2013 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 25015-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 25/07/2013 | 196.00 | 15783874000130 | MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITACAO PNAIC E ALUNOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003821 | 25/07/2013 | 3337.92 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV 4643, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003823 | 25/07/2013 | 5529.22 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF 1680, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 25/07/2013 | 610.00 | 00000003347400 | ELIGIO SANTOS DE AZEVEDO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM A ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE A COBERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 25/07/2013 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/07/2013 | 260.00 | 18232048000190 | SEVERINO JOSE CEZARIO DOS SANTOS 47787082453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS RPESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO DESTINADOS AOS ASSESSORES, FUNCINARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE REUNIOES E SERVICOS EXTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 25/07/2013 | 200.00 | 00007991656462 | NESIA JANAI DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A PARTICIPACAO NO CAMPEONATO DE JIU JITSU A REALIZAR-SE NO DIA 10/08/2013, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/07/2013 | 1596.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTRATOS DE REPASSE FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 25/07/2013 | 28.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 57-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 25/07/2013 | 50.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/07/2013 | 38.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIUA DEBITADO NA CONTA 168-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003836 | 26/07/2013 | 2740.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003838 | 26/07/2013 | 3337.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003840 | 26/07/2013 | 10392.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003843 | 26/07/2013 | 2048.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0003826 | 26/07/2013 | 6666.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0003827 | 26/07/2013 | 6936.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0003828 | 26/07/2013 | 2816.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003830 | 26/07/2013 | 124.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003831 | 26/07/2013 | 901.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0003832 | 26/07/2013 | 7784.15 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE BUCAL PSF I, II, III, V, VII E VIII DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003833 | 26/07/2013 | 678.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0003834 | 26/07/2013 | 4743.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN. 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003835 | 26/07/2013 | 230.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003837 | 26/07/2013 | 1996.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE BUCAL, PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003839 | 26/07/2013 | 154.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003841 | 26/07/2013 | 980.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0003842 | 26/07/2013 | 4957.18 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPIS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 022/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/07/2013 | 14000.00 | 10207650000166 | MERCIA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PAVILHAO, PALCO E CAMARIM, DESTINADOS A REALIZACAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA 2013, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/07/2013 | 1480.00 | 00006082820495 | FELIPE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE DO CONJUNTO MUSICAL DO CANTOR GUILHERME ARANTES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/07/2013, PARA APRESENTACAO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA - 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000522013 | 0003829 | 26/07/2013 | 7500.00 | 02481663000109 | R ARRUDA PRODUCOES E EDICOES ARTISTICAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO COM A CANTORA RENATA ARRUDA, NO DIA 26/07/2013, DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 28/07/2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 052/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/07/2013 | 500.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES E VASSOURAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0003857 | 29/07/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE DE N. 010/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/07/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JULHO DE 2013. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/07/2013 | 680.00 | 00006788198403 | GISLENE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/07/2013 | 1500.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/07/2013 | 557.00 | 00082715521472 | MARIA DO LIVRAMENTO SERRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/07/2013 | 780.00 | 00030076862453 | PAULO PESSOA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/07/2013 | 702.00 | 00003378739410 | VANTUIL LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/07/2013 | 1026.00 | 00007598713456 | ALEXANDRE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/07/2013 | 1264.00 | 00063253836487 | JOSE PORTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/07/2013 | 680.00 | 00092802869434 | JOSE DOMINGOS DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003856 | 29/07/2013 | 840.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/07/2013 | 1380.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETAL LOCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/07/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0003853 | 29/07/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/07/2013 | 2865.59 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/07/2013 | 300.00 | 00007266453461 | EDVANIA SILVA DE SALES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/07/2013 | 700.00 | 00005016350418 | MARIA LUCIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/07/2013 | 1030.00 | 00007562801410 | FABIANO PAIXAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 026/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/07/2013 | 300.00 | 00009091575450 | ALINE LUANA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/07/2013 | 600.00 | 00003068111463 | MARIA CRISTINA ALVES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/07/2013 | 300.00 | 00003365709452 | MARIA ZELIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/07/2013 | 600.00 | 00004235996401 | LUCIMAR MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/07/2013 | 300.00 | 00004489511426 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/07/2013 | 300.00 | 00003251542443 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/07/2013 | 600.00 | 00007196514416 | MARCELIANA COSME FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/07/2013 | 600.00 | 00006684024409 | SUELI SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/07/2013 | 300.00 | 00006814730456 | CELIANE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/07/2013 | 300.00 | 00001168974496 | MARLENE SOUZA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/07/2013 | 300.00 | 00007310378474 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/07/2013 | 950.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, LOCALIZADO NO SITIO ANGELIM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/07/2013 | 600.00 | 00006544129445 | MERQUISEDEG CLEMENTINO P. DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A PARTICIPANTE DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/07/2013 | 300.00 | 00007226561492 | JAQUELINE SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/07/2013 | 700.00 | 00025400560830 | MARCAL JOSE DO REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/07/2013 | 700.00 | 00008016785441 | RAQUEL LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/07/2013 | 700.00 | 00010256009406 | JOSEANE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO LARANJEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/07/2013 | 300.00 | 00016588974809 | JOSEFA MARQUES LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/07/2013 | 1300.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO APOIO PEDAGOGICO, A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/07/2013 | 1390.00 | 00095380302491 | LUECY JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGEUIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/07/2013 | 700.00 | 00003365217401 | MARIA DE FATIMA FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 034/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 30/07/2013 | 600.00 | 00009443802473 | EDNA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/07/2013 | 950.00 | 00008253106440 | MONICA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/07/2013 | 950.00 | 00008830256471 | LEANE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO, LOCALIZADO NO SITIO ALAGAMAR, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 032/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/07/2013 | 1030.00 | 00005207243489 | PETROVISK TENORIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA TABOLEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 029/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/07/2013 | 700.00 | 00007798186441 | DEUZEANE VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA RAPOZA, LOCALIZADO NO SITIO RAPOZA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 0584/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/07/2013 | 600.00 | 00006260461496 | ROSILENE RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/07/2013 | 950.00 | 00010189757485 | BRUNO DE LIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/07/2013 | 600.00 | 00007974646462 | ALEANDRO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/07/2013 | 300.00 | 00006344921447 | MARIA CELIA DA SILVA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/07/2013 | 1030.00 | 00003266905490 | LUZIA DOS SANTOS LITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 027/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/07/2013 | 700.00 | 00070092751490 | ROSINETE FERREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO, LOCALIZADO NO SITIO ROMA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.S | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/07/2013 | 950.00 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO LARANJEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 031/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/07/2013 | 600.00 | 00007414379450 | DENIZE SOARES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/07/2013 | 600.00 | 00009135737441 | WALERIA KASSIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A PARTICIPANTE DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/07/2013 | 700.00 | 00004151617469 | RITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/07/2013 | 300.00 | 00006248361428 | DAMIANA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/07/2013 | 950.00 | 00003872252429 | LUCIENE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. DIONISIO MAIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 030/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/07/2013 | 600.00 | 00004264295408 | LUCIENE MENDONCA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/07/2013 | 600.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/07/2013 | 1030.00 | 00008441826480 | MARIA TAIZE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGEUIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO 028/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/07/2013 | 950.00 | 00003798329419 | JOCILENI MARIA TEIXEIRA DE MACEDO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FLORENTINO DA ROCHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/07/2013 | 600.00 | 00006714458479 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLUNTARIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO - PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003861 | 30/07/2013 | 15053.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, UNIDADES BASICA DE SAUDE, PSF'S, CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003869 | 30/07/2013 | 2154.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282012 | 0003890 | 30/07/2013 | 26979.90 | 13570141000191 | FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 028/2012, RELATIVO A 6ª MEDICAO. | 01112012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282012 | 0003900 | 30/07/2013 | 31075.05 | 13570141000191 | FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 028/2012, RELATIVO A 5ª MEDICAO. | 01112012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/07/2013 | 37.48 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/07/2013 | 1856.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IBPEM - 104,50 CEF - 192,06O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/07/2013 | 4208.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IBPEM - 313,50 SINDACS - 9,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/07/2013 | 690.00 | 00009543522464 | JOSE HUMBERTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO, LANTERNAGEM, PINTURA ETROCA DE ACESSORIOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/07/2013 | 4080.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2013.INSS - 367,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/07/2013 | 2066.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 148,75 CEF - 329,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/07/2013 | 19272.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IRRF - 954,15 IBPEM - 699,16 CEF - 948,23 BB - 959,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0003932 | 31/07/2013 | 4309.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 31/07/2013 | 7315.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.PA - 360,76 CEF - 333,60 BB - 398,09 IBPEM - 374,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 31/07/2013 | 3557.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNLO DE 2013.INSS - 218,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/07/2013 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/07/2013 | 3490.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.CEF - 413,03 IBPEM - 260,04 IRRF - 12,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/07/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IRRF - 53,79 INSS - 72,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/07/2013 | 15600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IRRF - 3.171,18 IBPEM - 330,00 PA - 3.390,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/07/2013 | 7356.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.CEF - 204,09 BB -1.002,00 IRRF - 563,79 IBPEM - 319,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/07/2013 | 5396.45 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/07/2013 | 3062.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 164,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/07/2013 | 6435.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.CEF - 799,98 IRRF - 263,37 IBPEM - 495,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/07/2013 | 7758.35 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.CEF - 579,40 STMB - 4,65 INSS - 441,60 IRRF - 14,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/07/2013 | 5520.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IRRF -415,15 IBPEM - 279,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/07/2013 | 1145.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/07/2013 | 23394.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AS EDEMIAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2013.CEF - 2.423,08 BB - 378,76 IBPEM - 1.660,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/07/2013 | 1105.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IBPEM - 153,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/07/2013 | 47983.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.SIDGUA - 68,10 PA - 186,60 CEF - 5.159,36 BB - 236,45 IRRF - 37,55 IBPEM - 3.911,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/07/2013 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MS/ FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/07/2013 | 2910.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.CEF - 199,97 IRRF - 2,24 IBPEM - 244,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/07/2013 | 1184.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 54,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/07/2013 | 2325.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.CEF - 184,43 IBPEM - 236,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/07/2013 | 51605.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.SINDACS - 294,50 CEF - 4.597,15 BB - 319,23 INSS - 3.724,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/07/2013 | 22511.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2013.IRRF - 46,66 INSS - 1.610,42O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/07/2013 | 1440.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/07/2013 | 5179.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 300,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/07/2013 | 51270.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IRRF - 1.549,31 IBPEM - 3.243,02 CEF - 2.890,89 BB - 75,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/07/2013 | 71732.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IRRF - 7.965,23 IBPEM - 2.249,39 CEF - 2.510,27 BB - 1.052,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/07/2013 | 3271.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.CEF - 115,40 IBPEM - 224,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/07/2013 | 754.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 54,88 CEF - 220,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/07/2013 | 3408.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00030076358453 | MARIA DO LIVRAMENTO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, LOCALIZDA A RUA CASTRO PINTO, 292, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/07/2013 | 1050.00 | 00002412057435 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTB 4756, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, MORADORAS DOS SITIOS ALAGAMAR, CAJAZEIRAS E OITICICAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/07/2013 | 5500.00 | 00005699364463 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/07/2013 | 1300.00 | 00005380079407 | EMANUELLE SOARES DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/07/2013 | 3340.00 | 00005978492425 | ROSINA GABRIELA ARAÚJO DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF - V, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/07/2013 | 700.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 028/2013, CONTRATO N. 045/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0004035 | 31/07/2013 | 2100.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS REAGENTES DESTIANDOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL FR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 024/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000222013 | 0004052 | 31/07/2013 | 3375.00 | 00000993961495 | EDUARDO HENRIQUE GUERRA SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTAODS COMO MEDICO OFTAMOLOGISTA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 022/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/07/2013 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III, SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO N. 008/2013, RELATIVO AO MES DEJULHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000302013 | 0004057 | 31/07/2013 | 7800.00 | 00000788246488 | ANWER MARQUES COSTA ARBATI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 030/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0004058 | 31/07/2013 | 6390.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS REAGENTES DESTIANDOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL FR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 024/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/07/2013 | 2001.86 | 00004566146480 | JANETTE MAGALI GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042013 | 0004074 | 31/07/2013 | 2000.00 | 00042845963491 | HELCIO DA ROCHA BEZERRA | IMPORTANCI A QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO PROTETICO DENTARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 004/2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072013 | 0004076 | 31/07/2013 | 3340.00 | 00005231242446 | LORENA TEIXEIRA VILARIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO MARQUES NETO, SAUDE BUCAL, PSF V, LOCALIZADO NO CONJUNTO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/07/2013 | 1300.00 | 00005862277412 | GLAUCIMARA PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, CA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000182013 | 0004092 | 31/07/2013 | 5500.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADO, COMO CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000282013 | 0004095 | 31/07/2013 | 7800.00 | 00007933234445 | CAMILA CAROLINE DE AMIRIM PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000272013 | 0004108 | 31/07/2013 | 21295.66 | 00004450485491 | JOSE MATIAS DE SOUSA FILHO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, EM CLINICA MEDICA E OBSTETRICIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 027/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132013 | 0004109 | 31/07/2013 | 5500.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO CIRURGIAO GERAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/07/2013 | 2000.00 | 00006133752467 | ANDRE VENICIUS FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO FONOAUDIOLOGO, NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00030076358453 | MARIA DO LIVRAMENTO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, LOCALIZDA A RUA CASTRO PINTO, 292, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/07/2013 | 2500.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXW 0004, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NA PROMOCAO DE ACOES BASICA DE VIGILANCIA EM SAUDE, NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE E POLIOMIELITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/07/2013 | 3000.00 | 00046727523487 | GIOVANNA GUSMAO DE MELO BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004129 | 31/07/2013 | 5000.00 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF - VII, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, COM DESPESAS POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132013 | 0004130 | 31/07/2013 | 3375.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS,NA EMISSAO DE LAUDOS, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 31/07/2013 | 1300.00 | 00095154701453 | HILDA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE AUXILIARES E PRESTADOES DE SERVIÇOS QUE REALIZAM SUAS ATIVIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR,. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/07/2013 | 1300.00 | 00004205280408 | CASSIANA MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/07/2013 | 9413.44 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032013 | 0004149 | 31/07/2013 | 5430.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME IXEXIGIBILIDADE N. 003/2013. RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/07/2013 | 5500.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O MES JULHO DE 2013. CONFORME CONVITE N. 009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/07/2013 | 4651.43 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/07/2013 | 2500.00 | 00030983208859 | CHRISTIANE KULZER BIRCK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTAOS, COMO MEDICA OTORRINOLARINGOLOGISTA , NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COREDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0004172 | 31/07/2013 | 10680.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA, COSTELA, FIGADO E CARNE MOIDA, DESTINADO A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/07/2013 | 700.00 | 00007202731452 | AMANDA AVELAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NQB 5600, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000262013 | 0004187 | 31/07/2013 | 3724.79 | 00006120044493 | TASSIANY DE OLIVEIRA VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 026/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/07/2013 | 2500.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXW 0004, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NA PROMOCAO DE ACOES BASICA DE VIGILANCIA EM SAUDE, NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE E POLIOMIELITE, NOS DIAS 03, 04, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24 E 25/06/2013, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000102013 | 0004190 | 31/07/2013 | 3000.00 | 00003462459406 | FABIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTODONTIA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME IXEXIBILIDADE N. 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/07/2013 | 750.00 | 00005815145483 | ADRIANA LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 158/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/07/2013 | 6000.00 | 00005304651405 | DAYANE JOYCE CORREIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000242013 | 0004207 | 31/07/2013 | 10500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/07/2013 | 400.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CONFORME CONTRATO N. 010/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/07/2013 | 400.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO N. 009/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/07/2013 | 500.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, CONFORME CONTRATO N. 011/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00005015659490 | TED IGOR SOARES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO NUTRICIONISTA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/07/2013 | 2731.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IRRF - 5,64 INSS - 146,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/07/2013 | 25518.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.SINDSERV - 63,10 CEF - 2.133,42 BB - 471,49 STMB - 4,65 IBPEM - 1.520,61 INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/07/2013 | 95.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/07/2013 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/07/2013 | 1920.14 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS, JUNTO AO FNDE. CONFOREME N. DE REFERENCIA 00407006377201161, COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/07/2013 | 1787.00 | 00008116834789 | MARIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0003921 | 31/07/2013 | 5245.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/07/2013 | 110.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/07/2013 | 13502.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.CEF - 1.293,09 BB - 203,38 STMB - 4,65 IBPEM - 1.051,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/07/2013 | 6113.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IBPEM - 596,64O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/07/2013 | 1920.14 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS, JUNTO AO FNDE. CONFOREME N. DE REFERENCIA 00407006377201161, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/07/2013 | 1992.00 | 00079802630497 | JOSE BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/07/2013 | 3600.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.SINDESV - 30,05 CEF - 312,39 BB - 466,48 IRRF - 34,24 INSS - 252,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/07/2013 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 336,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 31/07/2013 | 85.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/07/2013 | 698.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/07/2013 | 10450.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. LOTADOS NO SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/07/2013 | 317480.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.SINDSERV - 1.015,69 CEF - 18.079,53 BB - 7.749,79 STMB - 4,65 IRRF - 975,69 IBPEM - 28.424,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/07/2013 | 250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/07/2013 | 13455.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.SINDESERV - 13,76 CEF - 756,34 STMB - 4,65 INSS - 938,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/07/2013 | 13784.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 993,56 IRRF - 38,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/07/2013 | 6290.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/07/2013 | 7038.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 494,40 CEF - 375,34 BB - 366,23 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/07/2013 | 360.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/07/2013 | 58668.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.SINDESRV - 25,96 CEF - 1.662,19 BB - 447,84 IRRF - 33,39 INSS - 3.617,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/07/2013 | 2162.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/07/2013 | 121354.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.SINDSERV - 542,32 CEF - 6.330,61 BB - 3.183,09 IRRF - 459,61 INSS - 9.092,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/07/2013 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/07/2013 | 84706.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.SINDSERV - 27,22 CEF - 5.778,97 BB - 2.342,27 STMB - 37,20 IBPEM - 8.044,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/07/2013 | 1565.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/07/2013 | 875.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/07/2013 | 6363.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IRRF - 64,21 INSS - 374,71 SINDSEV - 27,26 CEF - 714,98 BB - 375,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/07/2013 | 1325.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/07/2013 | 7560.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.SINDSERV - 20,60 CEF - 105,12 BB - 473,98 IBPEM - 793,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/07/2013 | 95.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/07/2013 | 4628.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 272,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/07/2013 | 1834.00 | 00006281042433 | DILMA BEZERRA P.DA SILVA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/07/2013 | 180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/07/2013 | 9971.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 766,46 SINDSER - 56,01 BB - 390,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/07/2013 | 16580.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.SIDGUAR - 102,15 PA - 530,35 CEF - 2.327,57 BB - 133,20 IBPEM - 1.278,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/07/2013 | 9593.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.CEF - 558,33 BB - 711,87 STMB - 4,65 IRRF - 73,21 IBPEM - 743,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/07/2013 | 27339.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.PENSAO - 884,80 INSS - 1.754,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/07/2013 | 20702.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.SENDESERV - 67,80 CEF - 1.223,17 BB - 838,30 STMB - 4,65 IBPEM - 1.417,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/07/2013 | 1042.00 | 00004308302463 | MARIA GONCALO DA SILVA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/07/2013 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/07/2013 | 850.00 | 00002074528493 | JOSE ADRIANO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA E RETIRADA DE ENTULHOS AO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ROMA DE BAIXO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/07/2013 | 1900.00 | 00008235614456 | EDNA SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, CONFORME CONTRATO N. 033/2013, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/07/2013 | 1070.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXO 9954, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/07/2013 | 700.00 | 00002151350835 | ALUISIO PAULINO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO, LOCALIZADO NO SITIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/07/2013 | 350.00 | 00004516653842 | JOAO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LARANJEIRAS, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/07/2013 | 2180.00 | 00007809503480 | EDMILSON FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE PAGA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA DIVULGAÇÃO JUNTO AOS ESTUDANTES DO 8º E 9º ANO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS AUDIENCIAS OUBLICAS DO ROÇAMENTO PARTICIPATIVO DE BANANEIRAS NO PERIODO DE 22 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/07/2013 | 1900.00 | 00004208424460 | CRISTIANE LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA AS TURMAS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/07/2013 | 670.00 | 00007482370382 | MARIA JOSE SANTOS DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. ASSESSORANDO AS OFICINAS MINISTRADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O MESE DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/07/2013 | 600.00 | 00077069021453 | JOAO AMARO PEREIRA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KLV, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DA EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/07/2013 | 700.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,. DURANTE OMES JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/07/2013 | 1900.00 | 00097738093404 | LUCIENE PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA AS TURMAS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/07/2013 | 1350.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS INSTALACOES DAS SALAS DE AULAS DO PROJETO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, CONFORME CONTRATO N. 01/2013, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004081 | 31/07/2013 | 2026.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA AABB COMUNIDADE E CARMELO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/07/2013 | 300.00 | 00004164043407 | GISEUDA MATIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/07/2013 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO DE DUAS SALAS DE AULAS, PARA SERVIR DE ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 005/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/07/2013 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/07/2013 | 700.00 | 00010847050440 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/07/2013 | 650.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR PARA PARTICA DE EDUCACAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOAO PAULO II. CONFORME CONTRATO N. 018/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/07/2013 | 4500.00 | 00003086125403 | ROSIMERY DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ADEQUAÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/07/2013 | 720.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DE TRES TURMAS DO ENSINO FUNDAMETNAL E DO PROGRAMA BRAISL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/07/2013 | 4000.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ACOMPANHAMENTO E GRAVACAO DE RAIS E DIRF DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0004125 | 31/07/2013 | 1015.20 | 00004167731410 | MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CBL 3654 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 089/2013, COM O PERCURSO DE MIJONIA, MANITU, VILA MAIA, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 024/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/07/2013 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, APRIGIO PATRICIO RAMALHO, LOCALIZADA NO SITIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 018A/2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/07/2013 | 700.00 | 00004724961406 | GEILZA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/07/2013 | 300.00 | 00083851402715 | SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/07/2013 | 300.00 | 00008322374771 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE PAGA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA EMEF FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/07/2013 | 3000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GUI 3141, DESTINADO A SERVIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N. 006/2013, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/07/2013 | 5000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DE SALAS DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2013., CONFORME DISPENSA N.007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/07/2013 | 950.00 | 00007716732480 | CELIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/07/2013 | 600.00 | 00008677779400 | ERICK FONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MOA 6916, A SERVIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 019/2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/07/2013 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PATRULHA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N. 002/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/07/2013 | 600.00 | 00004922455418 | MARLY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/07/2013 | 350.00 | 00055077501815 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA, LOCALIZADA NO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/07/2013 | 680.00 | 00001306942829 | JOSE VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOSE HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/07/2013 | 650.00 | 00005250475493 | REGIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PREATADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO CENTRO DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/07/2013 | 680.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/07/2013 | 650.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/07/2013 | 300.00 | 00008423599400 | MARIA MARCIANA MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A PARTICIPANTE DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHACIRNE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/07/2013 | 168.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PERPARO DE BOLOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE MONITORES E COORDENADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REALZIADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/07/2013 | 1070.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXO 9954, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021/2013. RELATIVO AO MES DE JULHODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004209 | 31/07/2013 | 71072.19 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8ª MEDICAO DA OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA, NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 001/2012 E CONTRTO N. 093/2012, CONVENIO FNDE N. 700064/2011. | 00552012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 31/07/2013 | 3955.20 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOC 0980 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00105/2013, NO TRAJETO JATOBA DE CIMA, SOLANEA, CONJ EDGARD SANTA CRUZ, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 042/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 31/07/2013 | 3296.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWL 0490 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0093/2013, COM O PERCURSO DE JARACATIA, CABOCLO, TABOLEIRO, CHA DO LINDILFO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 030/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 31/07/2013 | 3955.20 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ 8910 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0076/2013, COM O PERCURSO DE GAMELAS, CHA DO LINDOLFO, COLEGIO ESTADUAL, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 011/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 31/07/2013 | 902.40 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXT 0245, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFAZENTO O TRAJETO LAGOA DO MATIAS, ROMA, RETORNO, NO TURNO NOITE, CONFORME CONTRATO N. D0112/2013, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 049/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 31/07/2013 | 1466.40 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA ABX 6393 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0080/2013, NO TRAJETO VILA MAIA, ANGELIM, ROMA, RETORNO, MIJONIA, MANITU, VILA MAIA, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 015/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 31/07/2013 | 620.40 | 00006401061456 | SEBASTIAO DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00111/2013, NO PERCURSO DO CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ, RUA SANTO ANTONIO,MONTE CARMELO, RETORNO, NO TURNO TARDE, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 048/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 31/07/2013 | 2636.75 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV 8367 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00104/2013, NO TRAJETO VILA MAIA, MANITU, BARREIROS, FARIAS, CORDEIRO, JATOBÁ, CUMATI, TOME, CONDADO, TANQUES, MANJA, CEDRO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 041/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 31/07/2013 | 906.40 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV 8367 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00108/2013 NO PERCURSO DE VILA MAIA, ROMA, RETORNO, CONFORME DISPENSA Nº 045/2013, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 31/07/2013 | 1692.00 | 00019463968857 | MARIANO AMORIM ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 3597, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00109/2013, NO TRAJETO SILTIO ANGELIM, DE BAIXO, CUMATI, CONJUNTO ABC, COLEGIO ESTADUAL, RETORNO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 046/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 31/07/2013 | 1974.00 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JEE 3540 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME CONTRATO N. D0075/2013, NO TRAJETO UMARIZINHO, CAJAZEIRAS, RETORNO, NOTURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 010/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 31/07/2013 | 2636.80 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV 8367 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D078/2013, NO TRAJETO VILA MAIA, MANITU, CUMATI, TOME, TANQUE, MANJA, CEDRO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 013/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 31/07/2013 | 2636.80 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0081/2013, PERFAZENDO O TRAJETO DE CHA DOS PEREIRAS, GAMELAS, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013, CONFORME DISPENSA N. 016/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 31/07/2013 | 1804.80 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CAS 7768 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0082/2013, COM O PERCURSO DE JANDAIA, UMBURANA, CHA DE IMBIRIBA, ENCRUZILHA, RETORNO NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 017/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 31/07/2013 | 2030.40 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR 8809, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0083/2013, COM O PERCURSO DE CHA DE GAMELAS, GAMELAS DE NOSSA SENHORA, RETORNO E JOAO PEREIRA, SABOEIRO, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 018/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 31/07/2013 | 2820.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LGZ 2434 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0085/2013, COM O PERCURSO DE MARIZINHO, CAJAZEIRAS, OITICICA, CAJAZEIRAS, CAJAZEIRAS II, EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 020/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 31/07/2013 | 3053.60 | 00005887392436 | LUIS ALEKSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HZI 1885 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0086/2013, NO TRAJETO CHA DO LINDOLFO, CHA DE ARLINDO, CARMELO NOSSO SENHORA DAS GRACAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 021/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 31/07/2013 | 1015.20 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUK 7557 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0087/2013, COM O PERCURSO DE AGELIM, ROMA, ANGELIM, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 022/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 31/07/2013 | 1579.20 | 00072592370404 | PAULO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYD 3654 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0091/2013, COM O PERCURSO DE SITIO COCOS, CANA BRAVA, CANAFISTOLA, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 026/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 31/07/2013 | 3384.00 | 00006916054409 | ALDEMIR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0090/2013, PERFAZENDO O TRAJETO DE SITIO SALTO DO BODE, ROMA DE BAIXO, ROMA DE CIMA, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013, CONFORME DISPENSA N. 025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 31/07/2013 | 2876.40 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNL 1685, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0095/2013, COM O PERCURSO DE RAPOSA, CABOCLO, OLHO D'AGUA, SR. PIPIU, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 032/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 31/07/2013 | 2636.80 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO 0522 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 00107/2013, COM O PERCURSO DE ASSENTAMENTO SANTA VITORIA, TABULEIRO, SAO DOMINGOS, RETORNO, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013, CONFORME DISPENSA N. 044/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 31/07/2013 | 1692.00 | 00005728248403 | GILSON CARVALHO DE CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00110/2013, PERFAZENTO O TRAJETO DE SITIO CARAUBINHA, CHA DE CUMBEBA. COLEGIO ESTADUAL, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013, CONFORME DISPENSA N. 047/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 31/07/2013 | 2256.00 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVX 3271 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0096/2013, COM O PERCURSO DE SITIO LAGOA DO MATIAS, ENGENHO GOIAMUNDUBA, CHA DE GOIAMUNDUBA, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO NOITE, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPESNA N. 033/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 31/07/2013 | 1483.20 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWL 0490 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0092/2013, COM O PERCURSO DE TABULEIRO, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 027/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 31/07/2013 | 2472.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWL 0490 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0093/2013, COM O PERCURSO DE JARACATIA, CABOCLO, TABULEIRO, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 030/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 31/07/2013 | 7745.60 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KWJ 0963 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00102/2013, NO TRAJETO SANTA VITORIA, SAO DOMINGOS, DOMINGOS VIEIRA, TABOLEIRO, OLHO D'AGUA, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 039/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 31/07/2013 | 1804.80 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV 8367 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D077/2013, NO TRAJETO DE SANTA VITORIA, TABULEIRO, SAO DOMINGOS, TABULEIRO, RETORNO , NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 012/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 31/07/2013 | 4371.00 | 00007192864412 | ELIANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVZ 3118 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0079/2013, COM O PERCURSO DE SABOEIRO, GAMELAS, GAMELAS DE NOSSA SENHORA, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 014/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 31/07/2013 | 1084.80 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO 0522 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 0085/2013, COM O PERCURSO DE ASSENTAMENTO SANTA VITORIA, TABULEIRO, SAO DOMINGOS, RETORNO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME DISPENSA N. 020/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 31/07/2013 | 2256.00 | 00006025601445 | MICHELE SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CET 1665, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0101/2013, COM O PERCURSO DE SITIO BURACO, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 038/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 31/07/2013 | 1410.00 | 00003873851423 | VANIA KATIA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BFW 3339 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0099/2013, COM O PERCURSO DE PORTEIRA DE BAIXO, CHA DO LINDOLFO, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 036/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 31/07/2013 | 1410.00 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTJ 1902, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0097/2013, COM O PERCURSO DE PORTEIRA, CHA DO LINDOLFO, RETORNO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 034/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 31/07/2013 | 1804.80 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTJ 1902, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0098/2013, COM O PERCURSO DE UMARI, OVELHA, CABOCLO, RETORNO, NO TURNO TARDE, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 035/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 31/07/2013 | 789.60 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KLE 6542, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0100/2013, NO TRAJETO CHA DA GUABIRABA, CHA DO JARDIM,BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013, CONFORME DISPENSA N. 037/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 31/07/2013 | 2034.40 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVS 0021 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0088/2013, COM O PERCURSO DE SITIO BAIXA DO MEL, OLHO D'AGUA, CHA DO COPAO, TABOILEIRO, RETORNO, NOS TURNOS, TARDE E NOITE NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 023/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 31/07/2013 | 1646.88 | 00006536157443 | AGERLANIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CWH 4356 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00103/2013, NO TRAJETO SITIO VARGINHA, CHA DO TABOLEIRO, RETORNO, NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 040/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 31/07/2013 | 2058.60 | 00064506665449 | SEVERINO JAIRO BERNARDINO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA lcm 3257, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0094/2013, COM O PERCURSO DE CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ,CIDADE, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA , CARMELO, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 050/213. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/07/2013 | 175.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DIARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.PLANEJ, ORÇAMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/07/2013 | 1900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IRRF - 9,99 INSS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/07/2013 | 6030.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IRRF - 25,81 INSS - 457,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/07/2013 | 10046.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.CEF - 630,42 IRRF - 12,79 IBPEM - 598,18 BB - 243,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/07/2013 | 5220.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.CEF - 208,75 BB - 554,98 STMB - 4,65 INSS - 276,80OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/07/2013 | 400.00 | 00008371378459 | LUCAS KENNEDY SANTOS MAXIMIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, BOLSA ESTAGIO, DURANTE CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/07/2013 | 400.00 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, BOLSA ESTAGIO, DURANTE CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/07/2013 | 400.00 | 00009735938499 | LAISE CRISTINA DOS ANJOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, BOLSA ESTAGIO, DURANTE CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000292013 | 0004111 | 31/07/2013 | 33535.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA JUNTO A ENERGISA RELATIVO A 057/60 E 06/07 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/07/2013 | 400.00 | 00009690071408 | KECIA SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/07/2013 | 1.52 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/07/2013 | 400.00 | 00010527751448 | DIEGO CESAR DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/07/2013 | 400.00 | 00008096930460 | ADELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, BOLSA ESTAGIO, DURANTE CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0004143 | 31/07/2013 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/07/2013 | 2222.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IBPEM - 75,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/07/2013 | 13.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 1160-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/07/2013 | 400.00 | 00005528520401 | MARCIO FABIO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, BOLSA ESTAGIO, DURANTE CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/07/2013 | 883.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 168-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/07/2013 | 12393.88 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.SIDGUA - 27,24 CEF - 1.053,35 BB - 274,38 STMB - 9,30 PA - 203,40 IBPEM - 1.081,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/07/2013 | 5633.01 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA MOVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/07/2013 | 5936.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 274,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/07/2013 | 4122.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IBPEM- 272,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/07/2013 | 6997.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.SIDGUAR - 6,81 IBPEM - 378,07 CEF - 1.074,81 BB- 276,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/07/2013 | 4000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS E NO GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MANTIDOS COM ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/07/2013 | 300.00 | 00073903043400 | VANILDO AMARO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DE TODOS OS SETORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/07/2013 | 2642.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IBPEM - 150,04 CEF - 779,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/07/2013 | 9951.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IRRF - 74,58 INSS - 512,08O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/07/2013 | 6329.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 284,10 CEF - 207,90 STMB - 4,65O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/07/2013 | 2000.00 | 00007143153460 | HUMBERTO LUIZ LEITE RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/07/2013 | 360.00 | 00005375779471 | JOSE FRANCILUCIO MENDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DURANTE AS AUDUENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/05 A 08/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/07/2013 | 1062.95 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/07/2013 | 2500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E LANÇAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES; CONVITE, TOMADA DE PREÇOS, INEXIGIBILIDADE, CONCORRENCIA E PREGÕES, JUNTO AO SAGRES DO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/07/2013 | 550.00 | 00022611843449 | GESIEL ATAIDE CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA DE INAUGURACAO, DESTINADO AO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/07/2013 | 895.00 | 05209177000116 | PLOTTARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAINEL LONADO, BANNER, CHECAO ILUSTRADO E ADESIVOS, DESTINADO AO EMPREENDER PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/07/2013 | 650.00 | 00006856616449 | JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTATIVO NO SETOR DE ALMOZARIFADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/07/2013 | 7583.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 543,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/07/2013 | 24608.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IRRF - 185,40 INSS - 1.240,68O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/07/2013 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.BB - 1.897,56 IRRF - 2.292,22 INSS - 914,98O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/07/2013 | 150.00 | 00004078176461 | Ma SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DA BENEFICIADA EM VIAGEM QUE SE REALIZARA DA CIDADE DE BANANEIRAS-PB PARA SAO PAULO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/07/2013 | 1536.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IBPEM - 75,46 CEF - 163,43O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/07/2013 | 300.00 | 00004061435442 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITAR O PGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, NA FORMA DE LEI MUNICPAL 198/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/07/2013 | 5900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA L200, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/07/2013 | 280.00 | 00060836806468 | ADALBERTO NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/07/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IRRF - 38,56 INSS - 275,00O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/07/2013 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IRRF - 18,62 IBPEM - 330,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/07/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IBPEM - 75,46O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/07/2013 | 485.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE JLUHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/07/2013 | 400.00 | 00006885895458 | ROGERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/07/2013 | 400.00 | 00009963954405 | ANDERSON WESILEY ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/07/2013 | 300.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/07/2013 | 1080.00 | 00035085606434 | Ma REJANE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS, UTILIZANDO A FIBRA DO CAULE DA BANANA, ATIVIDADE DE CAPACITACAO RELATIVO AOS PROJOTES SOCIAIS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/07/2013 | 100.00 | 00009454597426 | JOAO PEDRO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE POLITICAS PUBLICAA E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, A REALIZAR-SE NAESTAÇÃO CIÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/07/2013 | 1450.00 | 00005206423416 | RENATA KELLY SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/07/2013 | 680.00 | 00005980568409 | ERICK ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/07/2013 | 193.50 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/07/2013 | 714.00 | 00006883692436 | JANDIMARA CRISTINA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/07/2013 | 450.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO CENTRO DE CONVIVENCIA YOYO DECO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO A 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/07/2013 | 312.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 ALMOÇOS, ALÉM DE 06 REFRIGERANTES DE 2 LITROS, PARA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA, DURANTE AVERIGUAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/07/2013 | 100.00 | 00006328757476 | MARYJANNE GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS - PB, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013 NO AUDITORIO DA FACULDADE DE DIREITO DA UEPB, CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CADERNO DE ORIENTAÇÕESSOBRE O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/07/2013 | 1250.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/07/2013 | 260.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO A 13 DIAS DO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/07/2013 | 300.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/07/2013 | 400.00 | 00006597755499 | KLEYTON MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/07/2013 | 300.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO CENTRO DE CONVIVENCIA YOYO DECO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO A 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/07/2013 | 504.00 | 00009359679402 | YANE MONIQUE SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72 BOLOS, DESTINADOS AO RETORNO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, 40 BOLOS NO DIA 03 DE JULHO, BEM COMO PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 32 BOLOS, REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/07/2013 | 160.00 | 00039887383449 | ANA HELENA RAMALHO LEITE CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE POLITICAS PUBLICAA E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, A REALIZAR-SE NAESTAÇÃO CIÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/07/2013 | 810.00 | 00001013667441 | LUCINEIDE MARIANO DA SILVA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA, NO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/07/2013 | 400.00 | 00010387432493 | JOHNNATHAN DAWID SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/07/2013 | 348.00 | 00007422521406 | ELAINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/07/2013 | 350.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOU 2967, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR PARA OS DISTRITOS DE VILA MAIA E TABOLEIRO/BANANEIRAS, ALÉM DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/07/2013 | 50.00 | 00028804244453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO CREAS ESTADUAL, NA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 04 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/07/2013 | 585.00 | 00004892693464 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE PAEZINHOS DE QUEIJO DESTINADOS A REUNIÃO DE PAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, E PARA CRIANÇAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NA APRESENTAÇÃO REALIZADA NA PROGRAMAÇÃO DOS CAMINHOS DO FRIO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/07/2013 | 300.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/07/2013 | 3890.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 271,20O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/07/2013 | 350.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DEFICIENTE VISUAL, PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, ENERGIA E TRANSPORTE, ALEM DE DESPESAS COM MATERIAIS DIDATICOS E LIVROS EM BRAILE, DURANTE REALIZACAO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/07/2013 | 5482.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.CEF - 99,99 BB - 167,06 IBPEM - 237,60 IRRF - 5,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/07/2013 | 50.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS VISANDO A REALIZAÇÃO DA "SEMANA DO BEBÊ" QUE FOI REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2013, NA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/07/2013 | 240.00 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E COSTURA DE 06 ROUPAS (SAIAS E BLUSAS) DESTINADOS A UM GRUPO DE CRIANÇAS SO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA SE APRESENTAREM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DOS SERVIÇOS DE QUAL FAZEM PARTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/07/2013 | 300.00 | 00002600754423 | ISAIAS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/07/2013 | 1099.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA PARA RENAN ITALO SANTOS SOARES, 8 ANOS, ESTUDANTE, RESIDENTE NO SITIO ENCRUZILHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/07/2013 | 50.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOA PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO CREAS ESTADUAL, NA SECRETARA DE RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 04 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/07/2013 | 530.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO REGIONAL DE FORRÓ, DURANTE APRESENTAÇÃOES DO GRUPO DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS, NO DIA 27 DE JULHO DE 2013, NA PROGRAMAÇÃO CAMINHOS DO FRIO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/07/2013 | 300.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/07/2013 | 485.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/07/2013 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO GRUPO DE PRODUÇÃO ARTESANAL, FORMADO POR MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/07/2013 | 300.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/07/2013 | 300.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/07/2013 | 850.00 | 00006524593405 | GLEYDSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/07/2013 | 810.00 | 00009667556425 | TIAGO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DURANTE A REVISAO CADASTRAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/07/2013 | 240.00 | 00003365036440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/07/2013 | 810.00 | 00010221917489 | AUANA MAIA DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RECADASTRAMENTO 2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/07/2013 | 810.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/07/2013 | 400.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/07/2013 | 780.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/07/2013 | 450.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/07/2013 | 17353.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IRRF - 77,14 INSS - 1.115,24O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/07/2013 | 16745.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IBPEM - 1.472,13 SIDGUA - 20,43 CEF - 1.601,10 BB- 801,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/07/2013 | 1376.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 110,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/07/2013 | 53539.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.SIDGUA - 13,62 PA - 677,86 CEF - 6.463,52 BB - 617,21 STMB - 27,90 IBPEM - 4.516,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/07/2013 | 20655.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IRRF - 27,00 INSS - 1.051,51O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/07/2013 | 15409.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.CEF - 2.081,85 BB - 100,45 STMB - 9,30 IBPEM - 1.287,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/07/2013 | 10132.95 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.CEF - 849,91 BB - 232,19 STMB - 13,95 INSS - 608,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/07/2013 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA SEMANAL DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS, PRODUZIDO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 007/2012, TERMO DE ADITIVO N. 033/2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/07/2013 | 350.00 | 00000010024492 | JANILDO VITAL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, A COMUNIDADE DO JARACATIA DE CIMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/07/2013 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE MANANCIAL, EM SUA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMETO DO CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO PARA COMUNIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE CONTRATO N. 012/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/07/2013 | 1300.00 | 00009709885405 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA NPV 4352, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS NAS VAIS PUBLICAS, DA CIDADE E NOS DISTRITOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/07/2013 | 1850.00 | 00006915461426 | ERIBERTA KARLA MELO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMV 1003, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ASFALTO AO SITIO BREJINHO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/07/2013 | 600.00 | 00014700353830 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0004093 | 31/07/2013 | 930.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/07/2013 | 4500.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA MNF 1430, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RESPONSAVEL PELA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NESTE MUNCIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0004100 | 31/07/2013 | 6500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL, AOS RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIA, ROMA E ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO PRESENCIAL N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/07/2013 | 9212.89 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 513,44 CEF - 179,99O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0004131 | 31/07/2013 | 10804.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/07/2013 | 700.00 | 00016242335468 | ANTONIO MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DURANTE A LIMPEZA DOS MANANCIAIS DA BICA DO GATO E SITIO GENIPAPO, NESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO ATINGINDA PELA SECA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0004151 | 31/07/2013 | 30723.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA RELATIVO A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR DE ATERRO SANITARIO, COLETA DOMICILIAR, CONFORME CONTRATO N. 031/2013, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/07/2013 | 7000.00 | 00006394756474 | EDNALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, VISANDO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA SECA, OCORRIDA NESTE MUNICIPIO, DEFINIDOS PELOS DECRETOS N. 33.631 E 33.632 DE 20/12/2012, E CONVENIO DE N. 023/2013, CONTRATO N. 041/2013 E DISPENSA N. 005/2013, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/07/2013 | 7000.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, VISANDO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA SECA, OCORRIDA NESTE MUNICIPIO, DEFINIDOS PELOS DECRETOS N. 33.631 E 33.632 DE 20/12/2012, E CONVENIO DE N. 023/2013, CONTRATO N. 041/2013 E DISPENSA N. 005/2013, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/07/2013 | 750.00 | 00098228528434 | JOSE FERNANDO FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA, DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/07/2013 | 300.00 | 00070176773401 | TIAGO MATIAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO ANGELIM, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 022/2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/07/2013 | 690.00 | 00067649386449 | FRANCISCO MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ATERRO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO JARACATIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00004063697479 | ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROC NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITO ANGELIM AO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/07/2013 | 400.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, AS RUAS SANTA TEREZINHA E ALCIDES BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 037/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/07/2013 | 588.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/07/2013 | 1181.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IBPEM - 74,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/07/2013 | 8724.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IRRF - 73,54 INSS - 496,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/07/2013 | 500.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA E TORNEAMENTO DE PECAS DA MOTONIVELADORA, DESTA EDILIDADE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/07/2013 | 1400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 56,00O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/07/2013 | 4966.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.PA - 150,00 INSS - 221,36 IRR - 1,79O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/07/2013 | 762.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 55,44 CEF - 99,99O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/07/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IRRF - 38,56 INSS - 275,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/07/2013 | 750.00 | 00007680120315 | JOSE DALIO TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 50 DVD'S COM A COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL COMO SANFONEIRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA NA RUA ALFREDO GUIMARÃES, NO DIA 28 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/07/2013 | 859.00 | 00078961483404 | ARIONALDO CARVALHO DE AMORIM E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS E COMPONENTES DO GRUPO DE DANCA FOLCLORICA DA CIDADE DE BORBOREMA - PB, DURANTE APRESENTACAO NESA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/07/2013 | 3104.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.SIDGUA - 6,81 CEF - 162,35 STMB - 4,65 IBPEM - 234,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/07/2013 | 1500.00 | 07335936000112 | CIA BOCA DE CENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO TEATRAL, NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO CAMINHOS DO FRIO, NO PERIODO DE 22 A 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/07/2013 | 1550.00 | 15730994000179 | JOSE IRANNYELSON PINHEIRO MALAQUIAS-0597 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM ENCARREGADA DE MONTAR ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÕES DURANTE OS FESTEJOS DO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/07/2013 | 1381.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 110,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122013 | 0004268 | 01/08/2013 | 2660.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, TENDAS BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, NO PERIODO DE 22 A 27/07, CAVALGADA, NO DIA 27/07 E DE SABADO DE SANTANA REALIZADO NARUA ALFREDO GUIMARAES, NO DIA 27/07/2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00004287014421 | ANTONIO CARLOS RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE UMA APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA FORRO DE MONTAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA, REALIZADO NA RUA ALFREDO GUIMARAES, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/08/2013 | 500.00 | 00007304136405 | ELIDIANA OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE FILMAGEM CURTISSIMA, DURANTE OFICINA REALIZADO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVENTEURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122013 | 0004281 | 01/08/2013 | 6280.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, TENDAS BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, NO PERIODO DE 22 A 27/07, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/08/2013 | 700.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CIBERTURA JORNALISTICA DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/08/2013 | 3500.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL, DURANTE OS DIAS 26 E 27/07/2013, PARA APRESENTACOES ARTISTAS DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO AVENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/08/2013 | 2480.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDRS E MATERIAIS DE DIVULGACAO DESTINADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/08/2013 | 2090.00 | 17935597000169 | VIVIANE CRISTINA SOARES 05369263442 | IMPORTNAICA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA CANTORA ELOISA OLINTO NO DIA 26/07/2013, RELATIVO AO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/08/2013 | 6000.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO PROFISSIONAL, DESTINADO AO EVENTO ROTA CULTURAL , CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA DURANTE OS DIAS 26 E 27/07/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004293 | 01/08/2013 | 23800.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA GRADE ARADORA CRONTROLE REMOTO, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS AGRPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 012/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/08/2013 | 5100.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE PLAINA TRASEIRA LARGA, DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/08/2013 | 342.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0004273 | 01/08/2013 | 674.50 | 06134652000103 | SELMA BAIA DA SILVA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/08/2013 | 850.00 | 00053034600291 | ANDRESSA CRISTINA BARBOSA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/08/2013 | 190.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/08/2013 | 3000.00 | 02321043000102 | CARTORIO J LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NOTORIAL PRESTADOS NA AUTENTICACAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE ENTERESE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/08/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA 96577347468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JORNAL NOVO PERFIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 01/08/2013 | 1804.80 | 00035720689400 | ELIAS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV 8367 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D077/2013, NO TRAJETO DE SANTA VITORIA, TABULEIRO, SAO DOMINGOS, TABULEIRO, RETORNO , NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 012/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0004257 | 01/08/2013 | 1804.80 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO 0522 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 0085/2013, COM O PERCURSO DE ASSENTAMENTO SANTA VITORIA, TABULEIRO, SAO DOMINGOS, RETORNO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME DISPENSA N. 020/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004258 | 01/08/2013 | 622.24 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA AABB COMUNIDADE E NOSSA SENHORA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/08/2013 | 1070.70 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXO 9954, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021/2013. RELATIVO AO MES DE JULHODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004262 | 01/08/2013 | 4973.80 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004264 | 01/08/2013 | 726.55 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142013 | 0004265 | 01/08/2013 | 4500.00 | 00003086125403 | ROSIMERY DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ADEQUAÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122013 | 0004270 | 01/08/2013 | 1870.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACA DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AS ATIVDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N. 012/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/08/2013 | 298.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTECAO DE VEICULO DE PLACA NQK 4016, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0004272 | 01/08/2013 | 234.84 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0004275 | 01/08/2013 | 1698.08 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 007/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0004277 | 01/08/2013 | 6650.31 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS E CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0004278 | 01/08/2013 | 1127.27 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 007/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004286 | 01/08/2013 | 4757.92 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/08/2013 | 600.00 | 00004078898416 | UIRANEIDE DA SILVA CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/08/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LMNET, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/08/2013 | 1060.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMZ 8654, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004290 | 01/08/2013 | 1062.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0004291 | 01/08/2013 | 940.10 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004294 | 01/08/2013 | 2733.64 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004297 | 01/08/2013 | 230.82 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/08/2013 | 550.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA, DESTINADA ATRENDER AS ATIVIDADES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004302 | 01/08/2013 | 4736.84 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004304 | 01/08/2013 | 1985.36 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/08/2013 | 2242.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/08/2013 | 1070.70 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXO 9954, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004309 | 01/08/2013 | 4022.60 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004261 | 01/08/2013 | 640.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO 45 KG E 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 020/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/08/2013 | 3340.00 | 00005978492425 | ROSINA GABRIELA ARAÚJO DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF - V, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000302013 | 0004267 | 01/08/2013 | 314.60 | 00000788246488 | ANWER MARQUES COSTA ARBATI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 30/04/2013, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 030/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0004269 | 01/08/2013 | 11341.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA, COSTELA, FIGADO E CARNE MOIDA, DESTINADO A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/08/2013 | 930.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 145KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/08/2013 | 3000.00 | 14265108000110 | PAREDES ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PRECEDIMENTO CIRURGICO ORTOPEDICO, NO MENOR MARCOS RENAN SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0004284 | 01/08/2013 | 1948.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/08/2013 | 250.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO REGIONAL DA HUMANIZACAO E PASTORAL DA SAUDE, REALIZADO NOS DIAS 26, 27 E 28/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0004305 | 01/08/2013 | 5003.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃOD E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO, CAPS - I E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 023/2013 E CONTRATO N. 148/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/08/2013 | 3340.00 | 00008971634430 | VICTOR FRANCISCO LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/08/2013 | 2800.00 | 09223519000103 | I2 INFORMACAO & INTELIGENCIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E CLIPPING NO PERIODO DE 01/06 A 31/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/08/2013 | 2100.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FAIXAS, BANNERS E CAMISAS POLOS, DESTINADOS AS EQUIPES DE VACINACAO DURANTE CAMPANHAS REALIZADAS MESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004319 | 02/08/2013 | 3107.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAUDOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, HORMONIOS T3, IH,FSH, ANTIBIOGRAMA, PSA TOTAL, PROÇACTINA E OUTROS ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 02/08/2013 | 2020.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRA, CAMISA POLO E FAIXAS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004314 | 02/08/2013 | 700.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 020/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004315 | 02/08/2013 | 1295.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 020/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/08/2013 | 3800.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A AQUISICAO DE PAINEL E LONA COM LOGO MARCA IMPRESSA, PARA A DIVULGACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/08/2013 | 2800.00 | 09223519000103 | I2 INFORMACAO & INTELIGENCIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E CLIPPING NO PERIODO DE 01/06/2013 A 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/08/2013 | 2000.00 | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE LAYOUT PARA ANUCIO DE REVISTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/08/2013 | 2550.00 | 00007934749490 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TUBOS PARA CANALIZACAO DE ESGOTO NA RUA JOSEFA TEODOSIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/08/2013 | 2000.00 | 09223519000103 | I2 INFORMACAO & INTELIGENCIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO E CLIPPING NO PERIODO DE 01/06/2013 A 31/07/2013 EM PORTAIS E BLOGS, NA DIVULGACAO DO CAMINHOS DO FRIO 2013, AVENTURA E ARTE NA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 04/08/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76376-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/08/2013 | 947.33 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESEN DA UNIVERS FED DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DESIMETROS DESTINADO AO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004324 | 05/08/2013 | 3899.27 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004326 | 05/08/2013 | 4262.32 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/08/2013 | 246.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/08/2013 | 221.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/08/2013 | 177.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/08/2013 | 210.00 | 00060089601491 | JAILSON SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA AUDIENCIA PUBLICA, POLO 6 - CIDADE, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/06/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/08/2013 | 1045.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 05/08/2013 | 129.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/08/2013 | 55.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/08/2013 | 196.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/08/2013 | 84.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 06/08/2013 | 750.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA PA CARREGADEIRA DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004339 | 06/08/2013 | 422.24 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 06/08/2013 | 200.00 | 00004850929486 | ADRIANO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DURANTE VIAGEM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO PAULO - SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004334 | 06/08/2013 | 243.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004335 | 06/08/2013 | 3388.88 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004337 | 06/08/2013 | 1880.22 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004345 | 07/08/2013 | 4264.97 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACAS NPT 5286, NQF 9010, NQC 9914, OFC 3689, OFC 3719, NQE 0783, MNR 4196, OET 0238, MNH 9204, OEY 3204, NPX 9962 E MNB 3946. CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 07/08/2013 | 2464.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO DUPLICADOR XEROGRAFICO, PARA IMPRESSAO DE MODELOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 07/08/2013 | 3648.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 07/08/2013 | 1900.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL ROCOH SP 3510SF, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 07/08/2013 | 1470.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UNIDADES DE IMAGENS DESTINADO A MULTIFUNCINAL RICOH SP 3510 SF, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 07/08/2013 | 3800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS MULTIFUNCIONAL RICOH SP 3510SF, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 07/08/2013 | 550.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 07/08/2013 | 820.80 | 18037822000102 | JEAN MORAIS VALERIO DA SILVA 10566641429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRAVACAO EM DVD DE EVENTOS CULTURIAS PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPETACULO O AUTO DO SAO JOAO MENINO, SERRAS DE BANANEIRAS FORMADO POR ALUNOS DOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE APRESENTACOES NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 07/08/2013 | 1016.50 | 14319696000128 | JOANA D ARK BORGES DE MORAIS 03416341406 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS COM CAPA DE ANOTACOES DESTINADOS A V CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 02/08/2013, NO ESPACO CULTURA OSCAR DE CASTRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004350 | 08/08/2013 | 1534.40 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSITVEL, GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 9654 E MOP 6760, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004361 | 08/08/2013 | 280.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 020/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004359 | 08/08/2013 | 10846.77 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA, DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DE PLACAS MMT 0895, MMV 1003, KUM 4480, KFY 7963, MNF 1430 E PATROL, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004362 | 08/08/2013 | 1224.78 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA, DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DE PLACAS MMT 0895, MMV 1003, KUM 4480, KFY 7963, MNF 1430 E PATROL, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004356 | 08/08/2013 | 7666.02 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DIESEL OELOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGOPECUARIA E PESCA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004353 | 08/08/2013 | 1900.57 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS, FLUIDOS PARA FREIOS, OLEO LUBRIFICANTE, MULTIGEAR EA DITIVO PARA RADIADOR, DESTIANDOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004354 | 08/08/2013 | 3789.85 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004357 | 08/08/2013 | 16555.59 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GOMBUSTIVEIS, DIESEL, GASOLINA, FILTORS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DE PLACAS OFZ 5544, MMZ 8654, MMX 3152, MOF 1680, MMZ 2398, MOV 4643, MON 1431, NQK 4016, OFB 0129, OGE 6590, GUI 3141, NQI 9504, NPT 5336 E OFG 9069. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004352 | 08/08/2013 | 5260.80 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACAS NPT 5286, NQF 9010, NQC 9914, OFC 3689, OFC 3719, NQE 0783, MNR 4196, OET 0238, MNH 9204, OEY 3204, NPX 9962 E MNB 3946. CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122013 | 0004355 | 08/08/2013 | 1050.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CONJUNTOS DE MESAS, CADEIRAS E TEMDAS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004363 | 08/08/2013 | 555.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO 45 KG E 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 020/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 08/08/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004351 | 08/08/2013 | 41.10 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 08/08/2013 | 1.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/08/2013 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIARIAS E PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/08/2013 | 6700.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO, PROCESSO N. 0107100-26.2005.5.13.0010, RECLAMANTE MARIA DAS GRACAS DA SILVA SALVADOR, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/08/2013 | 0.05 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/08/2013 | 6175.29 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/08/2013 | 13045.41 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/08/2013 | 498.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNR 4196, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/08/2013 | 149.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC 3719, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76376-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/08/2013 | 1500.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 09/08/2013 | 2400.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE GERADOR, DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, DURANTE APRESENTACOES ARTISTICAS DOS DIAS 26 E 27/07/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0004366 | 09/08/2013 | 4500.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 07/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/08/2013 | 83.84 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/08/2013 | 635.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNF 0895, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004368 | 09/08/2013 | 3994.70 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A OFICINA DE CORTE E CUSTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 025/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/08/2013 | 2591.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE TRATOR PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004379 | 10/08/2013 | 5937.80 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A LAVANDERIA E O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 12/08/2013 | 315.00 | 00035085410459 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO A DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E RECEBER INFORMACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 26/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 12/08/2013 | 1100.00 | 00004278252455 | ADNILZA DOS SANTOS C. DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO , NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 192/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0004391 | 12/08/2013 | 1532.29 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004392 | 12/08/2013 | 330.23 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACAS NPT 5286, NQF 9010, NQC 9914, OFC 3689, OFC 3719, NQE 0783, MNR 4196, OET 0238, MNH 9204, OEY 3204, NPX 9962 E MNB 3946. CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 12/08/2013 | 360.00 | 00006556405418 | PATRICIA MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA DE CORRECAO EM CARATER DE URGENCIA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 12/08/2013 | 8733.75 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76376-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/08/2013 | 828.00 | 00070768404720 | ANTONIO COSMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 12/08/2013 | 4895.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 12/08/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNG 9535, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 12/08/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFG 9069, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 12/08/2013 | 550.00 | 00003247468498 | FERNANDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA FOSSA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004394 | 12/08/2013 | 125035.51 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDICAO DE ADITIVO DA OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA, NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 001/2012 E CONTRTO N. 093/2012, CONVENIO FNDE N. 700064/2011. | 00552012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00070029242495 | FRANCISCO EMANUEL SOARES PEREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ 8654, MMX 3152, MNG 9535, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 12/08/2013 | 3.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/08/2013 | 90.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMT 0895, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 12/08/2013 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 12/08/2013 | 640.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. NOS DIAS 04, 05, 11, 12, 17, 18, 22 E 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004393 | 12/08/2013 | 1305.06 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DIESEL OELOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGOPECUARIA E PESCA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 12/08/2013 | 3000.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004388 | 12/08/2013 | 1049.47 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA, DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DE PLACAS MMT 0895, MMV 1003, KUM 4480, KFY 7963, MNF 1430 E PATROL, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004402 | 13/08/2013 | 4500.00 | 00003141378401 | JANIVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUM 4480, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/08/2013 | 1160.00 | 00010086556436 | GERSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA DO SITIO SANTA VITORIA AO SITIO UMARIZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004410 | 13/08/2013 | 1100.00 | 00003141378401 | JANIVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUM 4480, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/08/2013 | 7600.00 | 00008408898442 | EDIJANE DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A LOCACAO DE TRATOR COM OPERADOR, DESTINADO A TERROPLANAGEM DE ESTRADAS VINCINAIS, REFORMA E CONSTRUCAO DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. C0013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/08/2013 | 2500.00 | 00079807852404 | GILVAN COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA DO SITIO ANGELIM, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, ROCO, ATERRO, DEMOLICAO DE PEDRAS, ABERTURA DE GALERIAS E OUTROS. COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 13/08/2013 | 250.00 | 04857596000100 | SS MOTORES E BOBINAMENTO LTDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTO BOMBA, PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO ROMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 13/08/2013 | 14990.00 | 00072585188434 | ERINALDO LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPIACAO DE TERRENO MEDINDO 20M DE LARGURA POR 17M DE COMPRIMENTO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HUMBERTO LUCENA, LIMITES: FRENTE RUA PROJETADA; LADO DIREITO, ERINALDO LUCIANO DOS SANTOS; LADO ESQUERO, O MESMO; E FUNDOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIAS - PB. DESTINADO A COSTRUCAO DE CASAS POPULARES, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/08/2013 | 732.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM.DE COMPON.ELETRON. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA DE MUSICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/08/2013 | 3486.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FANFARRA MUNICITUBA, FORMADO POR ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESFILAR NO DIA 07/09/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/08/2013 | 2400.00 | 00003345080451 | MARCONI EDSON FONTES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 13/08/2013 | 750.00 | 00002639015486 | GIARLANDO ALUSTAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL GOSPEL NOVO ENCONTRO, NO DIA 27/07/2013, NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE A PROGRAMACAO RELIGIOSA DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURAE ARTE NA SERRA REALIZADO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 22 A 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/08/2013 | 500.00 | 00008315894420 | ROBEVAL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA MUSICAL SAFADINHA, DURANTE AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE SABADO DE SANTANA, REALIADO NA RUA ALFREDO GUIMARAES, NESTA CIDADE, NO DIA 27/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/08/2013 | 800.00 | 00007239441482 | MARIA JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO DO TRIO CURIO DE FORRO PE DE SERRA, DURANTE A REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 13/08/2013 | 300.00 | 00030273700812 | ALBERIO SERGIO COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADO A SONORIZACAO DURANTE O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA NAS COMEMORACOES DO SAO JOAO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 13/08/2013 | 600.00 | 00005146601470 | DENNIS LUIZ BICHARA BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE PERCURSSAO POR OCASIAO DOS FESTEJOS DO PROJETO CAMNINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 28/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 13/08/2013 | 600.00 | 00002441391488 | LEONARDO MEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE VIOLAO NA OFICINA REALIZADO DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVENTEURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 13/08/2013 | 600.00 | 00010117707414 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE, A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA E EM OUTRAS REPARTICOES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 13/08/2013 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009., NOS DIAS 10, 11, 19,20, 25 e 26/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/08/2013 | 480.00 | 00066091691449 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 13/08/2013 | 3600.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 0471, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA CURSOS NA UNIVERSIDADES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 13/08/2013 | 1297.10 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORANCIA QUE SE PAGA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/08/2013 | 1800.00 | 00004081842485 | JOSE NILTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE PAGA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NAS LOCALIDADES DE GOIAMUNDUBA, ESTIVAS E LAGOA DO MATIAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO RAMALHO, SITIO GOIAMUNDUBA, NO PERIODO DE 18/03 A 18/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/08/2013 | 1295.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/08/2013 | 740.00 | 00008935870447 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PERSONALIZACAO DE 100(CEM) BOLSAS PARA PROFESSORES PARTICIPANTES DA FORMACAO CONTINUADA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, DESTINADAS AOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/08/2013 | 950.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E SERVICOS DE FUNILARIA DO VEICULO DE PLACA OFG 9069, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072013 | 0004428 | 13/08/2013 | 13876.00 | 06134652000103 | SELMA BAIA DA SILVA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 027/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 13/08/2013 | 1200.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA NPT 5336, MMX 3152 E MNO 1431, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 13/08/2013 | 500.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. NOS DIAS 01, 02, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30/07 E 01/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 13/08/2013 | 44.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76376-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 14/08/2013 | 11438.88 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 14/08/2013 | 7869.81 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 14/08/2013 | 979.20 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 14/08/2013 | 992.64 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004447 | 14/08/2013 | 130.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 14/08/2013 | 6720.20 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 14/08/2013 | 578.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 14/08/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNB 3946, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 14/08/2013 | 6397.78 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 14/08/2013 | 7000.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DA PLANILHA DE PRECOS E QUANTITATIVOS, PROJETOS HIDRAULICO, ELETRICO, SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESDESCARGA ATMOSFERICA E DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIOS, DESTINADOS A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 14/08/2013 | 4112.00 | 00003366228482 | SEVERINO MAIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HMB 5525, DESTINADO AO TRANSPORTE DE COORDENADORES E SUPERVISORES DA EDUCACAO QUANDO EM SUPERVISAO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 14/08/2013 | 1975.00 | 00004026824403 | FRANCISCA BRANDAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFC 8830, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 060/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 14/08/2013 | 3500.00 | 00007671333409 | ALDELAND SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA, DESTUINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, VISANDO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE A SECA OCORRIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N. 33.631 E 33.632, DE 20/12/2012, CONVENIO N. 029/2013, CONTRATO N. 051/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 25015-5 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 14/08/2013 | 40253.31 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRTARIA DA EDUCACAO, CORRESPONDNETE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 14/08/2013 | 3500.00 | 00002329066457 | JEAN WILLIAMIS FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA, DESTUINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, VISANDO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE A SECA OCORRIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N. 33.631 E 33.632, DE 20/12/2012, CONVENIO N. 029/2013, CONTRATO N. 061/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 14/08/2013 | 9974.88 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRTARIA DA EDUCACAO, CORRESPONDNETE AO MESDE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 14/08/2013 | 50199.73 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DAEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 14/08/2013 | 19267.68 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIARIAS E PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 14/08/2013 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PRECATORIO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INS S/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 14/08/2013 | 16380.01 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O REPASSE EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATROL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INS S/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 14/08/2013 | 26826.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 14/08/2013 | 35.79 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 14/08/2013 | 2800.00 | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DESTINADOS AO EMEPREENDER PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 14/08/2013 | 2800.00 | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE LAYOUT PARA ANUCIO DE REVISTA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 14/08/2013 | 1260.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DE NOTAS E CONVITES DE INTERESSE PUBLICO, PROMOVIDA POR ESTA ADMINISTRACAO, BEM COMO, CAMPANHAS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS - INCRA/PMB, CONVITES PARA INAUGURACOES E OUTRAS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 14/08/2013 | 800.00 | 00005375779471 | JOSE FRANCILUCIO MENDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2013 E ENCONTRO DOS AMIGOS DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 14/08/2013 | 7000.00 | 00009580359466 | JOSE JOSINALDO ROSENO DE LIMA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. C0013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 14/08/2013 | 10250.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS DE FUNERAIS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 14/08/2013 | 860.00 | 00004884803450 | ALEXANDRE FERNANDES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS PRINCIPAIS RUAS E PRACAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 15/08/2013 | 530.00 | 00002023960452 | VERONALDO DA SILVA MAXIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, ABERTURA DE VALAS, ROCO E TAPA BURACO, NA ESTRADA DO SITIO GRUTA DE ANTONIO LUZIA A CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 15/08/2013 | 160.00 | 00002048118488 | MARINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO DO ESPETACULO AUTO DO SAO JOAO MENINO, REALIZADO NO DIA 20/06/2013, NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 15/08/2013 | 150.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TELEFONIA MOVEL, DOS CONSELHEIROS DO COSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TAC DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542013 | 0004472 | 15/08/2013 | 16373.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ADESAO COM OBJETIVO DE FIRMAR PARCERIA, VISANDO GARANTIR RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES, QUE TENDO ADERIDO AO GARANTIA SAFRA, DE 2013/2014, PERCAM MENOS DE 50% DE SUAS LAVOURAS, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N. 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 15/08/2013 | 58.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDO MEDINDO 9,8M X 6,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 15/08/2013 | 22.52 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 15/08/2013 | 200.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE.NOS DIAS 03, 10, 15 E 22/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 15/08/2013 | 24.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 1160-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0004466 | 15/08/2013 | 179.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 15/08/2013 | 70.00 | 00006453934442 | MARIA NALVA NERI SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, LOCAILIZDO NO SITIO DOMINGOS VIEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 15/08/2013 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 25015-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142013 | 0004470 | 15/08/2013 | 2000.00 | 00003086125403 | ROSIMERY DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ADEQUAÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 15/08/2013 | 650.00 | 00053747127487 | JOSILENE SANTOS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSO E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004476 | 16/08/2013 | 5480.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004477 | 16/08/2013 | 743.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004480 | 16/08/2013 | 1290.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004481 | 16/08/2013 | 654.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004482 | 16/08/2013 | 176.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004487 | 16/08/2013 | 5102.35 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0004488 | 16/08/2013 | 1040.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORE PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 16/08/2013 | 5187.60 | 81839540000165 | LEONIL FERNANDO ZANOELLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A PREMIACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A REALIZACAO DOS JOGOS ECOLARES DE BANANERIAS - JOEB'S. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 16/08/2013 | 5.87 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 16/08/2013 | 960.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO AVENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 16/08/2013 | 415.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSUMO MENSAL, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004474 | 16/08/2013 | 1870.07 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004483 | 16/08/2013 | 2100.99 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 16/08/2013 | 350.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 16/08/2013 | 1650.00 | 11761774000151 | DW ALVES DE SOUSA ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POSTE DE CONCRETO ARMANDO 300X 11M, DESTINADO A ILUMINACAO DA RODOVIA PB 105, QUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOLANEA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 19/08/2013 | 24.69 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 19/08/2013 | 290.70 | 06913566000271 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS DE TERAPIAS OCUPACIONAIS, COM PACIENTES NO CAPS - I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 19/08/2013 | 318.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSTURA PARA CONFECCAO DEROUPAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, POLICLINICA, CAPS - I, CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004499 | 20/08/2013 | 1785.72 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIAIRAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004504 | 20/08/2013 | 972.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIAIRAS DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/08/2013 | 150.00 | 00003600027492 | MARIA APARECIDA HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 22, 23 E 24/08/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO ESTADUAL DE FORMACAO E CAPACITACAO PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS. CONFORME DISPOSITVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/08/2013 | 150.00 | 00072587113415 | GEANE SOARES MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 22, 23 E 24/08/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO ESTADUAL DE FORMACAO E CAPACITACAO PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS. CONFORME DISPOSITVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/08/2013 | 200.00 | 00002928763430 | ADRIANA BEZERRA CAVALCANTI MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 22, 23 E 24/08/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO ESTADUAL DE FORMACAO E CAPACITACAO PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS. CONFORME DISPOSITVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/08/2013 | 150.00 | 00004215099455 | ALCIDES ANDRADE DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 22, 23 E 24/08/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO ESTADUAL DE FORMACAO E CAPACITACAO PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS. CONFORME DISPOSITVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/08/2013 | 0.33 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/08/2013 | 149.69 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/08/2013 | 22.84 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/08/2013 | 676.79 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZA NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/08/2013 | 110.33 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0004501 | 20/08/2013 | 3240.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADOS A EVENTOS DE DIVULGACAO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DISTRITOS DE ROMA, TABOLEIRO E VILA MAIA. CONFORME CONVITE N. 012/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2.121-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 21/08/2013 | 3.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 21/08/2013 | 643.72 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 168-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 21/08/2013 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 25015-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 21/08/2013 | 200.00 | 00002119906475 | DJAILSON CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DISPOSITO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A CIDADE DE RECIFE - PE, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE PRIORIDADE ABSOLUTA: UM MUNICIPIO PARA CRIANCA E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004508 | 21/08/2013 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004511 | 21/08/2013 | 4562.92 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A LAVANDERIA E O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004512 | 21/08/2013 | 699.20 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004513 | 21/08/2013 | 1639.39 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004515 | 21/08/2013 | 1349.24 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE BUCAL, PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004516 | 21/08/2013 | 856.46 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004517 | 21/08/2013 | 3354.65 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004518 | 21/08/2013 | 1236.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272012 | 0004519 | 22/08/2013 | 37594.02 | 13570141000191 | FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF DE CAJAZEIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 027/2012, RELATIVO A 6ª MEDICAO. | 01152012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 22/08/2013 | 880.73 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 22/08/2013 | 954.75 | 74125394000140 | INST. CENTRO DE CAPACITACAO E APOIO AO EMPREENDEDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE CAPACITACAO E APOIO AO EMPREENDER PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 22/08/2013 | 320.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO EVENTO ROTA CULURAL, CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 23/08/2013 | 578.00 | 00011365060470 | JOSETE GOMES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS RUSTICAS, PARA DECORACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 23/08/2013 | 250.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA DEY 3204, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MANUTENAO NA SUSPENSAO, CAMBAGEM, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004526 | 23/08/2013 | 246.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0004527 | 23/08/2013 | 462.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/08/2013 | 1650.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004528 | 23/08/2013 | 71009.06 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9ª MEDICAO DA OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA, NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 001/2012 E CONTRTO N. 093/2012, CONVENIO FNDE N. 700064/2011. | 00552012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004531 | 24/08/2013 | 152.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76376-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/08/2013 | 676.19 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/08/2013 | 2.74 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE DE 2008. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/08/2013 | 651.62 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE XEROX MODELO 4118, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/08/2013 | 80.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPT 5286, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0004544 | 26/08/2013 | 303.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004545 | 26/08/2013 | 422.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004547 | 26/08/2013 | 300.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII,. VIII E IX, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 26/08/2013 | 175.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9914, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS FREIOS,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0004550 | 26/08/2013 | 10650.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS REAGENTES DESTIANDOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL FR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 024/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322012 | 0004552 | 26/08/2013 | 50161.50 | 15616455000103 | ALC - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE GAMELAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 032/2012, RELATIVO A 4 MEDICAO. | 01172013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0004553 | 26/08/2013 | 341.55 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA OS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302013 | 0004534 | 26/08/2013 | 1648.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWL 0490 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0093/2013, COM O PERCURSO DE JARACATIA, CABOCLO, TABULEIRO, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, CONFORME DISPENSA POR MOTIVO N. 030/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0004536 | 26/08/2013 | 1692.00 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVX 3271 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0189/2013, COM O PERCURSO DE SITIO LAGOA DO MATIAS, ENGENHO GOIAMUNDUBA, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME DISPESNA N. 033/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000492013 | 0004538 | 26/08/2013 | 349.40 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXT 0245, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFAZENTO O TRAJETO LAGOA DO MATIAS, ROMA, RETORNO, NO TURNO NOITE, CONFORME CONTRATO N. D0112/2013, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 049/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 26/08/2013 | 651.62 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTFUNCINAL MARCA RICOH AFICIO MODELO SP 3510F, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/08/2013 | 110.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPT 5336, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, MANUTENCAO DA SUSPENSAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 26/08/2013 | 11.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 26/08/2013 | 190.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DA EMBREAGEM, NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI 9504, PERTENCENTE A ESTA DEILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 26/08/2013 | 1260.00 | 00007434683414 | MARCICLEIDE MARIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS, SALGADINHOS, CACHORROS QUENTES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DURANTE ENTREGA DOS KITS ENXOCAL E CURSO OFERECIDOS AS GESTANTES ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E DURANTE C, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 26/08/2013 | 73.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DA EMBREAGEM, NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI 9504, PERTENCENTE A ESTA DEILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/08/2013 | 160.00 | 00007489698456 | JOSE LUIS OLIVEIRA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTRA DE MESAS, BANCADAS E ARMARIOS PERTENCENTES AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/08/2013 | 300.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 9200/PB DESTINADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A OFICINA DE MUSICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/08/2013 | 1280.00 | 09490604000138 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS UNIVERSO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SAPATOS MASCULINOS E FEMININOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA MUNICITUBA, FORMADO POR ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/08/2013 | 890.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADO A SERVIR DURANTE REUNIOS COM AS MAES PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 27/08/2013 | 9.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/08/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/08/2013 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO POR SERVICOS PRESTADOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA FUS N. 7.637-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0004564 | 28/08/2013 | 420.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/08/2013 | 11.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/08/2013 | 2985.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAIS, DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/08/2013 | 100.00 | 00005568303428 | VALNIZE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 15 E 16/08/2013, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO NA ESTACAO CIENCIA. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/08/2013 | 770.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS DE FESTEJOS DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/08/2013 | 240.00 | 00020439342449 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 28, 29 E 30/08/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/08/2013 | 150.00 | 00008625704417 | SEBASTIAO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 9º RURAL TUR, PROMOVIDO PELO SEBRAE/PB, NOS DIAS 28, 29 E 30/08/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/08/2013 | 240.00 | 00008159243480 | DOUGLAS EMANUEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 9º RURAL TUR, PROMOVIDO PELO SEBRAE/PB, NOS DIAS 28, 29 E 30/08/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/08/2013 | 150.00 | 00006926515433 | MANUEL LUIZ DE OLIVEIRA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 9º RURAL TUR, PROMOVIDO PELO SEBRAE/PB, NOS DIAS 28, 29 E 30/08/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/08/2013 | 200.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 20, 21, 26 E 27/08/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/08/2013 | 200.00 | 00005299911440 | JOSE MATIAS PORTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 20, 21, 26 E 27/08/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/08/2013 | 2400.00 | 00026663306804 | HENRIQUE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS MEIO FIO, DESTINADOS A COSNTRUCAO DA TRILHA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MIJONIA AO SITIO BREJINHO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/08/2013 | 260.00 | 12255198000133 | GENILSON ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CADEADOS, PORCAS, PARAFUSOS E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/08/2013 | 1.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/08/2013 | 206.82 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE VISTORIA TECNICA VIABILIDADE DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/08/2013 | 29.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 25005 -5. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/08/2013 | 300.00 | 00008423599400 | MARIA MARCIANA MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A PARTICIPANTE DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHACIRNE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/08/2013 | 600.00 | 00006714458479 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLUNTARIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO - PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/08/2013 | 950.00 | 00008235614456 | EDNA SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, CONFORME CONTRATO N. 033/2013, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/08/2013 | 1350.00 | 00027676072468 | Ma DO LIVRAMENTO MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS INSTALACOES DAS SALAS DE AULAS DO PROJETO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, CONFORME CONTRATO N. 01/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/08/2013 | 800.00 | 00004287012488 | MARIA BERNADETE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/08/2013 | 700.00 | 00005016350418 | MARIA LUCIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/08/2013 | 300.00 | 00004489511426 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/08/2013 | 600.00 | 00007414379450 | DENIZE SOARES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/08/2013 | 950.00 | 00008830256471 | LEANE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO, LOCALIZADO NO SITIO ALAGAMAR, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2013. CONFORME CONTRATO N. 032/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004594 | 30/08/2013 | 1459.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004595 | 30/08/2013 | 2026.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA AABB E ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA CARMELO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/08/2013 | 700.00 | 00008016785441 | RAQUEL LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/08/2013 | 300.00 | 00083851402715 | SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE AGOSTO, DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/08/2013 | 600.00 | 00009443802473 | EDNA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/08/2013 | 1030.00 | 00007562801410 | FABIANO PAIXAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 026/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/08/2013 | 800.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JATOBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021A/2013, RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004610 | 30/08/2013 | 981.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/08/2013 | 700.00 | 00004151617469 | RITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/08/2013 | 300.00 | 00007226561492 | JAQUELINE SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/08/2013 | 600.00 | 00007974646462 | ALEANDRO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/08/2013 | 950.00 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO LARANJEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 031/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/08/2013 | 244.00 | 07221677000107 | MAXTOUR OPERADORA DE TURISMO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PROFESSOR, NO HOTEL CULT RECIFE NA CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/08/2013 | 629.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/08/2013 | 4500.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MZC, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 6º AO 9ª ANO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE AULAS EM CAMPO, DURANTE VISITA AO PATRIMONIO HISTORICO DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/08/2013 | 700.00 | 00010256009406 | JOSEANE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO LARANJEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/08/2013 | 600.00 | 00004078898416 | UIRANEIDE DA SILVA CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/08/2013 | 600.00 | 00003068111463 | MARIA CRISTINA ALVES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/08/2013 | 1030.00 | 00005207243489 | PETROVISK TENORIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA TABOLEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 029/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004636 | 30/08/2013 | 10313.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/08/2013 | 300.00 | 00016588974809 | JOSEFA MARQUES LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/08/2013 | 600.00 | 00006684024409 | SUELI SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/08/2013 | 950.00 | 00010189757485 | BRUNO DE LIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/08/2013 | 950.00 | 00003872252429 | LUCIENE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. DIONISIO MAIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 030/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/08/2013 | 1400.00 | 00009335991457 | SIMAO ALVES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 022/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/08/2013 | 1400.00 | 15730994000179 | JOSE IRANNYELSON PINHEIRO MALAQUIAS-0597 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE SUPERVISORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE REUNIOES REALIZADOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/08/2013 | 300.00 | 00006248361428 | DAMIANA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/08/2013 | 600.00 | 00009135737441 | WALERIA KASSIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A PARTICIPANTE DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/08/2013 | 950.00 | 00003798329419 | JOCILENI MARIA TEIXEIRA DE MACEDO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FLORENTINO DA ROCHA, RELATIVO AO MESES DEMARCO, ABRIL E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/08/2013 | 950.00 | 00008253106440 | MONICA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004660 | 30/08/2013 | 3914.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/08/2013 | 300.00 | 00004922455418 | MARLY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/08/2013 | 600.00 | 00006544129445 | MERQUISEDEG CLEMENTINO P. DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A PARTICIPANTE DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA APRIGIO PATRICIO RAMALHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/08/2013 | 1030.00 | 00003266905490 | LUZIA DOS SANTOS LITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 027/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/08/2013 | 950.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, LOCALIZADO NO SITIO ANGELIM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/08/2013 | 600.00 | 00004235996401 | LUCIMAR MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/08/2013 | 600.00 | 00004264295408 | LUCIENE MENDONCA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/08/2013 | 1030.00 | 00008441826480 | MARIA TAIZE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGEUIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO 028/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/08/2013 | 5000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTIANDO AS SALAS DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, COFORME DISPENSA LICITACAO N. 007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/08/2013 | 500.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DE JOAO PESSOA-PB A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/08/2013 | 300.00 | 00001168974496 | MARLENE SOUZA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/08/2013 | 600.00 | 00006260461496 | ROSILENE RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/08/2013 | 1390.00 | 00095380302491 | LUECY JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGEUIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/08/2013 | 720.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DE TRES TURMAS DO ENSINO FUNDAMETNAL E DO PROGRAMA BRAISL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 025/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004689 | 30/08/2013 | 899.54 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/08/2013 | 700.00 | 00007798186441 | DEUZEANE VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA RAPOZA, LOCALIZADO NO SITIO RAPOZA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 0584/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/08/2013 | 300.00 | 00003251542443 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/08/2013 | 3356.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IR - 2,49 INSS - 164,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/08/2013 | 61233.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.SINDESRV - 25,96 CEF - 1.662,19 BB - 447,84 IRRF - 33,39 INSS - 3.617,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/08/2013 | 1565.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/08/2013 | 9593.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.CEF - 558,33 BB - 711,87 STMB - 4,65 IRRF - 73,21 IBPEM - 743,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/08/2013 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/08/2013 | 7560.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.SINDSERV - 20,60 CEF - 105,12 BB - 473,98 IBPEM - 793,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/08/2013 | 180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/08/2013 | 119113.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.SINDSERV - 516,36 CEF - 7.059,42 BB - 3.183,09 IRRF - 496,78 INSS - 9.131,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/08/2013 | 875.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/08/2013 | 318148.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.SINDSERV - 1.015,69 CEF - 18.042,96 BB - 7.634,40 STMB - 4,65 IRRF - 1.035,45 IBPEM - 28.424,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/08/2013 | 6290.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/08/2013 | 3600.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.SINDESV - 30,05 CEF - 312,39 BB - 466,48 IRRF - 34,24 INSS - 252,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/08/2013 | 6363.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IRRF - 64,21 INSS - 374,71 SINDSEV - 27,26 CEF - 714,98 BB - 375,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/08/2013 | 95.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/08/2013 | 6180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 494,40 CEF - 375,34 BB - 366,23 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/08/2013 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/08/2013 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 336,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/08/2013 | 280.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/08/2013 | 25868.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.SINDSERV - 63,10 CEF - 2.133,42 BB - 471,49 STMB - 4,65 IBPEM - 2.520,61 INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/08/2013 | 110.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/08/2013 | 8889.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 766,46 SINDSER - 56,01 BB - 390,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/08/2013 | 84012.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.SINDSERV - 27,22 CEF - 5.778,97 BB - 2.122,80 STMB - 37,20 IBPEM - 7.952,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/08/2013 | 1325.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/08/2013 | 6113.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IBPEM - 596,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/08/2013 | 14277.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.SIDGUAR - 102,15 PA - 530,35 CEF - 2.327,57 BB - 133,20 IBPEM - 1.278,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/08/2013 | 27182.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.PENSAO - 884,80 INSS - 1.754,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/08/2013 | 95.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/08/2013 | 13784.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 993,56 IRRF - 38,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/08/2013 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/08/2013 | 4286.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 272,64O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/08/2013 | 14819.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.CEF - 1.554,25 BB - 377,05 STMB - 4,65 IBPEM - 1.125,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/08/2013 | 85.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/08/2013 | 12878.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.SINDESERV - 13,76 CEF - 830,60 STMB - 4,65 INSS - 938,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/08/2013 | 360.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/08/2013 | 17314.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.SENDESERV - 67,80 CEF - 1.223,17 BB - 838,30 STMB - 4,65 IBPEM - 1.417,57 INSS - 116,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/08/2013 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/08/2013 | 720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSRO DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/08/2013 | 12450.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. LOTADOS NO SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 991,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/08/2013 | 2731.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IRRF - 5,64 INSS - 146,48O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162013 | 0004577 | 30/08/2013 | 3500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS A PACIENTES ASSISTIDOS NA POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 016/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00006133752467 | ANDRE VENICIUS FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO FONOAUDIOLOGO, NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/08/2013 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III, SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO N. 008/2013, RELATIVO AO MES DEAGOSTO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132013 | 0004587 | 30/08/2013 | 5500.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS,COMO CIRURGIAO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVUS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000272013 | 0004589 | 30/08/2013 | 13863.81 | 00004450485491 | JOSE MATIAS DE SOUSA FILHO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, EM CLINICA MEDICA E OBSTETRICIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 027/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00007696024442 | TULLIO CESAR NUNES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE PAGA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELEBORACAO DO PLANO ANUAL DE GESTAP DA SAUDE - BIMESTRAL, DURANTE O MES D EJULHO DE 2013, CONFORME CONTRARTO N. 191/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/08/2013 | 250.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A EQUIPE DE VACINACAO PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE ATUALIZACAO DS CADERNETAS DE VACINAS DAS CRIANCAS DE CINCO ANOS, NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/08/2013 | 400.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO N. 009/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000182013 | 0004599 | 30/08/2013 | 4400.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADO, COMO CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/08/2013 | 3000.00 | 00046727523487 | GIOVANNA GUSMAO DE MELO BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/08/2013 | 7000.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO MEDICA PEDIATRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO N. 038/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/08/2013 | 400.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CONFORME CONTRATO N. 010/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000262013 | 0004613 | 30/08/2013 | 1939.90 | 00006120044493 | TASSIANY DE OLIVEIRA VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 026/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042013 | 0004614 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00042845963491 | HELCIO DA ROCHA BEZERRA | IMPORTANCI A QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO PROTETICO DENTARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 004/2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/08/2013 | 1300.00 | 00005862277412 | GLAUCIMARA PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, CA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/08/2013 | 2500.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXW 0004, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NA PROMOCAO DE ACOES BASICA DE VIGILANCIA EM SAUDE, NA CAMPANHA DE ATUALIZACAO DE CADERNETA DE VACINACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/08/2013 | 500.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, CONFORME CONTRATO N. 011/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/08/2013 | 8776.36 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032013 | 0004627 | 30/08/2013 | 5880.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME IXEXIGIBILIDADE N. 003/2013. RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00030076358453 | MARIA DO LIVRAMENTO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, LOCALIZDA A RUA CASTRO PINTO, 292, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/08/2013 | 963.00 | 00071617116491 | MARIA IDALICE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE PECAS E CONJUNTOS DE ROUPAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000282013 | 0004637 | 30/08/2013 | 7800.00 | 00007933234445 | CAMILA CAROLINE DE AMIRIM PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/08/2013 | 5644.08 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000222013 | 0004639 | 30/08/2013 | 3375.00 | 00000993961495 | EDUARDO HENRIQUE GUERRA SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTAODS COMO MEDICO OFTAMOLOGISTA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N.022/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/08/2013 | 750.00 | 00005815145483 | ADRIANA LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 158/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/08/2013 | 75.00 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LOGOMARCA EM PECAS DE CONJUNTOS DE ROUPAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000302013 | 0004649 | 30/08/2013 | 7800.00 | 00000788246488 | ANWER MARQUES COSTA ARBATI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 030/2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/08/2013 | 10772.10 | 00005699364463 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 050/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/08/2013 | 2500.00 | 00030983208859 | CHRISTIANE KULZER BIRCK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTAOS, COMO MEDICA OTORRINOLARINGOLOGISTA , NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO COREDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00005015659490 | TED IGOR SOARES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO NUTRICIONISTA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/08/2013 | 3340.00 | 00005978492425 | ROSINA GABRIELA ARAÚJO DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF - V, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/08/2013 | 2011.06 | 00005304651405 | DAYANE JOYCE CORREIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICO FERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/08/2013 | 650.00 | 00095154701453 | HILDA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE AUXILIARES E PRESTADOES DE SERVIÇOS QUE REALIZAM SUAS ATIVIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR,. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/08/2013 | 1300.00 | 00004205280408 | CASSIANA MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/08/2013 | 5000.00 | 00003363239483 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, EQUIPES DOS PSF'S LOCALIZADOS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004672 | 30/08/2013 | 5000.00 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF - VII, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, COM DESPESAS POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2013. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000472013 | 0004673 | 30/08/2013 | 300.60 | 00004566146480 | JANETTE MAGALI GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 047/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000102013 | 0004674 | 30/08/2013 | 3000.00 | 00003462459406 | FABIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTODONTIA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME IXEXIBILIDADE N. 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072013 | 0004680 | 30/08/2013 | 3340.00 | 00005231242446 | LORENA TEIXEIRA VILARIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO MARQUES NETO, SAUDE BUCAL, PSF V, LOCALIZADO NO CONJUNTO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000242013 | 0004681 | 30/08/2013 | 10500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/08/2013 | 700.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 028/2013, CONTRATO N. 045/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/08/2013 | 750.00 | 00004278252455 | ADNILZA DOS SANTOS C. DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO , NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 192/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/08/2013 | 750.00 | 00006119453474 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA NQC 4016, NPT 5286 E MNB 3946, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/08/2013 | 3340.00 | 00008971634430 | VICTOR FRANCISCO LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132013 | 0004692 | 30/08/2013 | 3375.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS,NA EMISSAO DE LAUDOS, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/08/2013 | 665.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM GERAL DO HOSPITAL MUNIC´PAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/08/2013 | 3505.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 218,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/08/2013 | 1856.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IBPEM - 104,50 CEF - 192,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/08/2013 | 7534.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.CEF - 441,08 BB - 1.002,00 IRRF - 563,79 IBPEM - 319,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/08/2013 | 2316.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 148,75 CEF - 329,77 IRRF - 3,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/08/2013 | 4815.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 276,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/08/2013 | 4080.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSRO DE 2013.INSS - 367,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/08/2013 | 7828.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.PA- 360,76 CEF - 333,60 BB - 398,09 IBPEM - 374,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/08/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IRRF - 53,79 INSS - 72,00O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/08/2013 | 8335.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.CEF - 579,40 STMB - 4,65 INSS - 441,60 IRRF - 14,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/08/2013 | 48725.78 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.SIDGUA - 68,10 PA - 186,60 CEF - 5.159,36 BB - 236,45 IRRF - 32,88 IBPEM - 3.841,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/08/2013 | 24684.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IRRF - 110,88 INSS - 1.597,02O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/08/2013 | 3062.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 164,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/08/2013 | 1400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/08/2013 | 3510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.CEF - 199,97 IRRF - 2,24 IBPEM - 244,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/08/2013 | 1440.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/08/2013 | 2756.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.CEF - 157,47 IBPEM - 224,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/08/2013 | 67104.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.SINDACS - 294,50 CEF - 4.655,61 BB - 319,23 INSS - 3.724,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/08/2013 | 19357.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IRRF - 1.067,50 IBPEM - 699,16 CEF - 948,23 BB - 959,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/08/2013 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/08/2013 | 15600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IRRF - 3.197,12 IBPEM - 330,00 PA - 3.390,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/08/2013 | 5490.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/08/2013 | 3417.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IBPEM - 313,50 SINDACS - 9,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/08/2013 | 5180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IRRF - 455,17 IBPEM - 220,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/08/2013 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/08/2013 | 20935.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AS EDEMIAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.CEF - 1.644,96 BB - 378,76 IBPEM - 1.660,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/08/2013 | 1184.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 54,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/08/2013 | 754.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 54,88 CEF - 220,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/08/2013 | 3490.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.CEF - 413,03 IBPEM - 260,04 IRRF - 12,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/08/2013 | 6435.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.CEF - 799,98 IRRF - 263,37 IBPEM - 495,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/08/2013 | 2065.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IBPEM - 153,78O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/08/2013 | 2111.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.CEF - 184,43 IBPEM - 224,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/08/2013 | 52150.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IRRF - 1.927,31 IBPEM - 3.163,60 CEF - 3.073,51 BB - 75,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/08/2013 | 74818.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IRRF - 8.515,18IBPEM - 2.339,81 CEF - 2.510,27 BB - 878,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/08/2013 | 3760.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0004810 | 30/08/2013 | 9135.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A EXAMES EM PACIENTES INSCRITOS NOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE HIPERTENCAO ARTERIAL, DIABETES MELLINTUS, PRE NATAL, ATENDIOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILA, PASF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/08/2013 | 4600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, DESTA EDILIDADE. CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/08/2013 | 25.33 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/08/2013 | 1.52 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/08/2013 | 2976.91 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/08/2013 | 6030.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IRRF - 25,81 INSS - 457,40O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/08/2013 | 10046.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.CEF - 682,89 IRRF - 12,79 IBPEM - 598,18 BB - 243,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/08/2013 | 5220.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.CEF - 208,75 BB - 554,98 STMB - 4,65 INSS - 276,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/08/2013 | 2222.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IBPEM - 75,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/08/2013 | 13.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 1160-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/08/2013 | 2400.00 | 00032936770459 | GILBERTO DE SOUZA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00020650884434 | OTACILIO EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARECHAL DEODORO, N 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N. 004/2013, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/08/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0004671 | 30/08/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/08/2013 | 5936.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 274,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/08/2013 | 11154.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.SIDGUA - 27,24 CEF - 1.276,39 BB - 274,38 STMB- 9,30 PA - 203,40 IBPEM - 1.081,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/08/2013 | 10516.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IRRF - 74,58 INSS - 512,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/08/2013 | 3747.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IBPEM- 272,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/08/2013 | 2642.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IBPEM - 150,04 CEF - 779,95O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/08/2013 | 7564.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.SIDGUAR - 6,81 IBPEM - 388,41 CEF - 1.528,67 BB - 276,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/08/2013 | 5248.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 284,10 CEF - 207,90 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/08/2013 | 554.00 | 04005545000141 | CLASSE A REPRESENTACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM NO HOTEL GOLDIN TULIP BRASILIA ALVORADA, DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA - DF, NOS DIAS 26 E 27/08/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/08/2013 | 24608.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IRRF - 185,40 INSS - 1.240,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/08/2013 | 7383.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 543,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/08/2013 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.BB - 1.897,56 IRRF - 2.292,22 INSS - 914,98 CEF - 1.214,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/08/2013 | 1536.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IBPEM - 75,46 CEF - 163,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/08/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IBPEM - 75,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/08/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IRRF - 38,56 INSS - 275,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/08/2013 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IRRF - 18,62 IBPEM - 330,00O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, ORÇAMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/08/2013 | 1900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IRRF - 9,99 INSS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/08/2013 | 3000.00 | 00009357636439 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL, DURANTE OAS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/08/2013 | 600.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DO SITIO ROMA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 024/2013, RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0004686 | 30/08/2013 | 30049.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA RELATIVO A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/08/2013 | 20686.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IRRF - 27,00 INSS - 1.045,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/08/2013 | 53301.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.SIDGUA - 13,62 PA - 677,86 CEF - 6.975,09 BB - 617,21 STMB - 27,90 IBPEM - 4.527,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/08/2013 | 14029.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.CEF - 2.310,65 BB - 100,45 STMB - 9,30 IBPEM - 1.267,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/08/2013 | 10176.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.CEF - 849,91 BB - 232,19 STMB - 13,95 INSS - 608,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/08/2013 | 7992.89 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 491,84 CEF - 179,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/08/2013 | 100.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 11 E 12 SETEMBRO DE2013, NO ESPAÇO GOSPEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/08/2013 | 220.00 | 00025177702472 | JURANDIR PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS VIAGENS PARA TRANSPORTE DE IMOBILIARIOS E UTENSILIOS DIVERSOS, DE DUAS FAMILIAS CARENTES, PARA MUDANCA DE RESIDENCIA, UMA DE SOLANEA PARA O SITIO JARACATIA, E OUTRA DO CONJUNTO EDGAR SANTA CRUZ PARA O SITIO JARACATIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/08/2013 | 3890.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 271,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/08/2013 | 6682.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.CEF - 99,99 BB - 167,06 IBPEM - 237,60 IRRF - 5,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/08/2013 | 17753.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IRRF - 77,14 INSS - 1.131,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/08/2013 | 17207.79 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IBPEM - 1.472,13 SIDGUA - 20,43 CEF - 1.601,10 BB - 801,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/08/2013 | 1376.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 110,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/08/2013 | 8574.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IRRF - 73,54 INSS - 496,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/08/2013 | 1181.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IBPEM - 74,91O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/08/2013 | 1400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/08/2013 | 1160.00 | 00071358110468 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, PAVILHAO E BARRACAS, UTILICADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DOS FRIOS, REALIZADASNESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 27 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/08/2013 | 2500.00 | 00069011273400 | ROBERTA MICHELLY GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO COM A BANDA MUSICAL PASSADO MODERNO, NO DIA 26/07/2013, DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/08/2013 | 3410.00 | 00071358110468 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, PAVILHAO E BARRACAS, UTILICADAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21, 22 E 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/08/2013 | 4216.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.PA - 150,00 INSS - 221,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/08/2013 | 2904.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.SIDGUA - 6,81 CEF - 162,35 IBPEM - 234,74OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/08/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IRRF - 38,56 INSS - 275,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/08/2013 | 762.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 55,44 CEF - 99,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/08/2013 | 1381.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 110,48O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 31/08/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 31/08/2013 | 1350.00 | 00007098739480 | ANTONIO CORDEIRO DE MELO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO CNO COJUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DESTINADO A INSTALACAO DO PROJETO MAIS EDUCACAO, DA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, CONFORME CONTRATO 015/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | ADQUERIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000502012 | 0004811 | 02/09/2013 | 147420.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE1, COM COMPRIMENTO MAXIMO DE 7000MM E CAPACIDADE DE CARGA UTIL DE NO MINIMO 2000KG E COM PLATAFORMA ELEVATORIA VEICULAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 050/2012. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 02/09/2013 | 1271.37 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 02/09/2013 | 550.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA XEROGRAFICA WORKCENTRE 4118, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00007525226474 | CICERO MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, NO CENTRO DE EDUCACAO FISICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITODO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/09/2013 | 700.00 | 00010847050440 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 02/09/2013 | 750.00 | 00007636401401 | ADERLANE ARAUJO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOSE HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 02/09/2013 | 300.00 | 00008322374771 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE PAGA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA EMEF FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 02/09/2013 | 85.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 02/09/2013 | 360.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 02/09/2013 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 02/09/2013 | 530.00 | 00077069021453 | JOAO AMARO PEREIRA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KLV, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DA EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 02/09/2013 | 1975.00 | 00004026824403 | FRANCISCA BRANDAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFC 8830, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 060/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 02/09/2013 | 700.00 | 00093028750406 | PEDRO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAMELAS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 02/09/2013 | 3000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GUI 3141, DESTINADO A SERVIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N. 006/2013, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 02/09/2013 | 700.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,. DURANTE OMES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 02/09/2013 | 600.00 | 00008677779400 | ERICK FONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MOA 6916, A SERVIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 019/2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 02/09/2013 | 350.00 | 00055077501815 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA, LOCALIZADA NO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/09/2013 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, APRIGIO PATRICIO RAMALHO, LOCALIZADA NO SITIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 018A/2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0004953 | 02/09/2013 | 11124.98 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRE ESCOLA, MAIS EDUCACAO E EJA, EM CONFORMIDADE A PLANILHA EM ANEXO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 022/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 02/09/2013 | 700.00 | 00004724961406 | GEILZA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO APOIO PEDAGOGICO, A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 02/09/2013 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO DE DUAS SALAS DE AULAS, PARA SERVIR DE ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 005/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 02/09/2013 | 650.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR PARA PARTICA DE EDUCACAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOAO PAULO II. CONFORME CONTRATO N. 018/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 02/09/2013 | 40225.27 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRTARIA DA EDUCACAO, CORRESPONDNETE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 02/09/2013 | 10137.60 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRTARIA DA EDUCACAO, CORRESPONDNETE AO MESDE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 02/09/2013 | 600.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 02/09/2013 | 300.00 | 00004164043407 | GISEUDA MATIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 02/09/2013 | 300.00 | 00003365709452 | MARIA ZELIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 02/09/2013 | 300.00 | 00006814730456 | CELIANE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 02/09/2013 | 600.00 | 00007196514416 | MARCELIANA COSME FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 02/09/2013 | 560.00 | 00066091691449 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 02/09/2013 | 300.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, TENIS. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA CODADE CAMPINA GRANDE - PB A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 02/09/2013 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PATRULHA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N. 002/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 02/09/2013 | 1070.70 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXO 9954, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021/2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 02/09/2013 | 60.00 | 00005389361423 | JOSE MAXIMINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PACOTES DE GELO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DESFILE CIVICO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0005014 | 02/09/2013 | 1660.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 019/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 02/09/2013 | 100.00 | 00002928763430 | ADRIANA BEZERRA CAVALCANTI MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 13/09/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE O PROGRAMA PROFUNCINARIO NA UFPB. CONFORME DISPOSITVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0005018 | 02/09/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LMNET, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 02/09/2013 | 200.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NOS D10 E 25/09/2013. CONFORME DISPOSITOVO LEGAL LEI MUNICIPAL N, 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 02/09/2013 | 1002.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 02/09/2013 | 750.00 | 00062484702434 | JOSE INACIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HVK 1174, DESTINADO AO TRASNSPORTE DE PESSOAS INFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSAO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 02/09/2013 | 181.00 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LOGOMARCA EM PECAS DE CONJUNTOS DE ROUPAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 02/09/2013 | 250.00 | 00003364125414 | ISABEL CRISTINA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 02/09/2013 | 220.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E MENSALIDADE DE CLINICA DE FISIOTERAPIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 02/09/2013 | 1100.00 | 15730994000179 | JOSE IRANNYELSON PINHEIRO MALAQUIAS-0597 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 02/09/2013 | 700.00 | 00007202731452 | AMANDA AVELAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NQB 5600, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00002412057435 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTB 4756, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, MORADORAS DOS SITIOS ALAGAMAR, CAJAZEIRAS E OITICICAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 02/09/2013 | 3648.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 02/09/2013 | 11438.88 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 02/09/2013 | 979.20 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTODE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 02/09/2013 | 992.64 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 02/09/2013 | 6566.12 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 02/09/2013 | 1445.20 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS PLASTICOS DESTINAOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000202013 | 0004977 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00005380079407 | EMANUELLE SOARES DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 020/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0004980 | 02/09/2013 | 5000.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O MES AGOSTO DE 2013. CONFORME CONVITE N. 009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0004981 | 02/09/2013 | 11100.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 015/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272012 | 0004982 | 02/09/2013 | 11159.98 | 13570141000191 | FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF DE CAJAZEIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 027/2012, RELATIVO A ULTIMA MEDICAO. | 01152012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000112013 | 0004986 | 02/09/2013 | 6831.31 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE BUCAL, PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000112013 | 0004987 | 02/09/2013 | 3754.66 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE BUCAL, PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000112013 | 0004988 | 02/09/2013 | 6520.07 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE BUCAL, PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0004989 | 02/09/2013 | 3720.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0004990 | 02/09/2013 | 805.41 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0004991 | 02/09/2013 | 1294.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0004992 | 02/09/2013 | 3350.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0005016 | 02/09/2013 | 960.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS A LASER, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 019/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272012 | 0005019 | 02/09/2013 | 9605.16 | 13570141000191 | FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF DE CAJAZEIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 027/2012, RELATIVO A 7ª MEDICAO. | 01152012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 02/09/2013 | 100.00 | 00011820118452 | MARCELO OLIMPIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUADA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO AAQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 02/09/2013 | 100.00 | 00008253105479 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUADA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO AAQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 02/09/2013 | 300.00 | 00072586214404 | REGINALDO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO TELHADO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 02/09/2013 | 560.00 | 00002417813459 | JOSE RONALDO TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 02/09/2013 | 600.00 | 00004517763480 | SANTINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 02/09/2013 | 200.00 | 00050403494400 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 02/09/2013 | 235.00 | 00006042983407 | EVANIA DA SILVA MAIA PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSAO RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE SINDICATO EM ATRASO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 02/09/2013 | 300.00 | 00000754020410 | SEVERINO DO RAMO FONTES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/09/2013 | 400.00 | 00006138598474 | LAELSON FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL DE IMOVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 02/09/2013 | 200.00 | 00011673191410 | DANIELE ANDRADE AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL DE IMOVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 02/09/2013 | 211.50 | 00006095572460 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 02/09/2013 | 200.00 | 00069097470463 | SIPRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GERENOS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 02/09/2013 | 500.00 | 00003365969446 | RICHARD COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 02/09/2013 | 400.00 | 00035730188404 | MANOEL MARTINS DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102013 | 0004925 | 02/09/2013 | 5900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA L200, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/09/2013 | 220.00 | 00008741351410 | JAILSON ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 02/09/2013 | 500.00 | 00003018507479 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 02/09/2013 | 175.00 | 00002137014483 | ANTONIO ROBERTO ANGELO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A RECUPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 02/09/2013 | 100.00 | 00001927194407 | ESTELA LAURINDO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/09/2013 | 220.00 | 00005521970410 | SERGIO SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 02/09/2013 | 1286.00 | 00014367780856 | JOSE ARCANJO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JFJ 3042/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE COORDENADORA DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE REALIZACOES DAS AUDIENCIAS PUBLICAS, PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 02/09/2013 | 1120.00 | 15730994000179 | JOSE IRANNYELSON PINHEIRO MALAQUIAS-0597 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ORGANIZADORES, PREFEITO, SECRETARIOS, ASSESORES E PARTICIPANTES DO SEMINARIO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS E CAPACITACAO DE RECURSOS, REALIZADO COM A FUNASA, NO MES DE AGOSTO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 02/09/2013 | 5728.35 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA MOVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E LANÇAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES; CONVITE, TOMADA DE PREÇOS, INEXIGIBILIDADE, CONCORRENCIA E PREGÕES, JUNTO AO SAGRES DO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 02/09/2013 | 650.00 | 00006856616449 | JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTATIVO NO SETOR DE ALMOZARIFADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 02/09/2013 | 4000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS E NO GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MANTIDOS COM ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 02/09/2013 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 02/09/2013 | 680.00 | 00004517779483 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MOD 5001, DESTINADO AS ATIVIDADES DO EMPREENDER PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0005008 | 02/09/2013 | 234.84 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152013 | 0005011 | 02/09/2013 | 10000.00 | 07943588000166 | BRCONSULTEMPRESA BRASILEIRA DE CONSULT E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA ESPECIALIZADA DE ELABORACAO DO PLANO DE ACOES ESTRATEGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, BEM COMO O GUIA MUNICIPAL OARA INVESTIDORES CONFORME CONTRATO N. 041/2013 E INEXIGIBILIDADE N. 015/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0004929 | 02/09/2013 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 02/09/2013 | 25.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INS S/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 02/09/2013 | 36462.40 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 02/09/2013 | 1500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IN VEIS, ARRECADADO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0005010 | 02/09/2013 | 4600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, DESTA EDILIDADE. CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 02/09/2013 | 200.00 | 00024375977434 | RUBENS LUIZ SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BYD 6941, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, DESTA CIDADE, DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 02/09/2013 | 250.00 | 00005850104470 | JOSE CICERO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO MUSICAL COM TRIO PE DE SERRA, DURANTE A RECEPICAO AOS CICLISTAS QUE PARTICIPARAM DA VOLTA CICISTICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 02/09/2013 | 350.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO DESTINADO AO ENCONTRO EVANGELICO REALIZADO NO ESPACO CULTURAL OSCAR DE CASTRO, NO DIA 13/07/2013, PELA 1ª IGREJA BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 02/09/2013 | 750.00 | 00006568257400 | JAQUELINE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO COM A BANDA BIU BILY, NO DIA 27/07/2013, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DO CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA 2013, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE O DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 07/09/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 02/09/2013 | 1588.00 | 18037822000102 | JEAN MORAIS VALERIO DA SILVA 10566641429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E GRAVACAO DE FOTOS DIGITAIS DURANTA A REALIZACAO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO, COMO O ORCAMENTO PARTICIPATIVO, O SAO JOAO 2013 E OUTROS, PROMOVIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 02/09/2013 | 450.00 | 00005832699408 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO, DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL GUILHERME SOARES, DO MUNICIPIO DE MARI - PB, PARA APRESENTACAO DURANTE O DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 07/09/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 02/09/2013 | 1400.00 | 00003345080451 | MARCONI EDSON FONTES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/09/2013 | 150.00 | 00042825610410 | ANTONIO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA SENHORA MARIA DE FATIMA LOUTENCO FERNANDES, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, NO HOSPITAL LAUREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 19/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0004813 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 022/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 02/09/2013 | 200.00 | 00042825610410 | ANTONIO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE CREAS E PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 03/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 02/09/2013 | 1986.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE XEROX COLORIDA, PRETO E BRANCO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, FORMACAO DOS GRUPOS PSICOSSOCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 02/09/2013 | 1080.00 | 00008660959426 | MARIA APARECIDA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E COSTURA DE VESTIDOS, DESTINADOS AO CORPO COREOGRAFICO DO GRUPO DE DANCA SERRAS DE BANANEIRAS, FORMADOS POR ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACAO DURANTE O DIA 07/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 02/09/2013 | 125.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA DO CURSO DE INTRODUCAO PARA PROVIMENTO DOS SERVICOS DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA, REALIZADO NOS DIAS 09 E 12/0/09/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N, 444/2009. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004818 | 02/09/2013 | 70.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 020/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 02/09/2013 | 120.00 | 00042825610410 | ANTONIO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NOB 0139/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL COMPRADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS, PARA O DESFILE CIVICO DE07/09/2013,R EALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 02/09/2013 | 450.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 9200/PB DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS, KITS ENXOVAL, DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 02/09/2013 | 1800.00 | 00008659588401 | FERNANDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUEPES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA FANFARRA MURICITUBA, FORMADO POR ALUNOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 02/09/2013 | 2900.00 | 00008660959426 | MARIA APARECIDA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E COSTURA DE VESTIDOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA MURICITUBA, FORMADOS POR ALUNOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACAO DURANTE O DIA 07/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 02/09/2013 | 550.00 | 00076083241472 | PAULO LUIZ NASCIMENTO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DOIS BOI DE REIS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACAO NO DIA 07/09/2013, DURANTE OS DESFILES CIVICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 02/09/2013 | 810.00 | 00001013667441 | LUCINEIDE MARIANO DA SILVA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 02/09/2013 | 1430.00 | 00005206423416 | RENATA KELLY SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 02/09/2013 | 350.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DEFICIENTE VISUAL, PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, ENERGIA E TRANSPORTE, ALEM DE DESPESAS COM MATERIAIS DIDATICOS E LIVROS EM BRAILE, DURANTE REALIZACAO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 02/09/2013 | 600.00 | 00003365036440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES MANUAIS, PINTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, NO CURSO OFERECIDO AS MAES ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 02/09/2013 | 215.00 | 00052079252453 | COSMO BEVENUTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 02/09/2013 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO GRUPO DE PRODUÇÃO ARTESANAL, FORMADO POR MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 02/09/2013 | 940.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZ DIAS DO MES DE JULHO E AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 02/09/2013 | 810.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 02/09/2013 | 1250.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 02/09/2013 | 810.00 | 00010221917489 | AUANA MAIA DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RECADASTRAMENTO 2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 02/09/2013 | 810.00 | 00009667556425 | TIAGO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DURANTE A REVISAO CADASTRAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 02/09/2013 | 840.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 02/09/2013 | 680.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 02/09/2013 | 840.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 02/09/2013 | 750.00 | 00008882226450 | ITAMARA VICTOR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DAS BALIZAS E PASSISTAS, DA BANDA FANFARRA, COMPOSTA POR ALUNOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 02/09/2013 | 680.00 | 00005980568409 | ERICK ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 02/09/2013 | 705.00 | 00006885895458 | ROGERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 02/09/2013 | 680.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 02/09/2013 | 850.00 | 00053034600291 | ANDRESSA CRISTINA BARBOSA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO SERVICO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 02/09/2013 | 750.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 02/09/2013 | 940.00 | 00006597755499 | KLEYTON MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/09/2013 | 600.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 02/09/2013 | 600.00 | 00002600754423 | ISAIAS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 02/09/2013 | 600.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 02/09/2013 | 700.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 02/09/2013 | 600.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 02/09/2013 | 400.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 02/09/2013 | 850.00 | 00006524593405 | GLEYDSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EDUCADOR SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 02/09/2013 | 714.00 | 00006883692436 | JANDIMARA CRISTINA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/09/2013 | 600.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 02/09/2013 | 600.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 02/09/2013 | 600.00 | 00007422521406 | ELAINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 02/09/2013 | 705.60 | 00009963954405 | ANDERSON WESILEY ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE JIU JITSU, AOS ALUNOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 02/09/2013 | 600.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 02/09/2013 | 600.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 02/09/2013 | 370.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINA DE CUSTURA PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO CURSO DE CORTE E CUSTURA OFERECIDO AS MAES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA EASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004862 | 02/09/2013 | 3032.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/09/2013 | 764.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE XEROX COLORIDA, PRETO E BRANCO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004864 | 02/09/2013 | 1034.96 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004865 | 02/09/2013 | 1413.52 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 02/09/2013 | 128.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, ALÉM DE REFRIGERANTES DE 2 LITROS, PARA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA, DURANTE AVERIGUAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 02/09/2013 | 520.00 | 00007721583470 | GENIZE MAYARA FERREIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA TEMPERADO, DESTINADO A SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 02/09/2013 | 5750.00 | 00007721583470 | GENIZE MAYARA FERREIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA DE ARMARIOS EM ALUMINIO, NA COZINHA E NA SALA DE MUSICA, ALEM DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, PARA A COORDENACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004869 | 02/09/2013 | 1300.30 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 02/09/2013 | 2100.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA, DOS ALUNOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARTICIPANTES DO GRUPO DE DANCAS E COREOGROFAS DA BANDA MURICITURBA, PARA APRESENTACAO DURANTE O DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 07/09/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004871 | 02/09/2013 | 109.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004872 | 02/09/2013 | 71.52 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004873 | 02/09/2013 | 5093.66 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 02/09/2013 | 700.00 | 00009359679402 | YANE MONIQUE SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE REUNIAO REALIZADO NO DIA 27/08/2013, E AOS PARTICIPANTES DO GRUPODE DANCA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA APRESENTACAO NA RURALTUR, NO DIA 29/08/2013 E NO DIA 07/09/2013, EM APRESENTACAO DURANTE O DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004875 | 02/09/2013 | 1616.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004876 | 02/09/2013 | 119.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 02/09/2013 | 705.00 | 00010387432493 | JOHNNATHAN DAWID SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 02/09/2013 | 300.00 | 00008535237461 | LUCICLEIDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 02/09/2013 | 300.00 | 00011299688470 | RICARDO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 02/09/2013 | 300.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 02/09/2013 | 300.00 | 00097739758434 | JOSEFA SERAFIM ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 02/09/2013 | 2180.28 | 70110606000165 | DINARTH CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 02/09/2013 | 1850.28 | 70110606000165 | DINARTH CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 02/09/2013 | 825.49 | 70110606000165 | DINARTH CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 02/09/2013 | 1290.36 | 70110606000165 | DINARTH CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 02/09/2013 | 670.80 | 70110606000165 | DINARTH CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 02/09/2013 | 260.00 | 00060089601491 | JAILSON SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA FACA UMA CRIANCA FELIZ, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0005005 | 02/09/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE DE N. 010/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0005015 | 02/09/2013 | 1250.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E RECARDE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0004881 | 02/09/2013 | 6500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL, AOS RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIA, ROMA E ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO PRESENCIAL N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 02/09/2013 | 630.00 | 00009208363481 | ALISSON MICHEL SANTOS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTAODS NA CAPINACAO E LIMPEZA E ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE DA ACESSO AO SITIO BURACO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 02/09/2013 | 500.00 | 00001706589883 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO CHA DO CARRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0004907 | 02/09/2013 | 4500.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0004910 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA SEMANAL DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS, PRODUZIDO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 007/2012, TERMO DE ADITIVO N. 033/2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 02/09/2013 | 480.00 | 00053747720404 | MARIA LUCINEIDE VIEIRA ALVES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DO CDRM, DURANTE A PERFURACAO E INSTALACAO DO OICI ARTESIANO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 02/09/2013 | 750.00 | 00098228528434 | JOSE FERNANDO FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA, DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 02/09/2013 | 745.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 02/09/2013 | 700.00 | 00016242335468 | ANTONIO MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DURANTE A LIMPEZA DOS MANANCIAIS DA BICA DO GATO E SITIO GENIPAPO, NESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO ATINGINDA PELA SECA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 02/09/2013 | 1120.00 | 00004884803450 | ALEXANDRE FERNANDES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS PRINCIPAIS RUAS E PRACAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/09/2013 | 1850.00 | 00006915461426 | ERIBERTA KARLA MELO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMV 1003, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 02/09/2013 | 1280.00 | 00002023960452 | VERONALDO DA SILVA MAXIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, ABERTURA DE VALAS, ROCO E TAPA BURACO, NA ESTRADA DO SITIO GRUTA DE ANTONIO LUZIA A CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004932 | 02/09/2013 | 4500.00 | 00003141378401 | JANIVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUM 4480, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 02/09/2013 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE MANANCIAL, EM SUA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMETO DO CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO PARA COMUNIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE CONTRATO N. 012/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 02/09/2013 | 600.00 | 00014700353830 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR DE ATERRO SANITARIO, COLETA DOMICILIAR, CONFORME CONTRATO N. 031/2013, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 02/09/2013 | 300.00 | 00070176773401 | TIAGO MATIAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO ANGELIM, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 022/2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 02/09/2013 | 350.00 | 00000010024492 | JANILDO VITAL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, A COMUNIDADE DO JARACATIA DE CIMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 02/09/2013 | 1100.00 | 00004516653842 | JOAO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LARANJEIRAS AO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0004948 | 02/09/2013 | 4500.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA MNF 1430, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RESPONSAVEL PELA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NESTE MUNCIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 02/09/2013 | 400.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, AS RUAS SANTA TEREZINHA E ALCIDES BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 037/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 02/09/2013 | 2270.00 | 00008628330437 | JOSE MARCOS SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA INSTALACAO DE SISTEMA HIDRAULICO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA EM BENEFICIO DE FAMILIAS DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00004994332460 | JOAO CARLOS ANGELO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS LAGOA DO MATIAS A CHA DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 02/09/2013 | 1550.00 | 00064978974453 | CICERO COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ROCO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAL QUE LIGA O CALCAMENTO DO CRUZEIRO DE ROMA AO SITIO MOURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 03/09/2013 | 340.00 | 04678800000117 | ASS.SOLIDARIEDADE OBLACAO E LIBERDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 03/09/2013 | 340.00 | 04678800000117 | ASS.SOLIDARIEDADE OBLACAO E LIBERDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 03/09/2013 | 44.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 03/09/2013 | 607.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 03/09/2013 | 285.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO EVENTO DE LANCAMENTO DO EDITAL PROFESSOR QUE INSPIRA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 03/09/2013 | 400.00 | 00066091691449 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO E ORDEM DAS ESCOLAS NO DESFILE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 03/09/2013 | 1015.20 | 00004167731410 | MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CBL 3654 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 089/2013, COM O PERCURSO DE MIJONIA, MANITU, VILA MAIA, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2013. CONFORME DISPENSA N. 024/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 04/09/2013 | 7117.50 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES, CONJUNTO DE CASACOS MANGA LONGA, E SAIA EM HELANCIA, DESTIANDOS AOS COMPONENTES DO 7 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 04/09/2013 | 426.56 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LIMPA RADIADOR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 4016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETAROA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 04/09/2013 | 569.90 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 4016, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0005034 | 04/09/2013 | 32550.00 | 09490604000138 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS UNIVERSO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TENIS COLEGIAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N. 017/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 04/09/2013 | 228.20 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MON 1431, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 04/09/2013 | 864.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRSPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 04/09/2013 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 04/09/2013 | 9.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 05/09/2013 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 05/09/2013 | 2135.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 020/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 05/09/2013 | 7980.00 | 35495696000159 | FAGYD INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS, PATRULHA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACAO NO DIA 07/09/2013, DURANTE O DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005037 | 05/09/2013 | 1235.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO 45 KG E 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 020/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005048 | 06/09/2013 | 8899.62 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACAS NPT 5286, NQF 9010, NQC 9914, OFC 3689, OFC 3719, NQE 0783, MNR 4196,OET 0238, OEY 3204, NPX 9962, MNB 3946, NPV 4352 E NQB 5600. CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 06/09/2013 | 235.60 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OET 0238, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 06/09/2013 | 700.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DE PLACA MMZ 8654. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 06/09/2013 | 2559.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DE PLACA NQK 4016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 06/09/2013 | 372.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMNETO 2013, TAXA DE BOMBEIROS, SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MMZ 2398, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005053 | 06/09/2013 | 1675.06 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E FLUIDOS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005054 | 06/09/2013 | 6945.37 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005055 | 06/09/2013 | 17867.67 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005044 | 06/09/2013 | 65.76 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ 1481, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 06/09/2013 | 29.92 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005047 | 06/09/2013 | 1629.52 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSITVEL, GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 9654, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005041 | 06/09/2013 | 1238.81 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005042 | 06/09/2013 | 1389.65 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OELOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGOPECUARIA E PESCA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005043 | 06/09/2013 | 7126.42 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGOPECUARIA E PESCA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 06/09/2013 | 1050.00 | 00096468386420 | JOSE DO CASTELIANO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EQUIPE DE FUTEBOL SELECAO DE BANANEIRAS, DURANTE PARTICIPACAO DA COPA INTEGRACAO, FINAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 07/09/2013, NO ESTADIO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E AÇÃO | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 09/09/2013 | 2000.00 | 05154983000134 | WSCOM NORDESTE MIDIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS, DE INTERESSE PUBLICO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 09/09/2013 | 500.00 | 00009451980431 | JAILTON DE FONTES AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA CASA DO TURISTA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 09/09/2013 | 160.00 | 00042197376420 | VICENTE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO D E2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 09/09/2013 | 300.00 | 00009451980431 | JAILTON DE FONTES AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/09/2013 | 2800.00 | 00009451980431 | JAILTON DE FONTES AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCCIAL - CRAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 09/09/2013 | 16.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 09/09/2013 | 300.00 | 00056022980453 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 09/09/2013 | 500.00 | 00009451980431 | JAILTON DE FONTES AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO PSF DO DISTRITO DO TABOLEIRO, ZONA RUAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 09/09/2013 | 500.00 | 00009451980431 | JAILTON DE FONTES AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/09/2013 | 500.00 | 00004197913451 | MARIA ELIANE DE LIMA G.CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, CONFORME CONTRATO N. 012/2013, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005066 | 10/09/2013 | 3964.50 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00007696024442 | TULLIO CESAR NUNES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE PAGA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELEBORACAO DO PLANO ANUAL DE GESTAO DA SAUDE - BIMESTRAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRARTO N. 191/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/09/2013 | 2500.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXW 0004, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NA PROMOCAO DE ACOES BASICA DE VIGILANCIA EM SAUDE, NA CAMPANHA DE ATUALIZACAO DE CADERNETA DE VACINACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/09/2013 | 1100.00 | 00006753866400 | LEANDRO SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KMV 8849, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0005073 | 10/09/2013 | 5310.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA, COSTELA, FIGADO E CARNE MOIDA, DESTINADO A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172013 | 0005074 | 10/09/2013 | 2374.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAUDOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, HORMONIOS T3, IH,FSH, ANTIBIOGRAMA, PSA TOTAL, PROÇACTINA E OUTROS ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/09/2013 | 170.00 | 00030537703420 | MARIA DO SOCORRO VICTOR DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACNEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0005076 | 10/09/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2013. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0005078 | 10/09/2013 | 6390.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS REAGENTES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 024/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005080 | 10/09/2013 | 788.46 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIAIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0005081 | 10/09/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2013. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0005082 | 10/09/2013 | 3033.97 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0005083 | 10/09/2013 | 5138.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0005084 | 10/09/2013 | 5057.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005085 | 10/09/2013 | 4268.65 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172013 | 0005086 | 10/09/2013 | 3200.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAUDOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, HORMONIOS T3, IH,FSH, ANTIBIOGRAMA, PSA TOTAL, PROÇACTINA E OUTROS ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0005087 | 10/09/2013 | 1760.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005088 | 10/09/2013 | 3901.67 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0005089 | 10/09/2013 | 3731.96 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005090 | 10/09/2013 | 1880.56 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005091 | 10/09/2013 | 3388.94 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0005092 | 10/09/2013 | 2109.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0005093 | 10/09/2013 | 3675.53 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPIS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 022/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0005094 | 10/09/2013 | 3524.33 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPIS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 022/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0005095 | 10/09/2013 | 4957.18 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPIS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 022/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005100 | 10/09/2013 | 3943.36 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OEY 3204, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 10/09/2013 | 50.00 | 00095154906420 | JOSEAN SANDRO N.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA RECEBER 14 KITS DE COMPUTADORES DOADOS PARA IMPLANTACAO DO SERVICO DE REGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000282013 | 0005103 | 10/09/2013 | 7800.00 | 00007933234445 | CAMILA CAROLINE DE AMIRIM PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0005104 | 10/09/2013 | 2100.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DOS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSAO ARTERIAL, DIABETES MELLINTUS E PRE-NATAL, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072013 | 0005105 | 10/09/2013 | 3340.00 | 00005231242446 | LORENA TEIXEIRA VILARIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO MARQUES NETO, SAUDE BUCAL, PSF V, LOCALIZADO NO CONJUNTO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/09/2013 | 2500.00 | 00003363239483 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, EQUIPES DOS PSF'S LOCALIZADOS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005107 | 10/09/2013 | 5000.00 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF - VII, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, COM DESPESAS POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2013. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/09/2013 | 3315.07 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MODELOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII. VIII E IX,SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/09/2013 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III, SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO N. 008/2013, RELATIVO AO MES DESETEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/09/2013 | 500.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, CONFORME CONTRATO N. 011/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 10/09/2013 | 400.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO N. 009/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/09/2013 | 1360.00 | 00004278252455 | ADNILZA DOS SANTOS C. DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO , NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 192/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/09/2013 | 2000.00 | 00006133752467 | ANDRE VENICIUS FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO FONOAUDIOLOGO, NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000302013 | 0005114 | 10/09/2013 | 7800.00 | 00000788246488 | ANWER MARQUES COSTA ARBATI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 030/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/09/2013 | 750.00 | 00005815145483 | ADRIANA LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00030076358453 | MARIA DO LIVRAMENTO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, LOCALIZDA A RUA CASTRO PINTO, 292, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/09/2013 | 700.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 028/2013, CONTRATO N. 045/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/09/2013 | 1300.00 | 00004205280408 | CASSIANA MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000222013 | 0005119 | 10/09/2013 | 3375.00 | 00000993961495 | EDUARDO HENRIQUE GUERRA SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTAODS COMO MEDICO OFTAMOLOGISTA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 022/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/09/2013 | 2500.00 | 00030983208859 | CHRISTIANE KULZER BIRCK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO MEDICA OTORRINOLARINGOLOGISTA , NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00005015659490 | TED IGOR SOARES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO NUTRICIONISTA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000102013 | 0005122 | 10/09/2013 | 3000.00 | 00003462459406 | FABIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTODONTIA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME IXEXIBILIDADE N. 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/09/2013 | 1300.00 | 00005862277412 | GLAUCIMARA PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, CA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/09/2013 | 3000.00 | 00046727523487 | GIOVANNA GUSMAO DE MELO BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000242013 | 0005125 | 10/09/2013 | 10500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042013 | 0005126 | 10/09/2013 | 2000.00 | 00042845963491 | HELCIO DA ROCHA BEZERRA | IMPORTANCI A QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO PROTETICO DENTARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 004/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132013 | 0005127 | 10/09/2013 | 5400.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS,COMO CIRURGIAO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVUS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000182013 | 0005128 | 10/09/2013 | 4400.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADO, COMO CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132013 | 0005129 | 10/09/2013 | 3375.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORMEINEXIGIBILIDADE N. 013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000202013 | 0005130 | 10/09/2013 | 1300.00 | 00005380079407 | EMANUELLE SOARES DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 020/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162013 | 0005131 | 10/09/2013 | 3500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS A PACIENTES ASSISTIDOS NA POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 016/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032013 | 0005132 | 10/09/2013 | 6300.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME IXEXIGIBILIDADE N. 003/2013. RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/09/2013 | 665.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM GERAL DO HOSPITAL MUNIC´PAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005135 | 10/09/2013 | 120.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIAIRAS DAS UNIDADES BAISCAS DE SAUDE PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005136 | 10/09/2013 | 655.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIAIRAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005148 | 10/09/2013 | 400.03 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0005077 | 10/09/2013 | 5361.55 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005096 | 10/09/2013 | 2633.85 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA 8654, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005097 | 10/09/2013 | 2285.32 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MON 1431, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005098 | 10/09/2013 | 4283.90 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA 2398, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005099 | 10/09/2013 | 2560.25 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA 3152, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005137 | 10/09/2013 | 678.24 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE, PRE ESCOLA, EJA, ENS. FUNDAMENTAL, MAIS EDUCACAO, CARMELO E AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005138 | 10/09/2013 | 266.76 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005139 | 10/09/2013 | 1504.85 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005140 | 10/09/2013 | 1264.85 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005141 | 10/09/2013 | 4288.06 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005142 | 10/09/2013 | 5491.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005143 | 10/09/2013 | 817.63 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA AABB COMUNIDADE E ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO - CARMELO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005144 | 10/09/2013 | 389.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/09/2013 | 50.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VAIGEM A CIDADE DE JOAO PÉSSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O TAS - TERMO DE AJUSTE SANITARIO E DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/09/2013 | 4018.59 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/09/2013 | 0.55 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/09/2013 | 26.22 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/09/2013 | 13045.41 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIARIAS E PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/09/2013 | 6700.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO, PROCESSO N. 0107100-26.2005.5.13.0010, RECLAMANTE MARIA DAS GRACAS DA SILVA SALVADOR, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/09/2013 | 9.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INS S/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/09/2013 | 1292.34 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INS S/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/09/2013 | 102.48 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0005079 | 10/09/2013 | 6965.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E EM PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/09/2013 | 400.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, AS RUAS SANTA TEREZINHA E ALCIDES BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 037/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/09/2013 | 11.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 12/09/2013 | 2617.29 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 12/09/2013 | 23116.87 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS, JUNTO AO FNDE. CONFORME N. DE REFERENCIA 212198001, COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 12/09/2013 | 439.70 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS, JUNTO AO FNDE. CONFORME N. DE REFERENCIA 212198001, COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76376-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 13/09/2013 | 3.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 13/09/2013 | 24.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 1160-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 13/09/2013 | 1000.00 | 00004128865451 | MANOEL PINHEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS AO SITIO MARIZINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 13/09/2013 | 350.00 | 00008315894420 | ROBEVAL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA A INCENTIVO A PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS, NESTE MUNICPIO, REALIZADO NO DIA 13/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 16/09/2013 | 3106.30 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E PREPARO DE REFEICOES A EQUIPES DE JORNALISTAS, BANDAS E GRUPOS MUSICAIS. DURANTE EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 16/09/2013 | 1200.00 | 00009543522464 | JOSE HUMBERTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E SOLDA NAS LAMINAS E UNHAS DA ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 16/09/2013 | 1000.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ASFALTO AO SITIO BREJINHO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 16/09/2013 | 1000.00 | 00024576230816 | JOSE CARLOS VALENTIM CANUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LARANJEIRAS A LAGOA DO MATIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 16/09/2013 | 1450.00 | 00003947107463 | JOSE ROSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CAJAZEIRAS, OITICICA E CAIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 16/09/2013 | 500.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES E VASSOURAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 16/09/2013 | 6104.00 | 00003363621450 | ERIVAN ALVES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAIXA DE AGUA COMUNITARIA, NOS CONJUNTOS MAJOR AUGUSTO BEZERRA, HOMERO ARAUJO E EDGARD SANTA CRUZ, PARA A POPULACAO DESTAS LOCALIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 16/09/2013 | 550.00 | 00010714661430 | UHERTE SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 16/09/2013 | 690.00 | 00005072510409 | JUSCELINO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ATERRO NA ESTRADA DO SITIO COPAO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 16/09/2013 | 1100.00 | 00004215107490 | NATANAEL PATRICIO DOS SANTOS VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OEX 2706, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DOS ELETRICISTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N. 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 16/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0005165 | 16/09/2013 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 16/09/2013 | 350.00 | 00001009677446 | LUIS VALTER LAURENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA, DESTINADO A ESTE POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE, PERANTE A LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 16/09/2013 | 936.00 | 00031300383453 | MOIZES COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE REALIZACOES DE REUNIOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 16/09/2013 | 500.00 | 00007974648406 | GEOVA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A REFORMA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 16/09/2013 | 650.00 | 00004922188460 | ADRIANO MARCOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 8126, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DO TABOLEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 16/09/2013 | 700.00 | 00003067650476 | JOAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOI 6237, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM CARATER DE URGENCIA, DOS SITIOS SANTA VITORIA, BOA VISTA, MATA FRESCA E SAO DOMINGOS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 16/09/2013 | 550.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA XEROGRAFICA WORKCENTRE 4118, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 16/09/2013 | 759.50 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, BOLAS, REDES, BOMBAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 16/09/2013 | 1320.00 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A AQUISICAO DE COTURNOS, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA PATRULHA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 16/09/2013 | 4500.00 | 00021815364491 | ANSELMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO, DESTINADOS AS INSTALACOES DO CENTRO DE EDUCACAO FISICA DO DISTRITO DO TABOLEIRO E VILA MAIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 16/09/2013 | 3500.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ACOMPANHAMENTO E GRAVACAO DE RAIS E DIRF DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 16/09/2013 | 1600.00 | 00010172889413 | CAMILA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE CIVICO DO DIA 07/09, UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 17/09/2013 | 320.00 | 00007605771452 | PRISCILLA POLIANA FLORENTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0005188 | 17/09/2013 | 3924.98 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRE ESCOLA E EJA, EM CONFORMIDADE A PLANILHA EM ANEXO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 022/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0005189 | 17/09/2013 | 7200.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRE ESCOLA E EJA, EM CONFORMIDADE A PLANILHA EM ANEXO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 022/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0005191 | 17/09/2013 | 4390.96 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRE ESCOLA E EJA, EM CONFORMIDADE A PLANILHA EM ANEXO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 022/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/09/2013 | 600.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO RELATIVO A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NESTAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 17/09/2013 | 800.00 | 00004657989421 | TIAGO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 17/09/2013 | 60.00 | 00005933830445 | ELIJANE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 17/09/2013 | 23.18 | 00007729813459 | PAULA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 17/09/2013 | 31.49 | 00003364161488 | IVONETE PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 17/09/2013 | 33.44 | 00069063907400 | JOAO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 17/09/2013 | 25.27 | 00067649157415 | GERALDO ANULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA ARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PRA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA RESIDENCIAL, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 17/09/2013 | 31.38 | 00004759755454 | MARIA EDIONE NAZARENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA ARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PRA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA RESIDENCIAL, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZA NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 17/09/2013 | 1500.00 | 05793281000109 | ASSOC DE DESEN COM DOS PEQUENOS PROD RURAIS DO SITIO ALAGOIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COOPERACAO TECNICA AO PROJETO EXPLORACAO SUSTENTADA DE CARPRINOCULTURA LEITEIRA NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS - PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E AÇÃO | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 18/09/2013 | 2000.00 | 00004106020432 | ABIGAIL ALUSTAL DE SOUZA EPITACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A INCENTIVO CULTURAL, PARA REALIZACAO DO XI CONGRESSO DA MOCIDADE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSEMBLERA DE DEUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0005193 | 18/09/2013 | 9750.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA RELATIVO A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/09/2013 | 1000.00 | 00008653294430 | MARCIO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, MANUTENCAO E REPAROS NAS VIAS PUBLICAS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 18/09/2013 | 1000.00 | 00070330775480 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL, QUE LIGA O SITIO LARANJEIRA AO SITIO ANGICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 18/09/2013 | 4700.00 | 00009580359466 | JOSE JOSINALDO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRATORES, DESTINADOS A TERRAPLANAGEM DE DESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, E CONSTRUCAO DE PEQUENOS BARREIROS, PARA OS PRODUTORES RURAIS. CONFORME CARTA CONVITE N. 013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 18/09/2013 | 1250.00 | 00042825610410 | ANTONIO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOD E PLACA NQB 0139, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 18/09/2013 | 33535.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA JUNTO A ENERGISA RELATIVO A 058/60 E 07/07 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 18/09/2013 | 0.20 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0005194 | 18/09/2013 | 755.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADAES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 18/09/2013 | 2500.00 | 13916553000130 | CLAUDIO JOSE DA SILVA JUNIOR 78079969434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO 3º FESTIVAL DO TURISMO, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28//09/2013, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 18/09/2013 | 3375.00 | 00006142860420 | ELTON AVELAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM DA EQUIPE ENCARREGADA DO RECADASTRAMENTO DOS DOMICILIOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 18/09/2013 | 900.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE JOGOS EMPRESARIAIS, NECESSARIO PARA CAPACITACAO DO EMPREENDEDORES CADASTRADOS NO EMPREENDER BANANERIAS, REALIZADO NOS DIAS 23, 24, 25, 26, 27 E 28/09/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/09/2013 | 3780.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASAGENS AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB, DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0005196 | 18/09/2013 | 3987.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 18/09/2013 | 1240.00 | 00002638921408 | GENIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CSR 5476, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E REALIZACAO DE EXAMES NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 18/09/2013 | 1500.00 | 00042825610410 | ANTONIO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQB 0139, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE BUSCA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 18/09/2013 | 775.00 | 00004215576482 | CLEANDRO MATIAS JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DJB 3026, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE QUATRO VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76376-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76376-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 18/09/2013 | 540.00 | 00007672038443 | THAYANA ROSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 19500-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0005195 | 18/09/2013 | 4709.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 18/09/2013 | 900.00 | 00008797998460 | FAGNER SOUSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GOIAMUNDUBA, DESTINADO AS INSTALACOES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 18/09/2013 | 3000.00 | 08298416000492 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA PRACA DA BANDEIRA, 417, DESTINADO AS INSTALACOES E ATIVIDADES PEDAGOGICO-SOCIAL, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N. 045/2013. RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 18/09/2013 | 720.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DE TRES TURMAS DO ENSINO FUNDAMETNAL E DO PROGRAMA BRAISL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 19/09/2013 | 11.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/09/2013 | 1045.66 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/09/2013 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/09/2013 | 9.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0005223 | 20/09/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.PLANEJ, ORÇAMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/09/2013 | 160.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/09/2013, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0005246 | 20/09/2013 | 338.40 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO 0522 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D85/2013, COM O PERCURSO DE ASSENTAMENTO SANTA VITORIA, TABULEIRO, SAO DOMINGOS, RETORNO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME DISPENSA N. 020/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 25015-5 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0005224 | 20/09/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LMNET, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442013 | 0005226 | 20/09/2013 | 494.40 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO 0522 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D00107/2013, COM O PERCURSO DE ASSENTAMENTO SANTA VITORIA, TABULEIRO, SAO DOMINGOS, RETORNO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME DISPENSA N. 044/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0005227 | 20/09/2013 | 4000.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 022/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/09/2013 | 150.00 | 00042483093434 | JOSENILDO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/09/2013, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0005231 | 20/09/2013 | 3753.27 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DAS NOVAS TURMAS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 007/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/09/2013 | 1000.00 | 17552468000191 | ZENITE TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE GPS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/09/2013 | 950.00 | 00004208424460 | CRISTIANE LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA AS TURMAS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/09/2013 | 700.00 | 00070092751490 | ROSINETE FERREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO, LOCALIZADO NO SITIO ROMA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/09/2013 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76376-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/09/2013 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO POR SERVICOS PRESTADOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA FUS N. 7.637-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/09/2013 | 550.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DENTE, PINO E FIXADOR DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0005225 | 20/09/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE DE N. 010/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/09/2013 | 160.00 | 00008159243480 | DOUGLAS EMANUEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/09/2013, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E AÇÃO | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/09/2013 | 200.00 | 00047551569472 | WAGNER FREIRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA COM A FINALIADE DE REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS, PROMOVIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0005237 | 23/09/2013 | 440.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005239 | 23/09/2013 | 3725.27 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT 5336, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005240 | 23/09/2013 | 4843.38 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV 4643, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005241 | 23/09/2013 | 5444.93 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF 1680, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 23/09/2013 | 5.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 24/09/2013 | 1.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 25/09/2013 | 157.90 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA F E P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 25/09/2013 | 12.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 25/09/2013 | 640.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0005245 | 25/09/2013 | 4606.57 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRE ESCOLA E EJA, EM CONFORMIDADE A PLANILHA EM ANEXO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 022/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76376-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 26/09/2013 | 728.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 26/09/2013 | 18.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 25020-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2305-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 26/09/2013 | 160.00 | 00008159243480 | DOUGLAS EMANUEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO 3º FESTIVAL DE TURISMO, REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/09/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 26/09/2013 | 160.00 | 00020439342449 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO 3º FESTIVAL DE TURISMO, REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/09/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 26/09/2013 | 150.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TELEFONIA MOVEL, DOS CONSELHEIROS DO COSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TAC DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 26/09/2013 | 81.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUME DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0005250 | 26/09/2013 | 271.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA RELATIVO A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 26/09/2013 | 850.00 | 00008882226450 | ITAMARA VICTOR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DAS BALIZAS E PASSISTAS, DA BANDA FANFARRA, COMPOSTA POR ALUNOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 26/09/2013 | 100.00 | 00008651739400 | LAISE FRANCA NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO PARA PROVIMENTO DOS SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DOSUAS E IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12/09/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 27/09/2013 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 27/09/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 27/09/2013 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76376-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 27/09/2013 | 10972.96 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO AO UM PORCENTO DE RECEITAS DO SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 27/09/2013 | 6996.87 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO AO UM PORCENTO DE RECEITAS DO SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0005332 | 30/09/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/09/2013 | 605.00 | 00007672038443 | THAYANA ROSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S, POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO, CLINICA DE FISIOTERAPIA ELOY FARIAS, HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/09/2013 | 4882.70 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA OET 0238, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/09/2013 | 1115.30 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OET 0238, VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/09/2013 | 382.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/09/2013 | 25195.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IRRF - 38,56 INSS - 1.630,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/09/2013 | 48696.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.SIDGUA - 68,10 PA - 186,60 CEF - 5.197,35 BB - 236,45 IRRF - 32,88 IBPEM - 3.841,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/09/2013 | 7654.35 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.CEF - 579,40 STMB - 4,65 INSS - 441,60 IRRF - 14,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/09/2013 | 21452.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AS EDEMIAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.CEF - 2.420,50 BB - 378,76 IBPEM - 1.660,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/09/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IRRF - 53,79 INSS - 72,00O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/09/2013 | 3557.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 218,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/09/2013 | 2316.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 148,75 CEF - 329,77 IRRF -3,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/09/2013 | 10625.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.CEF - 799,98 IRRF - 312,81 IBPEM - 495,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/09/2013 | 8806.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.CEF - 441,08 BB - 1.002,00 IRRF - 563,79 IBPEM - 319,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/09/2013 | 5075.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 276,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/09/2013 | 1184.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 54,72O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/09/2013 | 3062.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 164,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/09/2013 | 1145.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MS/ FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/09/2013 | 1759.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.CEF - 199,97 IRRF - 2,24 IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/09/2013 | 1440.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/09/2013 | 2756.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.CEF - 157,47 IBPEM - 224,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/09/2013 | 50513.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IRRF - 1.505,63 IBPEM - 2.789,49 CEF - 3.307,99 BB - 75,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/09/2013 | 2678.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.CEF - 204,30 IBPEM - 224,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/09/2013 | 2030.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IBPEM - 153,78OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/09/2013 | 3490.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.CEF - 413,03IBPEM - 260,04 IRRF - 12,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/09/2013 | 4080.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 367,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/09/2013 | 1856.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IBPEM - 104,50 CEF - 192,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/09/2013 | 754.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 54,88CEF - 220,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/09/2013 | 7880.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.PA - 360,76 CEF - 333,60 BB - 398,09 IBPEM - 374,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/09/2013 | 5180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IRRF - 455,17 IBPEM - 220,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/09/2013 | 3417.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IBPEM - 313,50 SINDACS - 9,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/09/2013 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/09/2013 | 16819.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IRRF - 2.847,61 IBPEM - 330,00 PENSAO - 3.390,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/09/2013 | 18923.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IRRF - 1.129,20 IBPEM - 699,16 CEF - 948,23 BB - 959,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/09/2013 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/09/2013 | 51905.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.SINDACS - 294,50 CEF - 5.270,73 BB - 319,23 INSS - 3.724,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/09/2013 | 71471.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IRRF - 8.208,18 IBPEM - 2.229,81 CEF - 2.510,27 BB - 878,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/09/2013 | 3210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/09/2013 | 650.00 | 00095154701453 | HILDA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE AUXILIARES E PRESTADOES DE SERVIÇOS QUE REALIZAM SUAS ATIVIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR,. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/09/2013 | 3000.00 | 00001468012452 | HENRI BERGSON SOARES GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTAODS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/09/2013 | 2250.00 | 00001025612302 | VALERIA SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000502013 | 0005519 | 30/09/2013 | 897.06 | 00005699364463 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 050/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/09/2013 | 3160.30 | 00005304651405 | DAYANE JOYCE CORREIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICO FERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000262013 | 0005521 | 30/09/2013 | 1624.36 | 00006120044493 | TASSIANY DE OLIVEIRA VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 026/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/09/2013 | 3502.10 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/09/2013 | 10466.99 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N.0001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000272013 | 0005524 | 30/09/2013 | 17721.24 | 00004450485491 | JOSE MATIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, EM CLINICA MEDICA E OBSTETRICIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 027/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00002853422402 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00007908740405 | MADEIA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/09/2013 | 500.00 | 00004215099455 | ALCIDES ANDRADE DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 30/09, 01, 02, 03 E 04/10/2013, PARA PARTICIPAR DA I FORMACAO DO PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR, NA ESCOLA ESTADUAL POETA MANUEL BANDEIRA, JUNTO AO CENTRO DE EXCELENCIA EM TURISMO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - DF UNB EM PARCERIA COM O FNDE/MEC. CONFORME DISPOSITVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/09/2013 | 500.00 | 00006166818440 | ROMULO GUSTAVO MARIBONDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 30/09, 01, 02, 03 E 04/10/2013, PARA PARTICIPAR DA I FORMACAO DO PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR, NA ESCOLA ESTADUAL POETA MANUEL BANDEIRA, JUNTO AO CENTRO DE EXCELENCIA EM TURISMO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - DF UNB EM PARCERIA COM O FNDE/MEC. CONFORME DISPOSITVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/09/2013 | 500.00 | 00030268958491 | VICENTE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 30/09, 01, 02, 03 E 04/10/2013, PARA PARTICIPAR DA I FORMACAO DO PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR, NA ESCOLA ESTADUAL POETA MANUEL BANDEIRA, JUNTO AO CENTRO DE EXCELENCIA EM TURISMO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - DF UNB EM PARCERIA COM O FNDE/MEC. CONFORME DISPOSITVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/09/2013 | 750.00 | 00004079199457 | AFRANIO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 30/09, 01, 02, 03 E 04/10/2013, PARA PARTICIPAR DA I FORMACAO DO PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR, NA ESCOLA ESTADUAL POETA MANUEL BANDEIRA, JUNTO AO CENTRO DE EXCELENCIA EM TURISMO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - DF UNB EM PARCERIA COM O FNDE/MEC. CONFORME DISPOSITVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/09/2013 | 1000.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/09/2013 | 1280.00 | 00007672038443 | THAYANA ROSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/09/2013 | 580.00 | 35353523000104 | JANGADA HOTEIS LIMITADA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DA I FORMACAO DO PROJETO "EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR", NO PERIODO DE 30/09/2013 A 04/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/09/2013 | 466.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/09/2013 | 6290.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/09/2013 | 115374.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.SINDSERV - 516,36 CEF - 7.463,40 BB - 3.183,09 IRRF - 459,61 INSS - 8.975,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/09/2013 | 875.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/09/2013 | 8418.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.SINDSERV - 20,60 CEF - 105,12 BB - 473,98 IBPEM - 793,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/09/2013 | 180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/09/2013 | 11473.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.CEF - 558,33 BB - 711,87 STMB - 4,65 IRRF - 73,21 IBPEM - 743,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/09/2013 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/09/2013 | 3600.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.SINDESV - 30,05 CEF - 312,39 BB - 466,48 IRRF - 34,24 INSS - 252,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/09/2013 | 59713.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2013.,SINDESRV - 25,96 CEF - 1.662,19 BB - 447,84 IRRF - 33,39 INSS - 3.672,03O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/09/2013 | 1565.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/09/2013 | 25023.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.SINDSERV - 63,10 CEF - 2.133,42 BB - 471,49 STMB - 4,65 IBPEM - 2.520,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/09/2013 | 110.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/09/2013 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 336,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/09/2013 | 6180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 494,40 CEF - 375,34 BB - 366,23 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/09/2013 | 280.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/09/2013 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/09/2013 | 6363.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IRRF - 64,21 INSS - 374,71 SINDSEV - 27,26 CEF - 714,98 BB - 375,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/09/2013 | 95.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/09/2013 | 8889.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 766,46 SINDSER - 56,01 BB - 390,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/09/2013 | 16064.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.SIDGUAR - 95,34 PA - 530,35 CEF - 2.327,57 BB - 133,20 IBPEM - 1.278,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/09/2013 | 12882.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.SINDESERV - 13,76 CEF -830,60 STMB - 4,65 INSS - 938,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0005386 | 30/09/2013 | 3955.20 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOC 0980 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00105/2013, NO TRAJETO JATOBA DE CIMA, SOLANEA, CONJ EDGARD SANTA CRUZ, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 042/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/09/2013 | 360.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0005389 | 30/09/2013 | 3955.20 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ 8910 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0076/2013, COM O PERCURSO DE GAMELAS, CHA DO LINDOLFO, COLEGIO ESTADUAL, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0005393 | 30/09/2013 | 2256.00 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVX 3271 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0189/2013, COM O PERCURSO DE SITIO LAGOA DO MATIAS, ENGENHO GOIAMUNDUBA, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME DISPESNA N. 033/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302013 | 0005394 | 30/09/2013 | 2472.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWL 0490 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0093/2013, COM O PERCURSO DE JARACATIA, CABOCLO, TABULEIRO, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, CONFORME DISPENSA POR MOTIVO N. 030/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000392013 | 0005395 | 30/09/2013 | 7745.60 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KWJ 0963 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00102/2013, NO TRAJETO SANTA VITORIA, SAO DOMINGOS, DOMINGOS VIEIRA, TABOLEIRO, OLHO D'AGUA, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 039/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0005396 | 30/09/2013 | 2034.40 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVS 0021 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0088/2013, COM O PERCURSO DE SITIO BAIXA DO MEL, OLHO D'AGUA, CHA DO COPAO, TABOILEIRO, RETORNO, NOS TURNOS, TARDE E NOITE NO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 023/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000502013 | 0005397 | 30/09/2013 | 2058.60 | 00064506665449 | SEVERINO JAIRO BERNARDINO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA lcm 3257, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0094/2013, COM O PERCURSO DE CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ,CIDADE, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA , CARMELO, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 050/213. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0005398 | 30/09/2013 | 1646.88 | 00006536157443 | AGERLANIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CWH 4356 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00103/2013, NO TRAJETO SITIO VARGINHA, CHA DO TABOLEIRO, RETORNO, NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 040/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0005399 | 30/09/2013 | 1804.80 | 00035720689400 | ELIAS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV 8367 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D077/2013, NO TRAJETO DE SANTA VITORIA, TABULEIRO, SAO DOMINGOS, TABULEIRO, RETORNO , NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 012/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0005400 | 30/09/2013 | 4371.00 | 00007192864412 | ELIANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVZ 3118 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0079/2013, COM O PERCURSO DE SABOEIRO, GAMELAS, GAMELAS DE NOSSA SENHORA, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 014/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0005401 | 30/09/2013 | 1804.80 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO 0522 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D85/2013, COM O PERCURSO DE ASSENTAMENTO SANTA VITORIA, TABULEIRO, SAO DOMINGOS, RETORNO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME DISPENSA N. 020/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362013 | 0005402 | 30/09/2013 | 1410.00 | 00003873851423 | VANIA KATIA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BFW 3339 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0099/2013, COM O PERCURSO DE PORTEIRA DE BAIXO, CHA DO LINDOLFO, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 036/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342013 | 0005403 | 30/09/2013 | 1410.00 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTJ 1902, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0097/2013, COM O PERCURSO DE PORTEIRAS, CHA DO LINDOLFO,RETORNO, NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 034/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000352013 | 0005404 | 30/09/2013 | 1804.80 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTJ 1902, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0098/2013, COM O PERCURSO DE UMARI, OVELHA, CABOCLO, RETORNO, NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 035/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000372013 | 0005405 | 30/09/2013 | 789.60 | 00004725445436 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KLE 6542 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0100/2013, COM O PERCURSO DE SITIO CHA DE GUABIRABA, CHA DO JARDIM, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 037/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/09/2013 | 28802.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.PENSAO - 884,80 INSS -1.822,48 CEF - 202,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/09/2013 | 95.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/09/2013 | 15812.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.CEF - 1.554,25 BB - 377,05 STMB - 4,65 IBPEM - 1.125,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/09/2013 | 85.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/09/2013 | 88851.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.SINDSERV - 27,22 CEF -6.007,85 BB - 2.122,80 STMB - 37,20 IBPEM - 7.925,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/09/2013 | 1325.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/09/2013 | 4938.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 272,64O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/09/2013 | 14084.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 993,56 IRRF - 38,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/09/2013 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/09/2013 | 3356.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IR - 2,49 INSS - 164,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/09/2013 | 6113.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IBPEM - 596,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/09/2013 | 720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/09/2013 | 18442.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.SENDESERV - 67,80 CEF - 1.223,17 BB - 838,30 STMB - 4,65 IBPEM - 1.417,57 INSS - 116,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/09/2013 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/09/2013 | 11250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. LOTADOS NO SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 880,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0005458 | 30/09/2013 | 846.00 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JEE 3540 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMETNAL, CONFORME CONTRATO N. D00160/2013, NO TRAJETO UMARIZINHO, OITICICA, QUEIMADAS, RETORNO, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0005459 | 30/09/2013 | 338.40 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO 0522 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D85/2013, COM O PERCURSO DE ASSENTAMENTO SANTA VITORIA, TABULEIRO, SAO DOMINGOS, RETORNO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME DISPENSA N. 020/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302013 | 0005461 | 30/09/2013 | 824.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWL 0490 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0093/2013, COM O PERCURSO DE JARACATIA, CABOCLO, TABULEIRO, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, CONFORME DISPENSA POR MOTIVO N. 030/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0005462 | 30/09/2013 | 1692.00 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVX 3271 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0189/2013, COM O PERCURSO DE SITIO LAGOA DO MATIAS, ENGENHO GOIAMUNDUBA, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME DISPESNA N. 033/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322013 | 0005463 | 30/09/2013 | 2876.40 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNL 1685, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0095/2013, COM O PERCURSO DE RAPOSA, CABOCLO, OLHO D'AGUA, SR. PIPIU, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 032/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000412013 | 0005464 | 30/09/2013 | 2636.75 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV 8367 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0104/2013, NO TRAJETO DE VILA MAIA, MANITU, BARREIROS, FARIAS, CORDEIRO, JATOBA, CUMATI, TOME, CONDADO, TANQUES, MANJA, CEDRO, BANANEIRAS, RETORNO , NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 041/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462013 | 0005466 | 30/09/2013 | 1692.00 | 00019463968857 | MARIANO AMORIM ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 3597, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00109/2013, NO TRAJETO SILTIO ANGELIM, DE BAIXO, CUMATI, CONJUNTO ABC, COLEGIO ESTADUAL, RETORNO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 046/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000472013 | 0005467 | 30/09/2013 | 1692.00 | 00005728248403 | GILSON CARVALHO DE CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00110/2013, PERFAZENTO O TRAJETO DE SITIO CARAUBINHA, CHA DE CUMBEBA. COLEGIO ESTADUAL, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013, CONFORME DISPENSA N. 047/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442013 | 0005468 | 30/09/2013 | 2636.80 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO 0522 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D107/2013, COM O PERCURSO DE ASSENTAMENTO SANTA VITORIA, TABULEIRO, SAO DOMINGOS, RETORNO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME DISPENSA N. 044/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000482013 | 0005469 | 30/09/2013 | 620.40 | 00006401061456 | SEBASTIAO DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00111/2013, NO PERCURSO DO CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ, RUA SANTO ANTONIO,MONTE CARMELO, RETORNO, NO TURNO TARDE, NO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 048/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0005470 | 30/09/2013 | 1974.00 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JEE 3540 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMETNAL, CONFORME CONTRATO N. D0075/2013, NO TRAJETO UMARIZINHO, CAJAZEIRAS, RETORNO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 010/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0005471 | 30/09/2013 | 2636.80 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV 8367 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0078/2013, NO TRAJETO DE VILA MAIA, MANITU, CUMATI, TOME, ANQUES, MANJA, CEDRO, BANANEIRAS, RETORNO , NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 013/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0005472 | 30/09/2013 | 2636.80 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0081/2013, PERFAZENDO O TRAJETO DE CHA DOS PEREIRAS, GAMELAS, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013, CONFORME DISPENSA N. 016/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0005473 | 30/09/2013 | 1804.80 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CAS 7768 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0082/2013, COM O PERCURSO DE JANDAIA, UMBURANA, CHA DE IMBIRIBA, ENCRUZILHA, RETORNO NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/0 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 017/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0005474 | 30/09/2013 | 2030.40 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR 8809, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0083/2013, COM O PERCURSO DE CHA DE GAMELAS, GAMELAS DE NOSSA SENHORA, RETORNO E JOAO PEREIRA, SABOEIRO, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 018/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0005475 | 30/09/2013 | 2820.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LGZ 2434 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0085/2013, COM O PERCURSO DE MARIZINHO, CAJAZEIRAS, OITICICA, CAJAZEIRAS, CAJAZEIRAS II, EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 019/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0005476 | 30/09/2013 | 3053.60 | 00005887392436 | LUIS ALEKSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HZI 1885 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0086/2013, NO TRAJETO CHA DO LINDOLFO, CHA DE ARLINDO, CARMELO NOSSO SENHORA DAS GRACAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 021/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222013 | 0005478 | 30/09/2013 | 1015.20 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUK 7557 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0087/2013, COM O PERCURSO DE AGELIM, ROMA, ANGELIM, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 022/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262013 | 0005479 | 30/09/2013 | 1579.20 | 00072592370404 | PAULO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYD 3654 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0091/2013, COM O PERCURSO DE SITIO COCOS, CANA BRAVA, CANAFISTOLA, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0005480 | 30/09/2013 | 3384.00 | 00006916054409 | ALDEMIR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0090/2013, PERFAZENDO O TRAJETO DE SITIO SALTO DO BODE, ROMA DE BAIXO, ROMA DE CIMA, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013, CONFORME DISPENSA N. 025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0005481 | 30/09/2013 | 1015.20 | 00004167731410 | MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CBL 3654 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 089/2013, COM O PERCURSO DE MIJONIA, MANITU, VILA MAIA, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 024/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/09/2013 | 1350.00 | 00007098739480 | ANTONIO CORDEIRO DE MELO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS INSTALACOES DAS SALAS DE AULAS DO PROJETO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, CONFORME CONTRATO N. 01/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/09/2013 | 700.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, LOCALIZADO NO SITIO DOMINGOS VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/09/2013 | 4950.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COTUROS AVANTE IMPERIAL 35 X 45, CONFORME NOTA FISCAL N. 1663, DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005504 | 30/09/2013 | 2889.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005505 | 30/09/2013 | 1975.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA AABB E ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA CARMELO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005506 | 30/09/2013 | 2048.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005507 | 30/09/2013 | 7036.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005508 | 30/09/2013 | 3337.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005509 | 30/09/2013 | 783.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO EJA SERIES INICIAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005510 | 30/09/2013 | 1387.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005511 | 30/09/2013 | 176.82 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EJA SERIES INICIAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005512 | 30/09/2013 | 568.65 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005513 | 30/09/2013 | 1025.55 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005514 | 30/09/2013 | 1557.42 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005515 | 30/09/2013 | 283.38 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005516 | 30/09/2013 | 612.88 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO CARMELO E AABB, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/09/2013 | 3296.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWL 0490 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAOD E JOVENS E ADULTOS - EJA CONFORME CONTRATO N. D00106/2013, COM O PERCURSO DE JARACATIA, CABOCLO, TABULEIRO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO NOITE, CONFORME DISPENSA POR MOTIVO N. 043/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442013 | 0005528 | 30/09/2013 | 494.40 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO 0522 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D107/2013, COM O PERCURSO DE ASSENTAMENTO SANTA VITORIA, TABULEIRO, SAO DOMINGOS, RETORNO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME DISPENSA N. 044/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0005529 | 30/09/2013 | 1466.40 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA ABX 6393 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0080/2013, NO TRAJETO VILA MAIA, ANGELIM, ROMA, RETORNO, MIJONIA, MANITU, VILA MAIA, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 015/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0005530 | 30/09/2013 | 1483.20 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWL 0490 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0092/2013, COM O PERCURSO DE TABULEIRO/ CHA DO LINDOLFO/ BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, CONFORME DISPENSA POR MOTIVO N. 027/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000492013 | 0005531 | 30/09/2013 | 902.40 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXT 0245, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFAZENTO O TRAJETO LAGOA DO MATIAS, ROMA, RETORNO, NO TURNO NOITE, CONFORME CONTRATO N. D0112/2013, NO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 049/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/09/2013 | 308143.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.SINDSERV - 950,93 CEF - 19.314,35 BB - 6962,18 STMB - 4,65 IRRF - 1.055,57 IBPEM - 28.424,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0005533 | 30/09/2013 | 906.40 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV 8367 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D 108/2013, NO TRAJETO DE VILA MAIA, ROMA, RETORNO , NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 045/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/09/2013 | 600.00 | 00008677779400 | ERICK FONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MOA 6916, A SERVIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 019/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/09/2013 | 600.00 | 00006544129445 | MERQUISEDEG CLEMENTINO P. DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A PARTICIPANTE DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA APRIGIO PATRICIO RAMALHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/09/2013 | 950.00 | 00010189757485 | BRUNO DE LIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/09/2013 | 600.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/09/2013 | 950.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, LOCALIZADO NO SITIO ANGELIM, DURANTE O MES DE STEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/09/2013 | 700.00 | 00010256009406 | JOSEANE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO LARANJEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/09/2013 | 700.00 | 00004151617469 | RITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/09/2013 | 700.00 | 00008016785441 | RAQUEL LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/09/2013 | 700.00 | 00003365217401 | MARIA DE FATIMA FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA ERIKA AGUIAR DE FONTES, MAT. N. 1818-0. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/09/2013 | 700.00 | 00005016350418 | MARIA LUCIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/09/2013 | 700.00 | 00007798186441 | DEUZEANE VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA RAPOZA, LOCALIZADO NO SITIO RAPOZA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORMECONTRATO N. 0584/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/09/2013 | 600.00 | 00006260461496 | ROSILENE RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/09/2013 | 600.00 | 00007196514416 | MARCELIANA COSME FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/09/2013 | 600.00 | 00004078898416 | UIRANEIDE DA SILVA CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/09/2013 | 600.00 | 00004235996401 | LUCIMAR MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/09/2013 | 600.00 | 00006684024409 | SUELI SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/09/2013 | 600.00 | 00007974646462 | ALEANDRO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/09/2013 | 600.00 | 00009443802473 | EDNA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/09/2013 | 600.00 | 00007414379450 | DENIZE SOARES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/09/2013 | 600.00 | 00006714458479 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLUNTARIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO - PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/09/2013 | 8560.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS EM CARATER EXCEPCINAL DE INTERESSE PUBLICO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/09/2013 | 3500.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ACOMPANHAMENTO E GRAVACAO DE RAIS E DIRF DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/09/2013 | 950.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE TIA GLAUCE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA APARECIDA CANUTO TRINDADE - MAT. 1705, QUE SE ENCONTRA EM LICENCAPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/09/2013 | 300.00 | 00008423599400 | MARIA MARCIANA MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A PARTICIPANTE DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHACIRNE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/09/2013 | 600.00 | 00003068111463 | MARIA CRISTINA ALVES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/09/2013 | 1400.00 | 00070092751490 | ROSINETE FERREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO, LOCALIZADO NO SITIO ROMA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/09/2013 | 300.00 | 00004164043407 | GISEUDA MATIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/09/2013 | 300.00 | 00016588974809 | JOSEFA MARQUES LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/09/2013 | 300.00 | 00006248361428 | DAMIANA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/09/2013 | 300.00 | 00004922455418 | MARLY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/09/2013 | 300.00 | 00001168974496 | MARLENE SOUZA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/09/2013 | 300.00 | 00003251542443 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/09/2013 | 300.00 | 00004489511426 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/09/2013 | 300.00 | 00083851402715 | SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/09/2013 | 300.00 | 00003365709452 | MARIA ZELIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/09/2013 | 300.00 | 00007226561492 | JAQUELINE SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/09/2013 | 600.00 | 00009135737441 | WALERIA KASSIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A PARTICIPANTE DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/09/2013 | 600.00 | 00004264295408 | LUCIENE MENDONCA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/09/2013 | 2799.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IRRF - 5,64 INSS - 146,48O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/09/2013 | 297.00 | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE SERVIDO DESTA EDILIDADE, NO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS, A REALIZAR-SE NO DIA 14/10/213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/09/2013 | 297.00 | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE SERVIDO DESTA EDILIDADE, NO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS, A REALIZAR-SE NO DIA 14/10/213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/09/2013 | 297.00 | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE SERVIDO DESTA EDILIDADE, NO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS, A REALIZAR-SE NO DIA 14/10/213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/09/2013 | 5936.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 274,88O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/09/2013 | 11822.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.SIDGUA - 27,24 CEF - 1.276,39 BB - 274,38 STMB - 9,30 PA - 203,40 IBPEM - 1.081,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/09/2013 | 9951.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IRRF - 74,58 INSS - 512,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/09/2013 | 3747.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IBPEM- 272,88O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/09/2013 | 2642.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IBPEM - 150,04 CEF - 779,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/09/2013 | 6291.23 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA MOVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/09/2013 | 421.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/09/2013 | 6997.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.SIDGUAR - 6,81 IBPEM - 388,41 CEF - 1.528,67BB - 276,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/09/2013 | 59.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/09/2013 | 5248.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 284,10 CEF - 207,90 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/09/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/09/2013 | 500.00 | 00020650884434 | OTACILIO EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARECHAL DEODORO, N 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N. 004/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00007143153460 | HUMBERTO LUIZ LEITE RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/09/2013 | 2107.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IBPEM - 75,46 CEF - 276,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/09/2013 | 26208.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IRRF - 187,19 INSS - 1.296,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/09/2013 | 7383.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 543,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/09/2013 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.BB - 1.897,56 IRRF - 2.292,22 INSS - 914,98 CEF - 1.214,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005558 | 30/09/2013 | 5900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PCAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF 1680, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/09/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IRRF - 38,56 INSS - 275,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/09/2013 | 5250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IRRF - 18,62 IBPEM - 330,00O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/09/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IBPEM - 75,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/09/2013 | 2.35 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA I T R | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/09/2013 | 1.52 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/09/2013 | 3070.54 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA F P M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/09/2013 | 6030.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IRRF - 25,81 INSS - 457,40O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/09/2013 | 10346.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.CEF - 682,89 IRRF - 12,79 IBPEM - 598,18 BB - 243,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/09/2013 | 5220.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.CEF - 208,75 BB - 554,98 STMB - 4,65 INSS - 276,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0005330 | 30/09/2013 | 4600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, DESTA EDILIDADE. CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/09/2013 | 2222.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IBPEM - 75,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/09/2013 | 146.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/09/2013 | 139.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.PLANEJ, ORÇAMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/09/2013 | 1900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IRRF - 9,99 INSS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/09/2013 | 400.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0005275 | 30/09/2013 | 30315.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA RELATIVO A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/09/2013 | 21684.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IRRF - 27,00 INSS - 1.100,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/09/2013 | 51995.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.SIDGUA - 13,62 PA - 677,86 CEF - 7.425,40 BB - 617,21 STMB - 27,90 IBPEM - 4.497,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/09/2013 | 15224.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.CEF - 2.310,65 BB - 100,45 STMB - 9,30 IBPEM - 1.267,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/09/2013 | 9418.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.CEF - 1.159,26 BB - 232,19 STMB - 9,30 INSS - 608,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/09/2013 | 8112.89 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 491,84 CEF - 179,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/09/2013 | 130.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0005497 | 30/09/2013 | 4500.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0005498 | 30/09/2013 | 4500.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA MNF 1430, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RESPONSAVEL PELA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NESTE MUNCIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/09/2013 | 300.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DO SITIO ROMA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 024/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/09/2013 | 600.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/09/2013 | 600.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/09/2013 | 600.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/09/2013 | 600.00 | 00002600754423 | ISAIAS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/09/2013 | 600.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/09/2013 | 840.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/09/2013 | 600.00 | 00044693710415 | GEDEAO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE A 04 MESES DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL, EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL, EDMARIA BARBOSA CAVALCANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/09/2013 | 350.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DEFICIENTE VISUAL, PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, ENERGIA E TRANSPORTE, ALEM DE DESPESAS COM MATERIAIS DIDATICOS E LIVROS EM BRAILE, DURANTE REALIZACAO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/09/2013 | 940.00 | 00006597755499 | KLEYTON MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/09/2013 | 714.00 | 00006883692436 | JANDIMARA CRISTINA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/09/2013 | 850.00 | 00006524593405 | GLEYDSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EDUCADOR SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/09/2013 | 600.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/09/2013 | 600.00 | 00007422521406 | ELAINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/09/2013 | 600.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/09/2013 | 940.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, ALEM DE TER ACOMPANHADO A BANDA MUNICITUBA EMDUAS APRESENTACOES, SENDO UMA NA CIDADE DE PILOEZINHOS EOUTRA NA CIDADE DE MARI EM 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/09/2013 | 680.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/09/2013 | 705.60 | 00006885895458 | ROGERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/09/2013 | 1030.00 | 00053034600291 | ANDRESSA CRISTINA BARBOSA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO SERVICO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/09/2013 | 600.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/09/2013 | 810.00 | 00010221917489 | AUANA MAIA DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RECADASTRAMENTO 2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/09/2013 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO GRUPO DE PRODUÇÃO ARTESANAL, FORMADO POR MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/09/2013 | 810.00 | 00009667556425 | TIAGO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DURANTE A REVISAO CADASTRAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/09/2013 | 600.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, DO GRUPO DE GESTANTES, BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA E ASSISTIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/09/2013 | 680.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/09/2013 | 810.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/09/2013 | 840.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/09/2013 | 1250.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/09/2013 | 810.00 | 00001013667441 | LUCINEIDE MARIANO DA SILVA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/09/2013 | 600.00 | 00003365036440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES MANUAIS, PINTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, NO CURSO OFERECIDO AS MAES ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/09/2013 | 600.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/09/2013 | 600.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/09/2013 | 320.00 | 00091719666415 | JANILSON LUIS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ANIMADOR DO ENCONTRO DE CONVIVENCIA GRUPAL COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/09/2013 | 3890.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 271,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/09/2013 | 1832.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IBPEM - 79,20 BB - 167,06O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/09/2013 | 198.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/09/2013 | 1825.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IRRF - 2,62 IBPEM - 79,20 CEF - 99,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/09/2013 | 1825.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IRRF - 2,62 IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/09/2013 | 19387.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IRRF - 78,31 INSS - 1.169,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/09/2013 | 16575.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IBPEM - 1.472,13 SIDGUA - 20,43 CEF - 1.601,10BB - 801,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/09/2013 | 1376.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 110,08 CEF - 124,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/09/2013 | 4216.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.PA - 150,00 INSS - 221,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/09/2013 | 2954.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.SIDGUA - 6,81 CEF - 162,35 IBPEM - 234,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/09/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IRRF - 38,56 INSS - 275,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/09/2013 | 762.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 55,44 CEF - 99,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/09/2013 | 113.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/09/2013 | 3500.00 | 00092221327853 | ANDRE LUIZ PIVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, EVENTO ACADEMICO-CIENTIFICO, ENCONTRO DE ECONOMIA CRIATIVA, EVENTO ARTISTICO CULTURAL ENTARDECER NA SERRA, PRODUCAO FOTOGRAFICA, DANCA DE SALAO E TEATRO EXPERIMENTAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/09/2013 | 1381.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 110,48O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/09/2013 | 8574.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IRRF - 73,54 INSS - 496,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/09/2013 | 1181.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IBPEM - 74,91O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/09/2013 | 1400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005582 | 01/10/2013 | 4357.60 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGOPECUARIA E PESCA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005586 | 01/10/2013 | 905.08 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGOPECUARIA E PESCA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000542013 | 0005597 | 01/10/2013 | 16373.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ADESAO COM OBJETIVO DE FIRMAR PARCERIA, VISANDO GARANTIR RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES, QUE TENDO ADERIDO AO GARANTIA SAFRA, DE 2013/2014, PERCAM MENOS DE 50% DE SUAS LAVOURAS, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 01/10/2013 | 350.00 | 02040895000113 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO PREJETO DE ASSENT. SAO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE PAGAMENTO COM DESPESAS DA ASSOCIACAO DE MORADORES DO ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS EM PROL DA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 01/10/2013 | 3500.00 | 00010779818482 | CHARLIEL SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL O BEZERRAO, TUNEL DA VIRACAO E PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS VICINAIS, PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 01/10/2013 | 550.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA USO E TRABALHO NAS AREAS DE PRACAS E ESTADIO DE FUTEBOL O BEZERRAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 01/10/2013 | 300.00 | 00069096457404 | AFRANIO CLEBSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DESTINADO A EQUIPE VENCEDORA DO TORNEIO INICIO DE FULTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO DIA 20/10/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 01/10/2013 | 50.00 | 00001989567460 | AMADEU CANDIDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DESTINADO A EQUIPE VENCEDORA DO TORNEIO INICIO DE FULTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO DIA 20/10/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 01/10/2013 | 400.00 | 00008095076414 | FABIANA FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DESTINADOS A AUTORIDADES NAS FESTIVIDADES SONS DE SABORES, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 01/10/2013 | 5000.00 | 00066733081415 | FABRIZIO RAMOS DE BARROS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM PARA APRESENTACAO DOS CONJUNTOS MUSICAIS POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE COMEMORACAO DOS 134 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADO NO DIA 16/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00028826898880 | ANTONIO FELINTO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE ESTACAS, DESTINADOS AO ISOLAMENTO EM VOLTA AO TRAJETO DO EVENTO DE CORRIDA DE MOTOCROSS 3ª ETAPA DA COPA PARAIBANA DE MOTOCROSS,R REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 13/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL, COM ORQUESTRA DE FREVO, NO DIA 16/10/2013, DURANTE AS COMEMORACOES DOS 134 ANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0005593 | 01/10/2013 | 956.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A QUITACAO DE FATURAS DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005584 | 01/10/2013 | 10427.11 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA, DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005587 | 01/10/2013 | 24.98 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA, DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0005592 | 01/10/2013 | 9097.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA RELATIVO A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 01/10/2013 | 700.00 | 00098228528434 | JOSE FERNANDO FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA, DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00007047597484 | SEVERINO PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CALCAMENTO COM PARAPEPEPIPEDO E MEIO FIO, NO TRAJETO QUE DA ACESSO AO SITIO MIJONIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0005633 | 01/10/2013 | 30128.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA RELATIVO A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 01/10/2013 | 373.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA RELATIVO A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 01/10/2013 | 530.00 | 00082646589468 | LUIS TEODOSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ROÇO DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO MANICOBA, ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005640 | 01/10/2013 | 13668.07 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005649 | 01/10/2013 | 4500.00 | 00003141378401 | JANIVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUM 4480, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005651 | 01/10/2013 | 6500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL, AOS RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIA, ROMA E ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO PRESENCIAL N. 007/2012 E CONTRATO N. 032/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 01/10/2013 | 1700.00 | 00011901966461 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E NA LIMPEZA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUENLIGA O SITIO JOAO PEREIRA AO SITIO ANGICOS, ZONA RUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/10/2013 | 3500.00 | 00002329066457 | JEAN WILLIAMIS FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, PARA SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, VISANDO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA SECA, OCORRIDA NESTE MUNICIPIO, DEFINIDOS PELOS DECRETOS N. 33.631 E 33.632, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONVENIO DE N. 029/2013, CONTRATO N. 061/2013 - CPL E DISPENSA LICITACOES N. 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00009357636439 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005664 | 01/10/2013 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA SEMANAL DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS, PRODUZIDO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 007/2012, TERMO DE ADITIVO N. 033/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 01/10/2013 | 900.00 | 00004884803450 | ALEXANDRE FERNANDES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS PRINCIPAIS RUAS E PRACAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00008653294430 | MARCIO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, MANUTENCAO E REPAROS NAS VIAS PUBLICAS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR DE ATERRO SANITARIO, COLETA DOMICILIAR, CONFORME CONTRATO N. 031/2013, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 01/10/2013 | 350.00 | 00000010024492 | JANILDO VITAL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, A COMUNIDADE DO JARACATIA DE CIMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 01/10/2013 | 300.00 | 00070176773401 | TIAGO MATIAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO ANGELIM, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 022/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/10/2013 | 1850.00 | 00006915461426 | ERIBERTA KARLA MELO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMV 1003, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 01/10/2013 | 600.00 | 00014700353830 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 01/10/2013 | 3300.00 | 00009580359466 | JOSE JOSINALDO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRATORES, DESTINADOS A TERRAPLANAGEM DE DESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, E CONSTRUCAO DE PEQUENOS BARREIROS, PARA OS PRODUTORES RURAIS. CONFORME CARTA CONVITE N. 013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 01/10/2013 | 650.00 | 00071358110468 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS EM TRABALHOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 01/10/2013 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE MANANCIAL, EM SUA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMETO DO CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO PARA COMUNIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE CONTRATO N. 012/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005585 | 01/10/2013 | 1996.74 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSITVEL, GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 9654, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 01/10/2013 | 340.00 | 04678800000117 | ASS.SOLIDARIEDADE OBLACAO E LIBERDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 01/10/2013 | 340.00 | 04678800000117 | ASS.SOLIDARIEDADE OBLACAO E LIBERDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 01/10/2013 | 810.00 | 00005980568409 | ERICK ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADR DE OFICINAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 01/10/2013 | 100.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NOS DIAS, 01 e 14/10/2013, CONFORME DESPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 01/10/2013 | 605.68 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IBPEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 01/10/2013 | 1260.38 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IBPEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005583 | 01/10/2013 | 183.58 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ 1481 E MOD 5001, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000292013 | 0005591 | 01/10/2013 | 22320.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA JUNTO A ENERGISA RELATIVO A 059/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIARIAS E PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 01/10/2013 | 6700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PRECATORIO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 01/10/2013 | 180.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA NA PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DE CONTRATO DE REPASSE OGU CAIXA 0369251-36/2011 PARA 30/11/2013. AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA P M BANANEIRAS - PB, SIAPF 0369250-22 - SICONV 761464 E SIAPF 0282316-56 - 647356 - RECUPERACAO DE TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 01/10/2013 | 16.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 25020-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 01/10/2013 | 5145.54 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IBPEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 01/10/2013 | 14038.30 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IBPEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 01/10/2013 | 800.00 | 00009735938499 | LAISE CRISTINA DOS ANJOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, BOLSA ESTAGIO, DURANTE CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 01/10/2013 | 800.00 | 00010527751448 | DIEGO CESAR DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/10/2013 | 800.00 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, BOLSA ESTAGIO, DURANTE CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 01/10/2013 | 800.00 | 00008371378459 | LUCAS KENNEDY SANTOS MAXIMIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, BOLSA ESTAGIO, DURANTE CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 01/10/2013 | 800.00 | 00001683846478 | QUELSON JOSE DOS SANTOS BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, BOLSA ESTAGIO, DURANTE CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 01/10/2013 | 800.00 | 00005528520401 | MARCIO FABIO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, BOLSA ESTAGIO, DURANTE CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 01/10/2013 | 800.00 | 00009690071408 | KECIA SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 01/10/2013 | 800.00 | 00001750993406 | LUANA MARIA FREIRE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 01/10/2013 | 1360.00 | 00071358110468 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DO IDEME, DURANTE O RECADASTRAMENTO GERAL DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATUALIZACAO NO CADASTRO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 01/10/2013 | 800.00 | 00008096930460 | ADELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, BOLSA ESTAGIO, DURANTE CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 01/10/2013 | 502.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA NA BANCARIAS NA COMPENSACAO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/10/2013 | 450.00 | 00004708804490 | JARBAS SOBREIRA MOREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 01/10/2013 | 1980.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASAGENS AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB, DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 01/10/2013 | 500.00 | 00085486159404 | CICERA EDUVIRGES DE LIMA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA A LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0005590 | 01/10/2013 | 1568.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADAES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 01/10/2013 | 4000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS E NO GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MANTIDOS COM ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 01/10/2013 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0005610 | 01/10/2013 | 1181.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADAES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 01/10/2013 | 1290.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA - PB / BELO HORIZONTE - MG, JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 01/10/2013 | 430.00 | 00042222451434 | Ma DAS GRACAS COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 01/10/2013 | 550.00 | 00023051797820 | LUZIA DA SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DESTA PREFEITURA, PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 01/10/2013 | 900.00 | 00006922817460 | SAMUEL MATIAS SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUT 8771, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM TRES VIAGEM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 01/10/2013 | 650.00 | 00006856616449 | JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTATIVO NO SETOR DE ALMOZARIFADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 01/10/2013 | 1150.00 | 00003436522341 | CAMILLA SOARES DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UM COFFEE BREAK, DECORACAO E ORGANIZACAO DURANTE A SESSAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 134 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, NO DIA 16/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 01/10/2013 | 121.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF 1680 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 01/10/2013 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 1680, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 01/10/2013 | 21.00 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS, JUNTO AO FNDE. CONFORME N. DE REFERENCIA 212198001, COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 01/10/2013 | 3000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GUI 3141, DESTINADO A SERVIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N. 006/2013, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 01/10/2013 | 400.00 | 00004364788465 | MARCELO LOURENCO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, A SERVICO DESTE EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PPP - ECOS, PROMOVIDO PELO ISPN, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/10/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 01/10/2013 | 1100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 01/10/2013 | 600.00 | 00009091575450 | ALINE LUANA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/10/2013 | 920.00 | 00003365486488 | MARIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO OLHO D'GUA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 051/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0005615 | 01/10/2013 | 4372.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 01/10/2013 | 1040.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA-07422487470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO APOIO PEDAGOGICO, A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 01/10/2013 | 678.00 | 00004533701442 | MARIA JOSE DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 01/10/2013 | 600.00 | 00007310378474 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00028790593804 | PAULA MARIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFE BREAK, DESTINADO AOS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARTICIPANTES DA CAPACITACAO REALIZADO NO PERIOD DE 16 A 20/09/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 01/10/2013 | 8297.36 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS, AOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 163/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/10/2013 | 1278.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMNETO 2013, TAXA DE BOMBEIROS, SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DE PLACA MOF 1680, OFG 9069, OGE 6590 E OFB 0129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00028790593804 | PAULA MARIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFE BREAK, DESTINADO AOS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARTICIPANTES DA CAPACITACAO REALIZADO NO PERIOD DE 16 A 20/09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 01/10/2013 | 900.00 | 00008797998460 | FAGNER SOUSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GOIAMUNDUBA, DESTINADO AS INSTALACOES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 01/10/2013 | 700.00 | 00002151350835 | ALUISIO PAULINO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO, LOCALIZADO NO SITIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382013 | 0005647 | 01/10/2013 | 2256.00 | 00006025601445 | MICHELE SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CET 1665, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0101/2013, COM O PERCURSO DE SITIO BURACO, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2013. CONFORME DISPENSA N. 038/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 01/10/2013 | 650.00 | 00008315894420 | ROBEVAL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO CENTRO DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/10/2013 | 700.00 | 00004724961406 | GEILZA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 01/10/2013 | 750.00 | 00007525226474 | CICERO MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013, NO CENTRO DE EDUCACAO FISICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 01/10/2013 | 350.00 | 00055077501815 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA, LOCALIZADA NO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 01/10/2013 | 1400.00 | 00001306942829 | JOSE VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOSE HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 01/10/2013 | 1400.00 | 00025400560830 | MARCAL JOSE DO REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 01/10/2013 | 700.00 | 00093028750406 | PEDRO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAMELAS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 01/10/2013 | 400.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JATOBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021A/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 01/10/2013 | 700.00 | 00010847050440 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 01/10/2013 | 1360.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 01/10/2013 | 700.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,. DURANTE OMES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 01/10/2013 | 750.00 | 00007636401401 | ADERLANE ARAUJO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOSE HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 01/10/2013 | 150.00 | 00069096414420 | MARTA ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 23, 24 E 25/10/2013, A SERVICO DESTA EDILIDADE E PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO COM FORMADORES DA UFPE, SOBRE O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PNAIC. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/10/2013 | 150.00 | 00007111361490 | GABRIELA VIRGINIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 23, 24 E 25/10/2013, A SERVICO DESTA EDILIDADE E PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO COM FORMADORES DA UFPE, SOBRE O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PNAIC. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 01/10/2013 | 150.00 | 00003243315417 | MARIA APARECIDA MEDEIROS LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 23, 24 E 25/10/2013, A SERVICO DESTA EDILIDADE E PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO COM FORMADORES DA UFPE, SOBRE O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PNAIC. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 01/10/2013 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, APRIGIO PATRICIO RAMALHO, LOCALIZADA NO SITIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 018A/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 01/10/2013 | 750.00 | 00004204959407 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, NO CENTRO DE EDUCACAO FISICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/10/2013 | 500.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE E JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 29 E 31/07/2013, TRANSPORTADO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DENTRO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322012 | 0005603 | 01/10/2013 | 23984.44 | 15616455000103 | ALC - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE GAMELAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 032/2012, RELATIVO A MEDICAO FINAL. | 01172013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 01/10/2013 | 3340.00 | 00005978492425 | ROSINA GABRIELA ARAÚJO DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF - V, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 01/10/2013 | 3340.00 | 00008971634430 | VICTOR FRANCISCO LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005625 | 01/10/2013 | 9459.70 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0005626 | 01/10/2013 | 4209.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 01/10/2013 | 1064.15 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO, DOS VEICULOS DE PLACA NQF 9010, OFC 3719 E OFC 3689, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76376-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00028838033404 | MARIA MARCIVANIA L.N. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MONSENHOR JOSE DINIZ, 03, NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS INSTALACOES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA ELOY FARIAS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 01/10/2013 | 61.91 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2008.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/10/2013 | 677.98 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2008.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 01/10/2013 | 626.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2008.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 01/10/2013 | 3848.68 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 01/10/2013 | 1600.00 | 00004826738420 | JOELMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNS 7137, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 01/10/2013 | 828.00 | 03036131000117 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PERPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 01/10/2013 | 4500.00 | 00006142860420 | ELTON AVELAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM INCLUINDO CAFE DA MANHA, ALMOCO, JANTAR, DESTINADOS A EQUIPE DE ACADEMICOS DE ENFERMAGEM, PARTICIPANTES DO ESTAGIO SUPERVISIONADO, NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILA PSF'S I,II, III, IV, V , VI, VII, VII E IX, DURANTE O PERIODO DE 09/09 A 01/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 01/10/2013 | 1050.00 | 00002412057435 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTB 4756, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, MORADORAS DOS SITIOS ALAGAMAR, CAJAZEIRAS E OITICICAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 01/10/2013 | 700.00 | 00007202731452 | AMANDA AVELAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NQB 5600, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 02/10/2013 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 03/10/2013 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 03/10/2013 | 0.41 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA CFM (15.601-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 04/10/2013 | 5.87 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005715 | 04/10/2013 | 5160.15 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005716 | 04/10/2013 | 18345.26 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0005717 | 04/10/2013 | 1174.43 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO, LUBRIFICANTES E FILTROS, DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 07/10/2013 | 500.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 07/10/2013 | 12.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 08/10/2013 | 5.87 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 08/10/2013 | 18.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 08/10/2013 | 25.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 08/10/2013 | 394.81 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 08/10/2013 | 1100.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A INSERCOES COMERCIAIS, CAMPANHAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005726 | 08/10/2013 | 860.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 205R 16C DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OET 0238, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N; 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005727 | 08/10/2013 | 568.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175-70R13 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF 9010, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N; 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005722 | 08/10/2013 | 1698.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PENUS 1000-20, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ 2398, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005723 | 08/10/2013 | 3540.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PENUS 215-75R 17,5, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV 4643, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005724 | 08/10/2013 | 4044.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PENUS 900-20, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK 4016, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005725 | 08/10/2013 | 8080.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PENUS 275-80 R 22,5, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOV 4643, MOF 1680 E MMZ 7654, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 10/10/2013 | 39941.79 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRTARIA DA EDUCACAO, CORRESPONDNETE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 10/10/2013 | 12549.60 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRTARIA DA EDUCACAO, CORRESPONDNETE AO MESDE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005740 | 10/10/2013 | 2527.20 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005741 | 10/10/2013 | 1141.10 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULO PLACA NQI 9504, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 10/10/2013 | 6585.56 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 10/10/2013 | 11438.88 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 10/10/2013 | 992.64 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/10/2013 | 979.20 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005742 | 10/10/2013 | 979.33 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DE PLACA NOF 9010, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 10/10/2013 | 987.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS DAS ACOES INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, ASSINATURA NO JORNAL CORREIO PROHETO INFORME DOS MUNICIPIOS, DURANTE O PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 10/10/2013 | 29.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 10/10/2013 | 4099.94 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA F P M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 10/10/2013 | 93.69 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA I T R | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 10/10/2013 | 13045.41 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INS S/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 10/10/2013 | 27609.60 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 10/10/2013 | 27.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INS S/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 10/10/2013 | 15929.52 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE DA CAMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 10/10/2013 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 10/10/2013 | 825.00 | 00007332630460 | MARCIANA ESTEVAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 825 SORVETES, NO VALOR UNITARIO DE R$ 1,00, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL, BEM COMO SEUS RESPECTIVOS FAMILIARES, EM COMEMORACAO AO DIA ALUSIVO AS CRIANCAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 11/10/2013 | 5000.00 | 15541639000151 | FABIANO DA SILVA MEDEIROS 02370525479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE GALPAO PARA TRATAMENTO DE VECERAS, MEDINDO 15 METROS DE COMPRIMENTO POR 3,80 CENTRIMETROS DE LARGURA, COBERTURA E MADEIRAMENTO DO GALPAO DESTINADO AO ABATE DE ANIMAIS E REFORMA DE UMA CAIXA D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 11/10/2013 | 3.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15.601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 11/10/2013 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0005745 | 11/10/2013 | 191.85 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162013 | 0005746 | 11/10/2013 | 3500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS A PACIENTES ASSISTIDOS NA POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 016/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0005747 | 11/10/2013 | 160.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 11/10/2013 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 25015-5 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 14/10/2013 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76376-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0005751 | 14/10/2013 | 2584.02 | 41198201000122 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00023/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0005752 | 14/10/2013 | 4613.40 | 41198201000122 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00023/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 15/10/2013 | 28.14 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 15/10/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZA NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 15/10/2013 | 3000.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS 07220831498 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE PRESTADO A ESTA EDILIDADE, NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DESTA PREFEITURA, EM MATERIA PRO SITE E PRODUCAO DE SPOT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 17/10/2013 | 1.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005755 | 17/10/2013 | 818.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIAIRAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005756 | 17/10/2013 | 1708.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIAIRAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76376-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 18/10/2013 | 1054.83 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA F P M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 18/10/2013 | 2.04 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA I T R. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 18/10/2013 | 29.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 20/10/2013 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO POR SERVICOS PRESTADOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA FUS N. 7.637-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 21/10/2013 | 15.44 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 22/10/2013 | 24.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 1160-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 22/10/2013 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 22/10/2013 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 22/10/2013 | 110.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E MENSALIDADE DE CLINICA DE FISIOTERAPIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 22/10/2013 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76376-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 23/10/2013 | 800.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORANCIA QUE SE PAGA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 23/10/2013 | 18.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 23/10/2013 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7614-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 23/10/2013 | 840.00 | 00010387432493 | JOHNNATHAN DAWID SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 23/10/2013 | 840.00 | 00009963954405 | ANDERSON WESILEY ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE JIU JITSU, AOS ALUNOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7614-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 24/10/2013 | 40.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 24/10/2013 | 1624.72 | 05853058000100 | TAURINO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE BILHETES AERIOS, COM SAIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DESTINO A BELO HORIZONTE E RETORNO A JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 23 A 28/09/2013, AO SERVIDORDIRETOR DO EMPREENDER PARAIBA, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITACAO DE NOVOS EMPRESARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 25/10/2013 | 25.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 25/10/2013 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7614-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 25/10/2013 | 169.53 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA F E P. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 25/10/2013 | 640.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000182013 | 0006108 | 25/10/2013 | 15000.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E MALHAS, DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS ALUNOIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 018/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000182013 | 0006109 | 25/10/2013 | 23206.53 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E MALHAS, DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS ALUNOIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 018/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 25/10/2013 | 7000.00 | 00005034719410 | ANTONIO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAL IN CLUSO, NA INSTALACAO DE CHAFARIZ PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 052/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 28/10/2013 | 16.72 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 29/10/2013 | 429.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 8817-X | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/10/2013 | 800.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/10/2013 | 7000.00 | 00093161301749 | PAULO CERSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE BANHEIROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, LOCALIZADO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/10/2013 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO DE DUAS SALAS DE AULAS, PARA SERVIR DE ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 005/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/10/2013 | 20.67 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/10/2013 | 0.08 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA I T R | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/10/2013 | 2980.13 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/10/2013 | 320.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/10/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 31/10/2013 | 2500.00 | 00009854371468 | ERONIDES AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDOES DE NASCIMENTO E CASAMENTO, DESTINADOS A PSSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA FOMRMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 31/10/2013 | 1030.00 | 00002944761480 | JOSE ROBERTO SANTOS CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BHL 0999, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DURANTE O ORCAMENTO PARTICIPATIVO, REALIZADO NO DISTRITO DE TABOLEIRO, CHA DO LINDOLFO, VILA MAIA, ROMA E CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 31/10/2013 | 680.00 | 00004517779483 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MOD 5001, DESTINADO AS ATIVIDADES DO EMPREENDER PARAIBA, DESTE MUNICIPIO, RELTAIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 31/10/2013 | 1650.00 | 00007156943405 | JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO DE PROGRAMA DO GEORREFERENCIAMENTO E ENVIO DE DADOS DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 31/10/2013 | 2500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E LANÇAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES; CONVITE, TOMADA DE PREÇOS, INEXIGIBILIDADE, CONCORRENCIA E PREGÕES, JUNTO AO SAGRES DO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 31/10/2013 | 600.00 | 00010117707414 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE, A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA E EM OUTRAS REPARTICOES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 31/10/2013 | 650.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 KIT COMPLETO, 05 CARIMBOS AUTOMATICOS, MALETA EM MEDEIRA COM CADEADO, TABUINA, PRANCHETAS E RODINHO PARA DIGITAIS, DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICACAO DE PESSOAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 31/10/2013 | 5900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO L200, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N. 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 31/10/2013 | 7383.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 543,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 31/10/2013 | 1536.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IBPEM - 75,46 CEF - 276,18O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 31/10/2013 | 26808.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 192,60 INSS - 1.357,68O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 31/10/2013 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.BB - 1.897,56 IRRF - 2.292,22 INSS - 914,98 CEF - 1.214,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 31/10/2013 | 267.71 | 00007974650494 | MARIA FRANCINETE TRAJANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A CUSTEAR PAGAMENTO COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/10/2013 | 609.00 | 05853058000100 | TAURINO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETE AEREO NO TRECHO JOAO PESSOA-PB/ BRASILIA-DF/ JOAO PESSOA-PB, DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 31/10/2013 | 300.00 | 00007882650404 | MARIA DA VITORIA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO COM ALUGUEL EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 31/10/2013 | 40.00 | 00088567788404 | ADELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO COM FATURA DE ENERGIA ATRASADA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME LEI N. 198/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 31/10/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IBPEM - 75,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 31/10/2013 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 18,62 IBPEM - 330,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 31/10/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 38,56 INSS - 275,00O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 31/10/2013 | 4661.28 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDAE E O IBAMA/PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PROCESSO N. 02016.000593/2011-21, RELATIVO A 01/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/10/2013 | 1.52 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 31/10/2013 | 11929.71 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.SIDGUA - 27,24 CEF - 1.276,39 BB - 477,10 STMB - 9,30 PA - 203,40 IBPEM - 1.081,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 31/10/2013 | 4687.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 272,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 31/10/2013 | 2642.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IBPEM - 150,04 CEF - 779,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 31/10/2013 | 7347.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.SIDGUAR - 6,81 IBPEM - 388,41 CEF - 1.528,67 BB - 276,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 31/10/2013 | 1707.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IBPEM - 154,11 CEF - 207,90 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 31/10/2013 | 5936.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 274,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 31/10/2013 | 8873.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 74,58 INSS - 457,84O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 31/10/2013 | 2601.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IBPEM - 142,78O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0006180 | 31/10/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 31/10/2013 | 4600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, DESTA EDILIDADE. CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/10/2013 | 12599.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.CEF - 682,89 IRRF - 151,62 IBPEM - 754,74 BB - 243,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 31/10/2013 | 1200.00 | 00071358110468 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DO IDEME, DURANTE O RECADASTRAMENTO GERAL DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATUALIZACAO NO CADASTRO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 31/10/2013 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 31/10/2013 | 5602.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.BB - 554,98 STMB - 4,65 IBPEM - 378,62O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 31/10/2013 | 4090.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 12,76 INSS - 402,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 31/10/2013 | 2222.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IBPEM - 75,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, ORÇAMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 31/10/2013 | 1900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 9,99 INSS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/10/2013 | 80.00 | 00004159874401 | NADJA CAROLINA RAMALHO DE LIMA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE OIRIENTADORES DE ESTUDO COM FORMADORES DA UFPE, SOBRE O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NAIDADE CERTA - PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/10/2013 | 750.00 | 00007636401401 | ADERLANE ARAUJO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOSE HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/10/2013 | 750.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,. DURANTE OMES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/10/2013 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, APRIGIO PATRICIO RAMALHO, LOCALIZADA NO SITIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 018A/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/10/2013 | 650.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR PARA PARTICA DE EDUCACAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOAO PAULO II. CONFORME CONTRATO N. 018/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/10/2013 | 350.00 | 00055077501815 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA, LOCALIZADA NO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021/2013, RELATIVO AO MES DE SOUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/10/2013 | 700.00 | 00010847050440 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/10/2013 | 700.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, LOCALIZADO NO SITIO DOMINGOS VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/10/2013 | 700.00 | 00009335991457 | SIMAO ALVES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 022/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/10/2013 | 450.00 | 00004191179462 | APARECIDA DA TRINDADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO COPAO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/10/2013 | 700.00 | 00093028750406 | PEDRO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAMELAS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/10/2013 | 600.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/10/2013 | 650.00 | 00008315894420 | ROBEVAL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO CENTRO DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/10/2013 | 3000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GUI 3141, DESTINADO A SERVIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N. 006/2013, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/10/2013 | 2010.00 | 00002944761480 | JOSE ROBERTO SANTOS CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BHL 0999, DESTINADO AO TRASNPORTE DE MERENDA ESCOLAR A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 31/10/2013 | 700.00 | 00004724961406 | GEILZA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 31/10/2013 | 700.00 | 00007798186441 | DEUZEANE VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA RAPOZA, LOCALIZADO NO SITIO RAPOZA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 0584/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 31/10/2013 | 700.00 | 00005016350418 | MARIA LUCIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 31/10/2013 | 700.00 | 00003365217401 | MARIA DE FATIMA FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA ERIKA AGUIAR DE FONTES, MAT. N. 1818-0. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 31/10/2013 | 700.00 | 00008016785441 | RAQUEL LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 31/10/2013 | 700.00 | 00004151617469 | RITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 31/10/2013 | 700.00 | 00004533701442 | MARIA JOSE DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 31/10/2013 | 700.00 | 00010256009406 | JOSEANE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO LARANJEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/10/2013 | 1030.00 | 00003266905490 | LUZIA DOS SANTOS LITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CONTRATON. 027/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/10/2013 | 950.00 | 00008830256471 | LEANE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO, LOCALIZADO NO SITIO ALAGAMAR, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 032/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 31/10/2013 | 950.00 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO LARANJEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 031/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/10/2013 | 1030.00 | 00005207243489 | PETROVISK TENORIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA TABOLEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 029/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 31/10/2013 | 950.00 | 00003872252429 | LUCIENE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. DIONISIO MAIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 030/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 31/10/2013 | 1030.00 | 00008441826480 | MARIA TAIZE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGEUIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO028/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 31/10/2013 | 650.00 | 00095154701453 | HILDA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE AUXILIARES E PRESATDORES DE SERVICOS QUE REALIZAMSUAS ATIVIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/10/2013 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PATRULHA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N. 002/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/10/2013 | 1350.00 | 00007098739480 | ANTONIO CORDEIRO DE MELO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS INSTALACOES DAS SALAS DE AULAS DO PROJETO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, CONFORME CONTRATO N. 01/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/10/2013 | 720.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DE TRES TURMAS DO ENSINO FUNDAMETNAL E DO PROGRAMA BRAISL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 025/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/10/2013 | 1115.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/10/2013 | 234.00 | 05853058000100 | TAURINO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM HOTEL, DESTINADO AO PROFESSOR DJAILSON COSTA, REPRESENTANDO PROFESSORES DESTA INSTITUICAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/10/2013 | 400.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JATOBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021A/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 31/10/2013 | 1975.00 | 00004026824403 | FRANCISCA BRANDAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFC 8830, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 060/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 31/10/2013 | 950.00 | 00004208424460 | CRISTIANE LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA AS TURMAS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, RELATIVO AO MES DE outubro DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/10/2013 | 950.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, LOCALIZADO NO SITIO ANGELIM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 31/10/2013 | 300.00 | 00016588974809 | JOSEFA MARQUES LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 31/10/2013 | 300.00 | 00006248361428 | DAMIANA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 31/10/2013 | 300.00 | 00004922455418 | MARLY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 31/10/2013 | 300.00 | 00001168974496 | MARLENE SOUZA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 31/10/2013 | 300.00 | 00003251542443 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 31/10/2013 | 300.00 | 00008423599400 | MARIA MARCIANA MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A PARTICIPANTE DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHACIRNE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 31/10/2013 | 300.00 | 00004489511426 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 31/10/2013 | 300.00 | 00083851402715 | SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 31/10/2013 | 300.00 | 00003365709452 | MARIA ZELIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 31/10/2013 | 300.00 | 00004164043407 | GISEUDA MATIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 31/10/2013 | 300.00 | 00009091575450 | ALINE LUANA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTURBO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 31/10/2013 | 300.00 | 00006814730456 | CELIANE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 31/10/2013 | 300.00 | 00007310378474 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 31/10/2013 | 300.00 | 00007266453461 | EDVANIA SILVA DE SALES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 31/10/2013 | 300.00 | 00007226561492 | JAQUELINE SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 31/10/2013 | 600.00 | 00009135737441 | WALERIA KASSIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A PARTICIPANTE DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 31/10/2013 | 600.00 | 00006544129445 | MERQUISEDEG CLEMENTINO P. DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A PARTICIPANTE DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA APRIGIO PATRICIO RAMALHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 31/10/2013 | 600.00 | 00004264295408 | LUCIENE MENDONCA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 31/10/2013 | 600.00 | 00006260461496 | ROSILENE RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 31/10/2013 | 600.00 | 00006714458479 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLUNTARIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO - PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 31/10/2013 | 600.00 | 00007414379450 | DENIZE SOARES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 31/10/2013 | 600.00 | 00009443802473 | EDNA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 31/10/2013 | 600.00 | 00007974646462 | ALEANDRO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 31/10/2013 | 600.00 | 00006684024409 | SUELI SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/10/2013 | 600.00 | 00004235996401 | LUCIMAR MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 31/10/2013 | 600.00 | 00004078898416 | UIRANEIDE DA SILVA CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 31/10/2013 | 600.00 | 00007196514416 | MARCELIANA COSME FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 31/10/2013 | 600.00 | 00003068111463 | MARIA CRISTINA ALVES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 31/10/2013 | 950.00 | 00010189757485 | BRUNO DE LIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 31/10/2013 | 950.00 | 00003798329419 | JOCILENI MARIA TEIXEIRA DE MACEDO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FLORENTINO DA ROCHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 31/10/2013 | 900.00 | 00006344921447 | MARIA CELIA DA SILVA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 31/10/2013 | 300.00 | 00006814730456 | CELIANE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 31/10/2013 | 750.00 | 00007636401401 | ADERLANE ARAUJO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOSE HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 31/10/2013 | 419.00 | 00008533417454 | EDSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS, FARDOS DE PIPOCA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 31/10/2013 | 400.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TOCADAS COMO SAFONEITO E TRIO RAINHA, EM APRESENTACAO POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DOMINGOS VIEIRA, ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 31/10/2013 | 10000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DE SALAS DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013., CONFORME DISPENSA N.007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 31/10/2013 | 950.00 | 00097738093404 | LUCIENE PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, PARA AS TURMAS DE 6º E 8º ANO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005990 | 31/10/2013 | 2796.99 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 31/10/2013 | 550.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA XEROGRAFICA WORKCENTRE 4118, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 31/10/2013 | 28570.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.PENSAO - 884,80 INSS - 1.822,48 CEF - 202,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 31/10/2013 | 95.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 31/10/2013 | 40755.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.,IRRF - 21,90 INSS - 2.285,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 31/10/2013 | 1290.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 31/10/2013 | 14084.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 993,56 IRRF - 38,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 31/10/2013 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 31/10/2013 | 3356.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IR - 2,49 INSS - 164,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 31/10/2013 | 12450.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. LOTADOS NO SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 993,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 31/10/2013 | 19007.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.SENDESERV - 67,80 CEF -1.223,17 BB - 838,30 STMB - 4,65 IBPEM - 1.560,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 31/10/2013 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 31/10/2013 | 15810.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.CEF - 1.554,25 BB - 505,16 STMB - 4,65 IBPEM - 1.125,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 31/10/2013 | 85.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/10/2013 | 12300.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.SINDESERV - 13,76 CEF - 830,60 STMB - 4,65 IBPEM - 1.290,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 31/10/2013 | 360.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 31/10/2013 | 83395.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.SINDSERV - 13,66 CEF - 6.069,11 BB - 2.122,80 STMB - 39,33 IBPEM - 7.850,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 31/10/2013 | 6067.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IBPEM - 596,64 BB - 494,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 31/10/2013 | 1325.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 31/10/2013 | 720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 31/10/2013 | 313547.18 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.SINDSERV - 950,93 CEF - 20.021,63 BB - 6.490,90 STMB - 4,65 IRRF - 1.093,69 IBPEM - 28.424,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 31/10/2013 | 6290.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 31/10/2013 | 136503.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.SINDSERV - 542,32 CEF - 8.915,26 BB - 3.690,16 IRRF - 436,95 INSS - 270,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 31/10/2013 | 1150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 31/10/2013 | 8418.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.SINDSERV - 20,60 CEF - 105,12 BB - 867,43 IBPEM - 793,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 31/10/2013 | 180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 31/10/2013 | 10845.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.CEF - 558,33 BB - 711,87 STMB - 4,65 IRRF - 73,21 IBPEM - 743,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 31/10/2013 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 31/10/2013 | 3600.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.SINDESV - 30,05 CEF - 312,39 BB - 466,48 IRRF - 31,98 IBPEM - 308,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 31/10/2013 | 26974.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.SINDSERV - 63,10 CEF - 2.133,42 BB - 942,62 STMB - 4,65 IBPEM - 2.520,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 31/10/2013 | 110.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 31/10/2013 | 6180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IBPEM - 679,80 CEF - 375,34 BB - 366,23 STMB - 4,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 31/10/2013 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 31/10/2013 | 11893.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 57,97 IBPEM - 1.066,22 SINDSEV - 83,27 CEF - 714,98 BB - 765,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 31/10/2013 | 95.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 31/10/2013 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 336,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 31/10/2013 | 280.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 31/10/2013 | 3360.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 268,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 31/10/2013 | 8560.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS EM CARATER EXCEPCINAL DE INTERESSE PUBLICO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 31/10/2013 | 4612.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 272,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 31/10/2013 | 15347.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.SIDGUAR - 95,34 PA - 530,35 CEF - 2.327,57 BB - 231,13 IBPEM - 1.278,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0006116 | 31/10/2013 | 1466.40 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA ABX 6393 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0080/2013, NO TRAJETO VILA MAIA, ANGELIM, ROMA, RETORNO, MIJONIA, MANITU, VILA MAIA, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 015/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000492013 | 0006117 | 31/10/2013 | 902.40 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXT 0245, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFAZENTO O TRAJETO LAGOA DO MATIAS, ROMA, RETORNO, NO TURNO NOITE, CONFORME CONTRATO N. D0112/2013, NO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 049/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0006118 | 31/10/2013 | 2636.75 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D 0078/2013, NO TRAJETO DE VILA MAIA, MANITU, CUMATI, TOME, TANQUES,MANJA,CEDRO, BANANEIRAS, RETORNO , NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 013/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0006119 | 31/10/2013 | 906.40 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D 108/2013, NO TRAJETO DE VILA MAIA, ROMA, RETORNO , NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 045/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462013 | 0006121 | 31/10/2013 | 1692.00 | 00019463968857 | MARIANO AMORIM ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 3597, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00109/2013, NO TRAJETO SILTIO ANGELIM, DE BAIXO, CUMATI, CONJUNTO ABC, COLEGIO ESTADUAL, RETORNO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 046/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442013 | 0006122 | 31/10/2013 | 2636.80 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO 0522 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D107/2013, COM O PERCURSO DE ASSENTAMENTO SANTA VITORIA, TABULEIRO, SAO DOMINGOS, RETORNO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME DISPENSA N. 044/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0006123 | 31/10/2013 | 1974.00 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JEE 3540 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMETNAL, CONFORME CONTRATO N. D0075/2013, NO TRAJETO UMARIZINHO, CAJAZEIRAS, RETORNO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 010/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0006124 | 31/10/2013 | 2636.80 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D 0078/2013, NO TRAJETO DE VILA MAIA, MANITU, CUMATI, TOME, TANQUES, MANJA, CEDRO, BANANEIRAS, RETORNO , NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 013/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0006125 | 31/10/2013 | 2636.80 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0081/2013, PERFAZENDO O TRAJETO DE CHA DOS PEREIRAS, GAMELAS, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013, CONFORME DISPENSA N. 016/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0006126 | 31/10/2013 | 1804.80 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CAS 7768 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0082/2013, COM O PERCURSO DE JANDAIA, UMBURANA, CHA DE IMBIRIBA, ENCRUZILHA, RETORNO NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 017/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0006127 | 31/10/2013 | 2030.40 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR 8809, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0083/2013, COM O PERCURSO DE CHA DE GAMELAS, GAMELAS DE NOSSA SENHORA, RETORNO E JOAO PEREIRA, SABOEIRO, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 018/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0006128 | 31/10/2013 | 2820.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LGZ 2434 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0085/2013, COM O PERCURSO DE MARIZINHO, CAJAZEIRAS, OITICICA, CAJAZEIRAS, CAJAZEIRAS II, EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 019/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0006129 | 31/10/2013 | 3053.60 | 00005887392436 | LUIS ALEKSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HZI 1885 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0086/2013, NO TRAJETO CHA DO LINDOLFO, CHA DE ARLINDO, CARMELO NOSSO SENHORA DAS GRACAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 021/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222013 | 0006130 | 31/10/2013 | 1015.20 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUK 7557 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0087/2013, COM O PERCURSO DE AGELIM, ROMA, ANGELIM, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 022/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262013 | 0006131 | 31/10/2013 | 1579.20 | 00072592370404 | PAULO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYD 3654 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0091/2013, COM O PERCURSO DE SITIO COCOS, CANA BRAVA, CANAFISTOLA, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 026/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0006132 | 31/10/2013 | 3384.00 | 00006916054409 | ALDEMIR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0090/2013, PERFAZENDO O TRAJETO DE SITIO SALTO DO BODE, ROMA DE BAIXO, ROMA DE CIMA, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013, CONFORME DISPENSA N. 025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0006133 | 31/10/2013 | 1015.20 | 00004167731410 | MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CBL 3654 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 089/2013, COM O PERCURSO DE MIJONIA, MANITU, VILA MAIA, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 024/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000482013 | 0006134 | 31/10/2013 | 620.40 | 00006401061456 | SEBASTIAO DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00111/2013, NO PERCURSO DO CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ, RUA SANTO ANTONIO,MONTE CARMELO, RETORNO, NO TURNO TARDE, NO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 048/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000472013 | 0006135 | 31/10/2013 | 1692.00 | 00005728248403 | GILSON CARVALHO DE CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00110/2013, PERFAZENTO O TRAJETO DE SITIO CARAUBINHA, CHA DE CUMBEBA. COLEGIO ESTADUAL, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013, CONFORME DISPENSA N. 047/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322013 | 0006136 | 31/10/2013 | 2876.40 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNL 1685, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0095/2013, COM O PERCURSO DE RAPOSA, CABOCLO, OLHO D'AGUA, SR. PIPIU, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 032/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0006137 | 31/10/2013 | 2256.00 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVX 3271 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0189/2013, COM O PERCURSO DE SITIO LAGOA DO MATIAS, ENGENHO GOIAMUNDUBA, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME DISPESNA N. 033/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0006138 | 31/10/2013 | 1483.20 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWL 0490 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0092/2013, COM O PERCURSO DE TABULEIRO, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME DISPENSA POR MOTIVO N. 027/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302013 | 0006139 | 31/10/2013 | 2472.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0093/2013, COM O PERCURSO DE JARACATIA, CABOCLO, TABULEIRO, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME DISPENSA POR MOTIVO N. 030/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000392013 | 0006140 | 31/10/2013 | 7745.60 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KWJ 0963 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00102/2013, NO TRAJETO SANTA VITORIA, SAO DOMINGOS, DOMINGOS VIEIRA, TABOLEIRO, OLHO D'AGUA, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 039/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0006141 | 31/10/2013 | 2034.40 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVS 0021 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0088/2013, COM O PERCURSO DE SITIO BAIXA DO MEL, OLHO D'AGUA, CHA DO COPAO, TABOILEIRO, RETORNO, NOS TURNOS, TARDE E NOITE NO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 023/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000502013 | 0006142 | 31/10/2013 | 2058.60 | 00064506665449 | SEVERINO JAIRO BERNARDINO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA lcm 3257, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0094/2013, COM O PERCURSO DE CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ,CIDADE, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA , CARMELO, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 050/213. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0006143 | 31/10/2013 | 1646.88 | 00006536157443 | AGERLANIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CWH 4356 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00103/2013, NO TRAJETO SITIO VARGINHA, CHA DO TABOLEIRO, RETORNO, NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 040/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0006144 | 31/10/2013 | 1804.80 | 00035720689400 | ELIAS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV 8367 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D077/2013, NO TRAJETO DE SANTA VITORIA, TABULEIRO, SAO DOMINGOS, TABULEIRO, RETORNO , NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 012/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0006145 | 31/10/2013 | 4371.00 | 00007192864412 | ELIANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVZ 3118 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0079/2013, COM O PERCURSO DE SABOEIRO, GAMELAS, GAMELAS DE NOSSA SENHORA, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 014/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0006146 | 31/10/2013 | 1804.80 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO 0522 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0085/2013, COM O PERCURSO DE ASSENTAMENTO SANTA VITORIA, TABULEIRO, SAO DOMINGOS, RETORNO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME DISPENSA N. 020/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382013 | 0006147 | 31/10/2013 | 2256.00 | 00006025601445 | MICHELE SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CET 1665, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0101/2013, COM O PERCURSO DE SITIO BURACO, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 038/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362013 | 0006148 | 31/10/2013 | 1410.00 | 00003873851423 | VANIA KATIA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BFW 3339 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0099/2013, COM O PERCURSO DE PORTEIRA DE BAIXO, CHA DO LINDOLFO, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 036/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342013 | 0006149 | 31/10/2013 | 1410.00 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTJ 1902, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0097/2013, COM O PERCURSO DE PORTEIRAS, CHA DO LINDOLFO,RETORNO, NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 034/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000372013 | 0006150 | 31/10/2013 | 789.60 | 00004725445436 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KLE 6542, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0100/2013, NO TRAJETO CHA DA GUABIRABA, CHA DO JARDIM,BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013, CONFORME DISPENSA N. 037/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000352013 | 0006151 | 31/10/2013 | 1804.80 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTJ 1902, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0098/2013, COM O PERCURSO DE UMARI, OVELHA, CABOCLO, RETORNO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 035/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342013 | 0006152 | 31/10/2013 | 1410.00 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTJ 1902, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0097/2013, COM O PERCURSO DE PORTEIRAS, CHA DOLINDOLFO, RETORNO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 034/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006154 | 31/10/2013 | 1032.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006155 | 31/10/2013 | 938.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006156 | 31/10/2013 | 1107.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA RE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006157 | 31/10/2013 | 5944.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006158 | 31/10/2013 | 3337.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006159 | 31/10/2013 | 1708.79 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA AABB E CARMELO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006160 | 31/10/2013 | 387.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EJA SERIES INICIAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006161 | 31/10/2013 | 278.54 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO CARMELO E AABB, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006162 | 31/10/2013 | 159.38 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006163 | 31/10/2013 | 944.75 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006164 | 31/10/2013 | 563.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006165 | 31/10/2013 | 2363.65 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006166 | 31/10/2013 | 413.71 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006168 | 31/10/2013 | 1695.74 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006169 | 31/10/2013 | 242.36 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO EJA SERIES INICIAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006177 | 31/10/2013 | 2625.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 020/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122013 | 0006179 | 31/10/2013 | 984.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACA DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AS ATIVDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N. 012/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0006182 | 31/10/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LMNET, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0006112 | 31/10/2013 | 3955.20 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOC 0980 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00105/2013, NO TRAJETO JATOBA DE CIMA, SOLANEA, CONJ EDGARD SANTA CRUZ, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 042/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 31/10/2013 | 3296.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWL 0490 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0092/2013, COM O PERCURSO DE JARACTIA, CABOCLO, TABULEIRO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME DISPENSA POR MOTIVO N. 043/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0006114 | 31/10/2013 | 3955.20 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ 8910 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0076/2013, COM O PERCURSO DE GAMELAS, CHA DO LINDOLFO, COLEGIO ESTADUAL, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 31/10/2013 | 4813.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 20,52 INSS - 201,20O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/10/2013 | 5500.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2013. CONFORME CONVITE N. 009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 31/10/2013 | 5500.00 | 00006753866400 | LEANDRO SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KMV 8849, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/10/2013 | 4000.00 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000272013 | 0005912 | 31/10/2013 | 19031.00 | 00004450485491 | JOSE MATIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, EM CLINICA MEDICA E OBSTETRICIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 027/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 31/10/2013 | 1300.00 | 00005862277412 | GLAUCIMARA PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, CA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 31/10/2013 | 3000.00 | 00046727523487 | GIOVANNA GUSMAO DE MELO BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 31/10/2013 | 1505.50 | 00001141215403 | ARTHUR DE ANDRADE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005919 | 31/10/2013 | 2300.00 | 00003363239483 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 08 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00019/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072013 | 0005920 | 31/10/2013 | 3340.00 | 00005231242446 | LORENA TEIXEIRA VILARIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO MARQUES NETO, SAUDE BUCAL, PSF V, LOCALIZADO NO CONJUNTO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042013 | 0005921 | 31/10/2013 | 2000.00 | 00042845963491 | HELCIO DA ROCHA BEZERRA | IMPORTANCI A QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO PROTETICO DENTARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 004/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000182013 | 0005922 | 31/10/2013 | 4400.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADO, COMO CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE OIUTUBRO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132013 | 0005923 | 31/10/2013 | 4400.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 013/2013 E CONTRATO N. 038/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132013 | 0005924 | 31/10/2013 | 3375.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO, SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 013/2013 E CONTRATO N. 038/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000242013 | 0005925 | 31/10/2013 | 10500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000102013 | 0005926 | 31/10/2013 | 3000.00 | 00003462459406 | FABIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTODONTIA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME IXEXIBILIDADE N. 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 31/10/2013 | 5361.64 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 31/10/2013 | 10369.59 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N.001/2013 E CONTRATO N.0001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000202013 | 0005929 | 31/10/2013 | 1300.00 | 00005380079407 | EMANUELLE SOARES DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 020/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000262013 | 0005930 | 31/10/2013 | 3389.09 | 00006120044493 | TASSIANY DE OLIVEIRA VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 026/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 31/10/2013 | 4765.69 | 00005304651405 | DAYANE JOYCE CORREIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICO FERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000222013 | 0005932 | 31/10/2013 | 3375.00 | 00000993961495 | EDUARDO HENRIQUE GUERRA SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTAODS COMO MEDICO OFTAMOLOGISTA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 022/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 31/10/2013 | 2500.00 | 00030983208859 | CHRISTIANE KULZER BIRCK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO MEDICA OTORRINOLARINGOLOGISTA , NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 31/10/2013 | 1300.00 | 00004205280408 | CASSIANA MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 31/10/2013 | 1500.00 | 00005015659490 | TED IGOR SOARES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO NUTRICIONISTA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 31/10/2013 | 1634.53 | 00001468012452 | HENRI BERGSON SOARES GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTAODS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 31/10/2013 | 1210.41 | 00002853422402 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 31/10/2013 | 2506.26 | 00001025612302 | VALERIA SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 31/10/2013 | 1360.00 | 00004278252455 | ADNILZA DOS SANTOS C. DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO , NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 192/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 31/10/2013 | 750.00 | 00005815145483 | ADRIANA LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 148/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 31/10/2013 | 400.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 05 TENDAS, DESTINADA A CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE ATUALIZACAO DAS CADERNETAS DE VACINACAO DE CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS, REALIZADA NO DIA 25/08/2013, PELAS EQUIPES DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 31/10/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2013. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 31/10/2013 | 500.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, CONFORME CONTRATO N. 011/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 31/10/2013 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III, SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO N. 008/2013, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 31/10/2013 | 700.00 | 00003067650476 | JOAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOI 6237, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM CARATER DE URGENCIA, DOS SITIOS SANTA VITORIA, BOA VISTA, MATA FRESCA E SAO DOMINGOS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 31/10/2013 | 400.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CONFORME CONTRATO N. 010/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 31/10/2013 | 400.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO N. 009/2013, RELATIVO AO MES DE SOUTUBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 31/10/2013 | 1000.00 | 00030076358453 | MARIA DO LIVRAMENTO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, LOCALIZDA A RUA CASTRO PINTO, 292, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 31/10/2013 | 500.00 | 00004197913451 | MARIA ELIANE DE LIMA G.CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, CONFORME CONTRATO N. 012/2013, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/10/2013 | 1045.00 | 00004041793475 | ERICK AZEVEDO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, NO VEICULO CPB 2144, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/10/2013 | 700.00 | 00007202731452 | AMANDA AVELAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NQB 5600, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 31/10/2013 | 2100.00 | 00004826738420 | JOELMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNS 7137, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005838 | 31/10/2013 | 1050.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 020/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 31/10/2013 | 700.00 | 00003067650476 | JOAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOI 6237, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM CARATER DE URGENCIA, DOS SITIOS SANTA VITORIA, BOA VISTA, MATA FRESCA E SAO DOMINGOS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005956 | 31/10/2013 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005958 | 31/10/2013 | 1622.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005959 | 31/10/2013 | 2500.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005960 | 31/10/2013 | 2600.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME PREGAO N. 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005961 | 31/10/2013 | 496.72 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 31/10/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 31/10/2013 | 700.00 | 00007202731452 | AMANDA AVELAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NQB 5600, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 31/10/2013 | 3496.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2008.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032013 | 0006003 | 31/10/2013 | 6300.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME IXEXIGIBILIDADE N. 003/2013. RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0006005 | 31/10/2013 | 7568.10 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA, COSTELA, FIGADO E CARNE MOIDA, DESTINADO A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 31/10/2013 | 700.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 028/2013, CONTRATO N. 045/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172013 | 0006008 | 31/10/2013 | 2930.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAUDOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, HORMONIOS T3, IH,FSH, ANTIBIOGRAMA, PSA TOTAL, PROÇACTINA E OUTROS ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0006010 | 31/10/2013 | 3938.83 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPIS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 022/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0006013 | 31/10/2013 | 2993.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICO ABC FARMA, COM 3% DE DESCONTOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S, POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO, CAPS - I E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 023/2013 E CONTRATO N. 148/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0006014 | 31/10/2013 | 3548.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICO ABC FARMA, COM 3% DE DESCONTOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S, POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO, CAPS - I E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 023/2013 E CONTRATO N. 148/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0006015 | 31/10/2013 | 3004.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICO ABC FARMA, COM 3% DE DESCONTOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S, POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO, CAPS - I E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 023/2013 E CONTRATO N. 148/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0006016 | 31/10/2013 | 1119.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICO ABC FARMA, COM 3% DE DESCONTOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S, POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO, CAPS - I E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 023/2013 E CONTRATO N. 148/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0006017 | 31/10/2013 | 6608.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICO ABC FARMA, COM 3% DE DESCONTOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S, POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO, CAPS - I E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 023/2013 E CONTRATO N. 148/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0006018 | 31/10/2013 | 773.43 | 41198201000122 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICO ABC FARMA, COM 15% DE DESCONTOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S, POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO, CAPS - I E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 023/2013 E CONTRATO N. 148/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0006019 | 31/10/2013 | 1812.91 | 41198201000122 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIMILARES ABC FARMA, COM 15% DE DESCONTOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S, POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DEMELO, CAPS - I E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 023/2013 E CONTRATO N. 148/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0006020 | 31/10/2013 | 1606.34 | 41198201000122 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIMILARES ABC FARMA, COM 15% DE DESCONTOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S, POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DEMELO, CAPS - I E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 023/2013 E CONTRATO N. 148/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0006021 | 31/10/2013 | 3610.29 | 41198201000122 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIMILARES ABC FARMA, COM 15% DE DESCONTOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S, POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DEMELO, CAPS - I E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 023/2013 E CONTRATO N. 148/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 31/10/2013 | 25913.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 94,82 INSS - 1.651,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 31/10/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 53,79 INSS - 72,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 31/10/2013 | 3765.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 218,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 31/10/2013 | 6424.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.CEF - 157,47 IBPEM - 450,45 IRRF - 169,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MS/ FNS/SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 31/10/2013 | 1698.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.CEF -199,97 IRRF - 2,24 IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 31/10/2013 | 3062.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 164,96O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 31/10/2013 | 7836.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.PA - 360,76 CEF - 333,60 BB - 398,09 IBPEM - 374,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 31/10/2013 | 4236.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 367,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 31/10/2013 | 43323.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 770,30 IBPEM - 2.788,61 CEF - 3.531,72 BB - 75,31 STMB - 99,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 31/10/2013 | 2678.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.CEF - 204,30 IBPEM - 224,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 31/10/2013 | 1465.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IBPEM - 153,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 31/10/2013 | 7280.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.CEF - 799,98 IRRF - 263,37 IBPEM - 495,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 31/10/2013 | 7556.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.CEF - 441,08 BB- 1.002,00 IRRF - 563,79 IBPEM - 319,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 31/10/2013 | 4055.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.CEF - 413,03 IBPEM - 260,04 IRRF - 12,69 STMB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 31/10/2013 | 1856.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IBPEM - 104,50 CEF - 192,06O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 31/10/2013 | 1326.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IBPEM - 75,46CEF - 220,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 31/10/2013 | 4541.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 276,00IBPEM - 77,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 31/10/2013 | 1184.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 54,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 31/10/2013 | 18737.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 1.129,20 IBPEM - 699,16 CEF - 948,23 BB - 959,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 31/10/2013 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 31/10/2013 | 71603.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 8.247,43 IBPEM - 2.229,81 CEF - 2.510,27 BB - 878,76 STMB - 13,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 31/10/2013 | 3340.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 31/10/2013 | 50306.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.SINDACS - 285,00 CEF - 4.735,91 BB - 319,23 INSS - 3.496,00 IBPEM - 104,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 31/10/2013 | 6180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF- 699,92 IBPEM - 330,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 31/10/2013 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 31/10/2013 | 16830.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 2.850,44 IBPEM - 330,00 PA - 3.390,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 31/10/2013 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 31/10/2013 | 3417.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IBPEM - 313,50 SINDACS - 9,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 31/10/2013 | 47913.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.SIDGUA - 68,10 PA - 186,60 CEF - 5.790,70 BB - 236,45 STMB - 20,34 IRRF - 32,88 IBPEM - 3.841,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 31/10/2013 | 6692.35 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.CEF - 611,39 STMB - 4,65 INSS - 55,20 IBPEM - 531,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 31/10/2013 | 21383.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AS EDEMIAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.CEF - 2.528,71 BB - 378,76 IBPEM - 1.667,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 31/10/2013 | 1440.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 31/10/2013 | 1655.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IBPEM - 107,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 31/10/2013 | 2316.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IBPEM - 181,81 CEF - 329,77 IRRF - 0,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0006183 | 31/10/2013 | 15523.83 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO DISTRITO DO TABULEIRO E DO SITIO JARACATIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 008/2010, E CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 087/2010, CONTRATO DE REPASSE MIN. SAUDEN. 0282316-56/2008. | 00012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 31/10/2013 | 2500.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXW 0004, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NA PROMOCAO DE ACOES BASICA DE VIGILANCIA EM SAUDE, NA CAMPANHA DE ATUALIZACAO DE CADERNETA DE VACINACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 31/10/2013 | 2000.00 | 00006133752467 | ANDRE VENICIUS FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO FONOAUDIOLOGO, NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000302013 | 0006186 | 31/10/2013 | 7800.00 | 00000788246488 | ANWER MARQUES COSTA ARBATI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 030/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000282013 | 0006187 | 31/10/2013 | 7800.00 | 00007933234445 | CAMILA CAROLINE DE AMIRIM PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 31/10/2013 | 3540.00 | 00008971634430 | VICTOR FRANCISCO LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 31/10/2013 | 5350.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 31/10/2013 | 300.00 | 00070176773401 | TIAGO MATIAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO ANGELIM, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 022/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 31/10/2013 | 1300.00 | 00009709885405 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA NPV 4352, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 31/10/2013 | 4500.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA MNF 1430, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RESPONSAVEL PELA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NESTE MUNCIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/10/2013 | 2200.00 | 00004215107490 | NATANAEL PATRICIO DOS SANTOS VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OEX 2706, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DOS ELETRICISTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N. 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 31/10/2013 | 450.00 | 00045248648491 | PEDRO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ROCO E LIMPEZA NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE VILA MAIA AO SITIO NOVA VISTA, ZONA RUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 31/10/2013 | 1850.00 | 00006915461426 | ERIBERTA KARLA MELO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMV 1003, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 31/10/2013 | 650.00 | 00011099825423 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE GELERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 31/10/2013 | 52064.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.SIDGUA - 13,62 PA - 677,86 CEF - 7.516,46 BB - 617,21 STMB - 66,06 IBPEM - 4.497,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 31/10/2013 | 2750.00 | 00098228374453 | GENITA AUGUSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TRATORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, NOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA, RECUPERACAO DE BARREIROS E CONCERTO DE ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 31/10/2013 | 14659.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.CEF - 2.144,42 BB - 100,45 STMB - 9,30 IBPEM - 1.267,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 31/10/2013 | 8657.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.CEF - 1.159,26 BB - 232,19 STMB - 9,30 IBPEM - 761,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 31/10/2013 | 400.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, AS RUAS SANTA TEREZINHA E ALCIDES BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 037/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 31/10/2013 | 300.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DO SITIO ROMA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 024/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 31/10/2013 | 750.00 | 00098228528434 | JOSE FERNANDO FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA, DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 31/10/2013 | 8964.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 491,84 IBPEM - 75,68 CEF - 179,99 STMB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 31/10/2013 | 19544.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 19,98 INSS - 1.045,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 31/10/2013 | 1859.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 7,02 INSS - 54,48O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 31/10/2013 | 1400.00 | 00003345080451 | MARCONI EDSON FONTES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 31/10/2013 | 1281.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IBPEM - 74,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/10/2013 | 8574.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 73,54 INSS - 496,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 31/10/2013 | 1400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 56,00O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 31/10/2013 | 950.00 | 00079804381400 | FRANCINILSON LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 80 COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DE CACIMBA DE DENTRO, SAINDO DA MESMA COM DESTINO A BANANEIRAS NO DIA 07/09/2013, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 31/10/2013 | 1880.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, TENDAS BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 31/10/2013 | 3471.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.SIDGUA - 6,81 CEF - 162,35 IBPEM - 234,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 31/10/2013 | 762.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IBPEM - 55,44 CEF - 99,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 31/10/2013 | 4216.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.PA - 150,00 INSS - 221,36O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 31/10/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 38,56 INSS - 275,00O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 31/10/2013 | 150.00 | 05097300000154 | DJAEL VAGNE CLEMENTINO DA COSTA] | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO DE 2º LUGAR COM A EQUIPE VENCEDORA , POR OCASIAO DA PREMIACAO COM O TORNEIO INICIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO DIA 20/10/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 31/10/2013 | 1381.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 110,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 31/10/2013 | 1080.00 | 00035085606434 | Ma REJANE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS, UTILIZANDO A FIBRA DO CAULE DA BANANA, ATIVIDADE DE CAPACITACAO RELATIVO AOS PROJOTES SOCIAIS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 31/10/2013 | 3890.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 271,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 31/10/2013 | 1832.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IBPEM - 79,20 CEF - 167,06O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 31/10/2013 | 1825.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 2,62 IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 31/10/2013 | 1825.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 2,62 IBPEM - 79,20 CEF - 99,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/10/2013 | 600.00 | 00014700353830 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/10/2013 | 350.00 | 00000010024492 | JANILDO VITAL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, A COMUNIDADE DO JARACATIA DE CIMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUUTBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/10/2013 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE MANANCIAL, EM SUA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMETO DO CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO PARA COMUNIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE CONTRATO N. 012/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0005803 | 31/10/2013 | 6500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL, AOS RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIA, ROMA E ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO PRESENCIAL N. 007/2012 E CONTRATO N. 032/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/10/2013 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA SEMANAL DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS, PRODUZIDO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 007/2012, TERMO DE ADITIVO N. 033/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 31/10/2013 | 500.00 | 00064569810420 | PAULO DE TARSO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUCATA PARA CONFECCAO DE LAMINA DESTINADOS A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 31/10/2013 | 1000.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR DE ATERRO SANITARIO, COLETA DOMICILIAR, CONFORME CONTRATO N. 031/2013, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 31/10/2013 | 400.00 | 00003343754447 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ROCO DE MATO, NA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/10/2013 | 4500.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005810 | 31/10/2013 | 4500.00 | 00003141378401 | JANIVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUM 4480, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0006181 | 31/10/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE DE N. 010/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 31/10/2013 | 3917.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS, DURANTE A SEMANA DO BEBE 2013, REALIZADA NOS DISTRITOS DE VILA MAIA, ROMA E TABOLEIRO, CHA DO LINDOLFO, SITIO CAJAZEIRAS E NA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005857 | 31/10/2013 | 965.88 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 31/10/2013 | 360.00 | 00009743262407 | TIAGO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO CULTURAL, REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013, DESTINADA AOS USUARIOS DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM COMEMORACAO A SEMANA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 31/10/2013 | 162.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A OFICINA DE MUSICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 31/10/2013 | 531.30 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE XEROX PRETO E BRANCO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 31/10/2013 | 469.00 | 00009359679402 | YANE MONIQUE SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A SEMANA DO BEBE, REALIZADO NOS DISTRITOS DE VILA MAIA, ROMA E TABOLEIRO, E POVOADO DA CHA DO LINDOLFO, CAJAZEIRAS E NA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 31/10/2013 | 640.00 | 00004027624440 | KATIA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS NO PREPARO COMO CABELEIREIRA, NA OFICINA BELEZA MATERNA, DURANTE A SEMANA DO BEBE, NOS DISTRITOS DE VILA MAIA, ROMA E TABULEIRO, NO POVOADO DA CHA DO LINDOLFO, CAJAZEIRAS E NA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 31/10/2013 | 98.32 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE A SEMANA DO BEBE, REALIZADA NOS DISTRITOS DE VILA MAIA, ROMA E TABULEIRO, NO POVOADO DA CHA DO LINDOLFO, NO SITIO CAJAZEIRAS E NA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 31/10/2013 | 17539.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IBPEM - 1.472,13 SIDGUA - 20,43 CEF - 1.601,10 BB - 801,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 31/10/2013 | 1376.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IBPEM - 151,36 CEF - 124,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 31/10/2013 | 14587.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 2,46 INSS - 802,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 31/10/2013 | 4800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 75,85 INSS - 367,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 01/11/2013 | 159.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 01/11/2013 | 340.00 | 04678800000117 | ASS.SOLIDARIEDADE OBLACAO E LIBERDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 01/11/2013 | 340.00 | 04678800000117 | ASS.SOLIDARIEDADE OBLACAO E LIBERDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 01/11/2013 | 103.50 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE A SEMANA DO BEBE, REALIZADA NOS DISTRITOS DE VILA MAIA, ROMA E TABULEIRO, NO POVOADO DA CHA DO LINDOLFO, NO SITIO CAJAZEIRAS E NA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 01/11/2013 | 2372.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, LINHAS, FIOS, AGULHAS E OUTROS, DESTINADOS A CONFECCAO DAS ROUPAS E MATERIAIS DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PARA APRESENTACAO DURANTE O DESFILE CIVICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 01/11/2013 | 300.00 | 00097739758434 | JOSEFA SERAFIM ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 01/11/2013 | 300.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 01/11/2013 | 300.00 | 00011299688470 | RICARDO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 01/11/2013 | 300.00 | 00008535237461 | LUCICLEIDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 01/11/2013 | 6260.00 | 05853058000100 | TAURINO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREA NO TRAJETO JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0006261 | 01/11/2013 | 4540.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS DE FUNERAIS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 01/11/2013 | 180.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TELEFONIA MOVEL, DOS CONSELHEIROS DO COSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TAC DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/11/2013 | 720.00 | 00006328757476 | MARYJANNE GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETARIOS NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 11 A 13/11/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/11/2013 | 900.00 | 07171415000177 | CASA ALVORADA COMERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 01/11/2013 | 120.00 | 00091719666415 | JANILSON LUIS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO NO DIA 10/10/2013, DESTINADO AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DURANTE AS COMEMORACOES DA SEMANA ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 01/11/2013 | 840.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 01/11/2013 | 600.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 01/11/2013 | 400.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LEI FEDERAL N. 9.608 DE 18/02/1998, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/11/2013 | 600.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 01/11/2013 | 600.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 01/11/2013 | 600.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 01/11/2013 | 600.00 | 00007422521406 | ELAINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 01/11/2013 | 600.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 01/11/2013 | 600.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 01/11/2013 | 600.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 01/11/2013 | 600.00 | 00002600754423 | ISAIAS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/11/2013 | 600.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 01/11/2013 | 600.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 01/11/2013 | 840.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 01/11/2013 | 840.00 | 00009963954405 | ANDERSON WESILEY ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE JIU JITSU, AOS ALUNOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 01/11/2013 | 810.00 | 00005980568409 | ERICK ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 01/11/2013 | 680.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 01/11/2013 | 714.00 | 00006883692436 | JANDIMARA CRISTINA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 01/11/2013 | 850.00 | 00006524593405 | GLEYDSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EDUCADOR SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 01/11/2013 | 840.00 | 00006597755499 | KLEYTON MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/11/2013 | 850.00 | 00053034600291 | ANDRESSA CRISTINA BARBOSA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO SERVICO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 01/11/2013 | 700.00 | 00003078293408 | ELISABETE BESERRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOFICINEIRA DE BALLET NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 01/11/2013 | 810.00 | 00010221917489 | AUANA MAIA DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RECADASTRAMENTO 2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 01/11/2013 | 810.00 | 00009667556425 | TIAGO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DURANTE A REVISAO CADASTRAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 01/11/2013 | 810.00 | 00001013667441 | LUCINEIDE MARIANO DA SILVA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 01/11/2013 | 680.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 01/11/2013 | 810.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 01/11/2013 | 1250.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 01/11/2013 | 840.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 01/11/2013 | 840.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 01/11/2013 | 600.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, DO GRUPO DE GESTANTES, BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA E ASSISTIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 01/11/2013 | 600.00 | 00003365036440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES MANUAIS, PINTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, NO CURSO OFERECIDO AS MAES ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 01/11/2013 | 600.00 | 00003365036440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES MANUAIS, PINTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, NO CURSO OFERECIDO AS MAES ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 01/11/2013 | 600.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, DO GRUPO DE GESTANTES, BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA E ASSISTIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 01/11/2013 | 240.00 | 02633086000115 | ADRIANA LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, MEIAS E CALCADOS, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 01/11/2013 | 360.00 | 00006867187471 | MARIA VALERIA FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE GULOSEIMAS, ALGODOES DOCE, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO DIA 12/10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 01/11/2013 | 825.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS A EQUIPE DO BOLSOA FAMILIA, DURANTE ATUALIZACAO AOS CADASTROS DE FAMILIAS, DETERMINADO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 01/11/2013 | 786.00 | 00004289930441 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE XEROX COLORIDAS E PRETO E BRANCO, DE MATARIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 01/11/2013 | 370.00 | 00007239441482 | MARIA JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE UMA APRESENTACAO CULTURAL, REALIZADA NO DIA 02/10/2013, DESTINADOS AOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, DURANTE COMEMORACOES AO DIA NACIONAL DOIDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 01/11/2013 | 1580.00 | 00008256491450 | CIBELE DAYANE MAIA AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, NO CURSO DE BORDADOS, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES, BEBE A BORDO, REALIZADO NO PERIODO DE DOIS MESES E QUINZE DIAS,(MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 01/11/2013 | 4900.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E LANTERNAGEM, FUNILARIA COM REPOSICAO DE PECAS, NO VEICULO DE PLACA NQI 9654, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AO INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 01/11/2013 | 419.94 | 00003078293408 | ELISABETE BESERRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOFICINEIRA DE BALLET NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZOITO DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 01/11/2013 | 640.00 | 00001850924465 | JOSE ELIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DURANTE PARTIDAS VALIDAS PELO TORNEIO INICIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 20/10/2013, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 01/11/2013 | 600.00 | 00001741650488 | ERICK SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA COMO INSENTIVO AO ESPORTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E INSCRICAO NO EVENTO CICLISMO REALIZADO NO ESTADO DE ALAGOAS - AL, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 01/11/2013 | 570.00 | 00005103382407 | JOSE CARLOS DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE CINQUENTA E SETE JOGOS, NA MODALIDADE DE CAMPO E FUTEBOL DE SALAR. REALIZADO DURANTE OS JOGOS ESCOLARES 2013, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 01/11/2013 | 400.00 | 00003724586450 | ANTONIO BARBOSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A AQUISICAO DE UM PADRAO ESPORTIVO PARA PRATICA DE FULTEBOL, COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 01/11/2013 | 610.00 | 00029512641860 | CARLOS ANDRE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE SESSENTA E UM JOGOS, NA MODALIDADE DE CAMPO E FUTEBOL DE SALAR. REALIZADO DURANTE OS JOGOS ESCOLARES 2013, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 01/11/2013 | 400.00 | 00009224250432 | PEDRO MARQUES BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE QUARENTA E QUATRO JOGOS, NA MODALIDADE DE CAMPO E FUTEBOL DE SALAR. REALIZADO DURANTE OS JOGOS ESCOLARES 2013, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/11/2013 | 320.00 | 00000934433402 | ANTONIO GLEDSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE TRINTA E DOIS JOGOS, NA MODALIDADE DE CAMPO E FUTEBOL DE SALAO. REALIZADO DURANTE OS JOGOS ESCOLARES 2013, PROMOVIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 01/11/2013 | 530.00 | 00006479652401 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL ARTESANAL, DESTINADOS A ONAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADO ANUALMENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E AÇÃO | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 01/11/2013 | 2000.00 | 05154983000134 | WSCOM NORDESTE MIDIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS, DE INTERESSE PUBLICO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 01/11/2013 | 1100.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDRS E MATERIAIS DE DIVULGACAO DESTINADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 01/11/2013 | 2000.00 | 00010265532450 | DANIEL CLAUDINO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E SOM, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO 2013, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 01/11/2013 | 7087.50 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PISCA PISCA BC FIXO 300L ZG 82367 E PISCA FIXO BC 100L ZG 81002, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, PARA AS COMEMORACAOES DOS FESTEJOS NATALINOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 01/11/2013 | 2000.00 | 00069064008434 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS NATALINOS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS E FINAL DE ANO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. PARTE DO PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 01/11/2013 | 400.00 | 00008901957493 | ELENICE DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO CULTURAL, DESTINADO A REALIZACAO DO V ENCONTRO DE ADMINISTRADORES, QUE OCORRERA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21/11/2013 NO CAMPUS III DA UFPB, NESTE MUNICIPIO. SOLICITADO JUNTO A ESTA EDILIDADE POR ESTUDANTES DO CENTRO DE CIENCIAS HUMAS E AGRARIAS - CCHSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 01/11/2013 | 3500.00 | 00092221327853 | ANDRE LUIZ PIVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, EVENTO ACADEMICO-CIENTIFICO, ENCONTRO DE ECONOMIA CRIATIVA, EVENTO ARTISTICO CULTURAL ENTARDECER NA SERRA, PRODUCAO FOTOGRAFICA, DANCA DE SALAO E TEATRO EXPERIMENTAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 01/11/2013 | 4170.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PISCA PISCA LED BRANCO COM 100L, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, PARA AS COMEMORACAOES DOS FESTEJOS NATALINOS E DE FINAL DE ANO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 01/11/2013 | 261.77 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, PARA AS COMEMORACAOES DOS FESTEJOS NATALINOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 01/11/2013 | 170.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/11/2013 | 1400.00 | 00003345080451 | MARCONI EDSON FONTES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 01/11/2013 | 222.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, MANGUEIRA, TERMINAIS, CAPA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PATROL E TRATOR, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 01/11/2013 | 1086.00 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCA PARA IBERACAO DE PROJETO DE VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA PARA INSTALACAO DE UM COMPLEXO DE ABATEDOURO DE PEIXES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 01/11/2013 | 838.00 | 00004884803450 | ALEXANDRE FERNANDES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS PRINCIPAIS RUAS E PRACAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00008653294430 | MARCIO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, MANUTENCAO E REPAROS NAS VIAS PUBLICAS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 01/11/2013 | 370.00 | 00003099781495 | ALDEMIR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE POSTE DE REDE DE TELEFONIA FIXA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00009357636439 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 01/11/2013 | 1570.00 | 00063254301404 | FLAVIO ROBAON SO NASCIMENTO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (POSTE, CABOS, CONECTORES, ALCAS, OLHAIS, ATERRAMENTO) PARA EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA QUE DA ACESSO A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00008462970431 | WELLINGTON SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRATA VICINAL DO SITIO JARACATIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 01/11/2013 | 400.00 | 00001706589883 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO CEDRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00025060856453 | EDMILSON MENDONCA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS, DA ESTRADA VINCINAL DO SITIO ALAGOINHA AO SITIO CUMBEBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 01/11/2013 | 3300.00 | 00093161301749 | PAULO CERSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE BANHEIROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, LOCALIZADO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 01/11/2013 | 1900.00 | 00003434208488 | EDMILSON ANDRE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE DA ACESSO AO SITIO MOURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/11/2013 | 1900.00 | 00003434208488 | EDMILSON ANDRE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE DA ACESSO AO SITIO ANGICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 01/11/2013 | 7000.00 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEGURO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416E ANO 2012 E UMA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND MODELO RG 140B ANO 2012, CONFORME PROPOSTA DE PRECO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 01/11/2013 | 3500.00 | 00007671333409 | ALDELAND SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, PARA SERVICOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, VISANDO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA SECA, OCORRIDO NESTE MUNICIPIO, DEFINIDOS PELOS DECRETOS N 33.631 E 33.632 DE 20/12/2012, CONFORME CONVENIO N. 029/2013, CONTRATO N. 051/2013 CPL E DISPENSA N. 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 01/11/2013 | 5000.00 | 00009580359466 | JOSE JOSINALDO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRATORES, DESTINADOS A TERRAPLANAGEM DE DESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, E CONSTRUCAO DE PEQUENOS BARREIROS, PARA OS PRODUTORES RURAIS. CONFORME CARTA CONVITE N. 013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 01/11/2013 | 8603.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDIOLIDADE. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 01/11/2013 | 3236.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E LIMPEZA DE TRECHOS DO CALCAMENTO QUE LIGA O CRUZEIRO DE ROMA A PB 105, E RECONSTRUCAO DE UM BUEIRO LOCALIZADO NA VIA DE ACESSO A ESCOLA NICOLAU LUCENA DEMOURA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATIAS NESTE MUNICIP0IO, SENDO R$ 1.036,00 MATERIAL (POR SUA CONTA) E R$ 2.200,00 SERVICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 01/11/2013 | 250.00 | 04857596000100 | SS MOTORES E BOBINAMENTO LTDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTO BOMBA, PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE VILA MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 01/11/2013 | 2200.00 | 00007047597484 | SEVERINO PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CALCAMENTO COM PARAPEPEPIPEDO E MEIO FIO, NO TRAJETO QUE DA ACESSO AO SITIO MIJONIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0006425 | 01/11/2013 | 7583.42 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DE RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 01/11/2013 | 1039.50 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DESL LAMINA E KIT CIRCULO DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 01/11/2013 | 236.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0006199 | 01/11/2013 | 4615.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ CADEIRAS FIXA, CINCO LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADA, QUATRO MESA REDONDA PARA REUNIAO E OITO CADEIRAS SECRETARIA GIR C/ BRACO REGULAVEL, DESTINADOS AOS SETORES MEDICO, DE ENFERMAGEM E RECEPCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S III E VII, NAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE ROMA E CAJAZEIRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 01/11/2013 | 300.00 | 00071900446715 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 01/11/2013 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III, SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO N. 008/2013, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 01/11/2013 | 650.00 | 00095154701453 | HILDA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE AUXILIARES E PRESTADOES DE SERVIÇOS QUE REALIZAM SUAS ATIVIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR,. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 01/11/2013 | 400.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CONFORME CONTRATO N. 010/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0006219 | 01/11/2013 | 5000.00 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF - VII, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, COM DESPESAS POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2013. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 01/11/2013 | 650.00 | 00005072510409 | JUSCELINO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 01/11/2013 | 260.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDE MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 01/11/2013 | 700.00 | 15730994000179 | JOSE IRANNYELSON PINHEIRO MALAQUIAS-0597 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/11/2013 | 1050.00 | 00002412057435 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTB 4756, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, MORADORAS DOS SITIOS ALAGAMAR, CAJAZEIRAS E OITICICAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006253 | 01/11/2013 | 1708.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIAIRAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006254 | 01/11/2013 | 972.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIAIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006255 | 01/11/2013 | 655.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIAIRAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006256 | 01/11/2013 | 818.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIAIRAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 01/11/2013 | 41.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 01/11/2013 | 1357.00 | 08995631002496 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO ARMARIO DE GELADEIRA BEATRIZ B, UM ARMARIO TRIPLO BR E QUATRO ORGANIZADOR GIOVANA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, III E VII, DESTE MUNICIPIO,DENTRO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006277 | 01/11/2013 | 10706.72 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS, DIESEL, GASOLINA, LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 01/11/2013 | 800.00 | 00010508565464 | ANDERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PEDRA MARMORE E INSTALACAO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA CIDADE BAIXA - PSF VIII, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA PSF - V, VILA MAIA PSF - II E ROMA PSF - III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 01/11/2013 | 2200.00 | 00000820433454 | ZENILDE CARNEIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 01/11/2013 | 2200.00 | 00041613260415 | MARIA DE FATIMA PONTES LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 01/11/2013 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO POR SERVICOS PRESTADOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA FUS N. 7.637-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0006313 | 01/11/2013 | 40975.70 | 11209767000141 | PB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 0143/2012 E TOMADA DE PRECOS N. 003/2012, RELATIVO A 2ª MEDICAO. | 01182013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0006318 | 01/11/2013 | 3952.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 01/11/2013 | 3400.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 01/11/2013 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76376-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 01/11/2013 | 3000.00 | 00010265532450 | DANIEL CLAUDINO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM AOS ESTAGIARIOS, DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIPE, DURANTE ESTAGIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/11/2013 | 5361.84 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 01/11/2013 | 10982.88 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 01/11/2013 | 492.48 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 01/11/2013 | 979.20 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0006402 | 01/11/2013 | 244.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 01/11/2013 | 46.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76376-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0006414 | 01/11/2013 | 328.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76376-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 01/11/2013 | 792.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76376-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76376-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 01/11/2013 | 300.00 | 00001909540439 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSAO RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO COM MEDICACAO E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 01/11/2013 | 400.00 | 00010086636464 | LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0006454 | 01/11/2013 | 9570.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A COSTURA E CONFECCAO DE ROUPARIA PARA OS FUNCINARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, POLICLINICA, CAPIS I, CLINCA DE FISIOTERAPIA ELOY FARIAS E UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 025/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 01/11/2013 | 115.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/11/2013 | 885.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.HOSP.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DESTINADOS AS ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTOS MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 01/11/2013 | 350.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.HOSP.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM REANIMADOR MANUEL DE SILICONE ADULTO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0006471 | 01/11/2013 | 884.05 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORE PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0006472 | 01/11/2013 | 362.05 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORE PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0006473 | 01/11/2013 | 283.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORE PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006474 | 01/11/2013 | 4268.49 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006677 | 01/11/2013 | 492.18 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 01/11/2013 | 3780.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.HOSP.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NOVE SELADORA PORTATIL E NOVE MINI INCUBADORA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROGRAMADE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 01/11/2013 | 4000.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ACOMPANHAMENTO E GRAVACAO DE RAIS E DIRF DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 01/11/2013 | 419.53 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ACOMPANHAMENTO E GRAVACAO DE RAIS E DIRF DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAODE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 01/11/2013 | 4450.00 | 06252735000199 | PREMIAR TROFEUS E MEDALHAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DA REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 30/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 8817-X | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0006197 | 01/11/2013 | 5444.93 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF 1680, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 003/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 01/11/2013 | 600.00 | 00008677779400 | ERICK FONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MOA 6916, A SERVIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 019/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/11/2013 | 680.00 | 00001306942829 | JOSE VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOSE HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 01/11/2013 | 750.00 | 00004204959407 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, NO CENTRO DE EDUCACAO FISICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 01/11/2013 | 680.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142013 | 0006207 | 01/11/2013 | 4500.00 | 00003086125403 | ROSIMERY DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ADEQUAÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 01/11/2013 | 300.00 | 00010267710488 | LUCIENE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOPSPEDAGEM E ALIMENTCAO DURANTE CAPACITACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 20/09/2013, EM VIRTUDE DA DISTANCIA ENTRE A SEDE E ARESIDENCIA DA ALFABETIZADORA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 01/11/2013 | 4000.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ACOMPANHAMENTO E GRAVACAO DE RAIS E DIRF DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 01/11/2013 | 1070.70 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXO 9954, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/11/2013 | 700.00 | 00070092751490 | ROSINETE FERREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO, LOCALIZADO NO SITIO ROMA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 01/11/2013 | 600.00 | 00006711364457 | MARIA DO LIVRAMENTO BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 01/11/2013 | 600.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00010788943456 | ALISON DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPANTES DOS JOGOS ESTUDANTIS REALZIADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 01/11/2013 | 590.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 01/11/2013 | 2056.00 | 00003366228482 | SEVERINO MAIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HMB 5525, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , RESIDENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS LARANJEIRAS, LAGOA DO MATIAS E DISTRITO DE ROMA PARA A UFPB CAMPUS III, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 01/11/2013 | 750.00 | 00007525226474 | CICERO MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013, NO CENTRO DE EDUCACAO FISICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 01/11/2013 | 550.00 | 00004565404400 | JOSE BRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA CISTERNA MEDINDO 5 X 4M, INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 01/11/2013 | 700.00 | 00002151350835 | ALUISIO PAULINO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO, LOCALIZADO NO SITIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 01/11/2013 | 920.00 | 00003365486488 | MARIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO OLHO D'GUA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 051/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 25015-5 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/11/2013 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 25015-5 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006275 | 01/11/2013 | 25481.41 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO, DIESEL, GASOLINA, LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 01/11/2013 | 3500.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA REDE DE PROTECAO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, DESTINADO A PRATICA DE ESPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA QUELA REGIAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 01/11/2013 | 294.00 | 00005197521473 | VANDOBERTO PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FEIJAO CARIOCA, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 01/11/2013 | 3739.50 | 00009232668874 | RAIMUNDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA PREIMEIRA, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 01/11/2013 | 3501.96 | 00009395715448 | JOSE MAURICIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, INHAME, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 01/11/2013 | 1971.56 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS, JUNTO AO FNDE. CONFORME N. DE REFERENCIA 212198001, COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 01/11/2013 | 3108.89 | 00007598713456 | ALEXANDRE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BATATA DOCE COQUINHO E COENTRO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 01/11/2013 | 494.90 | 00087334038487 | NELSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FEIJAO CARIOQUINHA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 01/11/2013 | 4234.40 | 00004305897865 | ANTONIO EDMILSON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FEIJAO CARIOQUINHA, CARNE BOVINA, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 01/11/2013 | 3964.40 | 00060836075404 | JOSE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FEIJAO CARIOQUINHA E CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0006319 | 01/11/2013 | 4488.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 01/11/2013 | 1971.56 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS, JUNTO AO FNDE. CONFORME N. DE REFERENCIA 212198001, COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0006326 | 01/11/2013 | 623.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS ALINOS DO PROGRAMAM MAIS EDUCACAO, CRECHES, AABB COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE A PLANILHA EM ANEXO, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N. 022/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/11/2013 | 509.60 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 01/11/2013 | 10355.70 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRTARIA DA EDUCACAO, CORRESPONDNETE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 01/11/2013 | 10919.28 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRTARIA DA EDUCACAO, CORRESPONDNETE AO MESDE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 25015-5 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 01/11/2013 | 400.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE E JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DENTRO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 01/11/2013 | 150.00 | 00007111361490 | GABRIELA VIRGINIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 25, 26 E 27/112013, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO COM ORIENTADORES DE ESTUDO COM FORMADORES DA UFPB, SOBRE PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PNAI. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 01/11/2013 | 150.00 | 00069096414420 | MARTA ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 25, 26 E 27/112013, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO COM ORIENTADORES DE ESTUDO COM FORMADORES DA UFPB, SOBRE PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PNAI. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 01/11/2013 | 150.00 | 00003243315417 | MARIA APARECIDA MEDEIROS LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 25, 26 E 27/112013, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO COM ORIENTADORES DE ESTUDO COM FORMADORES DA UFPB, SOBRE PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PNAI. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 01/11/2013 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 25005-8 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 01/11/2013 | 1550.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA MMX 3152 E MMZ 8654, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 01/11/2013 | 200.00 | 00003264503433 | GENIARLE MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 19, 25, 26 E 27/11/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE TRANSPORTE DE CARGA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/11/2013 | 200.00 | 00023792914468 | PAULO ROBERTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 19, 25, 26 E 27/11/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE TRANSPORTE DE CARGA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 01/11/2013 | 80.00 | 00004159874401 | NADJA CAROLINA RAMALHO DE LIMA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA 2013, NO DIA 29/11/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 8817-X | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00087015439468 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA E MATERIAL, PARA CONSTRUCAO DE UMA BASE DESTINADO A CAIXA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0006450 | 01/11/2013 | 256.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 01/11/2013 | 1557.80 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2252, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 01/11/2013 | 160.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2252, DESTA EDILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 01/11/2013 | 750.00 | 17552468000191 | ZENITE TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DE GPS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 01/11/2013 | 365.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 01/11/2013 | 332.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMZ 8654 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 01/11/2013 | 180.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 8654, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/11/2013 | 112.26 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUITACAO DE FATURAS RELATIVO A CONSULTAS DE CPF JUNTO AO CDL GUARABIRA, DOS EMPREENDEDORES CADASTRADOS NO EMPREENDER BANANEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 01/11/2013 | 297.00 | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE SERVIDO DESTA EDILIDADE, NO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS, A REALIZAR-SE NO DIA 14/10/213. 02/02 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 01/11/2013 | 297.00 | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE SERVIDO DESTA EDILIDADE, NO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS, A REALIZAR-SE NO DIA 14/10/213. 02/02 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 01/11/2013 | 100.00 | 00006992804430 | RONALDO COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 05/10/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 01/11/2013 | 600.00 | 00073903043400 | VANILDO AMARO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DE TODOS OS SETORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 01/11/2013 | 200.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 30/10 E 13/11/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 01/11/2013 | 1400.00 | 15730994000179 | JOSE IRANNYELSON PINHEIRO MALAQUIAS-0597 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE REUNIOES REALIZADOS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 01/11/2013 | 2000.00 | 00007143153460 | HUMBERTO LUIZ LEITE RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 01/11/2013 | 5944.88 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA MOVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 01/11/2013 | 420.00 | 00000003347400 | ELIGIO SANTOS DE AZEVEDO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM DE ENGENHEIRO DURANTE SERIVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 17 A 16/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0006264 | 01/11/2013 | 147.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADAES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 01/11/2013 | 5000.00 | 00003779662400 | VERIDIANO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES OFERECIDO AO GOVERNADOR, COMITIVA, DEPUTADOS ESTADUAIS, PREFEITOS E AUTORIDADES, QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 134 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 16/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 01/11/2013 | 911.10 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 01/11/2013 | 580.00 | 00023051797820 | LUZIA DA SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DESTA PREFEITURA, PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 01/11/2013 | 900.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADAES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0006322 | 01/11/2013 | 1691.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADAES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZA NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 01/11/2013 | 80.00 | 00005714560493 | ARTHUR MARTINS MARQUES NAVARRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS CONTRA ESTA EDILIDADE, PROCESSO N. 0000603-79.2013.815.0081, ACAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 01/11/2013 | 41.85 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DDD 21 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/11/2013 | 790.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/11/2013 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 01/11/2013 | 29.92 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 01/11/2013 | 15.12 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 01/11/2013 | 22.52 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 01/11/2013 | 23.48 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 01/11/2013 | 18.82 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 01/11/2013 | 7082.92 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 01/11/2013 | 13045.41 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 01/11/2013 | 72.29 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 01/11/2013 | 17.61 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 01/11/2013 | 1002.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 01/11/2013 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 01/11/2013 | 40.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 01/11/2013 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 01/11/2013 | 26447.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA JUNTO A ENERGISA RELATIVO A 60/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 01/11/2013 | 51.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 01/11/2013 | 12.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIARIAS E PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 01/11/2013 | 407.16 | 00064843548715 | MANUEL ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO CONFORME PARECER JURIDICO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL A 9/12 E UM TERCO DE FERIAS PROPORCIONAL A 4/12, CONFORME PARECER E FICHA TECNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 01/11/2013 | 18.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 01/11/2013 | 13.59 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 01/11/2013 | 976.96 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 01/11/2013 | 11.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/11/2013 | 3.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INS S/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 01/11/2013 | 28813.21 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE DA CAMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/11/2013 | 37.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 01/11/2013 | 167.97 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 01/11/2013 | 11.74 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 01/11/2013 | 9.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 01/11/2013 | 3.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 01/11/2013 | 250.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 07, 08, 09, 21 E 22/11/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA - CAAP, REALIZADO PELO TCE - PB, NA ESCOLA ECOSIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 12121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 2305-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 01/11/2013 | 6.19 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 01/11/2013 | 3255.60 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 01/11/2013 | 1.52 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 01/11/2013 | 0.07 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INS S/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 01/11/2013 | 16527.46 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE DA CAMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 01/11/2013 | 252.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 01/11/2013 | 25461.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA E ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 01/11/2013 | 320.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 01/11/2013 | 400.00 | 00004107130401 | SANDRA LUCIANO MORAIS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INGLES NA CIDADE DE GUARABIRA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 01/11/2013 | 250.00 | 00035720824472 | MARIA ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 01/11/2013 | 450.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA 01208383469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PREFEITO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 01/11/2013 | 960.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. NOS DIAS 11, 12 E 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/11/2013 | 216.00 | 00009576954460 | JOELMA DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 01/11/2013 | 200.00 | 00002800593458 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCUIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 01/11/2013 | 766.17 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 01/11/2013 | 100.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL DE IMOVEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 01/11/2013 | 300.00 | 00072585463400 | JORGE LAURINDO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 01/11/2013 | 121.31 | 00008654638400 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 01/11/2013 | 200.00 | 00063254859472 | MARIA DAS NEVES DA ROCHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/11/2013 | 50.00 | 00088567788404 | ADELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 01/11/2013 | 110.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 01/11/2013 | 113.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DE RAMAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 04/11/2013 | 37933.71 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CONFORME OGU 0369251-36/2011 PM BANANEIRAS E CE N. 1-2262/2013 GIDUR/JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006475 | 05/11/2013 | 1880.56 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006476 | 05/11/2013 | 3900.47 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0006477 | 05/11/2013 | 3388.74 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 05/11/2013 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO GRUPO DE PRODUÇÃO ARTESANAL, FORMADO POR MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006478 | 07/11/2013 | 295.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006479 | 07/11/2013 | 807.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006480 | 07/11/2013 | 838.60 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006481 | 07/11/2013 | 224.95 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006482 | 07/11/2013 | 688.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162013 | 0006483 | 07/11/2013 | 3500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS A PACIENTES ASSISTIDOS NA POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 016/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIARIAS E PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 08/11/2013 | 6700.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO, PROCESSO N. 0107100-26.2005.5.13.0010, RECLAMANTE MARIA DAS GRACAS DA SILVA SALVADOR, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 08/11/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 13/11/2013 | 1540.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PLACAS MON 1431, MMZ 2328 E MMZ 8654PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 13/11/2013 | 400.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, AS RUAS SANTA TEREZINHA E ALCIDES BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 037/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006680 | 14/11/2013 | 574.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 14/11/2013 | 960.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0006486 | 14/11/2013 | 4374.15 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 022/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0006487 | 14/11/2013 | 3883.25 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPIS I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 022/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0006488 | 18/11/2013 | 10000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 015/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0006489 | 19/11/2013 | 6664.40 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA, COSTELA, FIGADO E CARNE MOIDA, DESTINADO A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 19/11/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 19/11/2013 | 405.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO DUPLICADOR XEROGRAFICO, PARA IMPRESSAO DE MODELOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006681 | 19/11/2013 | 1927.14 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 20/11/2013 | 494.90 | 00001952535409 | JOANA DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA, JUNTO AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO FORMAL, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0006679 | 20/11/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LMNET, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0006690 | 21/11/2013 | 15080.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA E NA CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA PV DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 020/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 21/11/2013 | 750.00 | 00005815145483 | ADRIANA LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 148/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0006491 | 21/11/2013 | 6390.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 024/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0006492 | 21/11/2013 | 2205.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENCAO ARTERIAL, DIABETES MELLINTUS E PRE NATAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 024/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 21/11/2013 | 26.78 | 00096577185468 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUIRACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 21/11/2013 | 80.00 | 00005521970410 | SERGIO SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 21/11/2013 | 75.00 | 00002392018413 | VICENTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DO SINDICATO EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 21/11/2013 | 80.27 | 00007364730419 | RIZOMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 21/11/2013 | 64.05 | 00001970442476 | MARIA DO CARMO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 21/11/2013 | 53.53 | 00091079829415 | IRENE MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 22/11/2013 | 190.00 | 00003436522341 | CAMILLA SOARES DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UM COFFEE BREAK, DECORACAO E ORGANIZACAO DURANTE A SESSAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 134 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, NO DIA 16/10/2013. COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 22/11/2013 | 1984.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMZ 2398, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 22/11/2013 | 516.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA MMZ 2398, PRESTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 22/11/2013 | 600.00 | 00008384092451 | MARIA KAMILA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO REGENTE DE CORAL QUE IRA SE APRESENTAR NO AUTO DE NATAL MENINO JESUS DURANTE A PROGRAMACAO NATAL ILUMINADO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0006665 | 25/11/2013 | 31968.48 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO FORMAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N. 003/2013, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0006494 | 25/11/2013 | 1032.26 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULO PLACA NQI 9504 E OFG 9069, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO N. 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0006493 | 25/11/2013 | 1710.65 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQF 9010, NQC 9914 E OET 0238, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DE PLACA NOF 9010, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0006495 | 25/11/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332013 | 0006496 | 27/11/2013 | 534.14 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINCO CORDEIRO DE MELO E NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PEGAO PRESENCIAL N. 033/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0006497 | 27/11/2013 | 431.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0006498 | 27/11/2013 | 2310.57 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0006499 | 27/11/2013 | 2189.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0006500 | 27/11/2013 | 2870.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0006501 | 27/11/2013 | 3208.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0006502 | 27/11/2013 | 3683.70 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0006503 | 27/11/2013 | 4234.55 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0006504 | 27/11/2013 | 1300.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0006505 | 27/11/2013 | 2293.81 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0006506 | 27/11/2013 | 1576.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 27/11/2013 | 1741.50 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA, JUNTO AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO FORMAL, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 27/11/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 28/11/2013 | 25.93 | 00007729835428 | ROSENILDA OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 28/11/2013 | 58.15 | 00006904697482 | JEOVA OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 28/11/2013 | 39.10 | 00003365331441 | MARIA DO LIVRAMENTO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/11/2013 | 29.23 | 00073457779791 | MARIA SALETE DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 28/11/2013 | 36.99 | 00008669191474 | RICARDO PEREIRA SALUSTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 28/11/2013 | 174.10 | 00008217704465 | FABIANA LOURENCO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 28/11/2013 | 18.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 28/11/2013 | 41.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0006641 | 28/11/2013 | 185.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 29/11/2013 | 640.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CILINDROS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF'S I, II, II, IV, V, VI, VII, VIII E IX NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172013 | 0006508 | 29/11/2013 | 3534.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAUDOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, HORMONIOS T3, IH,FSH, ANTIBIOGRAMA, PSA TOTAL, PROÇACTINA E OUTROS ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 29/11/2013 | 3417.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IBPEM - 313,50 SINDACS - 9,50 CEF - 248,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 29/11/2013 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 29/11/2013 | 6180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 699,92 IBPEM - 330,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 29/11/2013 | 16256.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 2.692,63 IBPEM - 330,00 PA - 3.390,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 29/11/2013 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 29/11/2013 | 18973.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 1.129,20 IBPEM - 699,16 CEF - 948,23 BB - 959,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 29/11/2013 | 49565.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.SINDACS - 285,00 CEF - 4.957,90 BB - 319,23 INSS - 3.496,00 IBPEM - 104,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 29/11/2013 | 2480.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 29/11/2013 | 78105.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 8.832,89 IBPEM - 2.522,30 CEF - 2.616,15 BB - 878,76 STMB - 20,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/11/2013 | 25851.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 54,40 INSS - 1.614,36O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 29/11/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 53,79 INSS - 72,00O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 29/11/2013 | 46532.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.SIDGUA - 68,10 PA - 186,60 CEF - 6.070,00 BB - 360,52 STMB - 40,68 IRRF - 32,88 IBPEM - 3.737,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/11/2013 | 6588.35 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CEF - 611,39 STMB - 13,56 INSS - 55,20 IBPEM - 531,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 29/11/2013 | 1440.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/11/2013 | 1400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/11/2013 | 2316.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IBPEM - 181,81 CEF - 329,77 IRRF -0,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/11/2013 | 5624.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CEF - 157,47 IBPEM - 299,75 IRRF - 25,52 STMB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 29/11/2013 | 1820.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CEF - 199,97 IRRF - 2,24 IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 29/11/2013 | 3062.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 164,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/11/2013 | 24172.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AS EDEMIAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CEF - 2.800,56 BB - 351,93 IBPEM - 1.660,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 29/11/2013 | 43189.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 607,61IBPEM - 2.703,69 CEF - 3.260,47 BB - 75,31 STMB - 135,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 29/11/2013 | 2111.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CEF - 204,30 IBPEM - 224,73 STMB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 29/11/2013 | 1321.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IBPEM - 153,78OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 29/11/2013 | 8590.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CEF - 799,98 IRRF - 368,02 IBPEM - 495,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 29/11/2013 | 6156.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CEF - 441,08 BB - 2.526,07 IRRF - 216,12 IBPEM - 319,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 29/11/2013 | 3490.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CEF - 413,03IBPEM - 260,04 IRRF - 12,69 STMB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 29/11/2013 | 1856.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IBPEM - 104,50 CEF - 192,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 29/11/2013 | 754.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IBPEM - 75,46 CEF - 220,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 29/11/2013 | 4073.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 164,16IBPEM - 77,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 29/11/2013 | 1184.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 54,72O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 29/11/2013 | 7263.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.PA - 360,76 CEF - 333,60 BB - 398,09 IBPEM - 374,00 STMB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 29/11/2013 | 4080.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 367,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 29/11/2013 | 3661.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 218,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 29/11/2013 | 3051.00 | 00029515165415 | GERVASIO GONSALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA, JUNTO AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO FORMAL, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0006688 | 29/11/2013 | 24140.97 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO FORMAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N. 003/2013, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 29/11/2013 | 4813.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 20,52 INSS - 201,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 29/11/2013 | 40755.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2013.,IRRF - 21,90 INSS - 2.285,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 29/11/2013 | 1290.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 29/11/2013 | 8240.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS EM CARATER EXCEPCINAL DE INTERESSE PUBLICO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 29/11/2013 | 320.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS EM CARATER EXCEPCINAL DE INTERESSE PUBLICO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 29/11/2013 | 6678.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IBPEM - 596,64 CEF - 402,06 BB - 494,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 29/11/2013 | 11650.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. LOTADOS NO SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 912,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 29/11/2013 | 312291.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 1.141,79 IBPEM - 28.650,06 SIDSERV - 953,53 CEF - 21.052,31 BB - 8.519,10 STMB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 29/11/2013 | 6290.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 29/11/2013 | 141483.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2013.IRRF - 436,95 IBPEM - 12.565,31 INSS - 141,99 SINDSEV - 542,32 9.009,77 BB - 4.114,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 29/11/2013 | 1150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 29/11/2013 | 7560.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.SINDSERV - 20,60 CEF - 105,12 BB - 867,43 IBPEM - 793,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 29/11/2013 | 180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 29/11/2013 | 9593.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 73,21 IBPEM - 743,97 CEF - 558,33 BB - 711,87 STMB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 29/11/2013 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 29/11/2013 | 3600.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 31,98 IBPEM - 308,06 SINDSEV - 30,05 CEF - 312,39 BB - 890,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 29/11/2013 | 26159.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IBPEM - 2.528,88 SINDSERV - 63,10 CEF - 2.133,42 BB - 760,00 STMB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 29/11/2013 | 110.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 29/11/2013 | 6180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IBPEM - 679,80 CEF - 375,34 BB - 366,23 STMB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 29/11/2013 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 29/11/2013 | 11964.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 57,97 IBPEM - 1.074,09 SINDSEV - 83,27 CEF - 714,98 BB - 7746,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 29/11/2013 | 95.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 29/11/2013 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 336,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 29/11/2013 | 280.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 29/11/2013 | 3360.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 268,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 29/11/2013 | 14680.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IBPEM - 1.125,74 CEF -2.300,25 BB - 504,39 STMB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 29/11/2013 | 85.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 29/11/2013 | 13447.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IBPEM - 1.290,41 SINDSERV - 13,76 CEF - 830,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 29/11/2013 | 360.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 29/11/2013 | 85701.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IBPEM - 7.850,48 SINDSEV - 13,66 CEF - 6.272,51 BB - 2.096,81 STMB - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 29/11/2013 | 14103.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.SIDGUAR - 95,34 PA - 530,35 CEF - 2.327,57 BB - 358,15 IBPEM - 1.123,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 29/11/2013 | 1325.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 29/11/2013 | 19572.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.SENDESERV - 54,24 CEF - 1.223,17 BB - 850,42 STMB - 4,65 IBPEM - 1.560,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 29/11/2013 | 720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 29/11/2013 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 29/11/2013 | 4612.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 272,64O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 29/11/2013 | 29857.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.PENSAO - 1.020,40 INSS- 1.958,64 CEF - 202,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 29/11/2013 | 95.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/11/2013 | 14024.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 993,56 IRRF - 38,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 29/11/2013 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PROFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 29/11/2013 | 3356.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IR - 2,49 INSS - 164,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 29/11/2013 | 800.00 | 11846917000128 | IVAN BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE RADIOS VHF, PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.PLANEJ, ORÇAMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 29/11/2013 | 3890.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 26,79 INSS - 111,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, ORÇAMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 29/11/2013 | 3071.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IBOEM - 75,46O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 29/11/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 275,00 IRRF - 38,56O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 29/11/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 38,56 INSS - 275,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 29/11/2013 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 18,62 IBPEM - 330,00O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 29/11/2013 | 26808.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 192,60 INSS - 1.357,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 29/11/2013 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.BB - 1.789,65 IRRF - 2.292,22 INSS - 914,98 CEF - 1.214,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 29/11/2013 | 7405.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 543,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 29/11/2013 | 1536.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IBPEM - 75,46 CEF - 276,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 29/11/2013 | 6786.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 330,88O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 29/11/2013 | 9173.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 74,58 INSS - 457,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 29/11/2013 | 4687.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 328,08O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 29/11/2013 | 10878.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.SIDGUA - 27,24 CEF - 1.276,39 BB - 477,10 STMB - 13,56 PA - 203,40 IBPEM - 1.040,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 29/11/2013 | 2642.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IBPEM - 150,04 CEF - 779,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 29/11/2013 | 7879.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.SIDGUAR - 6,81 IBPEM - 378,07 CEF - 1.528,67BB - 276,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 29/11/2013 | 1707.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IBPEM - 154,11 CEF - 207,90 STMB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 29/11/2013 | 2601.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IBPEM - 142,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 29/11/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 29/11/2013 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 29/11/2013 | 4090.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 12,76 INSS - 402,20O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 29/11/2013 | 2222.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IBPEM - 75,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 29/11/2013 | 10646.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CEF - 682,89 IRRF - 12,79 IBPEM - 631,18 BB - 243,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 29/11/2013 | 6173.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.BB - 554,98 STMB - 6,78 IBPEM - 378,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 29/11/2013 | 1500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IN VEIS, ARRECADADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006659 | 29/11/2013 | 104.12 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ 1481 E MOD 5001, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 29/11/2013 | 3890.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 271,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 29/11/2013 | 1832.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IBPEM - 79,20 CEF - 167,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 29/11/2013 | 1825.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 2,62 IBPEM - 79,20 CEF - 99,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 29/11/2013 | 1825.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 2,62 IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 29/11/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE DE N. 010/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006656 | 29/11/2013 | 2474.11 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSITVEL, GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 9654 E OFY 5676, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.004/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 29/11/2013 | 14587.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 2,46 INSS - 802,96O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 29/11/2013 | 4800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 75,85 INSS - 367,00O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 29/11/2013 | 15365.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IBPEM - 1.355,86 SIDGUA - 20,43 CEF - 1.723,09BB - 588,74 STMB - 13,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 29/11/2013 | 1376.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IBPEM - 151,36 CEF - 207,88O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 29/11/2013 | 1859.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 7,02 INSS - 54,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 29/11/2013 | 20195.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 19,98 INSS - 1.100,08O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 29/11/2013 | 52229.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.SIDGUA - 13,62 PA - 522,36 CEF - 7.313,46 BB - 617,21 STMB - 101,70 IBPEM - 4.401,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 29/11/2013 | 16119.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CEF - 2.367,66 BB - 100,45 STMB - 67,80 IBPEM - 1.267,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/11/2013 | 8703.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CEF - 1.181,11 BB - 232,19 STMB - 33,90 IBPEM - 761,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 29/11/2013 | 9064.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 491,84 IBPEM - 75,68 CEF - 179,99 STMB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 29/11/2013 | 7900.00 | 18113863000130 | EMPATECH -ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO TOPOGRAFICO PARA REFORMA E AMPLIACAO DOS ACUDES DE SANTA VITORIA E CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 29/11/2013 | 1200.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO TODAS AS SEXTA-FEIRA NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE SETEMBRO E 04 E 11 D EOUTUBRO DE 2013, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 29/11/2013 | 1000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE TODAS AS SEXTA-FEIRA NOS DIAS 18 E 25 DE OUTUBRO E 01, 08 E 14 DE NOVEMBRO DE 2013, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006658 | 29/11/2013 | 942.64 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA MMT 0895 E MMV 1003, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006661 | 29/11/2013 | 12.49 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEOLEO SELENIA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006662 | 29/11/2013 | 9899.88 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KUM 4480, KFY 7963, MNF 1430, PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 29/11/2013 | 8574.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 73,54 INSS - 496,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 29/11/2013 | 1400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 29/11/2013 | 1431.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IBPEM - 74,91O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006657 | 29/11/2013 | 1804.58 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGOPECUARIA E PESCA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006660 | 29/11/2013 | 3749.18 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGOPECUARIA E PESCA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 29/11/2013 | 4216.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.PA - 150,00 INSS - 221,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 29/11/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 38,56 INSS - 275,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 29/11/2013 | 3488.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.SIDGUA - 6,81 CEF - 365,35 IBPEM - 298,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 29/11/2013 | 299.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM EXTRATOR VISA DE SUCO, DESTINADO A PREMIACAO DE PRIMEIRO DURANTE O FESTIVAL GASTRONOMICO, REALZIADO NESTE MUNICIPIO, NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, AVENTURA E ARTE NA SERRA - 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 29/11/2013 | 1339.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IBPEM - 76,23 CEF - 99,99O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 29/11/2013 | 6180.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, TENDAS BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AO EVENTO SONS E SABORES REALIZADOS NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 29/11/2013 | 1300.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE BANANEIRAS: SEMANA DO BEBE, SONS E SABORES E INCLUSAO PRODUTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 29/11/2013 | 6990.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOOK GRAMPEADO, PARA DIVULGACAO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 29/11/2013 | 2213.40 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA PISCA PISCA E ROUPA MAMAE NOEL VELUDO, PARA ORNAMENTACAO DE RUAS E DA PRACA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 29/11/2013 | 1960.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 29/11/2013 | 6480.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2013, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 29/11/2013 | 2200.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, ATRAVES DE CARRO DE SOM, RELATIVOS A CAMPANHAS DIVERSAS PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 29/11/2013 | 1381.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 110,48O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 02/12/2013 | 700.00 | 00007689938493 | REINALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO CULTURAL, DESTINADO AO EVENTO 8ª EDICAO DE CORRIDA DE CICLISMO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 02/12/2013 | 1267.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 02/12/2013 | 640.00 | 00069095833453 | CARMEM DA LUZ GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS NATALINOS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS E FIM DE ANO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 02/12/2013 | 470.00 | 00010375508465 | MARIZA REGINA MENDONCA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM E ILUMINACAO, DURANTE A ABERTURA DAS FESTIVIDADES DO NATAL ILUMINADO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 02/12/2013 | 1060.00 | 00010536489440 | JEANE COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS NATALINOS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS E FIM DE ANO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 02/12/2013 | 990.00 | 18037822000102 | JEAN MORAIS VALERIO DA SILVA 10566641429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E GRAVACAO DE FOTOS DIGITAIS E MIDIA DVD DURANTA A REALIZACAO DO 7 DE SETEMBRO DE 2013, REALIZDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 02/12/2013 | 2150.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVISO PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA COM INSTALACAO ELETRICA NA PRACA JOSE ROCHA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 02/12/2013 | 160.00 | 00010127637494 | ANTONIO DIEGO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO 2013, NA ENTREVISTA DE VISITANTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 02/12/2013 | 640.00 | 00005414619409 | LUCIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS NATALINOS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS E FIM DE ANO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 02/12/2013 | 6500.00 | 00009370794484 | SIMAO PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E PRODUCAO DE ORNAMENTOS NATALINOS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS E FIM DE ANO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 02/12/2013 | 2150.00 | 00007172000439 | SIVANILDO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS NATALINOS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS E FIM DE ANO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 02/12/2013 | 1060.00 | 00007043103410 | HEITOR HELADIO MIRANDA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS NATALINOS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS E FIM DE ANO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 02/12/2013 | 3879.50 | 00095160710400 | HENIO MARTINS DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AO ESSOAL DO CORAL "MAESTRO EDUARDO" E CORAL SINFONICO DA PARAIBA, DURANTE APRESENTACAO DO CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00008384092451 | MARIA KAMILA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO REGENTE DE CORAL PARA CORAL, QUE IRA SE APRESENTAR NO AUTO DO NATAL DO MENINO JESUS, DURANTE A PROGRAMACAO NATAL ILUMINADO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 02/12/2013 | 600.00 | 00003363253478 | CARMEN DOLORES FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL RESPONSAVEL PELA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 02/12/2013 | 300.00 | 00033014736449 | ANTONIO ROSA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM TRIO PE DE SERRA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 16/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E AÇÃO | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 02/12/2013 | 250.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AO POETA "ZE CAETANO" COMO INCENTIVO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE SUAS OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL COMO SANFONEIRO, DURANTE AS FESTIVIDADES RELATIVAS AO EVENTO SONS E SABORES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 02/12/2013 | 1060.00 | 00013204921778 | YAGO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS NATALINOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 02/12/2013 | 100.00 | 00030273700812 | ALBERIO SERGIO COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADO A SONORIZACAO DO ESPACO CULTURAL OSCAR DE CASTRO, DURANTE O ENCONTRO REGIONAL DOS PARTICIPANTES DO CAMINHOS DO FRIO 2013. REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 02/12/2013 | 500.00 | 00005206487490 | FRANCISCO ROMUALDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA, DURANTE AS FESTIVIDADES SONS E SABOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00069064008434 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS NATALINOS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS E FINAL DE ANO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 02/12/2013 | 156.00 | 00085485918468 | IOLANDA GUIMARAES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTARES AOS INTEGRANTES DO GRUPO MUSICAL "ASSUM PRETO", POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADO NO DIA 16/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 02/12/2013 | 3100.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E ILUMINACAO, REALIZADO N RUA ALFREDO GUIMARAES, NO DIA 27 DE JULHO DE 2013, NO EVENTO DENOMINADO "SABADO DE SANTANA" E FESTIVAL SONS E SABORES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 02/12/2013 | 1200.00 | 13617662000157 | VALERIO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DA GIRANDOLA TITANIC, DESTINADO A ABERTURA DAS FESTIVIDADES DO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 02/12/2013 | 1500.00 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PISCA LED 100L, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES NATALINA E FIM DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 02/12/2013 | 490.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADO A CONFECCAO DE ORNAMENTOS PARA ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS E FIM DE ANO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 02/12/2013 | 950.00 | 00092221327853 | ANDRE LUIZ PIVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, EVENTO ACADEMICO-CIENTIFICO, ENCONTRO DE ECONOMIA CRIATIVA, EVENTO ARTISTICO CULTURAL ENTARDECER NA SERRA, PRODUCAO FOTOGRAFICA, DANCA DE SALAO E TEATRO EXPERIMENTAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00002447397739 | MARIA DAS GRACAS RIOS GARZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO DO TEATRO BONECO VOVO JUCA, JUNTAMENTE COM BONECO LILI, TEMA A VERDADEIRA HISTORIA DE NATAL, NESTE MUNICPIO NO DIA 14/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00009689606425 | THIAGO DE ARAUJO MONTEIRO FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS E BANNER'S, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 7/09/2013, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 02/12/2013 | 1698.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 02/12/2013 | 346.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 02/12/2013 | 4000.00 | 00091227712472 | EDNALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO COM UM SHOW ARTISTICO COM A BANDA ASSUM PRETO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIS 16 DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO REGENTE DE CORAL PARA CORAL QUE IRA SE APRESENTAR NO AUTO DE NATAL DO MENINO JESUS, DURANTE PROGRAMACAO NATAL ILUMINADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 02/12/2013 | 900.00 | 00008809314425 | PRISCILA DA CONCEICAO CARDOSO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE DIRECAO DO GRUPO QUE IRA SE APRESENTAR NO AUTO DE NATAL DO MENINO JESUS, DURANTE PROGRAMACAO NATAL ILUMINADO REALIZADO NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00001357987447 | ADRIANO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACOES MUSICAIS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 13 DE DEZEMBRO, POR OCASIAO DA FESTA DAS PADROEIRAS DOS DISTRITOS DE ROMA E TABULEIRO, PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE BANANEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 02/12/2013 | 3252.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 02/12/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 02/12/2013 | 884.93 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA RECUPERACAO DO COMANDO HIDRAULICO DO TRATOR TL 85, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 02/12/2013 | 370.00 | 00004285944413 | MARIA LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS TRATORISTAS QUANTO EM REVITALIZACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO OITICICA, CAJAZEIRAS E UMARIZINHA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 02/12/2013 | 900.00 | 00001878502409 | CIRILO GOMES MATILDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA COM APLICACAO DE TEXTURA NO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 02/12/2013 | 800.00 | 00003658116455 | SILVEIRA CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00003345080451 | MARCONI EDSON FONTES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 02/12/2013 | 500.00 | 05793281000109 | ASSOC DE DESEN COM DOS PEQUENOS PROD RURAIS DO SITIO ALAGOIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COOPERACAO TECNICA AO PROJETO EXPLORACAO SUSTENTADA DE CARPRINOCULTURA LEITEIRA NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS - PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 02/12/2013 | 6000.00 | 00009580359466 | JOSE JOSINALDO ROSENO DE LIMA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRATORES, COM OPERADOR, PARA SERVICOS PRESTADOS EM TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS, REFORMA E CONSTRUCAO DE PEQUENOS BARREIROS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 0013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 02/12/2013 | 800.00 | 00070029242495 | FRANCISCO EMANUEL SOARES PEREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, REVISAO E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS MMZ 8654, NQK 4016, REPOSICAO DE PECAS DE TRATOR TI 85 E REVISAO ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS NO VEICULO NQK 4016, VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 02/12/2013 | 340.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVOAO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0007186 | 02/12/2013 | 4159.50 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGOPECUARIA E PESCA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0007188 | 02/12/2013 | 1045.29 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGOPECUARIA E PESCA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 02/12/2013 | 700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 02/12/2013 | 4576.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 02/12/2013 | 7600.00 | 00008408898442 | EDIJANE DE LIMA CAVALCANTE | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACOA DE UM TRARTOR COM OPERADOR, DESTINADO A TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS, REFORMA E CONSTRUCAO DE BARREIROS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N. 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 02/12/2013 | 250.00 | 00009208363481 | ALISSON MICHEL SANTOS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTAODS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL, NO PERCURSO DA CHA DO LINDOLFO AO CONDOMINIO SERRA NEVADA, NESTE MUNICIPI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0006705 | 02/12/2013 | 6500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL, AOS RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIA, ROMA E ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO PRESENCIAL N. 007/2012 E CONTRATO N. 032/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0006706 | 02/12/2013 | 4500.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA MNF 1430, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RESPONSAVEL PELA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NESTE MUNCIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 02/12/2013 | 1700.00 | 00005407705400 | JACOB SOARES PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TOPOGRAFICO PRESTADO NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA AREA DO PROJETO ONDE SERA CONSTRUIDO O COMPLEXO DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO, COMO TAMBEM DA AREA ONDE SERA CONSTRUIDO O CALCADAO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 02/12/2013 | 1900.00 | 00003168136484 | AURELIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 02/12/2013 | 4500.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA JMY 3098, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 02/12/2013 | 600.00 | 00014700353830 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00048201553420 | ARLINDO CHAVEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TAPAGEM DE BURACOS E RECAPEAMENTO COM USO DE MATERIAL ASFALTICO NAS AVENIDAS QUE DAO ACESSO A PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 02/12/2013 | 300.00 | 00004540004484 | LUIZ BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVISO PRESTADOS NO ROCO DE MATO E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO UMARIZINHO AO SITIO CARRAPATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 02/12/2013 | 3500.00 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE UTILIZADO PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA INICIO DE PROCESSO LICITATORIO DE PLANOS REGIONAIS E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 02/12/2013 | 650.00 | 00011099825423 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE GELERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 02/12/2013 | 350.00 | 00000010024492 | JANILDO VITAL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, A COMUNIDADE DO JARACATIA DE CIMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR DE ATERRO SANITARIO, COLETA DOMICILIAR, CONFORME CONTRATO N. 031/2013, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 02/12/2013 | 1850.00 | 00006915461426 | ERIBERTA KARLA MELO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMV 1003, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 02/12/2013 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE MANANCIAL, EM SUA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMETO DO CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO PARA COMUNIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE CONTRATO N. 012/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00008653294430 | MARCIO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, MANUTENCAO E REPAROS NAS VIAS PUBLICAS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 02/12/2013 | 780.00 | 00004884803450 | ALEXANDRE FERNANDES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS PRINCIPAIS RUAS E PRACAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00002934800440 | ERIVAN JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRACA DO FORUM, PRACA DO COLEGIO JOAQUIM FLORENTINO, PRACA JOSE ROCHA SOBRINHO E BALAUSTRADA DO CANAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 02/12/2013 | 1900.00 | 00088572471472 | LUIS ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00003858177466 | ADAILTON GALDINO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE TODA A ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO GAMELAS, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 02/12/2013 | 700.00 | 00067649386449 | FRANCISCO MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ATERRO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO JARACATIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAIS DA REGIAO DOS SITIOS MANJA AO SITIO TOME, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00007285744468 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LARANJEIRAS AO SITIO ANGICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 02/12/2013 | 300.00 | 00070176773401 | TIAGO MATIAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO ANGELIM, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 022/2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 02/12/2013 | 320.00 | 00004930425476 | MARLUCE GOMES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DURANTE MANUTENCAO DE CALCAMENTO DA VIA QUE DAR ACESSO AO SITIO MIJONIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 02/12/2013 | 1280.00 | 00005353372484 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, ABERTURA DE VALAS E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00009357636439 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00007047597484 | SEVERINO PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CALCAMENTO COM PARAPEPEPIPEDO E MEIO FIO, NO TRAJETO QUE DA ACESSO AO SITIO MIJONIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 02/12/2013 | 3400.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA DO ACOSTAMENTO A DAS GALERIAS DO ASFLATO PB 105, NA AREA TOTAL DO DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 02/12/2013 | 7900.00 | 00088572471472 | LUIS ANTONIO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 02/12/2013 | 7800.00 | 00002934800440 | ERIVAN JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRACA DO FORUM, PRACA DO COLEGIO JOAQUIM FLORENTINO, PRACA JOSE ROCHA SOBRINHO E BALAUSTRADA DO CANAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0006807 | 02/12/2013 | 4500.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0006808 | 02/12/2013 | 4500.00 | 00003141378401 | JANIVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUM 4480, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0006810 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA SEMANAL DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS, PRODUZIDO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 007/2012, TERMO DE ADITIVO N. 033/2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00009543522464 | JOSE HUMBERTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E SOLDA DAS LAMINAS E UNHAS DA ESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 02/12/2013 | 320.00 | 00072594748404 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABERTURA DE VALAS E TAPA BURACO NA ESTRADA DO SITIO ALAGOINHA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00010379027429 | JOSELITO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONFECCAO NATALINA NA PRACA EPITACIO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 02/12/2013 | 6000.00 | 00003168136484 | AURELIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) BANHEIROS E 01 (UM) DEPOSITO NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00079807852404 | GILVAN COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS, ABERTURA DE VALAS, ALARGAMENTO DE ATERRO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL DOS SITIO ANGELIM, NO PERIODO DE 09 A 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 02/12/2013 | 1710.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDIOLIDADE. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 02/12/2013 | 74.50 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACES. P/ MOTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO NA MOTOSSERA HUSQVARNA 61, DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00009709885405 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA NPV 4352, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 02/12/2013 | 22046.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 02/12/2013 | 6102.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 02/12/2013 | 3462.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 02/12/2013 | 5972.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 02/12/2013 | 681.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 02/12/2013 | 582.20 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0007183 | 02/12/2013 | 989.00 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KUM 4480, KFY 7963, MNF 1430, PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0007187 | 02/12/2013 | 936.86 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KUM 4480, KFY 7963, MNF 1430, PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0007190 | 02/12/2013 | 12774.47 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KUM 4480, KFY 7963, MNF 1430, PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 02/12/2013 | 14758.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 02/12/2013 | 6163.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 02/12/2013 | 1029.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 02/12/2013 | 10266.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 02/12/2013 | 3650.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0007582 | 02/12/2013 | 2004.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICO ABC FARMA, COM 10% DE DESCONTOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S, POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO, CAPS - I E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 023/2013 E CONTRATO N. 148/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0007583 | 02/12/2013 | 4984.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICO ABC FARMA, COM 10% DE DESCONTOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S, POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO, CAPS - I E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 023/2013 E CONTRATO N. 148/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0007584 | 02/12/2013 | 1018.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICO ABC FARMA, COM 10% DE DESCONTOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S, POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO, CAPS - I E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 023/2013 E CONTRATO N. 148/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 02/12/2013 | 500.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, CONFORME CONTRATO N. 011/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0007577 | 02/12/2013 | 1441.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0007578 | 02/12/2013 | 931.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 02/12/2013 | 491.00 | 13192056000137 | MARIA FRANCISCA DA SILVA 72586354400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTATE EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00060089601491 | JAILSON SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DE CAMPANHAS, SEMANA DO BEBE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 07 A 12/10/2013, TOTALIZANDO 30 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 02/12/2013 | 705.00 | 00010387432493 | JOHNNATHAN DAWID SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUILOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 02/12/2013 | 840.00 | 00006885895458 | ROGERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUILOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 02/12/2013 | 265.00 | 00007592430428 | RANIER SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO CULTURAL, NO DIA 10/10/2013, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES A SEMANA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 02/12/2013 | 1620.00 | 00001013667441 | LUCINEIDE MARIANO DA SILVA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 02/12/2013 | 1620.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 02/12/2013 | 340.00 | 04678800000117 | ASS.SOLIDARIEDADE OBLACAO E LIBERDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00003078293408 | ELISABETE BESERRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOFICINEIRA DE BALLET NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 02/12/2013 | 340.00 | 04678800000117 | ASS.SOLIDARIEDADE OBLACAO E LIBERDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, TENDO EM VISTA A PARTICIPACAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO SPETACULO DO AUTO MENINO JESUS, NA PROGRAMACAO DO NATAL ILUMINADO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 02/12/2013 | 800.00 | 00003366195452 | SEVERINA DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 02/12/2013 | 800.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 02/12/2013 | 800.00 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 02/12/2013 | 800.00 | 00002600754423 | ISAIAS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 02/12/2013 | 600.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 02/12/2013 | 840.00 | 00006885895458 | ROGERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 02/12/2013 | 800.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 02/12/2013 | 800.00 | 00007422521406 | ELAINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 02/12/2013 | 800.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 02/12/2013 | 2324.53 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AS OFICINAS DE ARTES MANUAIS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 02/12/2013 | 800.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 02/12/2013 | 800.00 | 00000868966444 | NADJA JANAINA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 02/12/2013 | 800.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 02/12/2013 | 600.00 | 00003365036440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES MANUAIS, PARA MULHERES GESTANTES, BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, ASSISTIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECNAI SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 02/12/2013 | 1428.00 | 00006883692436 | JANDIMARA CRISTINA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 02/12/2013 | 2150.00 | 00007296922486 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CORTE E COSTURA, DE FANTASIAS NATALINAS, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO CORAL E PARTICIPANTES DO AUTO DO MENINO JESUS, QUE PARTICIPARAO DO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 02/12/2013 | 600.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, DO GRUPO DE GESTANTES, BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA E ASSISTIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0007051 | 02/12/2013 | 4790.30 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 022/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 02/12/2013 | 1360.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 02/12/2013 | 1360.00 | 00005663649484 | GERLANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0007054 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS A ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DURANTE REUNIOES REALIZADO PELA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 022/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 02/12/2013 | 1700.00 | 00053034600291 | ANDRESSA CRISTINA BARBOSA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO SERVICO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0007056 | 02/12/2013 | 1750.70 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 022/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 02/12/2013 | 1680.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE TECLADO E VOZ DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 02/12/2013 | 1120.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 10 DIAS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 02/12/2013 | 1620.00 | 00005980568409 | ERICK ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 02/12/2013 | 940.00 | 00010387432493 | JOHNNATHAN DAWID SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUILOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 02/12/2013 | 105.50 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL, DESTINADO A OFICINA DE MUSICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 02/12/2013 | 1680.00 | 00006597755499 | KLEYTON MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL NUMERO 9.608 DE 18/02/1998. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 02/12/2013 | 1120.00 | 00009963954405 | ANDERSON WESILEY ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE JIU JITSU, AOS ALUNOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 02/12/2013 | 800.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINA DE CUSTURA PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO CURSO DE CORTE E CUSTURA OFERECIDO AS MAES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA EASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 02/12/2013 | 160.00 | 00082715521472 | MARIA DO LIVRAMENTO SERRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUICAO DE PIPOCAS, AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 02/12/2013 | 210.00 | 00004892693464 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE PAEZINHOS DE QUEIJO DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE A CONFRATERNIZACAO NATALINA, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 02/12/2013 | 500.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 15 A 22 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 02/12/2013 | 790.00 | 00007434683414 | MARCICLEIDE MARIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS, SALGADINHOS, CACHORROS QUENTES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DURANTE ENTREGA DOS KITS ENXOCAL E CURSO OFERECIDOS AS GESTANTES ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E DURANTE C, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 02/12/2013 | 1314.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ART E MAT ESPORT.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 28 SAPATILHAS DE BALLET, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE APRESENATCOES NO MES DE DEZEMBRO, NA PROGRAMACAO DO NATAL ILUMINADO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 02/12/2013 | 560.00 | 00007434683414 | MARCICLEIDE MARIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS, SALGADINHOS, CACHORROS QUENTES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DURANTE ENTREGA DOS KITS ENXOCAL E CURSO OFERECIDOS AS GESTANTES ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E DURANTE C, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 02/12/2013 | 690.00 | 00007434683414 | MARCICLEIDE MARIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS, SALGADINHOS, CACHORROS QUENTES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DURANTE ENTREGA DOS KITS ENXOCAL E CURSO OFERECIDOS AS GESTANTES ASSISTIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E DURANTE C, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 02/12/2013 | 480.00 | 00006867187471 | MARIA VALERIA FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE GULOSEIMAS, ALGODOES DOCE, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE CONFRATERNIZACAO NATLINA, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0007073 | 02/12/2013 | 2350.80 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 022/2013, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 02/12/2013 | 2950.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA OFICIAN DE DANCA, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE APRESENTACOES NO MES DE DEZEMBRO, NA PROGRAMACAO DO NATLA ILUMINADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 02/12/2013 | 650.00 | 00004911104481 | ALLANA RAMONY BATISTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, NO AUTO DO MENINO JESUS, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 02/12/2013 | 760.00 | 00003870755423 | EDNA VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA, NO AUTO DO MENINO JESUS, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 02/12/2013 | 550.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS A EQUIPE DO BOLSOA FAMILIA, DURANTE ATUALIZACAO AOS CADASTROS DE FAMILIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 02/12/2013 | 1000.00 | 70110606000165 | DINARTH CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 02/12/2013 | 360.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 02/12/2013 | 400.00 | 00003363253478 | CARMEN DOLORES FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPEARO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DURANTE A REALIZACAO DA SEMANA DO BEBE, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 02/12/2013 | 360.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 02/12/2013 | 360.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0007126 | 02/12/2013 | 455.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO 13 KG, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 02/12/2013 | 850.00 | 00004269399481 | MARIA GEANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MASSAGISTA, NA OFICINA DE "MUSICOTERAPIA", NA SEMANA DO BEBE, REALIZADO EM DIVERSAS REGIOES DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO RESGUARDAR O DESENVOLVIMENTO SAUDAVEL DA CRIANCA, EM SUA FASE INICIAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 02/12/2013 | 800.00 | 00004911104481 | ALLANA RAMONY BATISTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MASSAGISTA, NA OFICINA DE "BELEZA MATERNA", NA SEMANA DO BEBE, REALIZADO EM DIVERSAS REGIOES DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO RESGUARDAR O DESENVOLVIMENTO SAUDAVEL DA CRIANCA, EM SUA FASE INICIAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 02/12/2013 | 530.00 | 00006576254423 | DEYSIANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AGAMENTO REFERENTE A APOIO PRESTADO A BANDA FANFARRA, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE DISFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007173 | 02/12/2013 | 190.85 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007178 | 02/12/2013 | 1643.33 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007181 | 02/12/2013 | 1875.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007185 | 02/12/2013 | 1121.77 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VONCULOS - SCFV , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007189 | 02/12/2013 | 260.69 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007191 | 02/12/2013 | 1981.95 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007194 | 02/12/2013 | 2624.24 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 02/12/2013 | 53.25 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007198 | 02/12/2013 | 43.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007201 | 02/12/2013 | 83.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007204 | 02/12/2013 | 59.18 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007205 | 02/12/2013 | 734.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007206 | 02/12/2013 | 4173.81 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007207 | 02/12/2013 | 2123.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007208 | 02/12/2013 | 850.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007209 | 02/12/2013 | 5781.98 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007210 | 02/12/2013 | 4777.38 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 02/12/2013 | 6800.00 | 00088474496420 | ESTER CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACOA DE VEICULO DE PLACA MVF 7285, DESTINADO A VISITAS DOMICILIARES, REVISAO E ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS, REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 056/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 02/12/2013 | 4000.00 | 00009045978490 | NILZA MARIA SILVA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVQ 9586, DESTINADO A VISITAS DOMICILIARES, ACMOPANHAMENTO DAS FAMILIAS USUARIAS DOS SERVICOS, BEM COMO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS, REALIZADAS PELA EQUIPE TECNICA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, LIGADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 055/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 02/12/2013 | 1025.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA AS ROUPAS DE TEATRO E DANCA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTINADOS AO AUTO DO NATAL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 02/12/2013 | 1417.00 | 00008935870447 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PERSONALIZACAO DE BOLSAS, FAIXAS EM LONA, BANNERS E IMPRESSAO DE FOTOS, DESTINADOS A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 02 DEAGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÂO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 02/12/2013 | 380.00 | 00007672038443 | THAYANA ROSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADINHOS AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,50, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 02/12/2013 | 255.00 | 00007672038443 | THAYANA ROSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADINHOS AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,50, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 02/12/2013 | 450.00 | 00007672038443 | THAYANA ROSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADINHOS AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,50, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DO IDOSO YOYO DECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 02/12/2013 | 1550.00 | 00007672038443 | THAYANA ROSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADINHOS AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,50, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0007310 | 02/12/2013 | 2499.18 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A OFICINA DE CORTE E CUSTURA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 025/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 02/12/2013 | 370.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E RECARDE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 02/12/2013 | 295.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TELEFONIA MOVEL, DOS CONSELHEIROS DO COSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TAC DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0006694 | 02/12/2013 | 4600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, DESTA EDILIDADE. CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 02/12/2013 | 1700.00 | 00098228374453 | GENITA AUGUSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ESTAGIARIOS DO IDEME, DURANTE O LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO REALIADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, CHA DO LINDOLFO, E AO PESSOAL DO EXERCITO DURANTE FISCALIZACAO NAS PERFURACOES DE POCOS ARTEZIANO, NO DISTRITO DO TABOLEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 02/12/2013 | 16555.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA JUNTO A ENERGISA RELATIVO A 32/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 02/12/2013 | 2100.00 | 00058337628472 | MARIA DAS GRACAS DE AVELAR AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM AO PESSOAL DO IDEME, QUANDO EM SERVICO DE MEDICAO FUNCIONALITICO DO IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 02/12/2013 | 1500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IN VEIS, ARRECADADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 02/12/2013 | 1500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IN VEIS, ARRECADADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 02/12/2013 | 7512.00 | 00009273582478 | CLAUDUELE DA COSTA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DO IDEME DURANTE PROCESSO MULTIFUCIONALITICO E AO PESSOAL DO EXERCITO QUANDO EM PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIARIAS E PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 02/12/2013 | 743.88 | 00063254298420 | RITA DE CASSIA PEDROZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 SALARI PROPORCIONAL A 6/12AVOS, DE 515,00 E 228,88, REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL A 8/12AVOS E DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, DE ACORDO COM FICHA FINACNEIRA E PARECER JURIDIC0 N. 068/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 02/12/2013 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 02/12/2013 | 3143.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 02/12/2013 | 1506.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 02/12/2013 | 50.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INS S/RPPS/FGTS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 02/12/2013 | 25060.48 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE DA CAMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 02/12/2013 | 15.11 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FPB, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 02/12/2013 | 5901.42 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FPB, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 02/12/2013 | 5731.53 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FPB, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0007184 | 02/12/2013 | 151.24 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ 1481 E MOD 5001, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 02/12/2013 | 3975.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 02/12/2013 | 2222.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 02/12/2013 | 11.42 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZA NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 02/12/2013 | 750.00 | 00060089601491 | JAILSON SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE ACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 02/12/2013 | 1300.00 | 18037822000102 | JEAN MORAIS VALERIO DA SILVA 10566641429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS PARA VEICULACAO DE EVENTOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, EM RADIOS E CARRO DE SOM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 02/12/2013 | 300.00 | 18037822000102 | JEAN MORAIS VALERIO DA SILVA 10566641429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO PROMOVIDO COM OS MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 02/12/2013 | 680.00 | 00023051797820 | LUZIA DA SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DESTA PREFEITURA, PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0006718 | 02/12/2013 | 827.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADAES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0006721 | 02/12/2013 | 10327.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADAES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 02/12/2013 | 1490.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MEDALHAS EM BRONZE E PLACAS EM ACO INX, PARA HOMENAGEAR AUTORIDADES DURANTE SOLENIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00020650884434 | OTACILIO EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARECHAL DEODORO, N 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N. 004/2013, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 02/12/2013 | 1110.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DE DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 02/12/2013 | 160.00 | 00003528249480 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 19 E 20/12/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 02/12/2013 | 1360.00 | 00004517779483 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MOD 5001, DESTINADO AS ATIVIDADES DO EMPREENDER PARAIBA, DESTE MUNICIPIO, RELTAIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 02/12/2013 | 7500.00 | 01952146000108 | MARIANO E CARDOSO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NAS PAGINAS DO JORNAL CORREIO E JORNAL DA PARAIBA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 02/12/2013 | 3980.19 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA MOVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 02/12/2013 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 02/12/2013 | 4000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS E NO GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MANTIDOS COM ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 02/12/2013 | 600.00 | 00010117707414 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE, A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA E EM OUTRAS REPARTICOES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E LANÇAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES; CONVITE, TOMADA DE PREÇOS, INEXIGIBILIDADE, CONCORRENCIA E PREGÕES, JUNTO AO SAGRES DO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 02/12/2013 | 7900.00 | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE DADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PORTAL WEB (PORTAL DA TRANSPARENCIA) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 02/12/2013 | 2493.00 | 00031300383453 | MOIZES COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS, GABINETE DE PREFEITO E DEMAIS AUTORIDADES A SERVICOS DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 02/12/2013 | 4769.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 02/12/2013 | 649.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 02/12/2013 | 700.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 02/12/2013 | 1960.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 02/12/2013 | 4139.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E LANÇAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES; CONVITE, TOMADA DE PREÇOS, INEXIGIBILIDADE, CONCORRENCIA E PREGÕES, JUNTO AO SAGRES DO TCE-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 02/12/2013 | 4000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS E NO GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MANTIDOS COM ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 02/12/2013 | 245.00 | 05209177000116 | PLOTTARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAIXA LONADA, COM IMPRESSAO EM ALTA RESOLUCAO, DESTINADO AO EMPREENDER BANANEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 02/12/2013 | 394.81 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 02/12/2013 | 387.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013, PAR DE PLACAS OFICIAL, PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OGF 7247, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 02/12/2013 | 387.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013, PAR DE PLACAS OFICIAL, PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OXO 2339, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 02/12/2013 | 3800.00 | 00004657945483 | VANESSA RAMOS DA CRUZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 02/12/2013 | 3380.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 02/12/2013 | 6873.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 02/12/2013 | 3986.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 02/12/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 02/12/2013 | 680.00 | 00023051797820 | LUZIA DA SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DESTA PREFEITURA, PARA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000592013 | 0007596 | 02/12/2013 | 52000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A SERVICOS PRESTADOS NA AREA PREVIDENCIARIA, ENTENDE-SE COMO SENDO SERV. DE CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA, CONSULTORIA EM AUDITORIA E EQUACIONAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS, JUNTA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB (MP 589/LEI 12.810/2013, REL. AOS EXERCICIOS DE 2008 A 2013 E REESTRUTURACAO/ ELABORACAO DE MINUTA DE PROJETOS DE LEI MUNICIPAL DE REGIME PROPRIO DE PRECIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF INEXIG. N. 59/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 02/12/2013 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 02/12/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET.DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 02/12/2013 | 416.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 02/12/2013 | 231.00 | 00006042983407 | EVANIA DA SILVA MAIA PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSAO RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE SINDICATO EM ATRASO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 02/12/2013 | 200.00 | 00004943009492 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ARMACAO E LENTES DE OCULOS, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 02/12/2013 | 100.00 | 00011334604452 | JESSICA DA SILVA GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR A COMPRA DE 05(CINCO) SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 02/12/2013 | 80.00 | 00004028741459 | RAIMUNDA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO COM ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 02/12/2013 | 400.00 | 00003352251444 | MANOEL PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SOM E PALCO PARA EVENTO RELIGIOSO COMEMORATIVO AO DIA DA BIBLIA, REALIZADO PELA IGREJA DEUS VIVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 02/12/2013 | 400.00 | 00007803059490 | MARCIO ANGELO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 02/12/2013 | 28.95 | 00052696090459 | FRANCISCA DAS DORES DO NASCIMENTO PEREIR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENRGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 02/12/2013 | 110.00 | 00011026125456 | ELENILDA DE LIMA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 02/12/2013 | 600.00 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A LIMPEZA DE UM BARREIRO EM SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 02/12/2013 | 300.00 | 00007882650404 | MARIA DA VITORIA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO COM ALUGUEL EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 02/12/2013 | 4440.00 | 00646075000144 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICPIO E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 02/12/2013 | 300.00 | 00078832454491 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.198/2001, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 02/12/2013 | 550.00 | 00002419383419 | MANUEL ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 02/12/2013 | 400.00 | 00004217751494 | IRISMAR ALVES CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 02/12/2013 | 2967.00 | 00646075000144 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BILHETES AEREOS DE JOAO PESSOA-PB/ BRASILIA-DF/ NATAL-RN, DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 02/12/2013 | 70.00 | 00002123870498 | MARIA DO LIVRAMENTO VIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE FINANCEIRA CONCEDIDA A CUSTEAR A COMPRA DE 03 (TRES) SACOS DE CIMENTO, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 02/12/2013 | 250.00 | 00001910014494 | MARIA DO CARMO DA COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 02/12/2013 | 200.00 | 00008695360440 | JOSE ELIEL COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A CUSTEAR PAGAMENTO COM EXAMES DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 198/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 02/12/2013 | 1805.25 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA 01208383469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE BILHETES AEREOS, NO TRECHO LONDRINA-PR/JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14/11 E JOAO PESSOA-PB/LONDRINA-PR NO DIA 17/11/2013, AO SR. JOSLEI FERREIRA, QUANDO EM VINDA A ESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJETO DE PSICULTURA, A SER IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 02/12/2013 | 115.00 | 00008596157409 | IZABELY DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE SUA FILHA, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 02/12/2013 | 85.00 | 00004455490418 | ALBERTINA FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 02/12/2013 | 400.00 | 00002422703445 | RITA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA DETERIORADA, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME LEIMUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102013 | 0006849 | 02/12/2013 | 5900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO L200, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N. 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 02/12/2013 | 320.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 02/12/2013 | 400.00 | 00001009677446 | LUIS VALTER LAURENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER COM QUITACAO DE ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A ESTE POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE, PERANTE A LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 02/12/2013 | 6569.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 02/12/2013 | 1193.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 02/12/2013 | 300.00 | 00005869656451 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A FORMATURA DE ALUNOS DA TURMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 02/12/2013 | 7.96 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 02/12/2013 | 2000.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA 01208383469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE BILHETES AEREOS, NO TRECHO LONDRINA-PR/JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14/11 E JOAO PESSOA-PB/LONDRINA-PR NO DIA 17/11/2013, AO SR. JOSLEI FERREIRA, QUANDO EM VINDA A ESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJETO DE PSICULTURA, A SER IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 02/12/2013 | 1054.25 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA-DF A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 02/12/2013 | 13257.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 02/12/2013 | 350.00 | 00004517738450 | JOSE ARIMATEIA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORMA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.PLANEJ, ORÇAMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 02/12/2013 | 343.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, ORÇAMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 02/12/2013 | 815.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 02/12/2013 | 5322.22 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CONFORME OGU 0369250-22/2011 PM BANANEIRAS E CE N. 1-2161/2013 GIDUR/JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, LOCALIZADO NO SITIO DOMINGOS VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 013/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 02/12/2013 | 320.00 | 00020404310478 | ARNALDO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DO COLEGIO EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 02/12/2013 | 1584.00 | 00007672038443 | THAYANA ROSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 02/12/2013 | 3400.00 | 00012245631153 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO COM A FINALIDADE DE CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS E JOAO PAULO II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 02/12/2013 | 1040.00 | 00028790593804 | PAULA MARIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFE BREAK, DESTINADO AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITACAO - PNAIC, ECONTRO DE ORIENTACAO SOBRE O PROJETO EDUCADOR QUE INSPIRA E OUTRAS REUNIOES PEDAGOGICAS, PROMIVADAS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0006735 | 02/12/2013 | 4280.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 02/12/2013 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, APRIGIO PATRICIO RAMALHO, LOCALIZADA NO SITIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 018A/2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 02/12/2013 | 4500.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR PARA PARTICA DE EDUCACAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOAO PAULO II. CONFORME CONTRATO N. 018/2013, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 02/12/2013 | 550.00 | 00002886490440 | MARTOS ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO, CONSERTO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 02/12/2013 | 1500.00 | 17552468000191 | ZENITE TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DE GPS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0006781 | 02/12/2013 | 1340.00 | 00035720689400 | ELIAS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA TURMA DO EJA, DO SITIO SANTA VITORIA PARA O DISTRITO DO TABULEIRO, NO TURNO DANOITE, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 02/12/2013 | 600.00 | 00008677779400 | ERICK FONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MOA 6916, A SERVIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 019/2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 02/12/2013 | 500.00 | 00003247468498 | FERNANDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA FOSSA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 02/12/2013 | 700.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,. DURANTE OMES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 02/12/2013 | 350.00 | 00055077501815 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA, LOCALIZADA NO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 02/12/2013 | 400.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JATOBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021A/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 02/12/2013 | 4000.00 | 00030878797890 | EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BUP 4351, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME CONTRATO N. 053/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 02/12/2013 | 700.00 | 00010847050440 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00010788943456 | ALISON DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPANTES DOS JOGOS ESTUDANTIS REALZIADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 02/12/2013 | 4000.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 02/12/2013 | 2200.00 | 00089309588420 | INARA NEVES MACHADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MIDIA DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0006826 | 02/12/2013 | 792.11 | 00009395715448 | JOSE MAURICIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, INHAME, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFOMRE CHAMADA N. 003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0006827 | 02/12/2013 | 517.50 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FEIJAO PRETO, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFOMRE CHAMADA N. 003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0006828 | 02/12/2013 | 626.29 | 00007598713456 | ALEXANDRE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BATATA DOCE E COENTRO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RUARAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0006829 | 02/12/2013 | 2897.10 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 02/12/2013 | 254.00 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 02/12/2013 | 700.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GUI 3141, DESTINADO A SERVIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N. 006/2013, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 02/12/2013 | 750.00 | 00007636401401 | ADERLANE ARAUJO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOSE HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 02/12/2013 | 950.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE TIA GLAUCE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA APARECIDA CANUTO TRINDADE - MAT. 1705, QUE SE ENCONTRA EM LICENCAPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 02/12/2013 | 400.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 02/12/2013 | 650.00 | 00008315894420 | ROBEVAL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO CENTRO DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 02/12/2013 | 750.00 | 00007525226474 | CICERO MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013, NO CENTRO DE EDUCACAO FISICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO MEC /FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0006905 | 02/12/2013 | 2439.80 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DAS NOVAS TURMAS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 007/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 02/12/2013 | 920.00 | 00003365486488 | MARIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO OLHO D'GUA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 051/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 02/12/2013 | 700.00 | 00093028750406 | PEDRO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAMELAS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000502013 | 0006908 | 02/12/2013 | 2058.60 | 00064506665449 | SEVERINO JAIRO BERNARDINO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCM 3257, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0094/2013, COM O PERCURSO DE CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ,CIDADE, CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA , CARMELO, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 050/213. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0006909 | 02/12/2013 | 2256.00 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVX 3271 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0189/2013, COM O PERCURSO DE SITIO LAGOA DO MATIAS, ENGENHO GOIAMUNDUBA, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME DISPESNA N. 033/2013, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 02/12/2013 | 700.00 | 00004724961406 | GEILZA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBNRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 02/12/2013 | 680.00 | 00001306942829 | JOSE VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOSE HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0006912 | 02/12/2013 | 1483.20 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0092/2013, COM O PERCURSO DE TABULEIRO, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME DISPENSA POR MOTIVO N. 027/2013, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 02/12/2013 | 750.00 | 00004204959407 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, NO CENTRO DE EDUCACAO FISICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 02/12/2013 | 700.00 | 00009335991457 | SIMAO ALVES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 022/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 02/12/2013 | 680.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000392013 | 0006916 | 02/12/2013 | 7745.60 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KWJ 0963 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00102/2013, NO TRAJETO SANTA VITORIA, SAO DOMINGOS, DOMINGOS VIEIRA, TABOLEIRO, OLHO D'AGUA, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 039/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 02/12/2013 | 700.00 | 00025400560830 | MARCAL JOSE DO REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0006918 | 02/12/2013 | 2034.40 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVS 0021 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0088/2013, COM O PERCURSO DE SITIO BAIXA DO MEL, OLHO D'AGUA, CHA DO COPAO, TABOILEIRO, RETORNO, NOS TURNOS, TARDE E NOITE NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 023/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0006919 | 02/12/2013 | 1646.88 | 00006536157443 | AGERLANIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CWH 4356 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00103/2013, NO TRAJETO SITIO VARGINHA, CHA DO TABOLEIRO, RETORNO, NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 040/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 02/12/2013 | 900.00 | 00008797998460 | FAGNER SOUSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GOIAMUNDUBA, DESTINADO AS INSTALACOES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 02/12/2013 | 700.00 | 00002151350835 | ALUISIO PAULINO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO, LOCALIZADO NO SITIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0006923 | 02/12/2013 | 1804.80 | 00035720689400 | ELIAS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRASNPORTE DE ALUNOS PARA APRENDIZAGEM DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PERCURSO DE SANTA VITORIA, TABULEIRO, SAO DOMINGOS, TABULEIRO, RETORNO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME DISPENSA N. 012/2013 E CPNTRATO N. D0077/2013, NO PERIODO DE 17/09 A 18/10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0006924 | 02/12/2013 | 4371.00 | 00007192864412 | ELIANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVZ 3118 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0079/2013, COM O PERCURSO DE SABOEIRO, GAMELAS, GAMELAS DE NOSSA SENHORA, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 014/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006925 | 02/12/2013 | 24929.88 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO, DIESEL, GASOLINA, LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382013 | 0006926 | 02/12/2013 | 2256.00 | 00006025601445 | MICHELE SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CET 1665, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0101/2013, COM O PERCURSO DE SITIO BURACO, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 038/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362013 | 0006927 | 02/12/2013 | 1410.00 | 00003873851423 | VANIA KATIA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BFW 3339 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0099/2013, COM O PERCURSO DE PORTEIRA DE BAIXO, CHA DO LINDOLFO, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 036/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000352013 | 0006928 | 02/12/2013 | 1804.80 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTJ 1902, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0098/2013, COM O PERCURSO DE UMARI, OVELHA, CABOCLO, RETORNO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 035/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000372013 | 0006929 | 02/12/2013 | 789.60 | 00004725445436 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KLE 6542 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0100/2013, COM O PERCURSO DE SITIO CHA DE GUABIRABA, CHA DO JARDIM, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 037/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000482013 | 0006930 | 02/12/2013 | 620.40 | 00006401061456 | SEBASTIAO DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00111/2013, NO PERCURSO DO CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ, RUA SANTO ANTONIO,MONTE CARMELO, RETORNO, NO TURNO TARDE, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 048/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 02/12/2013 | 3020.00 | 00021815364491 | ANSELMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO, DESTINADOS AS INSTALACOES DO CENTRO DE EDUCACAO FISICA DO DISTRITO DO TABOLEIRO E VILA MAIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462013 | 0006932 | 02/12/2013 | 1692.00 | 00019463968857 | MARIANO AMORIM ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 3597, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00109/2013, NO TRAJETO SILTIO ANGELIM, DE BAIXO, CUMATI, CONJUNTO ABC, COLEGIO ESTADUAL, RETORNO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 046/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0006933 | 02/12/2013 | 2636.75 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D 0078/2013, NO TRAJETO DE VILA MAIA, MANITU, CUMATI, TOME, TANQUES, MANJA, CEDRO, BANANEIRAS, RETORNO , NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 013/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 02/12/2013 | 5000.00 | 08298416000492 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA PRACA DA BANDEIRA, 417, DESTINADO AS INSTALACOES E ATIVIDADES PEDAGOGICO-SOCIAL, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N. 045/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0006935 | 02/12/2013 | 1974.00 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JEE 3540 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMETNAL, NO TRAJETO DE UMARIZINHO, OITICICA, QUEIMADAS, RETORNO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0006937 | 02/12/2013 | 2636.80 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D 0078/2013, NO TRAJETO DE VILA MAIA, MANITU, CUMATI, TOME, TANQUES, MANJA, CEDRO, BANANEIRAS, RETORNO , NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 013/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0006938 | 02/12/2013 | 2636.80 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0081/2013, PERFAZENDO O TRAJETO DE CHA DOS PEREIRAS, GAMELAS, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013, CONFORME DISPENSA N. 016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0006940 | 02/12/2013 | 1804.80 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CAS 7768 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0082/2013, COM O PERCURSO DE JANDAIA, UMBURANA, CHA DE IMBIRIBA, ENCRUZILHA, RETORNO NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 017/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0006941 | 02/12/2013 | 2030.40 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR 8809, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0083/2013, COM O PERCURSO DE CHA DE GAMELAS, GAMELAS DE NOSSA SENHORA, RETORNO E JOAO PEREIRA, SABOEIRO, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 018/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 02/12/2013 | 2820.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LGZ 2434 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0085/2013, COM O PERCURSO DE MARIZINHO, CAJAZEIRAS, OITICICA, CAJAZEIRAS, CAJAZEIRAS II, EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 020/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0006944 | 02/12/2013 | 3053.60 | 00005887392436 | LUIS ALEKSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HZI 1885 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0086/2013, NO TRAJETO CHA DO LINDOLFO, CHA DE ARLINDO, CARMELO NOSSO SENHORA DAS GRACAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 021/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222013 | 0006946 | 02/12/2013 | 1015.20 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUK 7557 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0087/2013, COM O PERCURSO DE AGELIM, ROMA, ANGELIM, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 022/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262013 | 0006948 | 02/12/2013 | 1579.20 | 00072592370404 | PAULO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYD 3654 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0091/2013, COM O PERCURSO DE SITIO COCOS, CANA BRAVA, CANAFISTOLA, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0006949 | 02/12/2013 | 3384.00 | 00006916054409 | ALDEMIR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0090/2013, PERFAZENDO O TRAJETO DE SITIO SALTO DO BODE, ROMA DE BAIXO, ROMA DE CIMA, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013, CONFORME DISPENSA N. 025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0006951 | 02/12/2013 | 1015.20 | 00004167731410 | MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CBL 3654 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 089/2013, COM O PERCURSO DE MIJONIA, MANITU, VILA MAIA, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 024/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 02/12/2013 | 1070.70 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXO 9954, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021/2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0006954 | 02/12/2013 | 1692.00 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVX 3271 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0189/2013, COM O PERCURSO DE SITIO LAGOA DO MATIAS, ENGENHO GOIAMUNDUBA, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME DISPESNA N. 033/2013, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0006956 | 02/12/2013 | 1692.00 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVX 3271 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0189/2013, COM O PERCURSO DE SITIO LAGOA DO MATIAS, ENGENHO GOIAMUNDUBA, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME DISPESNA N. 033/2013, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0006958 | 02/12/2013 | 846.00 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JEE 3540 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMETNAL, NO TRAJETO DE UMARIZINHO, OITICICA, QUEIMADAS, RETORNO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/08 A 17/09/2013. CONFORME DISPENSA N. 010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0006960 | 02/12/2013 | 846.00 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JEE 3540 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMETNAL, NO TRAJETO DE UMARIZINHO, OITICICA, QUEIMADAS, RETORNO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0006961 | 02/12/2013 | 906.40 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D 00108/2013, NO TRAJETO DE VILA MAIA, ROMA, RETORNO , NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 045/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 02/12/2013 | 3296.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D00106/2013, COM O PERCURSO DE JARACATIA, CABOCLO, TABULEIRO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO DANOITE, CONFORME DISPENSA POR MOTIVO N. 043/2013, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0006963 | 02/12/2013 | 3955.20 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ 8910 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0076/2013, COM O PERCURSO DE GAMELAS, CHA DO LINDOLFO, COLEGIO ESTADUAL, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 02/12/2013 | 1350.00 | 00007098739480 | ANTONIO CORDEIRO DE MELO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS INSTALACOES DAS SALAS DE AULAS DO PROJETO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, CONFORME CONTRATO N. 01/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000492013 | 0006965 | 02/12/2013 | 902.40 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXT 0245, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFAZENTO O TRAJETO LAGOA DO MATIAS, ROMA, RETORNO, NO TURNO NOITE, CONFORME CONTRATO N. D0112/2013, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 049/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006966 | 02/12/2013 | 2415.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 020/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0006967 | 02/12/2013 | 1466.40 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA ABX 6393 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D0080/2013, NO TRAJETO VILA MAIA, ANGELIM, ROMA, RETORNO, MIJONIA, MANITU, VILA MAIA, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 015/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0006969 | 02/12/2013 | 3955.20 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOC 0980 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00105/2013, NO TRAJETO JATOBA DE CIMA, SOLANEA, CONJ EDGARD SANTA CRUZ, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 042/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442013 | 0006970 | 02/12/2013 | 2636.80 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO 0522 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D00107/2013, COM O PERCURSO DE ASSENTAMENTO SANTA VITORIA, TABULEIRO, SAO DOMINGOS, RETORNO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME DISPENSA N. 044/2013, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000472013 | 0006971 | 02/12/2013 | 1692.00 | 00005728248403 | GILSON CARVALHO DE CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N. D00110/2013, PERFAZENTO O TRAJETO DE SITIO CARAUBINHA, CHA DE CUMBEBA. COLEGIO ESTADUAL, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013, CONFORME DISPENSA N. 047/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322013 | 0006972 | 02/12/2013 | 2876.40 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNL 1685, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0095/2013, COM O PERCURSO DE RAPOSA, CABOCLO, OLHO D'AGUA, SR. PIPIU, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013. CONFORME DISPENSA N. 032/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442013 | 0006974 | 02/12/2013 | 494.40 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO 0522 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D00107/2013, COM O PERCURSO DE ASSENTAMENTO SANTA VITORIA, TABULEIRO, SAO DOMINGOS, RETORNO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME DISPENSA N. 044/2013, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013, TERMO ADITIVO N. 001. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442013 | 0006975 | 02/12/2013 | 494.40 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO 0522 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D00107/2013, COM O PERCURSO DE ASSENTAMENTO SANTA VITORIA, TABULEIRO, SAO DOMINGOS, RETORNO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME DISPENSA N. 044/2013, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013, TERMO ADITIVO N. 001. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0006976 | 02/12/2013 | 338.40 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO 0522 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D00107/2013, COM O PERCURSO DE ASSENTAMENTO SANTA VITORIA, TABULEIRO, SAO DOMINGOS, RETORNO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME DISPENSA N. 020/2013, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013, TERMO ADITIVO N. 001. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0006977 | 02/12/2013 | 338.40 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBO 0522 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D00107/2013, COM O PERCURSO DE ASSENTAMENTO SANTA VITORIA, TABULEIRO, SAO DOMINGOS, RETORNO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME DISPENSA N. 020/2013, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2013, TERMO ADITIVO N. 001. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 02/12/2013 | 600.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 02/12/2013 | 700.00 | 00007798186441 | DEUZEANE VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA RAPOZA, LOCALIZADO NO SITIO RAPOZA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORMECONTRATO N. 0584/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 02/12/2013 | 700.00 | 00005016350418 | MARIA LUCIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 02/12/2013 | 600.00 | 00006684024409 | SUELI SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 02/12/2013 | 700.00 | 00003365217401 | MARIA DE FATIMA FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA ERIKA AGUIAR DE FONTES, MAT. N. 1818-0. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 02/12/2013 | 700.00 | 00008016785441 | RAQUEL LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 02/12/2013 | 950.00 | 00010189757485 | BRUNO DE LIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 02/12/2013 | 600.00 | 00003068111463 | MARIA CRISTINA ALVES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 02/12/2013 | 600.00 | 00006544129445 | MERQUISEDEG CLEMENTINO P. DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A PARTICIPANTE DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA APRIGIO PATRICIO RAMALHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 02/12/2013 | 300.00 | 00008423599400 | MARIA MARCIANA MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A PARTICIPANTE DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHACIRNE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 02/12/2013 | 950.00 | 00003872252429 | LUCIENE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. DIONISIO MAIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 030/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 02/12/2013 | 700.00 | 00004151617469 | RITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 02/12/2013 | 700.00 | 00004533701442 | MARIA JOSE DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 02/12/2013 | 700.00 | 00010256009406 | JOSEANE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO LARANJEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 02/12/2013 | 950.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, LOCALIZADO NO SITIO ANGELIM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 02/12/2013 | 300.00 | 00016588974809 | JOSEFA MARQUES LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 02/12/2013 | 300.00 | 00006248361428 | DAMIANA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 02/12/2013 | 300.00 | 00004922455418 | MARLY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 02/12/2013 | 300.00 | 00001168974496 | MARLENE SOUZA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 02/12/2013 | 300.00 | 00003251542443 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 02/12/2013 | 300.00 | 00004489511426 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 02/12/2013 | 300.00 | 00083851402715 | SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 02/12/2013 | 300.00 | 00003365709452 | MARIA ZELIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 02/12/2013 | 300.00 | 00004164043407 | GISEUDA MATIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 02/12/2013 | 300.00 | 00006814730456 | CELIANE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 02/12/2013 | 300.00 | 00007310378474 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 02/12/2013 | 300.00 | 00007266453461 | EDVANIA SILVA DE SALES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 02/12/2013 | 300.00 | 00007226561492 | JAQUELINE SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 02/12/2013 | 600.00 | 00009135737441 | WALERIA KASSIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A PARTICIPANTE DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 02/12/2013 | 600.00 | 00004264295408 | LUCIENE MENDONCA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 02/12/2013 | 600.00 | 00006260461496 | ROSILENE RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 02/12/2013 | 600.00 | 00009443802473 | EDNA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 02/12/2013 | 600.00 | 00007974646462 | ALEANDRO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 02/12/2013 | 600.00 | 00004235996401 | LUCIMAR MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 02/12/2013 | 600.00 | 00007414379450 | DENIZE SOARES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 02/12/2013 | 300.00 | 00003264503433 | GENIARLE MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO CARRO-PIPA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, EM VIAGEM DE JOAO PESSOA PARA BANANEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 02/12/2013 | 270.00 | 00002272470432 | JOSE JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E NA LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO EXPEDITO, LOCALIZADO NO SITIO MANICOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 02/12/2013 | 360.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 02/12/2013 | 3051.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 02/12/2013 | 7741.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 02/12/2013 | 5107.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 02/12/2013 | 36862.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 02/12/2013 | 6553.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 02/12/2013 | 6194.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 02/12/2013 | 3090.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 02/12/2013 | 7126.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 02/12/2013 | 13247.19 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 02/12/2013 | 1450.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 02/12/2013 | 3381.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 02/12/2013 | 3725.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 02/12/2013 | 64038.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 02/12/2013 | 140434.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 02/12/2013 | 10213.84 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRTARIA DA EDUCACAO, CORRESPONDNETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 02/12/2013 | 11156.88 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRTARIA DA EDUCACAO, CORRESPONDNETE AO MESDE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 02/12/2013 | 1990.00 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS, JUNTO AO FNDE. CONFORME N. DE REFERENCIA 407006377201161, COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 02/12/2013 | 1984.11 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS, JUNTO AO FNDE. CONFORME N. DE REFERENCIA 407006377201161, COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007212 | 02/12/2013 | 1804.80 | 00002476006440 | JAILTON SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTLITARIO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRASNPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SITIO JANDAIA, UMBURANA, CHA DA IMBIRIBA, ENCRUZILHADA, RETORNO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME DISPENSA N. DP00056/2013 E CONTRATO N.00192/2013CPL, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007213 | 02/12/2013 | 1646.88 | 00006536157443 | AGERLANIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTLITARIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SITIO VARGINHA, CHA DO TABULEIRO, RETORNO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DISPENSA N.DP00056/2013 E CONTRATO N.00192/2013CPL, E TERMO ADITIVO N. 01, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007214 | 02/12/2013 | 1692.00 | 00019463968857 | MARIANO AMORIM ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTLITARIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SITIO ANGELIM DE BAIXO, CUMATI, CONJ. AUGUSTO BEZERRA, COLEGIO ESTADUAL, RETORNO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME DISPENSA N. DP00056/2013 E CONTRATO N.00211/2013CPL, E TERMO ADITIVO N. 01, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007215 | 02/12/2013 | 3214.80 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTLITARIO, COM CAPACIDADE DE 10 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SITIO UMARI, OVELHA, CABOCLO, RETORNO, NO TURNODA TARDE E NOITE, CONFORME DISPENSA N. DP00056/2013 E CONTRATO N.00194/2013CPL, E TERMO ADITIVO N. 01, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007216 | 02/12/2013 | 1804.80 | 00035720689400 | ELIAS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTLITARIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SITIO SANTA VITORIA, TABULEIRO, SAOA DOMINGOS, TABULEIRO, RETORNO, CONFORME DISPENSA N. DP00056/2013 E CONTRATO N.00213/2013CPL, E TERMO ADITIVO N. 01, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007217 | 02/12/2013 | 1466.40 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTLITARIO, COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SITIO VILA MAIA, ANGELIM, ROMA, RETORNO E MIJONIA, MANITU, VILA MAIA, RETORNO, CONFORME DISPENSA N. DP00056/2013 E CONTRATO N.00214/2013CPL, E TERMO ADITIVO N. 01, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007218 | 02/12/2013 | 2058.60 | 00064506665449 | SEVERINO JAIRO BERNARDINO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTLITARIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO CONJ. EDGAR SANTA CRUZ, CIDADE, CONJ. AUGUSTO BEZERRA, CARMELO, RETORNO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONFORME DISPENSA N. DP00056/2013 E CONTRATO N.00217/2013CPL, E TERMO ADITIVO N. 01, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007219 | 02/12/2013 | 3955.20 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTLITARIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GAMELAS, CHA DO LINDOLFO, COLEGIO ESTADUAL JOSE ROCHA SOBRINHO, RETORNO, CONFORME DISPENSA N. DP00056/2013 E CONTRATO N.00198/2013CPL, E TERMO ADITIVO N. 01, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007220 | 02/12/2013 | 1692.00 | 00005728248403 | GILSON CARVALHO DE CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTLITARIO, COM CAPACIDADE DE 10 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAUBINHA, CHA DE CUMBEBA, COLEGIO ESTADUAL, 2 RETORNOS, NO TURNO DA MANHA, CONFORME DISPENSA N. DP00056/2013 E CONTRATO N.00199/2013CPL, E TERMO ADITIVO N. 01, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007221 | 02/12/2013 | 3053.60 | 00005887392436 | LUIS ALEKSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DE LINDOLFO, CHA DE ARLINDO, CARMELO, RETORNO, CONFORME DISPENSA N. DP00056/2013 E CONTRATO N.00200/2013CPL, E TERMO ADITIVO N. 01, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007222 | 02/12/2013 | 2256.00 | 00006025601445 | MICHELE SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTLITARIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BURACO, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONFORME DISPENSA N. DP00056/2013 E CONTRATO N.00201/2013CPL, E TERMO ADITIVO N. 01, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007223 | 02/12/2013 | 1579.20 | 00072592370404 | PAULO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTLITARIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE COCOS, CANA BRAVA, CANAFISTOLA, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONFORME DISPENSA N. DP00056/2013 E CONTRATO N.00219/2013CPL, E TERMO ADITIVO N. 01, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007224 | 02/12/2013 | 1410.00 | 00003873851423 | VANIA KATIA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTLITARIO, COM CAPACIDADE PARA 10 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PORTEIAS DE BAIXO, CHA DO LINDOLFO, RETORNO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME DISPENSA N. DP00056/2013 E CONTRATO N.00195/2013CPL, E TERMO ADITIVO N. 01, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007225 | 02/12/2013 | 3384.00 | 00006916054409 | ALDEMIR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTLITARIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SALTO DO BODE, ROMA DE BAIXO, ROMA DE CIMA, RETORNO, NO TURNO DA MANHA E TARDE,CONFORME DISPENSA N. DP00056/2013 E CONTRATO N.00204/2013CPL, E TERMO ADITIVO N. 01, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007226 | 02/12/2013 | 4371.00 | 00007192864412 | ELIANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTLITARIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SABOEIRO, GAMELAS, GAMELAS DE NOSSA SENHORA, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, CONFORME DISPENSA N. DP00056/2013 E CONTRATO N.00205/2013CPL, E TERMO ADITIVO N. 01, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007227 | 02/12/2013 | 620.40 | 00006401061456 | SEBASTIAO DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTLITARIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO CONJ. EDGAR SANTA CRUZ, RUA SANTO ANTONIO, MONTE CARMELO, RETORNO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DISPENSA N. DP00056/2013 E CONTRATO N.00202/2013CPL, E TERMO ADITIVO N. 01, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007228 | 02/12/2013 | 5135.60 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTLITARIO, COM CAPACIDADE PARA 10 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO ASS. SANTA VITORIA, TABULEIRO, SAO DOMINGOS, RETORNO, CONFORME DISPENSA N. DP00056/2013 E CONTRATO N.00207/2013CPL, E TERMO ADITIVO N. 01, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013.11 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007229 | 02/12/2013 | 2876.40 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTLITARIO, COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RAPOSA, CABOCLO, OLHO D'AGUA, SR. PIPIU, RETORNO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, CONFORME DISPENSA N. DP00056/2013 E CONTRATO N.00209/2013CPL, E TERMO ADITIVO N. 01, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013.11 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007230 | 02/12/2013 | 2034.40 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTLITARIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DBAIXA DO MEL, OLHO D'AGUA, CHA DE CAPAO, TABULEIRO, RETORNO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, CONFORME DISPENSA N. DP00056/2013 E CONTRATO N.00212/2013CPL, E TERMO ADITIVO N. 01, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013.11 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007231 | 02/12/2013 | 3955.20 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTLITARIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DJATOBA DE CIMA, SOLANEA, CONJ. EDGAR SANTA CRUZ, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONFORME DISPENSA N. DP00056/2013 E CONTRATO N.00215/2013CPL, E TERMO ADITIVO N. 01, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013.11 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007232 | 02/12/2013 | 2820.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTLITARIO, COM CAPACIDADE PARA 10 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DMARIZINHO, CAJAZEIRAS, OITICICA, CAJAZEIRAS, CAJAZEIRAS II PARA EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA NO SITIO CAJAZEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDECONFORME DISPENSA N. DP00056/2013 E CONTRATO N.00216/2013CPL, E TERMO ADITIVO N. 01, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013.11 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007233 | 02/12/2013 | 6179.95 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTLITARIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DVILA MAIA, MANITU, CUMATI, TOME, TANQUES, MANJA, CEDRO, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME DISPENSA N. DP00056/2013 E CONTRATO N.00218/2013CPL, E TERMO ADITIVO N. 01, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013.11 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007234 | 02/12/2013 | 2636.80 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTLITARIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DA CHA DO PEREIRA, GAMELAS, CHA DO LINDOLFO, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO DA MANHA,CONFORME DISPENSA N. DP00056/2013 E CONTRATO N.00220/2013CPL, E TERMO ADITIVO N. 01, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013.11 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007235 | 02/12/2013 | 7745.60 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTLITARIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SANTA VITORIA, SAO DOMINGOS, DOMINGOS VIEIRA, TABULEIRO, OLHO D'AGUA, RETORNO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONFORME DISPENSA N. DP00056/2013 E CONTRATO N.00221/2013CPL, E TERMO ADITIVO N. 01, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013.11 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007236 | 02/12/2013 | 2820.00 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTLITARIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE UMARIZINHO, OITICICA, QUEIMADAS, RETORNO, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME DISPENSA N. DP00056/2013 E CONTRATO N.00222/2013CPL, E TERMO ADITIVO N. 01, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013.11 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 02/12/2013 | 2788.29 | 00002424311439 | VENCESLAU SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA, DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 02/12/2013 | 28177.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 02/12/2013 | 19108.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 02/12/2013 | 3408.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 02/12/2013 | 10085.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.3O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 02/12/2013 | 856.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 02/12/2013 | 3990.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 02/12/2013 | 3150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00007612003473 | FABIANO SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 02/12/2013 | 2959.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 02/12/2013 | 332.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMZ 8654 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 02/12/2013 | 80.00 | 00004159874401 | NADJA CAROLINA RAMALHO DE LIMA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO COM FORMADORES DA UFPE NO DIA 23/10/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00028838033404 | MARIA MARCIVANIA L.N. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MONSENHOR JOSE DINIZ, 03, NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS INSTALACOES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA ELOY FARIAS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0006692 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXW 0004, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NA PROMOCAO DE ACOES BASICA DE VIGILANCIA EM SAUDE, NA CAMPANHA DE ATUALIZACAO DE CADERNETA DE VACINACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0006695 | 02/12/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0006736 | 02/12/2013 | 3773.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SUPL EMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 02/12/2013 | 4400.00 | 00089378911404 | HERIBERTO VIEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MON 1749, MODELO CAMINHAO, DESTINADO A ENTREGA DE LEITE AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, BENEFICIARIOS DO PROGRAMA - LEITE DA PARAIBA, DURANTE OSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 02/12/2013 | 615.00 | 00079808107400 | NELSON GERONIMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF III, DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 02/12/2013 | 1120.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO RELATIVO A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NESTAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00007696024442 | TULLIO CESAR NUNES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE PAGA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELEBORACAO DO PLANO ANUAL DE GESTAO DA SAUDE - BIMESTRAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRARTO N. 191/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 02/12/2013 | 800.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCEDIMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032013 | 0006861 | 02/12/2013 | 6600.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME IXEXIGIBILIDADE N. 003/2013. RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00046727523487 | GIOVANNA GUSMAO DE MELO BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132013 | 0006871 | 02/12/2013 | 3375.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO, SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORMEINEXIGIBILIDADE N. 013/2013 E CONTRATO N. 038/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000222013 | 0006872 | 02/12/2013 | 3375.00 | 00000993961495 | EDUARDO HENRIQUE GUERRA SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTAODS COMO MEDICO OFTAMOLOGISTA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 022/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00030983208859 | CHRISTIANE KULZER BIRCK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO MEDICA OTORRINOLARINGOLOGISTA , NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00004205280408 | CASSIANA MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 02/12/2013 | 700.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 028/2013, CONTRATO N. 045/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 02/12/2013 | 8150.75 | 00005304651405 | DAYANE JOYCE CORREIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICO FERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006877 | 02/12/2013 | 8757.08 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N.001/2012 E CONTRATO N.0001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000242013 | 0006878 | 02/12/2013 | 10500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000182013 | 0006879 | 02/12/2013 | 4400.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADO, COMO CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 02/12/2013 | 5148.78 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000262013 | 0006881 | 02/12/2013 | 4866.60 | 00006120044493 | TASSIANY DE OLIVEIRA VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 026/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 02/12/2013 | 3133.80 | 00001025612302 | VALERIA SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 02/12/2013 | 1802.45 | 00001141215403 | ARTHUR DE ANDRADE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 02/12/2013 | 4615.17 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 02/12/2013 | 750.00 | 00005405560413 | GILVAN NOGUEIRA DE SALES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00005862277412 | GLAUCIMARA PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, CA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132013 | 0006887 | 02/12/2013 | 6600.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 013/2013 E CONTRATO N. 038/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00005015659490 | TED IGOR SOARES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO NUTRICIONISTA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 02/12/2013 | 123.53 | 00001468012452 | HENRI BERGSON SOARES GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTAODS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 02/12/2013 | 91.15 | 00002853422402 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000102013 | 0006894 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00003462459406 | FABIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTODONTIA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME IXEXIBILIDADE N. 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000202013 | 0006896 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00005380079407 | EMANUELLE SOARES DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 020/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042013 | 0006898 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00042845963491 | HELCIO DA ROCHA BEZERRA | IMPORTANCI A QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO PROTETICO DENTARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 004/2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000502013 | 0006901 | 02/12/2013 | 117.47 | 00005699364463 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 050/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00030076358453 | MARIA DO LIVRAMENTO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, LOCALIZDA A RUA CASTRO PINTO, 292, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000272013 | 0006904 | 02/12/2013 | 15330.22 | 00004450485491 | JOSE MATIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, EM CLINICA MEDICA E OBSTETRICIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 027/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 02/12/2013 | 500.00 | 00002441921460 | MARIA ELIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA E INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, LOCALIZADO NA SITIO JARACATIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0006939 | 02/12/2013 | 970.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS A LASER, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 019/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00060089601491 | JAILSON SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGACAO DAS ACOES PROMOVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA PARALESIA INFANTIL, CAMPANHA DE CONVATE AO CANCER DE MAMA, TOTALIZANDO 32 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 02/12/2013 | 2900.00 | 00010265532450 | DANIEL CLAUDINO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM AOS ESTAGIARIOS, DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIPE, DURANTE ESTAGIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 02/12/2013 | 800.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00009689606425 | THIAGO DE ARAUJO MONTEIRO FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS, DESTINADOS A DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO PROMOVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 02/12/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RRT DO PROJETO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA CHA DO LINDOLFOI, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 02/12/2013 | 2200.00 | 00000820433454 | ZENILDE CARNEIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00004041793475 | ERICK AZEVEDO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, NO VEICULO CPB 2144, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 02/12/2013 | 360.00 | 00006556405418 | PATRICIA MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA DE CORRECAO EM CARATER DE URGENCIA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 02/12/2013 | 110.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E MENSALIDADE DE CLINICA DE FISIOTERAPIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00010732210402 | MICHELE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 02/12/2013 | 7200.00 | 00028080597871 | MARIA APARECIDA ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DCF 5492 A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA SEDE DA SECRETARIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DO DISTRITO DE ROMA, VILA MAIA E CAJAZEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 02/12/2013 | 400.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTE DE DIARIAS CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 07, 08, 10, 16, 17//05, 03, 04, 05, 06, 10, 11/07/2013 A SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0006981 | 02/12/2013 | 9727.95 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS, DIESEL, GASOLINA, LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006985 | 02/12/2013 | 1650.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 020/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 02/12/2013 | 2200.00 | 00041613260415 | MARIA DE FATIMA PONTES LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 02/12/2013 | 1360.00 | 00004278252455 | ADNILZA DOS SANTOS C. DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO , NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 192/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 02/12/2013 | 5500.00 | 00006926261407 | GILVONETE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA MNH 9204, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS EM CARATER DE URGENCIA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CONVITE N. 009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 02/12/2013 | 1740.00 | 00007672038443 | THAYANA ROSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S, POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO, CLINICA DE FISIOTERAPIA ELOY FARIAS, HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00089309588420 | INARA NEVES MACHADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MIDIA DESTINADO A DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 02/12/2013 | 750.00 | 00002642413470 | MARCONE LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO VIAGENS EVENTUAIS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO VEICULO DE PLACA OGC 1399, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 02/12/2013 | 650.00 | 00095154701453 | HILDA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE AUXILIARES E PRESTADOES DE SERVIÇOS QUE REALIZAM SUAS ATIVIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR,. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 02/12/2013 | 2226.00 | 00082646350406 | JOSEFA PINHEIRO MALAQUIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007046 | 02/12/2013 | 8260.30 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 02/12/2013 | 2025.00 | 00001920365486 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO 150 CAMISAS BRANAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, EQUIPES DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VII E IX, NASF E PSE, PARA DIVULGACAO DE CAMPANHA DE SAUDE DO HOMEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 02/12/2013 | 3340.00 | 00005978492425 | ROSINA GABRIELA ARAÚJO DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF - V, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 02/12/2013 | 44175.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 02/12/2013 | 1697.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 02/12/2013 | 19344.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 02/12/2013 | 3108.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 02/12/2013 | 11717.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AS EDEMIAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 02/12/2013 | 3678.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 02/12/2013 | 11768.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 02/12/2013 | 2250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 02/12/2013 | 699.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 02/12/2013 | 360.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 02/12/2013 | 1021.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 02/12/2013 | 12628.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 02/12/2013 | 1362.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 02/12/2013 | 1453.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 02/12/2013 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 02/12/2013 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 02/12/2013 | 1182.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 02/12/2013 | 360.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 02/12/2013 | 1700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 02/12/2013 | 360.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 02/12/2013 | 1517.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 02/12/2013 | 343.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 02/12/2013 | 2292.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 02/12/2013 | 826.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 02/12/2013 | 315.00 | 00035085410459 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO A DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E RECEBER INFORMACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25/09, 30/10 E 14/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 02/12/2013 | 979.20 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 02/12/2013 | 469.12 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 02/12/2013 | 10982.88 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 02/12/2013 | 5361.84 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 02/12/2013 | 6489.50 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO AO UM PORCENTO DE RECEITAS DO SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 02/12/2013 | 4426.72 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO AO UM PORCENTO DE RECEITAS DO SUS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 02/12/2013 | 686.14 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2008.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 02/12/2013 | 691.16 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2008.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 02/12/2013 | 544.41 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2008.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 02/12/2013 | 693.98 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2008.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 02/12/2013 | 142.14 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2008.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 02/12/2013 | 3496.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 02/12/2013 | 700.00 | 00007202731452 | AMANDA AVELAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NQB 5600, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0007237 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00003363239483 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 08 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00019/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162013 | 0007238 | 02/12/2013 | 3500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS A PACIENTES ASSISTIDOS NA POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 016/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007239 | 02/12/2013 | 350.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007240 | 02/12/2013 | 7067.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PDF1S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007241 | 02/12/2013 | 1612.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007242 | 02/12/2013 | 1601.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007243 | 02/12/2013 | 4641.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PDF1S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, CAPS-I, POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO E HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007244 | 02/12/2013 | 1200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0007245 | 02/12/2013 | 16603.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS REAGENTES E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0007247 | 02/12/2013 | 5000.00 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF - VII, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, COM DESPESAS POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2013. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0007250 | 02/12/2013 | 1619.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE BUCAL, PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0007251 | 02/12/2013 | 7855.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETORES MEDICOS E DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 02/12/2013 | 2080.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO 104 CAMISAS COM MANGAS CURTAS E LONGAS, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DENTRO DO PROGRAMA DE PROMOCAO E QUALIFICACAO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 02/12/2013 | 720.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO 36 CAMISAS COM MANGAS CURTAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS - PEVA E DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA, DENTRO DO PROGRAMA DE PROMOCAO E QUALIFICACAO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 02/12/2013 | 14996.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 02/12/2013 | 900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 02/12/2013 | 2733.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 02/12/2013 | 684.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 02/12/2013 | 2378.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00062484702434 | JOSE INACIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HVK 1174, DESTINADO AO TRASNSPORTE DE PESSOAS INFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSAO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0007286 | 02/12/2013 | 7973.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA, COSTELA, FIGADO, CARNE MOIDA E FRANFO ABATIDO, DESTINADO A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0007288 | 02/12/2013 | 17000.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA, COSTELA, FIGADO, CARNE MOIDA E FRANFO ABATIDO, DESTINADO A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 02/12/2013 | 158.00 | 00006916034483 | VERONICA CARDOSO DE LIMA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LOGOMARCA EM PECAS DE CONJUNTOS DE ROUPAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 02/12/2013 | 479.00 | 00071617116491 | MARIA IDALICE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE PECAS E CONJUNTOS DE ROUPAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 02/12/2013 | 400.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO N. 009/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 02/12/2013 | 400.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CONFORME CONTRATO N. 010/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 02/12/2013 | 3430.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 02/12/2013 | 2200.00 | 00008332687403 | ROSINALDO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MKV 6990, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 02/12/2013 | 2200.00 | 00029515734487 | IVANILDO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNP 1319, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E GUARABIRA - PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 02/12/2013 | 320.00 | 00009072578449 | JOSE ANSELMO DA SILVA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, QUIMIOTERAPIA A RADIOTERAPIA, EM HOSPITAIS DO SUS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00053747127487 | JOSILENE SANTOS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSO E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 02/12/2013 | 400.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CONFORME CONTRATO N. 010/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 02/12/2013 | 2026.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCEDIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 02/12/2013 | 5000.00 | 08298416000492 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA PRACA DA BANDEIRA, 417, DESTINADO AS INSTALACOES E ATIVIDADES PEDAGOGICO-SOCIAL, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N. 045/2013. RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0007694 | 02/12/2013 | 17004.41 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PLACAS MMZ 8654, MMZ 2398, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 03/12/2013 | 19.14 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 03/12/2013 | 9.57 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0007316 | 03/12/2013 | 68329.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AOS MESES DE DEZ/2012, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, POR ORA A REGULARIZAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 03/12/2013 | 35000.00 | 00011623793831 | GERALDO FARIAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPIACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO ABATEDOURO, FABRICA DE RACAO E RARINHA, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 04/12/2013 | 2058.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMONICA LIRA DOS ARTISTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 04/12/2013 | 14.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 7614-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 04/12/2013 | 11.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0007467 | 04/12/2013 | 15372.74 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 05/12/2013 | 800.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCEDIMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILA PSF'S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000562013 | 0007445 | 05/12/2013 | 60000.00 | 09171243000167 | FEX DO BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA PARA A INSTALACAO DE ABATEDOURO DE PEIXES, FABRICA DE FARINHA E RACAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0007576 | 05/12/2013 | 5958.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICO ABC FARMA, COM 3% DE DESCONTOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S, POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO, CAPS - I E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 023/2013 E CONTRATO N. 148/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172013 | 0007579 | 06/12/2013 | 2930.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAUDOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, HORMONIOS T3, IH,FSH, ANTIBIOGRAMA, PSA TOTAL, PROÇACTINA E OUTROS ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0007570 | 06/12/2013 | 3150.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE HEMOGRAMA DOS PACIENTES ATENDIDOS NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 024/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 06/12/2013 | 900.00 | 00008882226450 | ITAMARA VICTOR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DAS BALIZAS E PASSISTAS, DA BANDA FANFARRA, COMPOSTA POR ALUNOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0007482 | 06/12/2013 | 10124.75 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPIS I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 022/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76376-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 06/12/2013 | 17.61 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 07/12/2013 | 1296.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORANCIA QUE SE PAGA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0007433 | 08/12/2013 | 926.22 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSITVEL, GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 9654, MOP 6760 E OFY 5676, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 09/12/2013 | 2800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAUDOS DE RX DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 09/12/2013 | 424.30 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 09/12/2013 | 590.40 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 09/12/2013 | 2262.10 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 09/12/2013 | 5.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 09/12/2013 | 5399.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 10/12/2013 | 15.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 15601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 15601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 10/12/2013 | 5371.49 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 10/12/2013 | 13045.41 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 10/12/2013 | 72.73 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 10/12/2013 | 20.67 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 15601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 10/12/2013 | 2391.58 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 10/12/2013 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO POR SERVICOS PRESTADOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA FUS N. 7.637-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 10/12/2013 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO GRUPO DE PRODUÇÃO ARTESANAL, FORMADO POR MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 10/12/2013 | 4076.00 | 06059634000104 | FUTURA TRANSPORTES & GASES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL M3), PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 11/12/2013 | 1650.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO DA PADROEIRA DO DISTRITO DE ROMA DURANTE OS DIAS 04 E 05/12 E DA ABERTURA DO NATAL ILUMINADO REALIZADO NO DIA 07/12/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0007481 | 11/12/2013 | 10988.59 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0007544 | 11/12/2013 | 9316.96 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 11/12/2013 | 32.09 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 15601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 11/12/2013 | 1.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 15601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 12/12/2013 | 20.52 | 00004436724409 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 12/12/2013 | 800.00 | 00060091738415 | ESTELITA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 13/12/2013 | 10.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 15601-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 13/12/2013 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 2121-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0007687 | 13/12/2013 | 1009.94 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0007688 | 13/12/2013 | 1525.84 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0007592 | 16/12/2013 | 4699.56 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE BUCAL, PSF'S I, II, III, V, VII E VIII E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0007588 | 16/12/2013 | 5415.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE BUCAL, PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0007594 | 16/12/2013 | 853.48 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE BUCAL, PSF'S I, II, III, V, VII E VIII E CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0007595 | 16/12/2013 | 1995.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE BUCAL, PSF'S I, II, III, V, VII E VIII E CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 16/12/2013 | 1620.00 | 00009667556425 | TIAGO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DURANTE A REVISAO CADASTRAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 16/12/2013 | 1620.00 | 00010221917489 | AUANA MAIA DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RECADASTRAMENTO 2013, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0007575 | 16/12/2013 | 4434.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E EM PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 2121-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 16/12/2013 | 5.87 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 16/12/2013 | 3691.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOES DE MODELO E PANFLETOS, DESTINADOS AS UNIDADES BAISCAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76376-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 17/12/2013 | 117.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMZ 8654 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0007706 | 17/12/2013 | 12900.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO , KIT'S DE ESCOVACAO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA,M SAUDE BUCAL, PSF'S, I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N. 031/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 18/12/2013 | 7750.00 | 00070275558401 | ISRAEL SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR ESCAVO-ARREGADOR E RETRO-ESCAVADEIRA, DURANTE MUNUTENCAO DE DIVERSAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 18/12/2013 | 4000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENRO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE UM PROJETO DE PAVIMENTACAO SOBRE CHAO DE AREIA NO TRECHO PARTINDO DA UFPB, PASSANDO PELO ECO SPAZZIO TROPICAO E ENCRUZILHADA DOS TEIXEIRAS ATE O CONJUNTO PADRE PEONARDO, INCLUINDO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 18/12/2013 | 18.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 18/12/2013 | 59.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 2121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007515 | 18/12/2013 | 454.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS NO CAPS-I, POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO E HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 25015-5 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 8817-X | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 19/12/2013 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76376-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 19/12/2013 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS NA FUNCAO DE CONTADOR, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 19/12/2013 | 1416.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DISCO 26X6MM GRADE ARADOR, DESTINADO AO TRATOR T2 85, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 19/12/2013 | 500.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, ATRAVES DE CARRO DE SOM, RELATIVOS A CAMPANHAS DIVERSAS PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007572 | 19/12/2013 | 1101.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S E O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 20/12/2013 | 1270.00 | 00075304511468 | CICERO JACIEL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE REUNIOES REALIZADO PELA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA NAS COMUNIDADES DO TABOLEIRO E CHA DO LINDOLFO, PARA A CONSCIENTIZACAO DO ATENDIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 20/12/2013 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DO GRUPO DE PRODUÇÃO ARTESANAL, FORMADO POR MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 20/12/2013 | 2010.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA LUZIA NO DISTRITO DO TABULEIRO, NO DIA 13 DE DEZEMBRO, CONFORME CARTA CONVITE N. 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122013 | 0007511 | 20/12/2013 | 1000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 20/12/2013 | 1445.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DEZESSETE ES PARA LIXO, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE LIXO, DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE E DOS DISTRITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122013 | 0007484 | 20/12/2013 | 3820.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM REALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NOS DIAS 04 E 05/12/2013. CONFORME CARTA CONVITE N. 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 20/12/2013 | 2618.71 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 20/12/2013 | 0.27 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 20/12/2013 | 7.72 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 20/12/2013 | 37.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 2121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 2121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 23/12/2013 | 31.77 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 23/12/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 76376-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0007523 | 23/12/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0007505 | 23/12/2013 | 15406.01 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE BUCAL, PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0007431 | 23/12/2013 | 349.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 23/12/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 0007528 | 23/12/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE DE N. 010/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0007452 | 23/12/2013 | 2970.40 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 022/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0007349 | 23/12/2013 | 4065.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TV 32, UM DVD, UMA CAMARA DIGITAL, UM FOGAO 5 BOCAS E UM REFRIGERADOR 254L, CONSTANTE EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFRENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 028/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0007350 | 23/12/2013 | 4820.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAMARA DIGITAL, UMA TV 32 E DOIS AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 7000 BTUS, CONSTANTE EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFRENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 028/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0007351 | 23/12/2013 | 2420.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAMARA DIGITAL, UM BEBEDOURO E UM AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 7000 BTUS, CONSTANTE EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 028/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCI AL - RECURSOS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0007352 | 23/12/2013 | 1000.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 028/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0007593 | 23/12/2013 | 4067.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE BUCAL, PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0007589 | 23/12/2013 | 7132.86 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE BUCAL, PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0007590 | 23/12/2013 | 4973.65 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE BUCAL, PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0007591 | 23/12/2013 | 6765.24 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE BUCAL, PSF'S I, II, III, V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0007587 | 24/12/2013 | 3510.60 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 24/12/2013 | 600.00 | 00007196514416 | MARCELIANA COSME FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 24/12/2013 | 600.00 | 00004078898416 | UIRANEIDE DA SILVA CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PROFESSOR COMUNITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 24/12/2013 | 600.00 | 00006711364457 | MARIA DO LIVRAMENTO BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 24/12/2013 | 950.00 | 00003798329419 | JOCILENI MARIA TEIXEIRA DE MACEDO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FLORENTINO DA ROCHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 24/12/2013 | 600.00 | 00004963434407 | ANDELIA FONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 24/12/2013 | 1200.00 | 00091076790410 | MARIA LUCINETE BARBOSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA TRABALHO VOLUNTARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 24/12/2013 | 29.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N. 25015-5 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 24/12/2013 | 19.46 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 26/12/2013 | 161.38 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 26/12/2013 | 2.03 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 26/12/2013 | 20.67 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0007520 | 26/12/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 26/12/2013 | 2112.90 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOES DE MODELO E PANFLETOS, DESTINADOS AS UNIDADES BAISCAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 26/12/2013 | 426.48 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOES DE LIVRO DE REGISTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 26/12/2013 | 3260.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS DE FUNERAIS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 26/12/2013 | 280.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DENTE 416D/E DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 26/12/2013 | 29517.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MESE DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N; 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122013 | 0007509 | 26/12/2013 | 6240.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO NATAL ILUMINADO, NOS IDAS 14, 20 E 21 DE DEZEMBRO CONFORME CARTA CONVITE N. 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0007538 | 27/12/2013 | 20817.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE REVEILLON DO ANO DE 2013 PARA 2014, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECARTA CONVITE N.013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0007573 | 27/12/2013 | 175.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AS COZINHAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 020/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0007574 | 27/12/2013 | 105.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AO SAMU - 192 E CAPS-I, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 020/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0007580 | 27/12/2013 | 750.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 020/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0007524 | 27/12/2013 | 1400.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 020/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 27/12/2013 | 22.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 2121-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 28/12/2013 | 600.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A GUARAD MUNICIPAL, PARA SINALIZACAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0007499 | 29/12/2013 | 106.86 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ 1481 E MOD 5001, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0007493 | 29/12/2013 | 13975.43 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0007495 | 29/12/2013 | 2806.33 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0007498 | 29/12/2013 | 1174.78 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS PARA RADIADOR E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0007506 | 29/12/2013 | 4913.37 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0007507 | 29/12/2013 | 3746.51 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0007508 | 29/12/2013 | 439.64 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0007497 | 29/12/2013 | 956.26 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMT 0895 E MMV 1003, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0007500 | 29/12/2013 | 12584.72 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KUM 4480, KFY 7963, MNF 1430, PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0007502 | 29/12/2013 | 249.80 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0007496 | 29/12/2013 | 882.28 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSITVEL, GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 9654, MOP 6760 E OFY 5676, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0007494 | 29/12/2013 | 7325.25 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGOPECUARIA E PESCA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0007501 | 29/12/2013 | 2552.72 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGOPECUARIA E PESCA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 30/12/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IRRF - 38,56 INSS - 275,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/12/2013 | 6200.00 | 00009580359466 | JOSE JOSINALDO ROSENO DE LIMA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRATORES, COM OPERADOR, PARA SERVICOS PRESTADOS EM TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS, REFORMA E CONSTRUCAO DE PEQUENOS BARREIROS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 0013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 30/12/2013 | 4700.00 | 00009580359466 | JOSE JOSINALDO ROSENO DE LIMA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRATORES, COM OPERADOR, PARA SERVICOS PRESTADOS EM TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS, REFORMA E CONSTRUCAO DE PEQUENOS BARREIROS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 0013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 30/12/2013 | 1698.20 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PATRULHA MECANICA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 30/12/2013 | 720.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PATRULHA MECANICA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 30/12/2013 | 3400.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA JMY 3098, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 30/12/2013 | 681.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 74,91O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUT. DO PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 30/12/2013 | 2800.00 | 00008781696442 | EDSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DOS ADERECOS VARIADOS (COLARES, ADERECOS DE CABECAS, ADERECOS NAS ROUPAS ENTRE OUTROS) QUE COMPUNHAM OS FIGURINOS DO ESPETACULO, AUTO DO MENINO JESUS, REALIZADO NESTE MININO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF/IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 30/12/2013 | 2110.00 | 00011590608437 | ROSIVANIA FERREIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM CURSO DESTINADO AS USUARIAS DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CONFECCAO DE ARRANJOS NATALINOS, TENDO SIDO REALIAZDO DURANTE 1 SEMANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 30/12/2013 | 600.00 | 00008535237461 | LUCICLEIDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 30/12/2013 | 600.00 | 00011299688470 | RICARDO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 30/12/2013 | 600.00 | 00097739758434 | JOSEFA SERAFIM ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS VOLUNTARIO PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDE, CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 30/12/2013 | 4500.00 | 00003141378401 | JANIVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUM 4480, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 30/12/2013 | 6150.00 | 00004506403452 | CLAUDIOMIRO ALVES DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO E PINTURA DE BALAUSTRE, GRADE DE PROTECAO, MEIO FIO E POSTES, A BASE DE OLEO E AGUA, DA PRACA JOAO PESSOA, DESTA CIDADE E PARADAS DE ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 30/12/2013 | 400.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, AS RUAS SANTA TEREZINHA E ALCIDES BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 037/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 30/12/2013 | 300.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DO SITIO ROMA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 024/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/12/2013 | 4500.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA MNF 1430, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RESPONSAVEL PELA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NESTE MUNCIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 30/12/2013 | 1850.00 | 00006915461426 | ERIBERTA KARLA MELO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMV 1003, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 30/12/2013 | 818.00 | 00004884803450 | ALEXANDRE FERNANDES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS PRINCIPAIS RUAS E PRACAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 30/12/2013 | 600.00 | 00014700353830 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR DE ATERRO SANITARIO, COLETA DOMICILIAR, CONFORME CONTRATO N. 031/2013, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 30/12/2013 | 300.00 | 00070176773401 | TIAGO MATIAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO ANGELIM, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 022/2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/12/2013 | 1720.00 | 00011099825423 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 30/12/2013 | 350.00 | 00000010024492 | JANILDO VITAL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, A COMUNIDADE DO JARACATIA DE CIMA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 30/12/2013 | 750.00 | 00007636401401 | ADERLANE ARAUJO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 30/12/2013 | 6100.00 | 00009580359466 | JOSE JOSINALDO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRATORES, DESTINADOS A TERRAPLANAGEM DE DESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, E CONSTRUCAO DE PEQUENOS BARREIROS, PARA OS PRODUTORES RURAIS. CONFORME CARTA CONVITE N. 013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0007711 | 30/12/2013 | 4500.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME PREGAO N. 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0007713 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA SEMANAL DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS, PRODUZIDO NO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 007/2012, TERMO DE ADITIVO N. 033/2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0007714 | 30/12/2013 | 6500.00 | 00007075435418 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL, AOS RESIDOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NOS DISTRITOS DE VILA MAIA, ROMA E ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME TERMO DE ADITIVO PREGAO PRESENCIAL N. 007/2012 E CONTRATO N. 032/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000292013 | 0007365 | 30/12/2013 | 30215.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MESE DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 30/12/2013 | 756.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 75,68 CEF - 179,99 STMB -6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 30/12/2013 | 7729.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 761,75 1.208,35 BB - 153,68 STMB - 33,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 30/12/2013 | 12807.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 1.267,86 CEF - 2.591,40 BB - 100,45 STMB - 67,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 30/12/2013 | 45675.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO 1MES DE DEZEMBRO DE 2013.SIDGUAR - 13,62 IBPEM - 4.327,18PA - 522,36 7.021,99 BB - 617,21 STMB - 94,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 30/12/2013 | 4000.00 | 00006113848418 | HELITON CLAUDIO ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM APRESENTACAO MUSICLA COM A ORQUESTRA SINFONICA LIRA DOS ARTISTAS E GRUPO SOLDADINHO DE CHUMBO, AMBAS REALIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DENOMINADA "NATAL ILUMINADO 2013", NO DIA28/12/2013 EM PRACA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/12/2013 | 2290.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 111,20 PA - 150,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 30/12/2013 | 1400.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO COM SHOW ARTISTICO ROGERIO E BANDA DURANTE AS FESTIVIDADES DENOMINADO NATAL ILUMINADO 2013, NO DIA 13/12/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 30/12/2013 | 1250.00 | 00005742401442 | NATHALIA KELLY BELARMINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO NATAL ILUMINADO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E AÇÃO | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00042222451434 | Ma DAS GRACAS COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 30/12/2013 | 800.00 | 00007194124475 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA NA TRILHA DO SOM, POR OCASIAO DOS EVENTOS FESTA DA PADROEIRA EM ROMA E NATAL ILUMINADO 2013, PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 30/12/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IRRF - 38,56 INSS - 275,00O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 30/12/2013 | 2550.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO DOS EVENTOS NATAL ILUMINADO E AUTO DO NATAL DO MENINO DEUS, REALIZADO NOS DIAS 13, 14, 18, 20, 21 E 28 DE DEZEMBRO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 30/12/2013 | 350.00 | 00005742401442 | NATHALIA KELLY BELARMINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO NATAL ILUMINADO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00007186476457 | JEFFERSON BISMARCK ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2013, POR OCASIAO DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA E APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2013, NA PRACA EPITACIO PESSOA, POR OCASIAO DO NATAL ILUMINADO 2013, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N. 059/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL COMO SANFONEIRO E TRIO RAINHA, DURANTE AS FESTIVIDADES RELATIVAS AO EVENTO SONS E SABORES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00031774900823 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS RPESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTOS SONS E SABORES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 30/12/2013 | 4250.00 | 00092957560453 | WAGNER RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACOES MUSICAIS, NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2013, DURANTE OS EVENTOS SONS E SABORES E NATAL ILUMINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 30/12/2013 | 1040.00 | 00010788943456 | ALISON DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENARIO DO MENINO JESUS 2013, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 30/12/2013 | 1100.00 | 00067448526472 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERIVOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL NA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE ROMA, NO DIA 05/12/2013 E NA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DO TABULEIRO NO DIA 13/12/2013, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 30/12/2013 | 1100.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA O EVENTO NATAL ILUMINADO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 30/12/2013 | 7600.00 | 00008408898442 | EDIJANE DE LIMA CAVALCANTE | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACOA DE UM TRARTOR COM OPERADOR, DESTINADO A TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS, REFORMA E CONSTRUCAO DE BARREIROS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N. 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 30/12/2013 | 2400.00 | 00009740780423 | LUCAS EDUARDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA 1ª A 32ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, TENDO COMO INICIO 15 DE NOVEMBRO DE 2013 E TERMINO DA 32ª RODADA NO DIA 21/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 30/12/2013 | 762.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 76,23 CEF - 99,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 30/12/2013 | 2888.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.SIDGUAR - 6,81 IBPEM - 298,98 CEF - 365,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E AÇÃO | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0007550 | 30/12/2013 | 7525.61 | 10705599000112 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTOS NATALINOS, GIRANDOLA, BOCAS DE LOBO NA PRACA EPITACIO PESSOA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N.00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0007581 | 30/12/2013 | 8450.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 015/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 30/12/2013 | 1950.00 | 00088567818400 | PAULO IVO DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXJ-3916, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, QUANDO EM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES CLINICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0007600 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXW 0004, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NA PROMOCAO DE ACOES BASICA DE VIGILANCIA EM SAUDE, VIGILANCIA AMBIENTAL E NA CAMPANHA DE ATUALIZACAO DE CADERNETA VACINACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000072013 | 0007604 | 30/12/2013 | 3340.00 | 00005231242446 | LORENA TEIXEIRA VILARIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANTONIO MARQUES NETO, SAUDE BUCAL, PSF V, LOCALIZADO NO CONJUNTO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032013 | 0007606 | 30/12/2013 | 4800.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME IXEXIGIBILIDADE N. 003/2013. RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007607 | 30/12/2013 | 9757.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N.001/2012 E CONTRATO N.0001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 30/12/2013 | 1300.00 | 00005380079407 | EMANUELLE SOARES DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 020/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000102013 | 0007609 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00003462459406 | FABIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTODONTIA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME IXEXIBILIDADE N. 010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042013 | 0007610 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00042845963491 | HELCIO DA ROCHA BEZERRA | IMPORTANCI A QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO PROTETICO DENTARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 004/2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132013 | 0007611 | 30/12/2013 | 3375.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 013/2013 E CONTRATO N. 038/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000242013 | 0007612 | 30/12/2013 | 10500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 30/12/2013 | 5239.29 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 30/12/2013 | 1300.00 | 00004205280408 | CASSIANA MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132013 | 0007615 | 30/12/2013 | 6600.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO CIRURGIAO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 013/2013 E CONTRATO N. 038/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 30/12/2013 | 4392.20 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/12/2013 | 600.72 | 00001141215403 | ARTHUR DE ANDRADE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 30/12/2013 | 1834.88 | 00001025612302 | VALERIA SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 30/12/2013 | 109.57 | 00001468012452 | HENRI BERGSON SOARES GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTAODS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 30/12/2013 | 5160.29 | 00005304651405 | DAYANE JOYCE CORREIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICO FERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000262013 | 0007621 | 30/12/2013 | 6422.43 | 00006120044493 | TASSIANY DE OLIVEIRA VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 026/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000182013 | 0007622 | 30/12/2013 | 4400.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADO, COMO CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 30/12/2013 | 3375.00 | 00000993961495 | EDUARDO HENRIQUE GUERRA SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTAODS COMO MEDICO OFTAMOLOGISTA, NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 022/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00030983208859 | CHRISTIANE KULZER BIRCK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO MEDICA OTORRINOLARINGOLOGISTA , NA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000272013 | 0007625 | 30/12/2013 | 14965.88 | 00004450485491 | JOSE MATIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, EM CLINICA MEDICA E OBSTETRICIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 027/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00046727523487 | GIOVANNA GUSMAO DE MELO BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 30/12/2013 | 1300.00 | 00005862277412 | GLAUCIMARA PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, CA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0007631 | 30/12/2013 | 5647.75 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQF 9010, NQC 9914 E OET 0238, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DE PLACA NOF 9010, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 30/12/2013 | 500.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, CONFORME CONTRATO N. 011/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 30/12/2013 | 400.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO N. 009/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 30/12/2013 | 400.00 | 00042223172415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CONFORME CONTRATO N. 010/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0007637 | 30/12/2013 | 5000.00 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF - VII, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, COM DESPESAS POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2013. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0007638 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00003363239483 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 08 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00019/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00030076358453 | MARIA DO LIVRAMENTO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, LOCALIZDA A RUA CASTRO PINTO, 292, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 30/12/2013 | 700.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 028/2013, CONTRATO N. 045/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0007643 | 30/12/2013 | 6235.93 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 30/12/2013 | 9550.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 015/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 30/12/2013 | 12000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 015/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0007652 | 30/12/2013 | 15637.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICO ABC FARMA, COM 10% DE DESCONTOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S, POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO, CAPS - I E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 023/2013 E CONTRATO N. 148/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 30/12/2013 | 2200.00 | 00041613260415 | MARIA DE FATIMA PONTES LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 30/12/2013 | 700.00 | 00007202731452 | AMANDA AVELAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NQB 5600, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000302013 | 0007669 | 30/12/2013 | 7800.00 | 00000788246488 | ANWER MARQUES COSTA ARBATI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM CLINICA MEDICA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 030/2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 30/12/2013 | 3540.00 | 00008971634430 | VICTOR FRANCISCO LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 30/12/2013 | 750.00 | 00005815145483 | ADRIANA LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 158/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 30/12/2013 | 2200.00 | 00000820433454 | ZENILDE CARNEIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 30/12/2013 | 3540.00 | 00005978492425 | ROSINA GABRIELA ARAÚJO DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF - V, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0007585 | 30/12/2013 | 3661.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICO ABC FARMA, COM 10% DE DESCONTOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S, POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO, CAPS - I E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 023/2013 E CONTRATO N. 148/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 30/12/2013 | 1376.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 151,36 CEF - 207,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 30/12/2013 | 13159.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.SIDGUAR - 20,43 IBPEM - 1.355,86 CEF - 1.723,09 BB - 588,74 STMB - 13,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 30/12/2013 | 4800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IRRF - 75,85 INSS - 367,00O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 30/12/2013 | 678.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 30/12/2013 | 720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 79,20 BB - 167,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA JOVEM CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 30/12/2013 | 3390.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 271,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/12/2013 | 720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 79,20 CEF - 149,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 30/12/2013 | 720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0007478 | 30/12/2013 | 285.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 30/12/2013 | 7263.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 30/12/2013 | 4080.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 367,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 30/12/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IRRF - 38,56 INSS - 275,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0007477 | 30/12/2013 | 800.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS A LASER, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 019/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 30/12/2013 | 3135.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.SINDACS - 9,50 IBPEM - 313,50 CEF - 248,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 30/12/2013 | 2100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 220,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 30/12/2013 | 5055.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 330,00 PA - 3.390,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 30/12/2013 | 6493.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 699,16 CEF - 948,23 BB - 959,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 30/12/2013 | 20680.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 2.229,81 CEF - 2.616,15 BB - 1.046,19 STMB - 20,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 30/12/2013 | 49263.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.SINDACS - 285,00 IBPEM - 104,50 INSS - 3.496,00 CEF - 5.647,33 BB - 319,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 30/12/2013 | 991.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 77,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 30/12/2013 | 754.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 75,46 CEF - 220,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 30/12/2013 | 950.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 104,50 CEF - 192,06O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 30/12/2013 | 2500.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 260,04 CEF - 413,03 STMB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 30/12/2013 | 3236.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 319,66 CEF - 441,08 BB - 1.524,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 30/12/2013 | 4500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 495,00 CEF - 799,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 30/12/2013 | 1465.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 153,78OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 30/12/2013 | 2111.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 224,73 CEF - 204,30 STMB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 30/12/2013 | 29294.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 2.703,69 CEF - 3.259,51 BB - 94,71 STMB - 135,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 30/12/2013 | 16326.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AS EDEMIAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 1.660,12 CEF - 2.587,01 BB - 351,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 30/12/2013 | 720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 30/12/2013 | 720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 79,20 CEF - 199,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 30/12/2013 | 720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 30/12/2013 | 3032.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 299,75 CEF - 157,47 STMB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 30/12/2013 | 2066.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 181,81 CEF - 329,77O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 30/12/2013 | 4797.35 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 455,73 CEF - 403,49 STMB - 13,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 30/12/2013 | 38540.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.SIDGUAR - 68,10 IBPEM - 3.737,91 PA - 186,60 CEF - 6.293,98 BB - 381,28 STMB - 40,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0007712 | 30/12/2013 | 125035.51 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDICAO DE ADITIVO DA OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA, NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 001/2012 E CONTRTO N. 093/2012, CONVENIO FNDE N. 700064/2011. | 00552012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 30/12/2013 | 300.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, APRIGIO PATRICIO RAMALHO, LOCALIZADA NO SITIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 018A/2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE GINCANAS ESCOLARES, REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, MIGUEL FILGUEIRA FILHO E NO ESPACO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 30/12/2013 | 3500.00 | 00033015058487 | JOSE VALDEVINO CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNT 0530, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 30/12/2013 | 700.00 | 00070092751490 | ROSINETE FERREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO, LOCALIZADO NO SITIO ROMA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 30/12/2013 | 850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 68,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00028174283404 | OSMAR SAMPAIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO ANO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00030878797890 | EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BUP 4351, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME CONTRATO N. 053/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0007630 | 30/12/2013 | 3397.90 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULO PLACA NQI 9504 E OFG 9069, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO N. 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 30/12/2013 | 683.42 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/12/2013 | 3397.63 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 30/12/2013 | 4000.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ACOMPANHAMENTO E GRAVACAO DE RAIS E DIRF DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 30/12/2013 | 4000.00 | 00003086125403 | ROSIMERY DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ADEQUAÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 30/12/2013 | 920.00 | 00003365486488 | MARIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO OLHO D'GUA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 051/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GUI 3141, DESTINADO A SERVIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N. 006/2013, DURANTE O MES DE DEZMEBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 30/12/2013 | 700.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO SITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,. DURANTE OMES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 30/12/2013 | 600.00 | 00008677779400 | ERICK FONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MOA 6916, A SERVIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 019/2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/12/2013 | 400.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JATOBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021A/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 30/12/2013 | 350.00 | 00055077501815 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA, LOCALIZADA NO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 021/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 30/12/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IR - 38,56 INSS - 275,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0007476 | 30/12/2013 | 490.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 019/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 30/12/2013 | 261260.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 28.650,06 irrf - 51,28 SINDSEV - 953,53 CEF - 22.044,83 BB - 9.320,96 STMB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007485 | 30/12/2013 | 1015.20 | 00004167731410 | MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CBL 3654 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 0196/2013, COM O PERCURSO DE MIJONIA, MANITU, VILA MAIA, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 122/10 A 21/11/2013. CONFORME DISPENSA N. 056/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007486 | 30/12/2013 | 8075.20 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 00210/2013, COM O PERCURSO DE JARACATIA, CABOCLO, TABULEIRO, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME DISPENSA POR MOTIVO N. 056/2013, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007487 | 30/12/2013 | 902.40 | 00008849758430 | MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXT 0245, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, PERFAZENTO O TRAJETO LAGOA DO MATIAS, ROMA, RETORNO, NO TURNO NOITE, CONFORME CONTRATO N. 206/2013, NO PERIODO DE 122/10 A 21/11/2013. CONFORME DISPENSA N. 056/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007488 | 30/12/2013 | 3948.00 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVX 3271 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. D0189/2013, COM O PERCURSO DE SITIO LAGOA DO MATIAS, ENGENHO GOIAMUNDUBA, BANANEIRAS, RETORNO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME DISPESNA N. 056/2013, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007489 | 30/12/2013 | 2030.40 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCR 8809, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 0193/2013, COM O PERCURSO DE CHA DE GAMELAS, GAMELAS DE NOSSA SENHORA, RETORNO E JOAO PEREIRA, SABOEIRO, RETORNO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. CONFORME DISPENSA N. 056/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007490 | 30/12/2013 | 789.60 | 00004725445436 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KLE 6542 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 197/2013, COM O PERCURSO DE SITIO CHA DE GUABIRABA, CHA DOJARDIM, BANANEIRAS, RETORNO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. CONFORME DISPENSA N. 056/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUT. DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0007491 | 30/12/2013 | 1015.20 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KUK 7557 DESTINAO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO N. 208/2013, COM O PERCURSO DE AGELIM, ROMA, ANGELIM, RETORNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. CONFORME DISPENSA N. 56/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 30/12/2013 | 2050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IRRF - 5,64 INSS - 92,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/12/2013 | 9764.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 1.074,09 SINDSERV - 83,27 714,98 746,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 30/12/2013 | 5150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 566,50 CEF - 224,11 BB - 366,23 STMB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 30/12/2013 | 22990.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 2.258,88 SINDSERV - 63,10 CEF - 2.133,42 BB - 760,00 STMB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 30/12/2013 | 2800.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 308,06 SINDSEV - 30,05 CEF - 312,39 BB - 890,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 30/12/2013 | 6763.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 743,97 CEF - 558,33 BB - 711,87 STMB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 30/12/2013 | 7210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 793,10 SINDSEV - 20,60 CEF - 105,12 BB - 867,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 30/12/2013 | 97006.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2013.IBPEM - 10.479,19 INSS - 141,99 SINDSEV - 489,10 CEF - 8.504,55 BB - 3.529,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 30/12/2013 | 720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 79,20O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 30/12/2013 | 5763.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 596,64 CEF - 405,77 BB - 314,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 30/12/2013 | 14513.89 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 1.560,35 SINDSEV - 54,24 CEF - 1.233,26 BB - 850,42 STMB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/12/2013 | 12880.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.SIDGUAR - 95,34 IBPEM - 1.123,65 PA - 530,35 CEF - 2.327,57 BB - 228,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 30/12/2013 | 70205.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 7.700,22 SINDSEV - 13,66 6.427,97 BB - 2.096,81 STMB - 47,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 30/12/2013 | 11731.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 1.290,41 SINDSEV - 13,76 830,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 30/12/2013 | 10505.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 1.125,74 CEF - 1.554,25 BB - 504,39 STMB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 30/12/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IRRF - 12,76 INSS - 275,00O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, ORÇAMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 30/12/2013 | 686.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 75,46O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.PLANEJ, ORÇAMENTO MEIO AMB | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 30/12/2013 | 1900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IRRF - 9,99 INSS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0007519 | 30/12/2013 | 4600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, DESTA EDILIDADE. CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 30/12/2013 | 400.00 | 00001683846478 | QUELSON JOSE DOS SANTOS BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, BOLSA ESTAGIO, DURANTE CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 30/12/2013 | 400.00 | 00009690071408 | KECIA SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 30/12/2013 | 400.00 | 00001750993406 | LUANA MARIA FREIRE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 30/12/2013 | 400.00 | 00008096930460 | ADELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, BOLSA ESTAGIO, DURANTE CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 30/12/2013 | 400.00 | 00009735938499 | LAISE CRISTINA DOS ANJOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, BOLSA ESTAGIO, DURANTE CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007691 | 30/12/2013 | 400.00 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, BOLSA ESTAGIO, DURANTE CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 30/12/2013 | 400.00 | 00010527751448 | DIEGO CESAR DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO TECNICO MULTIFINALITARIO DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E LANÇAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES; CONVITE, TOMADA DE PREÇOS, INEXIGIBILIDADE, CONCORRENCIA E PREGÕES, JUNTO AO SAGRES DO TCE-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 30/12/2013 | 4000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS E NO GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MANTIDOS COM ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 30/12/2013 | 837.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 54,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/12/2013 | 110.00 | 00010117707414 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO, BACKUP E INSTALACAO DE PROGRAMAS DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 30/12/2013 | 2935.00 | 18037822000102 | JEAN MORAIS VALERIO DA SILVA 10566641429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS, GRAVACAO DE AUDIOS DIVERSOS, PRODUCAO DE DVD'S NA DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 30/12/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 30/12/2013 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0007479 | 30/12/2013 | 740.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DE DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CARTA CONVITE N. 019/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 30/12/2013 | 2601.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 142,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 30/12/2013 | 1647.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 154,11 CEF - 207,90 STMB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 30/12/2013 | 3607.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.SIDGUAR - 6,81 IBPEM - 378,07 CEF - 1.528,67 BB - 276,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 30/12/2013 | 1364.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 150,04 CEF - 203,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 30/12/2013 | 9920.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.SIDGUAR - 27,24 IBPEM - 1.040,60 PA - 203,40 CEF - 1.300,20 BB - 477,10 STMB - 13,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 30/12/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 30/12/2013 | 16.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 30/12/2013 | 1.52 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 30/12/2013 | 3680.92 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A UM PORCENTO SOBRE RECEITA DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 30/12/2013 | 686.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 75,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 30/12/2013 | 3442.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 378,62 BB - 600,93 STMB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 30/12/2013 | 5438.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 598,18 CEF - 682,89 BB - 243,75O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 30/12/2013 | 100.76 | 00008654638400 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 30/12/2013 | 64.50 | 00007882650404 | MARIA DA VITORIA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 30/12/2013 | 72.16 | 00044693710415 | GEDEAO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 30/12/2013 | 5900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO L200, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N. 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/12/2013 | 686.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 75,46 CEF - 276,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 30/12/2013 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.BB - 1.789,65 IRRF - 2.292,22 INSS - 914,98 CEF - 1.214,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 30/12/2013 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IBPEM - 330,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 30/12/2013 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IRRF - 38,56 INSS - 275,00O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 31/12/2013 | 11.42 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFAS BANCARIAS, PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA N. 15601-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0007690 | 31/12/2013 | 853.04 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 31/12/2013 | 2000.00 | 00006598485460 | HERICO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYA 4719, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE FUBA E LEITE PARAIBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 31/12/2013 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS NA FUNCAO DE CONTADOR, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142013 | 0007708 | 31/12/2013 | 7500.00 | 00003086125403 | ROSIMERY DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ADEQUAÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0007586 | 31/12/2013 | 5237.56 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA REFEITORIO, DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2013.56 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0007689 | 31/12/2013 | 4035.13 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 31/12/2013 | 1360.00 | 00004278252455 | ADNILZA DOS SANTOS C. DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO , NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO N. 192/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 31/12/2013 | 500.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VI, CONFORME CONTRATO N. 011/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 31/12/2013 | 450.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III, SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO N. 008/2013, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 31/12/2013 | 3430.00 | 00053020570425 | JOSE INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HVK 1174, PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 31/12/2013 | 1100.00 | 00004041793475 | ERICK AZEVEDO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, NO VEICULO CPB 2144, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 31/12/2013 | 400.00 | 00003363253478 | CARMEN DOLORES FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS ARTISTAS QUANDO EM APRESENTACOES MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DENOMINADO NATAL ILUMINADO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 31/12/2013 | 5550.00 | 00008408898442 | EDIJANE DE LIMA CAVALCANTE | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACOA DE UM TRARTOR COM OPERADOR, DESTINADO A TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS, REFORMA E CONSTRUCAO DE BARREIROS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N. 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO REGENTE DE CORAL PARA CORAL QUE IRA SE APRESENTAR NO AUTO DE NATAL DO MENINO JESUS, DURANTE PROGRAMACAO NATAL ILUMINADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 31/12/2013 | 1500.00 | 00008384092451 | MARIA KAMILA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO REGENTE DE CORAL PARA CORAL, QUE IRA SE APRESENTAR NO AUTO DO NATAL DO MENINO JESUS, DURANTE A PROGRAMACAO NATAL ILUMINADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 31/12/2013 | 900.00 | 00008809314425 | PRISCILA DA CONCEICAO CARDOSO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE DIRECAO DO GRUPO QUE IRA SE APRESENTAR NO AUTO DE NATAL DO MENINO JESUS, DURANTE PROGRAMACAO NATAL ILUMINADO REALIZADO NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00008653294430 | MARCIO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, MANUTENCAO E REPAROS NAS VIAS PUBLICAS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 31/12/2013 | 450.00 | 00028836880444 | ANTONIO ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATA NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO ROMA DE CIMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 31/12/2013 | 340.00 | 04678800000117 | ASS.SOLIDARIEDADE OBLACAO E LIBERDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 31/12/2013 | 1800.00 | 00003345080451 | MARCONI EDSON FONTES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 7668
Última atualização: 11/06/2024