| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 17.67 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU DE Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2013 | 8.55 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU DE Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2013 | 15.33 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU DE Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2013 | 1.68 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMASPBFI DE Nº 12.238-6, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2013 | 7000.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) SANITÁRIOS QUIMICOS, SENDO 25(VINTE E CINCO) NO DIA 01/01/2013 E 25 ( VINTE E CINCO) NO DIA 02/01/2013, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO REVEILLON E EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2013 | 7900.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON E EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2013 | 0.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO DE Nº 5553-0, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2013 | 3.42 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU DE Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2013 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO AU DIA 05.27.29/12/2012, RELATIVO A ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2013 | 6.93 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU DE Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2013 | 20.73 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU DE Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2013 | 627.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O. NOS DIAS 27 E 29/12/2012, RELATIVO A ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2013 | 1407.77 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2013 | 851.12 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2013 | 949.94 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA BAIA DA TRAIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2013 | 823.15 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA BAIA DA TRAIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2013 | 167.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2013 | 331.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2013 | 6.03 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU DE Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2013 | 65.15 | 40938888000122 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2013 | 276.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A PREFEITURA (SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO DEBITADO AUTOMATICO EM FAVOR A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2013 | 159.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO JOVEM), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2013 | 182.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2013 | 139.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2013 | 3.51 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU DE Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2013 | 0.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CIDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2013 | 7.47 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU DE Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2013 | 896.55 | 00741296000444 | NORDESTE COM.IMPLEM.RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, OLEO MOTOR, GRAXA E OLEO HIDRAULICO, DESTINADO PARA A RESTRO-ESCAVADEIRA RANDON RK 406B, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2013 | 886.45 | 00741296000444 | NORDESTE COM.IMPLEM.RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA REVISÃO DE 500 HORAS DA RESTRO-ESCAVADEIRA RANDON RK 406B, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2013 | 3300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE 11 (ONZE) TENDAS 5X5, MODELO CHAPEU DE BRUXA NO DIA 01/01/2013 E 11 (ONZE) TENDAS NO DIA 02/01/2013, PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON E EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2013 | 6066.00 | 41151424000134 | PAULO JOSE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA, EMBREAGEM,CAIXA DE MACHA, HIDRAULICO EIXO DIANTEIRO E SERVIÇO DE UMA BOMBA INJETORA E BICOS INJETOR NO VEICULO TRATOR VALMET VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2013 | 9.36 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU DE Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2013 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU DE Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2013 | 515.56 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A REPOSIÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQA 2053-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2013 | 416.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQA 2053-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2013 | 2.43 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU DE Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2013 | 28.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS Nº 227-4, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2013 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO AU NOS DIAS 16 E 17/01/2013, RELATIVO A ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FPM DE Nº 5550-6, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2013 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2013 | 7078.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 35ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 1168002754/2009-17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2013 | 1779.22 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 34ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 11618003441/2009-78, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2013 | 8185.47 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2013 | 7116.92 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 34ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 1161802574/2009-17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2013 | 1769.54 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 35ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 11618003441/2009-78, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2013 | 884.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA MDE DE Nº 1152-5, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA APREDENDO E BRINCANDO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CREC HES/PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000055 | 18/01/2013 | 10000.00 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCALIZADA A RUA OSWALDO TRIGUEIRO, S/N NESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE ADITIVO Nº 02/2012 DA TIOMADA DE PREÇO Nº 01/2012. | 00252012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA APREDENDO E BRINCANDO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CREC HES/PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000056 | 18/01/2013 | 78008.21 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCALIZADA A RUA OSWALDO TRIGUEIRO, S/N NESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE ADITIVO Nº 02/2012 DA TIOMADA DE PREÇO Nº 01/2012 E CONTRATO Nº 121/2012. | 00252012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2013 | 74.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EQUIPE PSF, SAUDE BUCAL, AGENTES PACS E PENSÃO DE ALIMENTOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2013 | 74.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE Nº 15935-2, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE Nº 15935-2, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2013 | 250.00 | 00009189911458 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE 100 (CEM) ESTACAS DE MADEIRA SABIÁ, PARA CONSTRUÇÃO DO CURRAL MUNICIPAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 198/2011.ISS - 7,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FPM DE Nº 5550-6, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2013 | 173.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMANUFATURA DE TONER 2612A, REMANUFATURA DE TONER HP 85, TROCA DE CILINDRO DO TONER 2612A E REMANUFATURA DE TONER CB 435, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2013 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPOR TIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2013 | 1800.00 | 00003580748432 | GILSON DA CRUZ HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVES EM TURBO DE FERRO GALVANIZADO, CHAPA 14, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO.ISS - 54,00 IRRF - 6,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/01/2013 | 5.31 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2013 | 7646.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, LUMINARIAS, RELE, REATOR, LUVA CONECTOR, BASE P/RELE) DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2013 | 3.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA QSE DE Nº 10.156-7, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000138 | 25/01/2013 | 39740.45 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENHENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLENTIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO, NA RUA OSWALDO TRIGUEIRO S/N NESTA CIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 27 EM ANEXO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 167/2012. | 00732012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2013 | 2.52 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2013 | 1650.00 | 00059625996753 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICOS ESPECIALIZADO DE PREGOEIRO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPENHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/01/2013 A 31/01/2013.ISS - 49,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, ESTEJA O MUNICÍPIO NO POLO ATIVO OU PASSIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 60,00 IRRF - 21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FPM DE Nº 5550-6, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2013 | 8.01 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2013 | 596.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2013 | 6290.70 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 503,25 BBRADESCO - 536,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2013 | 8181.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 794,49 IRRF - 54,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 30/01/2013 | 393.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OFA 5684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2013 A 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2013 | 318.90 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM MICRO COMPUTADOR (GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2013 | 3500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, AREA DE EXECUÇÃO FISCAL OS SEGMENTOS JURIDICOS QUE NORTEIAM O DIRETO TRIBUTARIO, INFORMAÇÃOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ACERCA DA CONTRATANTEEM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 105,00 IRRF - 210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2013 | 18000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 914,98IRRF - 3.117,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2013 | 8659.99 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 837,78 CEF - 480,00 IRRF - 66,00O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 30/01/2013 | 261.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA PFS 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2013 A 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14.097-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPVMC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVE M ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13.423-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPJOV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12.238-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2013 | 1898.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 151,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVE M ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2013 | 1898.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 206,10O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2013 | 1265.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 113,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2013 | 18188.48 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 1.510,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2013 | 5695.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 509,85 CEF - 966,05 BBRADESCO - 448,63 PA - 40,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2013 | 13075.10 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 1.115,95 IRRF - 27,44 CEF - 318,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOL ESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2013 | 2034.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 162,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2013 | 26444.12 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 2.418,45 IRRF - 137,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2013 | 2191.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 175,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2013 | 21831.53 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 2.041,29 IRRF - 100,91O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2013 | 157676.04 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 16.049,05 IRRF - 1.553,37 CEF - 13.614,79 BBRADESCO - 2.078,39 PA - 260,50 SINSEMBAIA - 972,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2013 | 6780.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 542,40 CEF - 975,66 SINSEMBAIA - 9,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2013 | 56093.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 4.487,45 CEF - 5.365,56 BBRADESCO - 1.693,53 SINSEMBAIA - 169,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2013 | 8045.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 713,60 IRRF - 27,44O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2013 | 195.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTANÇÃO DA PLACA MÃE EM NOTEBOOK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2013 | 245.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTANÇÃO EM NOTEBOOK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2013 | 116.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO ( EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATOS E PENSÃO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2013 | 2644.12 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 2.418,45 IRRF - 137,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2013 | 632.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2013 | 10889.23 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 991,71 IRRF - 27,44O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2013 | 16475.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 1.318,02 CEF - 1.503,57 BBRADESCO -941,68 PA - 437,31 SWINSEMBAIA - 10,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2013 | 3500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 105,00 IRRF - 210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2013 | 3927.88 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 314,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2013 | 10231.58 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 818,50 CEF - 1.372,99 BBBRADESCO - 182,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2013 | 8164.83 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 723,14 IRRF - 27,44O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2013 | 5962.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, DESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 551,99 IRRF - 38,56O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2013 | 8893.35 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 786,44 IRRF - 38,56O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2013 | 8656.68 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 762,50 IRRF - 27,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 31/01/2013 | 3285.43 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KFD 4837, MNH 1410, MNY 2486, RETRO-ESCAVADEIRA RONDON RD 406, TRATOR VALMET 785, OGA 6450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/01/2013 A 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 162.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA LUBRAX 20 KS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/01/2013 A 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2013 | 33919.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 2.713,37 PA - 203,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 31/01/2013 | 2847.94 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFX 0730, OFD 6618 E MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2013 A 10/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 31/01/2013 | 446.96 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFH 9674, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2013 A 10/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 31/01/2013 | 86.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2013 A 10/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 29546.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 2.510,05 IRRF - 2.008,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚ DE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2013 | 11256.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 1.152,48 IRRF - 175,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2013 | 11642.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. INSS - 1.070,72 SINDACS-PB - 133,84 PA - 120,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2013 | 1265.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 101,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2013 | 4429.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 354,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 31/01/2013 | 1756.96 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGA 6450, NQH 6066, NPR 6453 E NQA 2053, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/01/2013 A 10/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 31/01/2013 | 46.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQH 6066, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/01/2013 A 10/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 31/01/2013 | 63.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2013 A 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 31/01/2013 | 357.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2013 A 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2013 | 600.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 20 (VINTE) HORAS DE PROPAGANDA, COM O VEICULO VW/GOL, TIPO CARRO DE SOM DE PLACA MMN 8374/PB, NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CUJO OBJETO DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS (PETI E PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FPM DE Nº 5550-6, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2013 | 8.10 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2013 | 23065.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2013 | 365.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2013 | 3570.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2013 | 236.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EXTORNO DO CREDITO EFETUADO COMO RENDIMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 A MAIOR, CONFORME ERXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2013 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2013 | 840.00 | 11902871000117 | APOIO TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO GARDEN HOTEL EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/02 A 08/02/2013, DESTINADO A SERVIDORA SUELI VIEIRA DOMINGOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES LOCAIS - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃQO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/02/2013 | 2600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OGA 6490, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/02/2013 | 267.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/02/2013 | 405.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGOTE, ENGATE, TERMINAL, FILTRO E CABO ACIONAMENTO TL, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND TL 85, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/02/2013 | 270.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DENTE CENTRAL RETRO RANDON RK 406, DESTINADO A RETRO-ESCAVADEIRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/02/2013 | 6000.00 | 00046386610334 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO/BASCULANTE DE PLACA KED 4837/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, EM ATENDIMENTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 72,00 IRRF - 233,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/02/2013 | 3000.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNH 1410/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, OBJETIVANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 36,00 IRRF - 6,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/02/2013 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICK-UP STRADA DE PLACA OGA 6450, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/02/2013 | 1.71 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/02/2013 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 150,00 IRRF - 584,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/02/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA OFA 5684, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/02/2013 | 91.25 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO COM SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/02/2013 | 4.23 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO COM SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/02/2013 | 287.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/02/2013 | 700.00 | 00092929311487 | BENEDITA PESSOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE Nº 659 LOCALIZADO A RUA CACIQUE DANIEL SANTANA CENTRO - BAIA DA TRAIÇÃO-PB, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER APOPULAÇÃO MATRICULADA E ASSISTIDA NESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/02/2013 | 143.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/02/2013 | 169.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/02/2013 | 172.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/02/2013 | 5370.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/02/2013 | 181.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/02/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA OFH 9674, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/02/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA OFX 0730, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/02/2013 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE Nº 402, LOCALIZADO NA RUA JOSE E. DE MEDEIROS CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÃOES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/02/2013 | 200.00 | 00063221551487 | SEVERINO FRANCISCO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS GAMELAS PARA SERVIREM DE COCHOS AOS ANIMAIS PRESOS NO CURRAL MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 198/2011, QUE REGULAMENTA A PROIBIÇÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO.ISS - 6,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/02/2013 | 500.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL Nº 512, SITUADO A V. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO - BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS AINSTALAÇÃOES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAIÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/02/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ERXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/02/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/02/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2013 A 01/01/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/02/2013 | 4550.49 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO PARCELAMENTO DE Nº 882706 - PARCELA Nº 01/60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/02/2013 | 3019.98 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO PARCELAMENTO DE Nº 882712 - PARCELA Nº 01/60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA APREDENDO E BRINCANDO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CREC HES/PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000171 | 05/02/2013 | 36157.42 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCALIZADA A RUA OSWALDO TRIGUEIRO, S/N NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2012 E CONTRATO Nº 121/2012, RELATIVO AO 6ª BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00252012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA APREDENDO E BRINCANDO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CREC HES/PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000172 | 05/02/2013 | 70000.00 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCALIZADA A RUA OSWALDO TRIGUEIRO, S/N NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2012 E CONTRATO Nº 121/2012, RELATIVO AO 6ª BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00252012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/02/2013 | 1922.03 | 11941913000129 | ESTRUTURAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/02/2013 | 3000.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNY 2486/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, OBJETIVANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 36,00 IRRF - 6,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2013 | 3.51 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/02/2013 | 1514.04 | 11941913000129 | ESTRUTURAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS MEDICOS (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/02/2013 | 789.27 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/02/2013 | 789.27 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/02/2013 | 1725.00 | 00009558524476 | TIARA CASSIMIRO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 115 (CENTO E QUINZE) REFEIÇÕES, INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/02/2013 | 2700.00 | 00020303491434 | SEVERINO DOS RAMOS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA LOY 7305/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E OUTROS TRATAMENTOS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL JOAO PESSOA/PB.ISS - 32,40 IRRF - 4,01 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/02/2013 | 900.00 | 00009558524476 | TIARA CASSIMIRO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 60 (SESSENTA) REFEIÇÕES, INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.ISS - 27,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/02/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ERXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/02/2013 | 3000.00 | 00006146777420 | MARILIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET/COLBAT 1.4 ANO MODELO 2012/2013 DE PLACA PFS 7192, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADOS A DIVERSAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.IRRF - 79,90 ISS - 90,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/02/2013 | 100.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO E PENSÃO ALIMENTICIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/02/2013 | 900.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUS 1732/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE INDIGENAS ARTESÃOS, NO PERCUSO DE BAIA DA TRAIÇÃO A ALDEIA SÃO FRANCISCO E ALDEIA TRACOEIRA, VIRSE E VERSA, PARA PARTICIPAR DE EXPOSIÇÃO E VENDAS DE ARTESANATO E COMIDAS TIPICAS, REALIZADA NA PRAÇA JOSE BARBOSA DA SILVA, NOS DIAS 25,26 E 27 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO.ISS - 10,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/02/2013 | 1000.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CO O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUS 1732/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL COM DESTINO BAIA DA TRAIÇÃO A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 20 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E SESPORTO DESTE MUNICIPIO.ISS - 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052012 | 0000185 | 07/02/2013 | 150000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES DE BANDAS MUSICAIS (ANTHARES, RITA DE CASSIA, FORRO DA GALEGA, BETO BARBOSA E BONDE DO BRASIL), NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 E 02 DE JANEIRO DE 2013, NA PRAÇA JOSÉ BARBOSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 05/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/02/2013 | 166.14 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BOMBEIROS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADE DE CARNAVAL/2013 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/02/2013 | 282.88 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADE DE CARNAVAL/2013 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/02/2013 | 1056.57 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADE DE CARNAVAL/2013 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/02/2013 | 1739.81 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADE DE CARNAVAL/2013 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/02/2013 | 709.36 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BOMBEIROS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADE DE CARNAVAL/2013 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/02/2013 | 1099.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BOMBEIROS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADE DE CARNAVAL/2013 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/02/2013 | 495.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 33 (TRINTA E TRES) REFEIÇÕES INCLUIDAS COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA ABERTURA DOS JOGOS INDIGENAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO.ISS - 14,85 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/02/2013 | 1250.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, Nº 871 DA RUA DOM PEDRO II - CENTRO - BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/02/2013 | 1250.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, Nº 871 DA RUA DOM PEDRO II - CENTRO - BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/02/2013 | 980.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/02/2013 | 500.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO CONSERTO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/02/2013 | 250.00 | 00080494757434 | JOELMA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO "TRABALHO EM EQUIPE, COM ETICA E COMPROMISSO SOCIAL NA EDUCAÇÃO", NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2013, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/02/2013 | 4800.00 | 06194790000170 | ANIELLE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 9SESSENTA) PHYSICAL D23 TOP MID 078X1880X012, DESTINADOS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUACÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/02/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ERXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO DEBITADO AUTOMATICO EM FAVOR A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/02/2013 | 46.01 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/02/2013 | 2208.61 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO COM SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/02/2013 | 6010.69 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO COM SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2013 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2013 | 165.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ARMARIOS, BALANÇAS, MACAS, BIROS E ECT), UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE (ANTONIO PALITOT E FRANCISCO PORTO) AMBOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/02/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/02/2013 | 582.15 | 04244403000137 | NILTON FERNANDES RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO CULTURAL E DE LAZER PARA OS IDOSOS E SEUS FAMILIARES BENEFICIADOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/02/2013 | 1542.48 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS CARNAVALESCO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL E DE LAZER PARA OS IDOSOS E SEUS FAMILIARES BENEFICIADOS PELO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/02/2013 | 400.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MACHA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2013 | 1.71 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/02/2013 | 577.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6453, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/02/2013 | 1265.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/02/2013 | 350.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE ENBUCHAMENTO COMPELTO E TROCA DE ROLAMENTOS, NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NKF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/02/2013 | 170.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ARCONDICIONADO, NO VEICULO CELTA DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/02/2013 | 240.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE TROCA DO CALÇO DA CX DE MARCHA E TROCA DE 3 MOLAS DO FEIXE DE MOLA DIANTERIRO, NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQR 6453, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/02/2013 | 460.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM), ROLAMENTO COLAR DE EMBREAGEM, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/02/2013 | 1300.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO-DE-OBRA DE RECUPERAÇÃO COMPLETA DO PLATO DE EMBREAGEM, NO TRATOR NEW HOLLAND TL 85 E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA MDE DE Nº 1.152-5, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2013 | 3.42 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/02/2013 | 3221.94 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO PARCELAMENTO DE Nº 885190 - PARCELA Nº 01/60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/02/2013 | 1289.65 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/02/2013 | 1289.65 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/02/2013 | 2000.00 | 00085476927468 | AIRTOM IDEAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA PRESTADO NO POSTO DE SAUDE DRº ANTONIO PALITOT, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, TENDO COMO OBJETIVO MELHOR ATENDER AS POPULAÇÕES LOCAIS E VISITANTES POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS 2013, PROMOVIDO ANUALMENTE POR ESTA EDILIDADE.ISS - 60,00 IRRF - 32,51 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/02/2013 | 79.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMANUFATURA DE TONER HP 85A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/02/2013 | 60.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER MONO PEQ, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2013 | 2250.00 | 00005304647483 | DEYSE HEMENE CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA PRESTADO NO POSTO DE SAUDE DRº ANTONIO PALITOT, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, TENDO COMO OBJETIVO MELHOR ATENDER AS POPULAÇÕES LOCAIS E VISITANTES POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS 2013, PROMOVIDOS ANUALMENTE POR ESTA EDILIDADE, NOS SEGUINTES DIAS E HORARIOS DIA 09/02/2013 DE 15:00 AS 18:00, DIA 11/02/2013 DE 06:00 AS 06: DO DIA 12/02/2013. ISS - 67,50 IRRF-51,26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/02/2013 | 382.60 | 00003954925486 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CAFE DA MANHA E SOPÃO, DISTRIBUIDO AOS INTEGRANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE BRILHO DA LUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/02/2013 | 79.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMANUFATURA DE TONER HP 85A, DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000231 | 18/02/2013 | 1363.67 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFH 9674, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/01/2013 A 20/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000232 | 18/02/2013 | 2710.17 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OFX 0730, OFD 6618, MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/01/2013 A 20/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000230 | 18/02/2013 | 499.61 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/01/2013 A 20/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000229 | 18/02/2013 | 804.88 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OFA 5684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/01/2013 A 20/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000228 | 18/02/2013 | 554.41 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFS 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/01/2013 A 20/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2013 | 4.41 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000233 | 18/02/2013 | 120.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR 6453, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/01/2013 A 20/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/02/2013 | 239.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/01/2013 A 20/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000237 | 19/02/2013 | 2111.05 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR 6453,NQA 2053, NQF 8684, OGA 8490,NQH 6066, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/01/2013 A 20/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000238 | 19/02/2013 | 3720.07 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS KFD 4837, MNH 1410, MNY 2486, RETROESCAVADEIRA RK 406B, TRATOR VALMET, STRADA OGA 6450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/01/2013 A 20/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2013 | 1.71 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/02/2013 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 16 E 17/01/2013, REFERENTE A AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2013 | 250.00 | 00037638629434 | WELLINGTON RODRIGUES MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NA FEPERN-RN, NA CIDADE DE NATAL, RELACIONADOS A PESCA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ERXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2013 | 36731.04 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.DEB/INSS - FPM SAL/FSAMILIA/SAL/MAT - 4.795,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2013 | 3.51 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2013 | 220.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/02/2013 | 13230.08 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.DEB/SAL/FAM/SAL/MAT - 838,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2013 | 1282.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2013 | 11920.92 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF, SAUDE BUCAL E ACS) DESTE MUNICIPIO.DEB/SAL/FAM/SAL/MAT - 1.975,60 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/02/2013 | 3608.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2013 | 3552.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE CURUMIM E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2013 | 40214.85 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO.DEB/SAL/FAM/SAL/MAT - 1.095,75 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2013 | 15602.07 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.DEB/SAL/FAM/SAL/MAT - 747,52 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/02/2013 | 240.00 | 00009996527450 | ADONES CRUZ DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURAÇAS, DURANTE OS DIAS 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.ISS - 7,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/02/2013 | 240.00 | 00009608689414 | RITELAN GABRIEL GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURAÇAS, DURANTE OS DIAS 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.ISS - 7,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/02/2013 | 240.00 | 00008831758438 | ESDRO PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURAÇAS, DURANTE OS DIAS 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.ISS - 7,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/02/2013 | 240.00 | 00008299910420 | JOSE ANTONIO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURAÇAS, DURANTE OS DIAS 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.ISS - 7,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/02/2013 | 240.00 | 00012325487741 | RODRIGO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURAÇAS, DURANTE OS DIAS 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.ISS - 7,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/02/2013 | 240.00 | 00075234823415 | EDIMILSON NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURAÇAS, DURANTE OS DIAS 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.ISS - 7,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/02/2013 | 240.00 | 00010407361499 | ELENILSON MOURA DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURAÇAS, DURANTE OS DIAS 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.ISS - 7,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/02/2013 | 240.00 | 00002718913436 | ADELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURAÇAS, DURANTE OS DIAS 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.ISS - 7,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/02/2013 | 240.00 | 00010777294486 | LAILTON DE SANTANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURAÇAS, DURANTE OS DIAS 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.ISS - 7,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/02/2013 | 240.00 | 00097268941404 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURAÇAS, DURANTE OS DIAS 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.ISS - 7,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/02/2013 | 240.00 | 00002882947429 | GILBERTO DA LUZ JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURAÇAS, DURANTE OS DIAS 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.ISS - 7,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/02/2013 | 10014.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/02/2013 | 76.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO ( AGENTES PACS, VIG. SANITARIA, EQUIPE PSF, SAUDE BUCAL, VIG. AMBIENTAL E PENSÃO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/02/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/02/2013 | 1109.48 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/02/2013 | 175.24 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/02/2013 | 1324.05 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2013 | 1689.70 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/02/2013 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2013 | 3.51 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARI AVEL - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/02/2013 | 2653.07 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVA E OFICINAIS DIRECIONADAS AOS IDOSO E CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARI AVEL - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/02/2013 | 2048.51 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVA E OFICINAIS DIRECIONADAS AOS IDOSO E CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS INDIGENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/02/2013 | 411.50 | 00003954925486 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/02/2013 | 2310.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST.DE EQ.ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE AUXILIAR SERVIÇO DO PSF II - FRANCISCO PORTO, PSF I ANTONIO PALITOT E PSF III - CACIQUE DANIEL SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/02/2013 | 1342.75 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST.DE EQ.ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE AUXILIAR SERVIÇO DO PSF II - FRANCISCO PORTO, PSF I ANTONIO PALITOT E PSF III - CACIQUE DANIEL SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/02/2013 | 909.00 | 00003954925486 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, DURANTE O SEMINARIO DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO, NO PERIODO DE 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2013NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/02/2013 | 258.45 | 00003954925486 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, DURANTE O SEMINARIO DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO, NO PERIODO DE 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2013NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/02/2013 | 260.56 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/02/2013 | 14876.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA APREDENDO E BRINCANDO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CREC HES/PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000277 | 27/02/2013 | 28000.00 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCALIZADA A RUA OSWALDO TRIGUEIRO, S/N NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2012 E CONTRATO Nº 121/2012, RELATIVO AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00252012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA APREDENDO E BRINCANDO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CREC HES/PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000278 | 27/02/2013 | 76423.64 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCALIZADA A RUA OSWALDO TRIGUEIRO, S/N NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2012 E CONTRATO Nº 121/2012, RELATIVO AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00252012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2013 | 1117.82 | 02919225000171 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO DE NATA, TORRADAS, PÃO RECIFE, PÃO SEDA, QUEIJO MUSSARELA E PRESUNTO), DESTINADOS AO TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2013 | 452.00 | 02919225000171 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO, TORRADAS, QUIJO MUSSARELA, PRESUNTO E BOLO DE NATA), DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2013 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000280 | 28/02/2013 | 840.18 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA 5684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000282 | 28/02/2013 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013.ISS - 150,00 IRRF - 584,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2013 | 1650.00 | 00059625996753 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICOS ESPECIALIZADO DE PREGOEIRO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPENHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013.ISS - 49,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, ESTEJA O MUNICÍPIO NO POLO ATIVO OU PASSIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 60,00 IRRF - 21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2013 | 345.00 | 00002932072404 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 23 (VINTE E TRES) REFEIÇÕES, INCLUIDAS COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.ISS - 10,35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ERXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2013 | 614.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2013 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 06,07/02/2013, REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2013 | 489.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2013 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013846 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2013 | 6290.70 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 503,25 BBRADESCO - 536,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2013 | 10178.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 976,74 IRRF - 77,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000279 | 28/02/2013 | 3500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, AREA DE EXECUÇÃO FISCAL OS SEGMENTOS JURIDICOS QUE NORTEIAM O DIRETO TRIBUTARIO, INFORMAÇÃOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ACERCA DA CONTRATANTEEM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2013.ISS - 105,00 IRRF - 210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2013 | 18000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 914,98IRRF - 3.117,22CEF - 1.088,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2013 | 9100.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 878,00 CEF - 480,00 IRRF - 77,12O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000292 | 28/02/2013 | 236.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14.097-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPVMC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVE M ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13.423-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPJOV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12.238-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2013 | 2034.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 162,72O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVE M ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2013 | 2034.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 162,72O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 122,04O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2013 | 20475.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 1.696,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2013 | 7367.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 602,06 CEF - 966,05 BBRADESCO - 448,63 PA - 40,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2013 | 16281.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 1.389,98 IRRF - 38,56 CEF - 318,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOL ESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2013 | 2034.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 162,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000296 | 28/02/2013 | 2180.31 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS OFX 0730, OFD 6618, MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000297 | 28/02/2013 | 1338.09 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFH 9674, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2013 | 128.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO ( EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATOS E PENSÃO DE ALIMENTOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2013 | 33395.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 3.084,30 IRRF - 194,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2013 | 17605.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 1.421,98 CEF - 1.503,57 BBRADESCO - 941,68 PA - 437,31 SWINSEMBAIA - 10,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2013 | 11532.10 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 997,56 IRRF - 38,56O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 108,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2013 | 4746.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 379,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2013 | 34485.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 2.893,45 IRRF - 2.339,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚ DE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2013 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 1.234,80 IRRF - 239,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2013 | 14476.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. INSS - 1.261,46 SINDACS-PB - 152,69 PA - 142,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2013 | 500.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL Nº 512, SITUADO A V. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO - BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS AINSTALAÇÃOES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAIÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2013 | 320.00 | 00015703541468 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, DURANTE O SEMINARIO DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO, NO PERIODO DE 25 E 27 DE FEVEREIRO DE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000301 | 28/02/2013 | 3042.06 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGA 6490, NQH 6066, NPR 6453, NQA 2053 E NQF 8684, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2013 | 22.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA NQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA QSE DE Nº 10.156,7, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2013 | 2191.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 175,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2013 | 22325.94 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 2.276,64 IRRF - 169,64 B. BRADESCO - 217,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2013 | 12820.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 1.113,10 IRRF - 38,56O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2013 | 45742.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 3.686,51 CEF - 5.413,47 BBRADESCO - 1.693,53 SINSEMBAIA - 144,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2013 | 5650.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 452,00 CEF - 813,70 SINSEMBAIA - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2013 | 118381.82 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 10.942,69 IRRF - 293,80 CEF - 15.818,26 BBRADESCO - 1.106,27 PA - 201,31 SINSEMBAIA - 730,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2013 | 1095.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 87,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000305 | 28/02/2013 | 4127.92 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS KFD 4837, MNH 1410, MNY 2486, RETROESCAVADEIRA RD 406, TRATOR VALMET 785 E OGA 6450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2013 | 3500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 105,00 IRRF - 210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2013 | 629.00 | 00007225784404 | MIGUEL EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÃO DE UM IMOVEL S/N, NA RUA SÃO MIGUEL CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO MELHOR SERVIR AOS VEICULOS E/OU LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 06/02/2013 A 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2013 | 3000.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNH 1410/PB, DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, OBJETIVANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 36,00 IRRF - 6,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2013 | 6000.00 | 00046386610334 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO/BASCULANTE DE PLACA KED 4837/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, EM ATENDIMENTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 72,00 IRRF - 233,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2013 | 3000.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNY 2486/PB, DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, OBJETIVANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 36,00 IRRF - 6,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2013 | 4813.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 385,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2013 | 10507.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 840,56 CEF - 1.372,99 BBBRADESCO -182,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2013 | 9103.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 803,24 IRRF - 38,56O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2013 | 40351.91 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 3.227,99 PA - 203,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2013 | 1350.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 90 (NOVENTA) REFEIÇÕES, INCLUIDAS COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO II JOGOS INDIGENAS E FECHAMENTO DO PROJETO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 40,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2013 | 600.00 | 00009971132435 | WALTER TAVARES FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO, NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS MILITARES (CORPO DE BOMBEIRO), POR OCASIÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, REALIZADOS NOS DIAS 09 A 12 DE FEVEREIRO DE 2013 NESTE MUNICIPIO.ISS - 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2013 | 6210.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, DESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 584,30 IRRF - 38,56O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2013 | 1250.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL Nº 871, A RUA DOM PEDRO II CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO-PB, ONJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2013 | 9734.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 853,72 IRRF - 38,56O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2013 | 1250.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, Nº 871 DA RUA DOM PEDRO II - CENTRO - BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2013 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE Nº 402, LOCALIZADO NA RUA JOSE E. DE MEDEIROS CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÃOES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2013 | 11590.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 1.014,70 IRRF - 38,56O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2013 | 400.00 | 00009707316470 | AMANDA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO, NO PREPARO DE REFEIÇÃOES, DESTINADOS AOS MILITARES (POLICIA MILITAR), POR OCASIAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, REALIZADOS NOS DIAS 09 A 12 DE FEVEREIRO DE 2013 NESTE MUNICIPIO.ISS - 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2013 | 400.00 | 00004794332408 | CICERA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MILITARES (POLICIA MILITAR), OR OCASIÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, REALIZADOS NOS DIAS 09 A 12 DE FEVEREIRO DE 2013 NESTE MUNICIPIO.ISS - 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2013 | 885.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O DIA 21,27/02/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2013 | 2.61 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/03/2013 | 1200.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/03/2013 | 277.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000386 | 04/03/2013 | 2590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OGA 6490, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000387 | 04/03/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA NPX 1431, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/03/2013 | 118.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMANUFATURA DE TONER HP CB 435/436, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/03/2013 | 92.25 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA E FORRA, DESTINADOS A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DRº CARLOS RODRIGUES, LOCALIZADA NA ALDEIA LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/03/2013 | 215.08 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DRº CARLOS RODRIGUES, LOCALIZADA NA ALDEIA LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000391 | 04/03/2013 | 2295.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICK-UP STRADA DE PLACA OGA 6450, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/03/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/03/2013 | 330.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LX-300, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000379 | 04/03/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPU 6571, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/02/2013, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/03/2013 | 200.00 | 00002467027457 | IVANILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.ISS - 6,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/03/2013 | 236.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/03/2013 | 120.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/03/2013 | 250.00 | 00002467027457 | IVANILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADEOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO POSTO DE SAUDE CACIQUE DANIEL SANTANA (PSFIII), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 7,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000382 | 04/03/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPU 7221, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/02/2013, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000383 | 04/03/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPU 6471, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/02/2013, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/03/2013 | 184.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/03/2013 | 164.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/03/2013 | 2124.65 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS MILITARES (BOMBEIROS E POLICIAIS), NO PERIODO DE 09/02 A 12/02/2013, DURANTE CARNAVAL/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/03/2013 | 314.14 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS MILITARES (BOMBEIROS E POLICIAIS), NO PERIODO DE 09/02 A 12/02/2013, DURANTE CARNAVAL/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000398 | 05/03/2013 | 271.21 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2013 A 10/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000399 | 05/03/2013 | 133.95 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/02/2013 A 20/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/03/2013 | 158.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONER COMPATIVEL HP 2612A 2K, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/03/2013 | 1015.99 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NO-BREAK, CABO LINK MULTILASER, FILTRO DE LINHA E ESTABILIZADOR SOL 1000UP, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000402 | 05/03/2013 | 2442.35 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU 7221, OFD 6618 E MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2013 A 10/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000403 | 05/03/2013 | 1390.77 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU 6471, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2013 A 10/02/2013, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000404 | 05/03/2013 | 1248.34 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU 6471, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/02/2013 A 20/02/2013, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/03/2013 | 380.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST.DE EQ.ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE AUXILIAR SERVIÇO DO PSF II - FRANCISCO PORTO, PSF I ANTONIO PALITOT E PSF III - CACIQUE DANIEL SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/03/2013 | 50.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST.DE EQ.ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) CANETAS ODONTOLOGICAS E DO REFLETOR DA UNIDADE AUXILIAR SERVIÇO DO PSF III - DANIEL SANTANA NESTE MUNICIPIO.INSS - 1,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/03/2013 | 300.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST.DE EQ.ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE 01 (01) CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOVO DA UNIDADE AUXILIAR SERVIÇO DO PSF I - ANTONIO PALITOT NESTE MUNICIPIO.ISS - 9,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000394 | 05/03/2013 | 921.21 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFS 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2013 A 10/02/2013, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000395 | 05/03/2013 | 775.32 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFS 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/02/2013 A 20/02/2013, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000396 | 05/03/2013 | 708.91 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU 6571, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2013 A 10/02/2013, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000397 | 05/03/2013 | 599.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU 6571, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/02/2013 A 20/02/2013, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/03/2013 | 1.62 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000410 | 05/03/2013 | 4906.44 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACASMNH 1410, MNY 2486, RETROESCAVADEIRA RD 406, TRATOR VALMET 785 E OEX 3979, OGA 6450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/02/2013 A 20/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000411 | 05/03/2013 | 397.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VALMET 785, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/01/2013 A 31/01/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000408 | 05/03/2013 | 4179.63 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA NPX 1431, OGA 6490, NQH 6066, NPR 6453,NQA 2053,NQF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/02/2013 A 10/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/03/2013 | 337.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 60 (04 UNIDADES) E REMANUFATURA DE TONER BROTER (02 UNIDADES) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/03/2013 | 150.00 | 00009971132435 | WALTER TAVARES FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, DURANTE O SEMINARIO DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO, NO PERIODO DE 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2013 NESTE MUNICIPIO.ISS - 4,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/03/2013 | 150.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORA BROTHER COM FRANQUIA PARA 2.500 PAGINAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/03/2013 | 150.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORA BROTHER COM FRANQUIA PARA 2.500 PAGINAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000419 | 06/03/2013 | 3970.46 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 1410, MNY 2486, RETROESCAVADEIRA RD 406, TRATOR VALMET 785, TRATOR NEW HOLLAND 450, MOTO OGA 6450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/02/2013 A 10/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/03/2013 | 200.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ESCAPAMENTO DO TRATOR VALMET 785, E SERVIÇO DE SOLDA NA GRADE ARODORA DO TRATOR NEW HOLLAND 85E, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 6,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/03/2013 | 1050.00 | 00013243608449 | JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROÇÃO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL COM MANUTENÇÃO POR CONTA CONTRATADO, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 31,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/03/2013 | 400.00 | 00037961730478 | JOSEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO DE PLACA OFX 3979/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 DE FEVEREIRO A 04 DE MARÇO DE 2013.ISS - 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/03/2013 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/03/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AU DIA 27/02/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/03/2013 | 150.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORA BROTHER COM FRANQUIA PARA 2.500 PAGINAS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/03/2013 | 2500.00 | 00006146777420 | MARILIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET/COLBAT 1.4 ANO MODELO 2012/2013 DE PLACA PFS 7192, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADOS A DIVERSAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.IRRF - 38,56 ISS - 75,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/03/2013 | 450.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST.DE EQ.ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE 01 (01) CONSULTORIO ODONTOLOGICO USADO, CONSERTO DE 01 (UM) AUTOCLAVE CRISTOFOLI DO PSF II, FRANCISCO PORTO NESTE MUNICIPIO.ISS - 13,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/03/2013 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/03/2013 | 295.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA 01 (UMA) CARRADA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000424 | 07/03/2013 | 834.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO 06 (SEIS) TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA, TAMANHO 5X5, DURANTE OAS DIAS 31/01/2012 E 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2013, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA FEIRA DE ARTESANATO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000562 | 07/03/2013 | 17024.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 128 (CENTO E VINTE E OITO) SANITARIOS QUIMICOS, DURANTE OS DIAS, 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000431 | 08/03/2013 | 4639.91 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA NPX 1431, OGA 6490, NQH 6066, NQF 8684, NPR 6453,NQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/02/2013 A 20/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/03/2013 | 108.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO E PENSÃO ALIMENTICIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/03/2013 | 3600.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONDAGEM DO SOLO (SPT), COM 04 (QUATRO) PERFURAÇÕES NO RIO SINIMBU, PARA FAZER O ESTUDO GEOTECNICO, ONDE DEVERA SER CONSTRUIDO UMA PONTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/03/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ERXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/03/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ERXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/03/2013 | 10900.31 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/PARC/ADM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/03/2013 | 1891.58 | 02317176000105 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GRU (UNIÃO) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº TC - 017307/2007-0, PARCELA 01/46, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000430 | 08/03/2013 | 58.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 6618, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/02/2013 A 20/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIP AL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/03/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/03/2013 | 645.81 | 09193681000126 | INSTITUTO DE MET. E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - COBRANÇA, REFERENTE AS VISTORIAS FEITAS NAS BALANÇAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/03/2013 | 626.20 | 09330678000107 | KI CHEIRO COSMENTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE LEMBRANCINHAS (COSMETICOS), DESTINADOS A FESTIVIDADE COMEMORATIVA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA ÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/03/2013 | 7500.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE - FRANCISCO PORTO (PSF II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000437 | 11/03/2013 | 2093.79 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/02/2013 A 20/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/03/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOL AR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/03/2013 | 1950.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/03/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO AU DIA 07/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/03/2013 | 3000.00 | 00020303491434 | SEVERINO DOS RAMOS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA LOY 7305/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E OUTROS TRATAMENTOS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL JOAO PESSOA/PB.ISS - 36,00 IRRF - 17,51 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/03/2013 | 150.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/03/2013 | 221.85 | 00003954925486 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/03/2013 | 167.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/03/2013 | 143.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/03/2013 | 411.35 | 00003954925486 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/03/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ERXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - SNA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/03/2013 | 4595.99 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO PARCELAMENTO DE Nº 882706 - PARCELA Nº 002/60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/03/2013 | 7073.99 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 37ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO DE Nº 11618002754/2009-17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/03/2013 | 7116.22 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 36ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO DE Nº 11618002754/2009-17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/03/2013 | 3254.15 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO PARCELAMENTO DE Nº 885190 - PARCELA Nº 02/60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/03/2013 | 3050.17 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO PARCELAMENTO DE Nº 882712 - PARCELA Nº 002/60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/03/2013 | 1768.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 37ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS, REFERENTE AO PROCESSO PARCELAMENTO DE Nº 11618003441/2009-78, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/03/2013 | 1779.05 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 36ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS, REFERENTE AO PROCESSO PARCELAMENTO DE Nº 11618003441/2009-78, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/03/2013 | 1294.43 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/03/2013 | 1294.43 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 21ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/03/2013 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/03/2013 | 1300.00 | 00003685914413 | IVANDEILSON PESSOA PINTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) CADEIRAS ESCOLARES DA REDE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.ISS - 39,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/03/2013 | 1019.65 | 08605820000119 | JOAO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO (NAIDE SOARES) E (EUNICE BRANDÃO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/03/2013 | 50.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS HP 60BK, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/03/2013 | 373.15 | 00741296000444 | NORDESTE COM.IMPLEM.RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, FILTROS, OLEO HIDRAULICO E OLEO DE MOTOR, DESTINADO A REVISÃO DE 750 HORAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/03/2013 | 1160.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM.IMPLEM.RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA REVISÃO DE 750 HORAS DA RESTRO-ESCAVADEIRA RANDON RK 406B, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/03/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/03/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHASNESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/03/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHASNESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVE M ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/03/2013 | 2028.70 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DIVERSAS DE ARTESANATOS (PINTURA EM TECIDOS, FUXICO, CONFECÇÃO DE BOLAS, JOGOS DE COZINHA, JOGOS DE BANHEIRO), PARA IDOSOS ATENDIDOS PELOPROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/03/2013 | 639.70 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA COSTURA, PARA OFICINA PSICOSSOCIAL DE GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/03/2013 | 1811.51 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PSICOSSOCIAL E DE CONVIVENCIA PARA GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARI AVEL - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/03/2013 | 460.60 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA IFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSO ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GEST ÃO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/03/2013 | 2.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.823-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASIGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GEST ÃO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.823-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASIGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GEST ÃO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.823-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASIGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000563 | 15/03/2013 | 5005.89 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVE M ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000564 | 15/03/2013 | 5005.89 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/03/2013 | 790.95 | 08605820000119 | JOAO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE PSF III - CACIQUE DANIEL SANTANA E PSF I - ANTONIO PALITOT, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/03/2013 | 2046.49 | 08605820000119 | JOAO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (LIMPEZA URBANA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/03/2013 | 158.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE 02 (DOIS) TONER HP 84, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA DRº ANTONIO (ALDEIA LARANJEIRAS) E ESCOLA ESTIGARRIBIA (ALDEIA FORTE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/03/2013 | 59.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE 01 (UM) CARTUCHOS HP CB 36A, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/03/2013 | 693.00 | 02528443000185 | GRAFICA DUAS IRMÃS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 21 (VINTE E UM) CARIMBOS TBDAT AUTOMATICO REF. 4911, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0000565 | 18/03/2013 | 11837.35 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0000566 | 18/03/2013 | 16076.58 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/03/2013 | 2.43 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/03/2013 | 396.00 | 02528443000185 | GRAFICA DUAS IRMÃS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) CARIMBOS TBDAT AUTOMATICO REF. 4911, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/03/2013 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/03/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12.238-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/03/2013 | 7900.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OFICINAS PEDAGOGICAS PARA 180 (CENTO E OITENTA) PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIVIDIDA EM EDUCAÇÃO INFANTIL ANOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INDIGENA NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA MDE DE Nº 1.152.5, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/03/2013 | 200.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARAMETRISAÇÃO PROGRAMAVEL PARA MOTORES CUMINS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000489 | 20/03/2013 | 3672.22 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA NPX 1431, OGA 6490, NQH 6066, NQF 8684, NPR 6453,NQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/02/2013 A 28/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/03/2013 | 31678.90 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO.DEB/SAL/FAM/SAL/MAT - 1.095,75 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/03/2013 | 14126.72 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.DEB/SAL/FAM/SAL/MAT - 724,16 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000492 | 20/03/2013 | 4659.04 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 1410, MNY 2486, RETROESCAVADEIRA RD 406, TRATOR VALMET 785, TRATOR NEW HOLLAND 450, OEX 3979, OGA 6450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/02/2013 A 28/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000480 | 20/03/2013 | 128.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/02/2013 A 28/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/03/2013 | 1325.00 | 00003051825441 | LUCIANO DE FRANCA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO COFFE BRACK (SALGADOS, SALADA DE FRUTAS, SUCOS DIVERSOS, CAFE E LEITE, TORTAS), SERVIDOS PARA 250, PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 39,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/03/2013 | 10832.88 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.DEB/SAL/FAM/SAL/MAT - 1.781,68 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000483 | 20/03/2013 | 1010.62 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU 6471, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/02/2013 A 28/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000484 | 20/03/2013 | 2334.51 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPU 7221, OFD 6618, MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/02/2013 A 28/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/03/2013 | 900.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ARMARIOS, BALANÇAS, MACAS, BIROS E ECT), UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/03/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/03/2013 | 944.33 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA BAIA DA TRAIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/03/2013 | 13633.62 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF, SAUDE BUCAL E ACS) DESTE MUNICIPIO.DEB/SAL/FAM/SAL/MAT - 1.108,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/03/2013 | 3.09 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000475 | 20/03/2013 | 781.41 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU 6571, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/02/2013 A 28/02/2013, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ERXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/03/2013 | 24448.54 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.DEB/INSS - FPM SAL/FSAMILIA/SAL/MAT - 4.786,63 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/03/2013 | 341.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/03/2013 | 716.51 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000474 | 20/03/2013 | 495.90 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFS 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/02/2013 A 28/02/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/03/2013 | 364.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE "TERMO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA "PREGAO PRESENCIAL" Nº 02/2013 CUJO OBJETIVO MATERIAL HOSPITALAR E "PREGAO PRESENCIAL" Nº 01/2013 CUJO OBETIVO MEDICAMENTOS, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVE M ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/03/2013 | 763.40 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES, BALAS E EMBALAGENS FESTIVIDADES COMEMORATIVA DE PASCOA E OUTROS, PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DA FESTIVIDADE DE PASCOA REALIZADA PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA OS ADOLESCENTE, ATRAVES DE PBII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARI AVEL - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/03/2013 | 839.50 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES, BALAS E EMBALAGENS FESTIVIDADES COMEMORATIVA DE PASCOA E OUTROS, PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DA FESTIVIDADE DE PASCOA REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PAIF, ATRAVES DE PBVII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GEST ÃO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/03/2013 | 771.20 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES, BALAS E EMBALAGENS FESTIVIDADES COMEMORATIVA DE PASCOA E OUTROS, PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DA FESTIVIDADE DE PASCOA REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GEST ÃO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/03/2013 | 654.35 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES, BALAS E EMBALAGENS FESTIVIDADES COMEMORATIVA DE PASCOA E OUTROS, PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DA FESTIVIDADE DE PASCOA REALIZADA PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/03/2013 | 628.40 | 00003954925486 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000508 | 22/03/2013 | 70.50 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/03/2013 | 1885.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/03/2013 | 1200.00 | 00005610210402 | KATIA REGINA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NA ESCOLA MANUCIPAL ANTONIO AZEVEDO, NO PERIODO DE 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000511 | 22/03/2013 | 75559.50 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCALIZADA A RUA OSWALDO TRIGUEIRO, S/N NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2012 E CONTRATO Nº 121/2012, RELATIVO AO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00252012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000570 | 22/03/2013 | 1330.64 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLA INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000571 | 22/03/2013 | 11633.30 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLA INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000572 | 22/03/2013 | 1460.46 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000573 | 22/03/2013 | 3666.94 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000574 | 22/03/2013 | 493.50 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000575 | 22/03/2013 | 2470.56 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000576 | 22/03/2013 | 907.66 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000577 | 22/03/2013 | 1943.27 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000578 | 22/03/2013 | 2053.82 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000512 | 22/03/2013 | 123.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADO PARA FAZER REFEIÇÕES AOS GARI, NO PERIODO DE 09/02 A 12/02/2013, DURANTE CARNAVAL/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/03/2013 | 480.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATERIA ACDELCO 100AH, DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000568 | 22/03/2013 | 459.85 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVE M ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000569 | 22/03/2013 | 459.85 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/03/2013 | 2030.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A TROCA E REPOSIÇÃO DO VEICULO AMBULANÇA FIORINO DE PLACA OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/03/2013 | 2133.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO AMBULANÇA SAVEIRO DE PLACA MNZ 6353, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/03/2013 | 3156.88 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DA FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000504 | 22/03/2013 | 564.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/03/2013 | 1480.00 | 11811135000153 | LEONARDO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PLACAS MEDINDO 2,5X0,6 METROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E AOS POSTO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, PSF I - DRº ANTONIO PALITOT, PSF II - DRº FRANCISCO PORTO, PSFIII - CACIQUE DANIEL SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/03/2013 | 78.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO (VIG. SANITARIA, EQUIPE PSF, SAUDE BUCAL, VIG. AMBIENTAL, AGENTES PACS E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/03/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/03/2013 | 600.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO DE PLACA MNT 9264/PB, A DISPOSIÇÃO DA JUSTICA ELEITORAL NO PREIDO DE 14/03/2013 A 26/03/2013.ISS - 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/03/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/03/2013 | 2000.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS POLICIAIS MILITARES DA CIDADE DE GUARABIRA PARA BAIA DA TRAIÇÃO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVA 3385/PB, NOS DIAS 09, 10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA REFORÇAREM O POLICIAMENTO, NOS FESTEJOS CARNAVALESCO DESTE CIDADE.ISS - 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000516 | 23/03/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/03/2013 | 1428.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHEIRO E SABONETEIRA, DESTINADOS AOS POSTOS DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, PSF I, DRº ANTONIO PALITOT, PSF II, DRº FRANCISCO PORTO, PSF IIICACIQUE DANIEL SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/03/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/03/2013 | 99.60 | 04244403000137 | NILTON FERNANDES RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO HOT DOG, PÃO DE MEL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE COMEMORATIVA DE PASCOA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GEST ÃO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/03/2013 | 600.00 | 00002351080491 | LAELSON SOARES PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E SERVIÇOS DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE FETIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013.ISS - 18,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/03/2013 | 2758.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO COM SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/03/2013 | 76.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO COM SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/03/2013 | 3865.54 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO COM SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/03/2013 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/03/2013 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/03/2013 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E M ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/03/2013 | 300.00 | 00006354384452 | GENIVAL CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) DIARIAS, NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS ALDEIAS SAO FRANCISCO E GALEGO NESTE MUNICIPIO.ISS - 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/03/2013 | 1290.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/03/2013 | 70.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DRº FRANCISCO PORTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/03/2013 | 280.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE CACIQUE DANIEL SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/03/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/03/2013 | 18000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 1.191,10IRRF - 2.841,10CEF - 1.088,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/03/2013 | 350.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/03/2013 | 280.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/03/2013 | 480.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA, DESTINADO A INIDADE DE SAUDE PSF - DRº ANTONIO PALITOT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/03/2013 | 128.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATOS E PENSÃO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/03/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/03/2013 | 1083.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2013 | 37795.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 3.581,64 IRRF - 231,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2013 | 16599.70 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 1.341,53 CEF - 1.262,77 BBRADESCO - 941,68 PA - 437,31 SINSEMBAIA - 16,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2013 | 11596.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 1.002,68 IRRF - 38,56O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14.097-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPVMC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVE M ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13.423-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPJOV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12.238-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/03/2013 | 2034.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 162,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVE M ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/03/2013 | 2034.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 162,72O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2013 | 2712.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 244,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/03/2013 | 20475.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 1.696,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/03/2013 | 6599.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 527,93 CEF - 966,05 BBRADESCO - 448,63 PA - 40,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/03/2013 | 16352.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 1.395,66 IRRF - 38,56 CEF - 318,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOL ESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/03/2013 | 1356.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 108,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000529 | 28/03/2013 | 3500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, AREA DE EXECUÇÃO FISCAL OS SEGMENTOS JURIDICOS QUE NORTEIAM O DIRETO TRIBUTARIO, INFORMAÇÃOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ACERCA DA CONTRATANTEEM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 105,00 IRRF - 210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/03/2013 | 9933.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 969,66 CEF - 480,00 IRRF - 162,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000530 | 28/03/2013 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 150,00 IRRF - 584,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0000531 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, ESTEJA O MUNICÍPIO NO POLO ATIVO OU PASSIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 60,00 IRRF - 21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/03/2013 | 1650.00 | 00059625996753 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICOS ESPECIALIZADO DE PREGOEIRO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPENHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 49,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/03/2013 | 1400.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ENVIO VIA INTERNET DA DIRF 2013 ANO CALENDARIO 2012, DOS CONTRIBUINTES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DESTE MUNICIPIO.ISS - 42,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ERXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ERXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/03/2013 | 950.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/03/2013 | 7226.70 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 578,13 BBRADESCO - 536,97O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/03/2013 | 9468.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 919,94 IRRF - 77,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO DEBITADO AUTOMATICO EM FAVOR A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/03/2013 | 1356.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 108,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/03/2013 | 4068.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 325,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/03/2013 | 34485.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 2.893,45 IRRF - 2.339,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚ DE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/03/2013 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 1.234,80 IRRF - 239,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/03/2013 | 13300.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. INSS - 1.064,00 SINDACS-PB - 133,00 PA - 131,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000602 | 28/03/2013 | 85680.55 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENHENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 3º BOLENTIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO, NA RUA OSWALDO TRIGUEIRO S/N NESTA CIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 32 EM ANEXO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 167/2012. | 00732012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/03/2013 | 1902.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2013 | 118876.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 9.628,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2013 | 29967.64 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 3.101,84 IRRF - 362,75 CEF - 154,89 B. BRADESCO - 217,56 SINSEMBAIA - 18,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2013 | 147128.41 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 14.751,09 IRRF - 1.127,28 CEF - 15.818,26 BBRADESCO - 1.106,27 PA - 279,34 SINSEMBAIA - 902,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2013 | 28761.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 2.314,27O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2013 | 43672.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 3.548,03 CEF - 5.337,41 BBRADESCO - 1.693,53 SINSEMBAIA - 137,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2013 | 12575.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 1.093,50 IRRF - 38,56O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2013 | 610.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 48,81O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2013 | 5424.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 433,92 CEF - 1.016,69 SINSEMBAIA - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2013 | 16765.06 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 1.428,79O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/03/2013 | 3555.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/03/2013 | 5627.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 450,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/03/2013 | 10609.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 848,70 CEF - 1.372,99 BBBRADESCO - 182,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/03/2013 | 9103.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 803,24 IRRF - 38,56O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/03/2013 | 36965.69 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 2.957,14 PA - 203,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/03/2013 | 6210.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, DESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 584,30 IRRF - 38,56O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/03/2013 | 11590.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 1.014,70 IRRF - 38,56O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/03/2013 | 9898.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 866,84 IRRF - 38,56 CEF - 368,96O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MEIO AMBIENTE/ REC.HID. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/03/2013 | 210.00 | 00007065661490 | ALISSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA PB, 041, ENTRE BAIA DA TRAIÇÃO E PONTE CAEIRA NESTE MUNICIPIO.ISS - 6,30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHASNESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000634 | 02/04/2013 | 560.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/04/2013 | 230.60 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/04/2013 | 89.25 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/04/2013 | 520.80 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/04/2013 | 82.50 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/04/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/04/2013 | 205.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 16/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/04/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 23/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/04/2013 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 16/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/04/2013 | 335.74 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, DESTINADO A REFORMA DA FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000632 | 02/04/2013 | 70.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES SA SEC. DE SZAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/04/2013 | 7383.40 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0000639 | 02/04/2013 | 3500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 105,00 IRRF - 210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/04/2013 | 400.00 | 00037961730478 | JOSEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO DE PLACA OFX 3979/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 31 DE MARÇO DE 2013.ISS - 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/04/2013 | 65.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE 01 (UM) TONER 2612 A, E SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO 2612 A, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/04/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/04/2013 | 49.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE 01 (UM) TONER 2612 A, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000644 | 03/04/2013 | 53212.89 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENHENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º ADITIVO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO, NA RUA OSWALDO TRIGUEIRO S/N NESTA CIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 36 EM ANEXO,CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 167/2012. | 00732012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/04/2013 | 151.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE TONER HP 85 A, SERVIÇO TROCA DE CILINDRO CB 435/436, SERVIÇO REMANUFATURA TONER 2612A, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/04/2013 | 79.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE TONER HP 85 A, DESTINADO A ESCOLA DA ALDEIA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/04/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1152-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/04/2013 | 677.90 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA FESTIVIDADESW DE PASCOA, RELAIZADA POR TODAS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/04/2013 | 6170.00 | 04244403000218 | NILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES E BOMBONS PARA A FESTIVIDADE COMEMORATIVA DE PASCOA, REALIZADA POR TODAS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/04/2013 | 1995.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MMR 7906/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO NO TRAJETO CIDADE DE RIO TINTO A SEDE DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB EVICE VERSA, NOS TURNO TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 08/03/2013 A 28/03/2013.ISS - 23,94 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/04/2013 | 1418.33 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT/DOBLO DE PLACA PEZ 8516/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS GALEGO, LAGOA DO MATO E CUMARU E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2013 A 28/03/2013.ISS - 17,02 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/04/2013 | 916.67 | 00082857830491 | GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LCQ 6401/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS BANTO E SILVA E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 28/03/2013.ISS - 27,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/04/2013 | 500.00 | 00012068056410 | EVANDSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS SALAS DE AULA, DIRETORIA, CANTINA E RECREIO COBERTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES BORGES, LOCALIZADA NA ALDEIA GALEGO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS - 15,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/04/2013 | 1325.00 | 00053143302453 | ADAILTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CORSA MILENIUM DE PLACA MOP 1713/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA LARANJEIRAS E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 28/03/2013.ISS - 39,75 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/04/2013 | 750.00 | 00009117223431 | JECIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CORSA SUPER DE PLACA MNG 6238/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SANTA RITA E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 28/03/2013.ISS - 22,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/04/2013 | 1458.33 | 00001909370410 | MILTON COSME DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE DE PLACA MMR 9108/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA TRACOEIRA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 28/03/2013.ISS - 43,75 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/04/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA NQF 8684/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/04/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA NQA2053/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/04/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA NPR 6453/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/04/2013 | 916.67 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VOYAGE DE PLACA NQK 6466/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO, NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA VILA SAO MIGUEL E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 28/03/2013.ISS - 27,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/04/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA MDE DE Nº 1.152.5, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000666 | 04/04/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA NPX 1431, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000667 | 04/04/2013 | 2590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OGA 6490, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/04/2013 | 4500.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FANDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA TRACOEIRA - VIA SANTA RITA - LARANJEIRAS - VILA SAO MIGUEL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 28/032013. ISS - 54,00 IRRF - 84,40 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/04/2013 | 5541.17 | 00060250283468 | WHERBERTI PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF 3475/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO ALDEIA CUMARU, VIA LAGOA DO MATO, VIA SAO FRANCISCO, VIA GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO, VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 28/03/2013.ISS - 66,49 IRRF - 178,10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/04/2013 | 2125.00 | 00010428928730 | ADRIANO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA JNZ 8124/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRJETO, ALDEIA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 28/03/2013.ISS - 25,50 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/04/2013 | 6458.33 | 00003398394493 | EDSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA MMN 5049/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA SILVA E BENTO, VIA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO E VICE VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 28/03/2013.ISS - 77,50 IRRF - 294,88 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/04/2013 | 5875.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUS 1732/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO , NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SAO FRANCISCO - VIA FORTE E GALEGO, VICE E VERSA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 28/03/2013.ISS - 70,50 IRRF - 216,13 INSS - 129,25 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000645 | 04/04/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPU 6571, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DE 2013, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/04/2013 | 1501.94 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO COM SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/04/2013 | 68.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO COM SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/04/2013 | 268.09 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DA FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000650 | 04/04/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPU 6471, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000651 | 04/04/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPU 7221, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSI STÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/04/2013 | 1849.50 | 17198527000175 | B.L.H COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS, FRALDAS E TOALHAS DEBEBES, PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PSICOSSOCIAL E DE CONVIVENCIA PARA GESTANTES ATENDIDAS PELO - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000673 | 04/04/2013 | 2295.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICK-UP STRADA DE PLACA OGA 6450, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000682 | 05/04/2013 | 2718.17 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 1410, MNY 2486, RETROESCAVADEIRA RD 406, TRATOR VALMET 785, TRATOR NEW HOLLAND 450, OEX 3979, OGA 6450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/03/2013 A 10/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000677 | 05/04/2013 | 316.58 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2013 A 10/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSI STÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/04/2013 | 1000.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000675 | 05/04/2013 | 919.61 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU 6571, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2013 A 10/03/2013, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/04/2013 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000674 | 05/04/2013 | 612.22 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFS 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2013 A 10/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000678 | 05/04/2013 | 4858.95 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA NPX 1431, OGA 6490, NQH 6066, NQF 8684, NPR 6453,NQA 2053, OGE 5250, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/03/2013 A 10/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000679 | 05/04/2013 | 247.73 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OGE 5250, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/03/2013 A 10/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000680 | 05/04/2013 | 11.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEO DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/03/2013 A 10/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/04/2013 | 1458.33 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA KGD 9184/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA,N OS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 28/03/2013.ISS - 17,50 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/04/2013 | 2100.00 | 00032477716468 | ALMIR LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ISS - 63,00 IRRF - 29,19 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA MDE DE Nº 1.152.5, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/04/2013 | 3291.66 | 00095406964453 | PAULO SERGIO CELESTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA MYL 3914/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO ALDEIA LARANJEIRAS-VIATRACOEIRA PARA SAO FRANCISCO VICE VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 28/03/2013.ISS - 39,50 IRRF - 19,82 INSS - 72,42 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/04/2013 | 2541.66 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA MOI 2779/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO, ALDEIA FORTE-VIA SAO MIGUEL-VIA BENFICA PARA A ALDEIA AKAJUBIRO VICE E VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 28/03/2013. ISS - 30,50 INSS - 55,92 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 15.702-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA C ONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/04/2013 | 3000.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E DE CONTROLADORIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 90,00 IRRF - 129,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/04/2013 | 2500.00 | 00006146777420 | MARILIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET/COLBAT 1.4 ANO MODELO 2012/2013 DE PLACA PFS 7192, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADOS A DIVERSAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.IRRF - 38,56 ISS - 75,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ERXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/04/2013 | 200.00 | 00004338470429 | ERICK DE AZEVEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DAS PORTAS, TROCA DE FORRAS E FECHADURAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 6,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/04/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ERXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO DEBITADO AUTOMATICO EM FAVOR A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/04/2013 | 6.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CID DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/CIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/04/2013 | 10959.68 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/04/2013 | 150.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORA BROTHER COM FRANQUIA PARA 2.500 PAGINAS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/04/2013 | 19.10 | 40938888000122 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/04/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ERXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/04/2013 | 300.00 | 00016013565449 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.ISS - 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/04/2013 | 500.00 | 00092919880497 | JOANA ARTUR DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ROSALIA M. DA SILVA, 239 - CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO, PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO MATRICULADA E ASSISTIDA TENDO EM VISTA SUA LOCALIZAÇÃO E CONVENIENCIA PARA TAL FIM, RELATIVO AO PERIODO DE 07/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/04/2013 | 600.00 | 00092919880497 | JOANA ARTUR DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ROSALIA M. DA SILVA, 239 - CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO, PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO MATRICULADA E ASSISTIDA TENDO EM VISTA SUA LOCALIZAÇÃO E CONVENIENCIA PARA TAL FIM, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/04/2013 | 450.00 | 00009558524476 | TIARA CASSIMIRO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES INCLUINDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/04/2013 | 300.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10 (DEZ) HORAS DE PROPAGANDA, COM O VEICULO VW/GOL, TIPO CARRO DE SOM DE PLACA MMN 8374/PB, NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS PARA INSCRIÇÃO DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS (CENTRODE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. ISS - 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/04/2013 | 147.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/04/2013 | 172.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVE M ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000878 | 10/04/2013 | 1125.60 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVE M ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000879 | 10/04/2013 | 764.20 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/04/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA ÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/04/2013 | 1552.50 | 08810652000101 | J. MATOS E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/04/2013 | 262.66 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A REFORMA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/04/2013 | 2100.00 | 00020303491434 | SEVERINO DOS RAMOS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA LOY 7305/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E OUTROS TRATAMENTOS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL JOAO PESSOA/PB,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 25,20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/04/2013 | 900.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 60 (SESSENTA) REFEIÇÕES, INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 27,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000874 | 10/04/2013 | 764.20 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000875 | 10/04/2013 | 1125.60 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000692 | 10/04/2013 | 1434.22 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000693 | 10/04/2013 | 1440.71 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000694 | 10/04/2013 | 5321.70 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000695 | 10/04/2013 | 1912.47 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/04/2013 | 700.00 | 00009836248447 | JOSE FELIPE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E PINTURA DOS BIROS E ARMARIOS DA SECRETARIA, DIRETORIA E CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO EUFRASIO RODRIGUES, LOCALIZADA NA ALDEIA SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO. ISS - 21,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/04/2013 | 508.00 | 02528443000185 | GRAFICA DUAS IRMÃS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) CARIMBOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/04/2013 | 166.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA COMPLETA CARTUCHO HP 122BK CARTUCHO HP 122 EL, DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/04/2013 | 150.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST.DE EQ.ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF DRº FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/04/2013 | 100.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST.DE EQ.ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO PSF CACIQUE DANIEL SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/04/2013 | 300.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST.DE EQ.ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO AUTOCLAVE CRISTOFOLI DO PSF ANTONIO PALITOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000884 | 10/04/2013 | 1623.37 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000886 | 10/04/2013 | 6209.51 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS INDIGENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000887 | 10/04/2013 | 2005.51 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/04/2013 | 455.00 | 00092911536487 | EDNALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES NEW HOLLAND, TRATOR VALMET E RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 13,65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/04/2013 | 800.00 | 00007225784404 | MIGUEL EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL S/N, NA RUA SÃO MIGUEL CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO MELHOR SERVIR AOS VEICULOS E/OU LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/04/2013 | 108.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO E PENSÃO ALIMENTICIA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 10/04/2013 | 14659.32 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO C/BLOCO INTERTRAVADOS NA PRAÇA MANUEL TAVARES DE MELO S/N CENTRO - BAIA DA TRAIÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00782013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000881 | 10/04/2013 | 1687.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/04/2013 | 6213.50 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE MORTEIRO, GIRANDOLA, TORTA 12 TUBOS DE 3 PIROMAX, TORTA DE 25 TUBOS DE 2, DESTINADOS A FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO INDIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/04/2013 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE Nº 402, LOCALIZADO NA RUA JOSE E. DE MEDEIROS CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÃOES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/04/2013 | 600.00 | 00003098607416 | ROSINALDO CASSIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PONTE DE MEDEIRA QUE INTERLIGA AS ALDEIAS SANTA RITA, TRACOEIRA, LARANJEIRAS E SAO MIGUEL A SEDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/04/2013 | 900.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA AS BUEIRAS DESTE MUNICIPIO PARA CONTEÇÃO DE RESIDUOS NO PERIODO DA CHUVAS. ISS - 27,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000732 | 11/04/2013 | 3000.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNH 1410/PB, DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, OBJETIVANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2013.ISS - 36,00 IRRF - 6,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/04/2013 | 510.00 | 08801369000105 | CASA DO FOTOGRAFO - ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE FOTOGRAFIA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADAQ EM 02/01/2013 E FESTA DE CARNAVAL REALIZADO ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE FEVEREIRO DE 2013 NESTE MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/04/2013 | 50.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 60 BLACK E CARTUCHO HP COLOR, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/04/2013 | 300.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10 (DEZ) HORAS DE PROPAGANDA COM O VEICULO DE PLACA MMN 8374/PB, NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS PARA MATRICULAS DE INICIO DAS AULAS NA REDE MANUCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/04/2013 | 645.00 | 00009558524476 | TIARA CASSIMIRO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 45 (QUARENTA E CINCO) REFEIÇÕES, INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ISS - 19,35 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000723 | 11/04/2013 | 1197.87 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000724 | 11/04/2013 | 1314.22 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000725 | 11/04/2013 | 898.05 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000726 | 11/04/2013 | 1848.90 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000727 | 11/04/2013 | 10470.01 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000728 | 11/04/2013 | 3300.24 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000729 | 11/04/2013 | 1667.88 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/04/2013 | 5744.27 | 00003954925486 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GEST ÃO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/04/2013 | 2500.00 | 00004518404459 | ELENILDA JOSE DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MANICURE E PEDICURE, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 80 HORAS, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA PARA 15 (QUINZE) ALUNOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. ISS - 75,00 IRRF - 59,19 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/04/2013 | 830.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE Nº 817 DA RUA DOM PEDRO II, CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA ÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/04/2013 | 2485.50 | 08810652000101 | J. MATOS E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/04/2013 | 2572.80 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (INFLUENZA), A SE REALIZAR NO PERIODO DE 15/04/2013 A 26/04/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/04/2013 | 294.50 | 08810652000101 | J. MATOS E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ADPTADOR SEM FIO WERELES E CABO MULTILASER, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0000744 | 15/04/2013 | 4820.38 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/04/2013 | 1710.49 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO COM SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/04/2013 | 6415.75 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO COM SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 15/04/2013 | 67.01 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO COM SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/04/2013 | 399.42 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORA A LASER, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/04/2013 | 150.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 , DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/04/2013 | 830.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL Nº 871, A RUA DOM PEDRO II CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO-PB, ONJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/04/2013 | 11004.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/04/2013 | 840.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, Nº 871 DA RUA DOM PEDRO II - CENTRO - BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/04/2013 | 265.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ASSENTO ERGO PLAX, ENCOSTO SECR. ERGOPLAX, ESTRUTURA DE CADEIRA FIXA PLAX E SUPORTE PARA CPU, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOL AR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/04/2013 | 1100.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLT. GIRAT. PRESID. 4001 BG BRACO INJET EP, GAVETEIRO COM 3 GAV NOBRE E MESA 1,60 25CM, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/04/2013 | 1660.00 | 00009211642469 | MAYARA ELIANDJA TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/04/2013 | 1081.80 | 00009211642469 | MAYARA ELIANDJA TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/04/2013 | 1412.62 | 00009211642469 | MAYARA ELIANDJA TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/04/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/04/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ERXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/04/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 10/2013, CUJO OBJETO, FRUTAS HORTALIÇAS E VERDURAS, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0000755 | 16/04/2013 | 10561.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0000756 | 16/04/2013 | 2601.52 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0000757 | 16/04/2013 | 1213.60 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOL ESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/04/2013 | 1441.16 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A EQUIPAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GEST ÃO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.823-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASIGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000880 | 17/04/2013 | 1232.78 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000876 | 17/04/2013 | 3330.55 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVE M ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000877 | 17/04/2013 | 1198.14 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/04/2013 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ERXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/04/2013 | 513.33 | 00008959315400 | SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO DE PLACA KHP 0084/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SAO MIGUEL E VICE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 15/03/2013 A 28/03/2013.ISS - 6,16 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/04/2013 | 180.00 | 00002431155471 | ANTONIO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARTA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARO, REALIZADO NA FRIZER (MODELO E MARCA ESMALTEC), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL PAULO EUFRASIO RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/04/2013 | 2100.00 | 00032477716468 | ALMIR LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES BORGES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ISS - 63,00 IRRF - 29,19 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/04/2013 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10, 16/04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/04/2013 | 300.00 | 11811135000153 | LEONARDO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) DAIXA EM LONA MEDINDO 4X06 METROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000770 | 18/04/2013 | 2333.41 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPU 7221, OFD 6618, MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2013 A 10/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000771 | 18/04/2013 | 720.31 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU 6471, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2013 A 10/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0000772 | 18/04/2013 | 17933.63 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0000773 | 18/04/2013 | 2702.85 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/04/2013 | 2512.20 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA ATLANTICA BC, MESA RET CAMBORIU BA E TENDA 3X3, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/04/2013 | 813.70 | 00009211642469 | MAYARA ELIANDJA TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVE M ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/04/2013 | 813.70 | 00009211642469 | MAYARA ELIANDJA TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GEST ÃO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.823-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASIGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP DE PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/04/2013 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/04/2013 | 14365.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/04/2013 | 1600.00 | 00002467027457 | IVANILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 8 (OITO) AR CONDICIONADO NO POSTO DE SAUDE - PSF II, DRº FRANCISCO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 48,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/04/2013 | 400.00 | 00002467027457 | IVANILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS - 12,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000781 | 23/04/2013 | 76785.72 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENHENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO, NA RUA OSWALDO TRIGUEIRO S/N NESTA CIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 36 EM ANEXO,CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 167/2012. | 00732012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/04/2013 | 1080.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 0087/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS INDIGENAS NA CIDADE DE MARCAÇÃO/PB, NO TRAJETO, CUMARU, SAO FRANCISCO, ALDEIA GALEGO, LARANJEIRAS E TRACOEIRA, PARA CIDADE DE MARCAÇÃO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 24/04 A 26/04/2013.ISS - 12,96 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/04/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/04/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE "TEXTRATO DE CONTRATOS "PREGAO PRESENCIAL" Nº 01/2013 CUJO OBJETIVO MEDICAMENTOS, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/04/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE "TEXTRATO DE CONTRATOS "PREGAO PRESENCIAL" Nº 02/2013 CUJO OBJETIVO MATERIAL HOSPITALAR, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000783 | 24/04/2013 | 1447.61 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU 6571, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/03/2013 A 20/03/2013, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000782 | 24/04/2013 | 724.36 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFS 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/03/2013 A 20/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000870 | 24/04/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/04/2013 | 4583.25 | 00005852470481 | MARCELLE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGJ 5325/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULOS PRODUZIDOS E COLETADOS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/03/2013 A 30/03/2013.ISS - 55,00 IRRF - 91,89 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000794 | 25/04/2013 | 2885.36 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNH 1410, MNY 2486, KGJ 5325, RETROESCAVADEIRA RD 406, TRATOR VALMET 785, TRATOR NEW HOLLAND 450, OGA 6450, OFX 3979, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/03/2013 A 20/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/04/2013 | 450.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) FEREIÇÕES, INCLUÍDAS INDIVIDUALMENTE COM REFERIGERANTES, AO PREÇO UNITÁRIO DE 15,00 (QUINZE REAIS) TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000789 | 25/04/2013 | 605.56 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU 6471, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/03/2013 A 20/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000790 | 25/04/2013 | 2379.27 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU 7221, OFD 6618, MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/03/2013 A 20/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/04/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/04/2013 | 76.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO (AGESTES PACS, VIGILANCIA SANITARIA, EQUIPE PSF, SAUDE BUCAL, VIGILANCIA AMBIENTAL E PENSÃO DEALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000788 | 25/04/2013 | 400.90 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/03/2013 A 20/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000793 | 25/04/2013 | 5999.72 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPX 1431, OGA 6490, NQH 6066, NPR 6453, NQA 2053, NQF 8684, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/03/2013 A 20/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000796 | 26/04/2013 | 486.10 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 5250, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/03/2013 A 20/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000873 | 26/04/2013 | 60.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO TIRRENO ARLA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 5250, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/03/2013 A 20/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0000872 | 26/04/2013 | 3492.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000795 | 26/04/2013 | 12.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU 6471, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/03/2013 A 20/03/2013, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/04/2013 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000797 | 26/04/2013 | 464.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/03/2013 A 20/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/04/2013 | 1891.58 | 02317176000105 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GRU (SPO) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº TC - 017.307/2007-0, PARCELA 02/46, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/04/2013 | 618.95 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA NPX 4901/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/04/2013 | 421.04 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA OGF 4230/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2013 | 71847.41 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO.DEB/SAL/FAM/SAL/MAT - 1.095,75 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2013 | 20920.24 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO.DEB/SAL/FAM/SAL/MAT - 2.648,68 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2013 | 130300.02 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 11.091,16 IRRF - 13,12O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2013 | 29967.64 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 3.101,84 IRRF - 362,75 CEF - 154,89 B. BRADESCO - 217,56 SINSEMBAIA - 18,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2013 | 146812.89 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 14.676,11 IRRF - 1.111,13 CEF - 15.686,95 BBRADESCO - 1.106,27 PA - 279,34 SINSEMBAIA - 907,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2013 | 678.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2013 | 5763.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 461,042 CEF - 1.016,69 SINSEMBAIA - 10,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2013 | 32694.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 2.642,64O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2013 | 44231.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 3.621,83 CEF - 5.540,29 BBRADESCO - 1.693,53 SINSEMBAIA - 147,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2013 | 12575.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 1.093,50 IRRF - 38,56O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2013 | 19723.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 1.577,88O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2013 | 621.60 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2013 | 462.82 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO.DEB/SAL/FAMILIA - 93,44 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2013 | 464.90 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.DEB/SAL/FAMILIA - 23,36 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2013 | 1112.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 108,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2013 | 4746.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 379,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2013 | 34485.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 2.893,45 IRRF - 2.339,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚ DE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2013 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 1.234,80 IRRF - 239,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2013 | 13590.49 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. INSS - 1.064,00 SINDACS-PB - 133,00 PA - 131,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000885 | 30/04/2013 | 1562.02 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2013 | 960.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ERXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ERXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2013 | 3221.94 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO PARCELAMENTO DE Nº 885190 - PARCELA Nº 03/60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2013 | 3019.98 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO PARCELAMENTO DE Nº 882712 - PARCELA Nº 003/60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2013 | 4550.49 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO PARCELAMENTO DE Nº 882706 - PARCELA Nº 003/60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2013 | 1299.79 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2013 | 1646.23 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2013 | 4.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS DE PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2013 | 7000.70 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 560,05 BBRADESCO - 536,97O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2013 | 9468.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 919,94 IRRF - 77,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2013 | 18000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 914,98IRRF - 3.117,22CEF - 1.088,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2013 | 9100.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 878,00 CEF - 548,78 IRRF - 77,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2013 | 4.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS DE PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2013 | 79.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMANUFATURA DE TONER HP 85A, DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2013 | 128.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATOS E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2013 | 883.38 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA BAIA DA TRAIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2013 | 39803.47 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 3.705,72 IRRF - 231,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2013 | 15455.07 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 1.226,72 CEF - 1.070,97 BBRADESCO - 731,51 PA - 437,31 SINSEMBAIA - 10,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2013 | 11596.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 1.002,68 IRRF - 38,56O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14.097-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPVMC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVE M ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13.423-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPJOV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GEST ÃO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12.238-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2013 | 2034.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 162,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVE M ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2013 | 2034.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 162,72O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2013 | 2712.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 244,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2013 | 19097.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 1.694,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2013 | 6599.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 527,93 CEF - 966,05 BBRADESCO - 448,63 PA - 40,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2013 | 16352.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 1.395,66 IRRF - 38,56 CEF - 318,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOL ESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 271,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2013 | 6576.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 526,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2013 | 11942.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 955,37 CEF - 1.564,79 BBRADESCO - 182,23 SINSEMBAIA - 7,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2013 | 9316.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 820,28 IRRF - 38,56O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2013 | 36710.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 2.936,70 PA - 203,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2013 | 6210.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, DESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 584,30 IRRF - 38,56O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2013 | 9898.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 866,84 IRRF - 38,56 CEF - 368,96O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2013 | 11590.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 1.014,70 IRRF - 38,56O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000897 | 02/05/2013 | 371.92 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/03/2013 A 31/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2013 | 379.19 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVE M ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2013 | 379.19 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000895 | 02/05/2013 | 1197.09 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU 6571, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/03/2013 A 31/03/2013, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000894 | 02/05/2013 | 616.14 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFS 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/03/2013 A 31/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000900 | 02/05/2013 | 633.74 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU 6471, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/03/2013 A 31/03/2013, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000901 | 02/05/2013 | 2865.57 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU 7221, OFD 6618, MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/03/2013 A 31/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0000902 | 02/05/2013 | 5464.60 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000903 | 02/05/2013 | 608.14 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE 5250, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/03/2013 A 31/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000904 | 02/05/2013 | 4494.21 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX 1431, OGA 6490, NQH 6066, NPR 6453, NQA 2053, NQF 8684, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/03/2013 A 31/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2013 | 395.00 | 02528443000185 | GRAFICA DUAS IRMÃS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 07 (SETE) CARIMBOS, 03 (TRES) TBDAT AUTOMATICO REF. 4911,01 (UM) TBDAT REF. 4913 E 03 (TRES) TBDAT REF. 4927, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2013 | 59.85 | 00001011562863 | ENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROA ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2013 | 29.92 | 00001011562863 | ENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROA ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICADE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2013 | 29.92 | 00001011562863 | ENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/05/2013 | 153.60 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/05/2013 | 149.62 | 00001011562863 | ENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/05/2013 | 153.60 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/05/2013 | 806.40 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/05/2013 | 345.60 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICANº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/05/2013 | 42.00 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/05/2013 | 42.00 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICADE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/05/2013 | 288.75 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2013 | 63.00 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/05/2013 | 2604.00 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/05/2013 | 446.25 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/05/2013 | 426.25 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/05/2013 | 383.00 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000926 | 03/05/2013 | 2590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OGA 6490, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000927 | 03/05/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA NPX 1431, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000928 | 03/05/2013 | 6705.74 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000929 | 03/05/2013 | 1543.28 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000930 | 03/05/2013 | 2444.20 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/05/2013 | 1500.00 | 00007679268460 | RAY ANDRE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OET 3596/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA CONSULTAS MEDICAS E OUTROS TRATAMENTOS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL JOAO PESSOA/PB,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 45,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000924 | 03/05/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPU 7221, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000925 | 03/05/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPU 6471, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000922 | 03/05/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPU 6571, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2013, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000931 | 03/05/2013 | 2698.18 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNH 1410, MNY 2486, KGJ 5325, RETRO RD 406, TRATOR 785 450 MOTO OEX 3979, OGA 6450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/03/2013 A 31/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/05/2013 | 615.55 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000933 | 03/05/2013 | 2295.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICK-UP STRADA DE PLACA OGA 6450, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/05/2013 | 310.00 | 00028839897453 | ROSIMERI FARIAS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS E ROUPAS TIPICAS PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 19 DE ABRIL (DIA DO INDIO), NO TERREIRO SAGRADO DA ALDEIA SÃO FRANCISCO, RESERVA POTIGUARA NESTE MUNICIPIO.ISS - 9,30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/05/2013 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 24, 30/04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/05/2013 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19/04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/05/2013 | 79.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO REMANUFATURA DO TONER HP 85, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (LICITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/05/2013 | 187.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REMANUFATURA TONER 2612A, HP 435/436 E HP 85, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/05/2013 | 253.45 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST.DE EQ.ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE AUXILIAR SERVIÇO DO PSF II - FRANCISCO PORTO, PSF I ANTONIO PALITOT E PSF III - CACIQUE DANIEL SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000943 | 09/05/2013 | 7436.75 | 11821032000174 | AG COMERCIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, ANTONIO AZEVEDO E MARIA DAS DORES BORGES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/05/2013 | 350.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS EM LONA NIGTHDAY 01 (UMA) MEDINDO AX1M E 01 (UMA) MEDINDO 3X1M, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/05/2013 | 644.62 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/05/2013 | 687.84 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/05/2013 | 809.74 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/05/2013 | 3799.69 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/05/2013 | 400.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A CONFECÇÃO DE CRACHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/05/2013 | 787.50 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANECAS DE CERANICAS, PARA A FESTIVIDADES COMEMORATIVA DO DIA DAS MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/05/2013 | 572.06 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, MESINHAS E CADEIRAS INFANTIS, PARA AS CRINÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/05/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14.097-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPVMC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARI AVEL - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/05/2013 | 375.00 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANECAS DE CERAMICAS, PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MÃES, PARA AS MÃES IDOSAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GEST ÃO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/05/2013 | 562.50 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANECAS DE CERAMICAS, PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MÃES, PARA AS MÃES DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVE M ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13423-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPJOV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/05/2013 | 600.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) FAIXAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/05/2013 | 320.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) BANNER EM LONA COM ACABAMENTO TAM 1,5MX70CM, DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO DIA DO INDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/05/2013 | 1400.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO CARNAVALESCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000949 | 09/05/2013 | 22811.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/05/2013 | 410.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO DIA DO INDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000996 | 10/05/2013 | 4321.60 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNH 1410, MNY 2486, RETRO RD 406, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR VALMET, OEX 3979, OGA 6450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/04/2013 A 10/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0000997 | 10/05/2013 | 3500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 105,00 IRRF -210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/05/2013 | 106.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO E PENSÃO ALIMENTICIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000999 | 10/05/2013 | 3200.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNY 2486/PB, DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, OBJETIVANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2013.ISS - 38,40 IRRF - 15,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/05/2013 | 5000.00 | 11847169000106 | JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES PRESTADOS NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DO DIA 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2013 | 1300.00 | 14823746000100 | GILSON DA CRUZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVA DE QUADRA GALVANIZADO, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000969 | 10/05/2013 | 587.10 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 10/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2013 | 400.00 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU DE FARIAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MATIAS FREIRE S/N - CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/2013 A 30/03/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ISS - 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU DE FARIAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MATIAS FREIRE S/N - CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ISS - 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000957 | 10/05/2013 | 1301.90 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU 6571, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 10/04/2013, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000958 | 10/05/2013 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 150,00 IRRF - 584,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/05/2013 | 1650.00 | 00059625996753 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICOS ESPECIALIZADO DE PREGOEIRO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPENHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 49,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2013 | 3000.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FANANCEIRA E DE CONTROLADORIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 90,00 IRRF - 129,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2013 | 750.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) FEREIÇÕES, INCLUÍDAS INDIVIDUALMENTE COM REFERIGERANTES, AO PREÇO UNITÁRIO DE 15,00 (QUINZE REAIS) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE PARTICIPARAM DO CURSO "PORTAL DA TRANSPARENCIA" DIRIGIDO PELOS AUDITORES DA CGU NOS DIAS 07, 08 E 09/05/2013, NA CIDADE DE RIO TINTO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2013 | 46.01 | 40938888000122 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/05/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ERXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO DEBITADO AUTOMATICO EM FAVOR A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2013 | 90819.09 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/05/2013 | 11025.52 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/PARC/ADM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/05/2013 | 6302.84 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/JRS/MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTAFPM DE PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0001001 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, ESTEJA O MUNICÍPIO NO POLO ATIVO OU PASSIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 60,00 IRRF - 21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000954 | 10/05/2013 | 555.78 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFS 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 10/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2013 | 2500.00 | 00006146777420 | MARILIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET/COLBAT 1.4 ANO MODELO 2012/2013 DE PLACA PFS 7192, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADOS A DIVERSAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.IRRF - 38,56 ISS - 75,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000956 | 10/05/2013 | 3500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, AREA DE EXECUÇÃO FISCAL OS SEGMENTOS JURIDICOS QUE NORTEIAM O DIRETO TRIBUTARIO, INFORMAÇÃOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ACERCA DA CONTRATANTEEM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 105,00 IRRF - 210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000977 | 10/05/2013 | 6033.39 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX 1431, OGA 6490, NQH 6066, NPR 6453, NQA 2053, NQF 8684, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/04/2013 A 10/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000978 | 10/05/2013 | 36.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPR 6453, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/04/2013 A 10/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000979 | 10/05/2013 | 1700.00 | 00001909370410 | MILTON COSME DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE DE PLACA MMR 9108/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA TRACOEIRA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013.ISS - 20,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000980 | 10/05/2013 | 850.00 | 00009117223431 | JECIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CORSA SUPER DE PLACA MNG 6238/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SANTA RITA E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013.ISS - 10,20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000981 | 10/05/2013 | 2800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MMR 7906/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BASICO NO TRAJETO CIDADE DE RIO TINTO A SEDE DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB EVICE VERSA, NOS TURNO TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013.ISS - 33,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000982 | 10/05/2013 | 1800.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT/DOBLO DE PLACA PEZ 8516/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS GALEGO, LAGOA DO MATO E CUMARU E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013.ISS - 21,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000983 | 10/05/2013 | 1050.00 | 00082857830491 | GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LCQ 6401/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS BANTO E SILVA E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013.ISS - 31,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/05/2013 | 900.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 60 (SESSENTA) REFEIÇÕES, INCLUIDAS COM REFRIGERANTES DE 290ML AO PREÇO UNITARIO DE 15,00 (QUINZE REAIS), DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS - 27,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000985 | 10/05/2013 | 1540.00 | 00053143302453 | ADAILTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CORSA MILENIUM DE PLACA MOP 1713/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA LARANJEIRAS E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013.ISS - 18,48 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0000986 | 10/05/2013 | 1050.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VOYAGE DE PLACA NQK 6466/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA VILA SAO MIGUEL E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013.ISS - 12,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1152-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000988 | 10/05/2013 | 8401.80 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 380 (TREZENTOS E OITENTA) DIARIOS ESCOLARES AO PREÇO UNITARIO DE R$ 22,11, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000989 | 10/05/2013 | 1700.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA KGD 9184/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA,N OS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013.ISS - 20,40 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000990 | 10/05/2013 | 7700.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LIW 6167/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA SILVA E BENTO - VIA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013.ISS - 92,40 IRRF - 479,92 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 10.156-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000992 | 10/05/2013 | 5500.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FANDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA TRACOEIRA - VIA SANTA RITA - LARANJEIRAS - VILA SAO MIGUEL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/042013. ISS - 66,00 IRRF - 174,40 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000993 | 10/05/2013 | 6600.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 0087/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA CUMARU - VIA LAGOA DO MATO- VIA SAO FRANCISCO - GALEGO E FORTE, PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013.ISS - 79,20 IRRF - 314,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000994 | 10/05/2013 | 22550.00 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCALIZADA A RUA OSWALDO TRIGUEIRO, S/N NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2012 E CONTRATO Nº 121/2012, RELATIVO AO 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO.ISS - 270,60 INSS - 992,20 | 00252012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000995 | 10/05/2013 | 37231.35 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCALIZADA A RUA OSWALDO TRIGUEIRO, S/N NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2012 E CONTRATO Nº 121/2012, RELATIVO AO 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO.ISS - 446,78 INSS - 1.638,18 | 00252012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2013 | 555.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST.DE EQ.ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE AUXILIAR SERVIÇO DO PSF II - FRANCISCO PORTO, PSF I ANTONIO PALITOT E PSF III - CACIQUE DANIEL SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000972 | 10/05/2013 | 2570.39 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU 7221, OFD 6618, MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 10/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000973 | 10/05/2013 | 542.13 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU 6471, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 10/04/2013, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/05/2013 | 3900.00 | 00007679268460 | RAY ANDRE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OET 3596/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA CONSULTAS MEDICAS E OUTROS TRATAMENTOS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL JOAO PESSOA/PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 46,80 IRRF - 58,01 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2013 | 1460.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/05/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001003 | 13/05/2013 | 537.92 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ADITIVO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE 5250, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/04/2013 A 10/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/05/2013 | 165.00 | 00005259056426 | FABIANO HIGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO DE PLACA MNQ 6727/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NO TRAJETO: SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA SAOMIGUEL E VICE VERSA, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 22/04/2013 A 30/04/2013. ISS - 1,98 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001005 | 13/05/2013 | 1050.00 | 00008959315400 | SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO DE PLACA KHP 0084/PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SAO MIGUEL E VICE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013.ISS - 12,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/05/2013 | 2500.00 | 00006146777420 | MARILIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET/COLBAT 1.4 ANO MODELO 2012/2013 DE PLACA PFS 7192, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADOS A DIVERSAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.IRRF - 38,56 ISS - 75,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/05/2013 | 100.00 | 00004384817479 | NADJA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA, NA CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, NO DIA 25/04/2013 NESTE MUNICIPIO.ISS - 3,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/05/2013 | 546.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 09,10,16,19 E 24/04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/05/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 30/04/2013 E 01/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/05/2013 | 78.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO COM SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/05/2013 | 5559.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO COM SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/05/2013 | 341.25 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO COM SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/05/2013 | 2206.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO COM SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/05/2013 | 71.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO COM SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/05/2013 | 14565.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/05/2013 | 100.00 | 00004384817479 | NADJA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA, NA CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, NO DIA 25/04/2013 NESTE MUNICIPIO.ISS - 3,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/05/2013 | 150.00 | 00060357746449 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) FOGOES, PERTECENTES AS ESCOLA MUNICIPAIS PAULO EUFRASIO (ALDEIA SAO MIGUEL) E JOAO B. FALÇÃO (ALDEIA TRACOEIRA), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS - 4,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/05/2013 | 2796.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/05/2013 | 391.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/05/2013 | 1210.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERES E CRACHAS PERSONALIZADOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001022 | 14/05/2013 | 7000.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUS 1732/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SÃOFRANCISCO-VIA FORTE E GALEGO, VICE E VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013.ISS - 84,00 IRRF - 368,00 INSS - 154,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/05/2013 | 1132.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/05/2013 | 207.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001023 | 14/05/2013 | 386.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/04/2013 A 10/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/05/2013 | 500.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO CONSERTO DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/05/2013 | 12999.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/05/2013 | 3302.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/05/2013 | 800.00 | 00007225784404 | MIGUEL EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL S/N, NA RUA SÃO MIGUEL CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO MELHOR SERVIR AOS VEICULOS E/OU LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/05/2013 | 830.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL Nº 871, A RUA DOM PEDRO II CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO-PB, ONJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/05/2013 | 840.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, Nº 871 DA RUA DOM PEDRO II - CENTRO - BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/05/2013 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE Nº 402, LOCALIZADO NA RUA JOSE E. DE MEDEIROS CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÃOES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001037 | 15/05/2013 | 12.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU 6471, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/04/2013 A 20/04/2013, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001038 | 15/05/2013 | 12.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/04/2013 A 20/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001039 | 15/05/2013 | 2464.14 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPU 7221, OFD 6618, MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/04/2013 A 20/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001040 | 15/05/2013 | 6669.02 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX 1431, OGA 6490,NQH 6066, NPR 6453, NQF 8684, NQA 2053, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/04/2013 A 20/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/05/2013 | 303.42 | 00004471292447 | ROSIMAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA ALDEIA SÃO MIGUEL-AREA RURAL - BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO EUFRASIO RODRIGUES, TENDO EM VISTA SUA LOCALIZAÇÃO E CONVENIENCIA PARA TAL FIM, REFERENTE AO PERIODO DE 04/03/2013 A 30/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001042 | 15/05/2013 | 1920.35 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5250, NPX 4901, OGF 4230, NQA 2053, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/04/2013 A 20/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001043 | 15/05/2013 | 2500.00 | 00010428928730 | ADRIANO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA JNZ 8124/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO, ALDEIA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013.ISS - 30,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001029 | 15/05/2013 | 1450.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU 6571, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/04/2013 A 20/04/2013, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001027 | 15/05/2013 | 862.94 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFS 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/04/2013 A 20/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/05/2013 | 237.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001030 | 15/05/2013 | 629.93 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/04/2013 A 20/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/05/2013 | 600.00 | 00092919880497 | JOANA ARTUR DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ROSALIA M. DA SILVA, 239 - CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO, PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO MATRICULADA E ASSISTIDA TENDO EM VISTA SUA LOCALIZAÇÃO E CONVENIENCIA PARA TAL FIM, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/05/2013 | 600.00 | 00092919880497 | JOANA ARTUR DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ROSALIA M. DA SILVA, 239 - CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO, PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO MATRICULADA E ASSISTIDA TENDO EM VISTA SUA LOCALIZAÇÃO E CONVENIENCIA PARA TAL FIM, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/05/2013 | 830.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE Nº 871 DA RUA DOM PEDRO II, CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/05/2013 | 173.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/05/2013 | 171.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/05/2013 | 148.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/05/2013 | 3220.73 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 15.702-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001052 | 16/05/2013 | 3900.00 | 00095406964453 | PAULO SERGIO CELESTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA MYL 3914/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO ALDEIA LARANJEIRAS-VIATRACOEIRA PARA SAO FRANCISCO VICE VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013.ISS - 46,80 IRRF - 47,19 INSS - 85,80 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/05/2013 | 3050.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA MOI 2779/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO, ALDEIA FORTE-VIA SAO MIGUEL-VIA BENFICA PARA A ALDEIA AKAJUBIRO VICE E VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013. ISS - 36,60 IRRF - 8,94 INSS - 67,10 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001049 | 16/05/2013 | 705.05 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS NPU 6471, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/04/2013 A 20/04/2013, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/05/2013 | 189.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/05/2013 | 200.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DRº ANTONIO PALITOT NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/05/2013 | 430.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OSB 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/05/2013 | 500.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/05/2013 | 1745.07 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/05/2013 | 1803.60 | 00032441657453 | JOSEMAR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS ALUSIVAS AO DIA DO INDIO, REALIZADO NO DIA 19/04/2013 NO TERREIRO SAGRADO, LOCALIZADO NA ALDEIA SÃO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTAFPM DE PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/05/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSI STÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/05/2013 | 1000.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/05/2013 | 312.00 | 11902871000117 | APOIO TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL DO VALE EM CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 22/05 A 24/05/2013, DESTINADO A SERVIDORA SUELI VIEIRA DOMINGOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARA O PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/05/2013 | 5520.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 690 CAMISETA ABADAH EM MALHA SINTETICA PERSONALIZADA TAMANHO UNICO, DESTINADOS AOS BLOCOS DE CARNAVAL: BRILHO DA LUA QUARTEL BOI BUMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/05/2013 | 1980.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇA EM TECIDO PERSONALIZADA, TAMANHO DIVERSOS, DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E M ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/05/2013 | 450.00 | 00007065661490 | ALISSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PONTE VICINAL QUE INTERLIGA AS ALDEIAS SILVA E BENTO A SEDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2013.ISS - 13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001166 | 22/05/2013 | 502.93 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPOR TIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/05/2013 | 600.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 0087/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL DOS VETERANOS DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE BAIA DA TRAIÇÃO - ITABAIANA, VICE E VERSA, NO DIA 12/05/2013.ISS - 7,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/05/2013 | 900.00 | 00092911536487 | EDNALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PENEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS - 27,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/05/2013 | 1000.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 0087/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE BAIA DA TRAIÇÃO A JOÃO PESSOA, VICE E VERSA, NO DIA 11/05/2013 A 18/05/2013.ISS - 12,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/05/2013 | 500.00 | 00007514982469 | GENILSON BATISTA DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO EUGENIO BARBOSA, LOCALIZADA NA ALDEIA SANTA RITA NESTE MUNICIPIO.ISS - 15,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001068 | 22/05/2013 | 1170.88 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001069 | 22/05/2013 | 7534.18 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001070 | 22/05/2013 | 8243.70 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001071 | 22/05/2013 | 5710.80 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/05/2013 | 68791.75 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO.DEB/SAL/MATERNIDADE - 1.095,75 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/05/2013 | 15227.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DEB/SAL/FAM/SAL/MAT - 513,92 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/05/2013 | 840.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26 (VINTE E SEIS) HORAS DE PROPAGANDE, COM O VEICULO DE PLACA MMN 8374/PB, NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS PARA CAMPANHA DE VACINA, CAMPANHA DE CANCER DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001074 | 22/05/2013 | 3512.54 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA INDIGENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001075 | 22/05/2013 | 562.29 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA APREDENDO E BRINCANDO | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - INFANTIL/PRE ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001076 | 22/05/2013 | 608.64 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE DAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/05/2013 | 427.14 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO.DEB/SAL/FAMILIA - 93,44 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/05/2013 | 569.52 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001164 | 22/05/2013 | 1849.98 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVE M ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001165 | 22/05/2013 | 2000.13 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ERXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001163 | 22/05/2013 | 1060.01 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ERXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001081 | 23/05/2013 | 1153.42 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU 6571, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/04/2013 A 30/04/2013, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/05/2013 | 12.85 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001083 | 23/05/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP DE PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001189 | 23/05/2013 | 681.83 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PFS 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/04/2013 A 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001085 | 23/05/2013 | 904.23 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/04/2013 A 30/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001086 | 23/05/2013 | 1802.56 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5250, NPX 4901, OGF 4230, NQA 2053, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/04/2013 A 30/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001087 | 23/05/2013 | 240.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQF 8684, NPR 6453, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/04/2013 A 30/04/2013, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001170 | 23/05/2013 | 5011.81 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR 6453, NQF 8684, NQA 2053, NPX 1431, OGA 6490, NQH 6066, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/04/2013 A 30/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001167 | 23/05/2013 | 702.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS NPU 6471, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/04/2013 A 30/04/2013, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001168 | 23/05/2013 | 2392.99 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS NPU 7221,OFD 6618, MNZ 6356,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/04/2013 A 30/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/05/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/05/2013 | 20289.99 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.DEB/SAL/MATERNIDADE - 678,00DEB/SAL/FAMILIA - 1.588,48 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001088 | 23/05/2013 | 212.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/04/2013 A 30/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/05/2013 | 1500.00 | 00013243608449 | JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROÇÃO A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL COM MANUTENÇÃO POR CONTA CONTRATADO, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2013.ISS - 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001090 | 23/05/2013 | 5500.00 | 00005852470481 | MARCELLE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGJ 5325/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULOS PRODUZIDOS E COLETADOS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013.ISS - 66,00 IRRF - 174,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001191 | 23/05/2013 | 4370.10 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNH 1410, MNY 2486, KGS 5325, RETRO RD 406, TRATOR VALMET 785, NEWHOLLAND 450, NPX3979, OGA 6450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/04/2013 A 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/05/2013 | 440.00 | 00078937442434 | EMMANUEL MARCONI ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MPREPARO DE REFEIÇÕES INCLUIDAS COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS PROPRIETARIOS DAS BARRACAS QUE FICAM LOCALIZADAS A BEIRA MAR DESTE MUNICIPIO, QUE VIAJARAM ATE A PRAIA DE COQUEIRINHO NA CIDADE DO CONDE/PB, PARA CONHECEREM O "PROJETO ORLA", JA EXISTENTE NAQUELA PRAIA.ISS - 13,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/05/2013 | 1650.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/05/2013 | 1150.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO-DE-OBRA E CALIBRAGEM DOS INJETORES ELETRONICOS, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/05/2013 | 138.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REMANUFATURA TONER HP CB 436/435 E HP 85A, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/05/2013 | 79.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER 85A, DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/05/2013 | 138.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO REMANUFATURA DO TONER HP 85 E HP CB 435/436, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/05/2013 | 862.07 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVE M ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/05/2013 | 862.07 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/05/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/05/2013 | 78.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES PACS, VIG. SANITARIA, EQ. PSF, SAUDE BUCAL, VIG. AMBIENTAL E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOL ESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/05/2013 | 400.00 | 00060078979404 | ANA JULIA FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MATIAS FREIRE Nº 1711 CENTRO BAOIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/03/2013 A 30/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/05/2013 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/05/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/05/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 10/2013, (EXTRATO DE CONTRATO), CUJO OBJETO, FRUTAS HORTALIÇAS E VERDURAS, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/05/2013 | 380.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR VALMET 785, TRATOR NEW HOLLAND 85 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 11,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/05/2013 | 6576.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 526,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/05/2013 | 11928.84 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 954,27 CEF - 1.564,79 BBRADESCO - 182,23 SINSEMBAIA - 7,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/05/2013 | 9245.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 814,60 IRRF - 38,56O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001184 | 29/05/2013 | 416.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/05/2013 A 10/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001185 | 29/05/2013 | 681.44 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEX 3979, OGA 6450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/05/2013 A 10/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001186 | 29/05/2013 | 2485.20 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 1410, MNY 2486, KGJ, 5325, TRO RD406 TRATOR VALMET 785, NEW HOLLAND 450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/05/2013 A 10/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/05/2013 | 6210.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, DESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 584,30 IRRF - 38,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/05/2013 | 9898.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 866,84 IRRF - 38,56 CEF - 368,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/05/2013 | 11732.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 1.026,06 IRRF - 38,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/05/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ERXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CTA MOVIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/05/2013 | 970.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ERXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/05/2013 | 12.85 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/05/2013 | 5470.70 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 454,05 BBRADESCO - 536,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/05/2013 | 4453.47 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 431,27 IRRF - 38,56O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/05/2013 | 2350.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 204,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/05/2013 | 8545.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 846,10 IRRF - 77,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001177 | 29/05/2013 | 776.72 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU 6571, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2013 A 10/05/2013, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/05/2013 | 18000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 914,98IRRF - 3.117,22CEF - 1.088,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/05/2013 | 6600.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 603,00 CEF - 548,78 IRRF - 38,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001176 | 29/05/2013 | 663.89 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFS 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2013 A 10/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001178 | 29/05/2013 | 322.08 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2013 A 10/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14.097-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPVMC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12.238-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/05/2013 | 2034.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 162,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVE M ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/05/2013 | 2034.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 162,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/05/2013 | 2712.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 244,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/05/2013 | 19255.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 1.707,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/05/2013 | 6599.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 527,93 CEF - 966,05 BBRADESCO - 448,63 PA - 40,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/05/2013 | 16352.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 1.395,66 IRRF - 38,56 CEF - 318,91O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOL ESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/05/2013 | 3390.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 271,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVE M ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13423-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPJOV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/05/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/05/2013 | 130.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATOS E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/05/2013 | 39573.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 3.710,52 IRRF - 231,18O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/05/2013 | 16159.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 1.306,27 CEF - 1.299,87 BBRADESCO - 731,51 PA - 437,31 SINSEMBAIA - 13,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/05/2013 | 11596.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 1.002,68 IRRF - 38,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001179 | 29/05/2013 | 2433.99 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS NPU 7221,OFD 6618, MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2013 A 10/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001180 | 29/05/2013 | 330.12 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS NPU 6471, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2013 A 10/05/2013, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001181 | 29/05/2013 | 1988.82 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR 6453, NQF 8684, NQA 2053, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/05/2013 A 10/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001182 | 29/05/2013 | 1850.70 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX 1431, OGA 6490, NQH 6066, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/05/2013 A 10/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001183 | 29/05/2013 | 2649.72 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5250, NPR 6453, OGF 4230, NQA2053, NPX 4901, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/05/2013 A 10/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/05/2013 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1.152-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/05/2013 | 678.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/05/2013 | 5763.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 461,04 CEF - 1.016,69 SINSEMBAIA - 10,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/05/2013 | 33167.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 2.680,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/05/2013 | 43679.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 3.548,55 CEF - 5.540,29 BBRADESCO - 1.693,53 SINSEMBAIA - 140,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/05/2013 | 12821.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 1.113,18 IRRF - 38,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/05/2013 | 112716.03 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 9.829,43 IRRF - 22,70O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/05/2013 | 28809.32 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 2.974,82 IRRF - 272,58 CEF - 154,89 B. BRADESCO - 217,56 SINSEMBAIA - 18,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/05/2013 | 139476.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 13.460,83 IRRF - 887,24 CEF - 15.438,29 BBRADESCO - 1.106,27 PA - 266,14 SINSEMBAIA - 863,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/05/2013 | 14170.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 1.133,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/05/2013 | 17479.38 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PSF, SAÚDE BUCAL E ACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/05/2013 | 34485.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 2.893,45 IRRF - 2.339,00O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚ DE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/05/2013 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 1.234,80 IRRF - 239,70O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/05/2013 | 13300.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. INSS - 1.064,00 SINDACS-PB - 133,00 PA - 131,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGI LÂNCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/05/2013 | 1356.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 108,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGI A E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/05/2013 | 4746.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 379,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/05/2013 | 1305.74 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 23ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/05/2013 | 1891.58 | 02317176000105 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GRU (SPO) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº TC-017.307/2007-0, PARCELA 03/46, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/05/2013 | 1.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS DE PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/05/2013 | 400.00 | 00037961730478 | JOSEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO DE PLACA OFX 3979/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2013.ISS - 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001190 | 31/05/2013 | 4360.32 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNH 1410, MNY 2486, KGJ 5325, RETRO RD406,, TRATOR 785, TRATOR 450, OEX 3979, OGA 6450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/05/2013 | 36923.49 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 2.953,77 PA - 203,40O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001200 | 03/06/2013 | 2295.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICK-UP STRADA DE PLACA OGA 6450, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001194 | 03/06/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPU 6571, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2013, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001195 | 03/06/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPU 6471, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001196 | 03/06/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPU 7221, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001197 | 03/06/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA NPX 1431, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001198 | 03/06/2013 | 2590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGA 6490, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/06/2013 | 237.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REMANUFATURA TONER HP 85A, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOL AR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/06/2013 | 7300.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADOR INTERATIVO, DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL (PROINFO) DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº 72/2011b EM ANEXOS E A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/06/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DIA 24/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/06/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 01, 14, 16/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/06/2013 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 24/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/06/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU Nº 205-3, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E M ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/06/2013 | 250.00 | 00004210251402 | MAURILIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS (SERVIÇO TAPA BURACO), NO TRACHO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA AS ALDEIAS SÃO FRANCISCO E GALEGO NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001206 | 06/06/2013 | 2214.97 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001207 | 06/06/2013 | 2214.97 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/06/2013 | 1252.47 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NOS FESTEJOS JUNINOS (DANÇA TIPICA - XOTE) PARA 32 ADOLESCENTE DO PETI BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/06/2013 | 72.20 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE TRAJES TIPICOS CULTURAIS DE DANÇA DE XOTE PARA CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001210 | 06/06/2013 | 858.34 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001211 | 06/06/2013 | 792.88 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001212 | 06/06/2013 | 4952.95 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001213 | 06/06/2013 | 1650.94 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001214 | 06/06/2013 | 10219.33 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001215 | 06/06/2013 | 1667.88 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001216 | 06/06/2013 | 1848.90 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001217 | 06/06/2013 | 5074.84 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001218 | 06/06/2013 | 3058.98 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001219 | 06/06/2013 | 326.72 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINAS E FRANGOS CONGELADOS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001220 | 06/06/2013 | 1355.58 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINAS E FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001221 | 06/06/2013 | 161.12 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINAS E FRANGOS CONGELADOS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA DAS DORES BORGES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001222 | 06/06/2013 | 898.05 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001223 | 06/06/2013 | 1314.22 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO - EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001224 | 06/06/2013 | 1137.97 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIENAS - EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001225 | 06/06/2013 | 668.32 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHE DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001226 | 06/06/2013 | 931.28 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/06/2013 | 462.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) FOSSAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001252 | 10/06/2013 | 4218.71 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001253 | 10/06/2013 | 733.17 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001254 | 10/06/2013 | 754.65 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001255 | 10/06/2013 | 802.97 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001256 | 10/06/2013 | 1800.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO DE PLACA PEZ 8516/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS GALEGO, LAGOA DO MATO E CUMARU E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013.ISS - 21,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001257 | 10/06/2013 | 850.00 | 00009117223431 | JECIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA SUPER DE PLACA MNG 6238/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SANTA RITA E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013.ISS - 10,20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/06/2013 | 550.00 | 00005259056426 | FABIANO HIGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO DE PLACA MNQ 6727/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NO TRAJETO: SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA SAOMIGUEL E VICE VERSA, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013. ISS - 6,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001259 | 10/06/2013 | 1050.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOYAGE DE PLACA NQK 6466/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA VILA SAO MIGUEL E VICE VERSA, NOS TURNOSMANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013.ISS - 12,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/06/2013 | 350.00 | 00004471292447 | ROSIMAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA ALDEIA SÃO MIGUEL-AREA RURAL - BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO EUFRASIO RODRIGUES, TENDO EM VISTA SUA LOCALIZAÇÃO E CONVENIENCIA PARA TAL FIM, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/06/2013 | 350.00 | 00004471292447 | ROSIMAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA ALDEIA SÃO MIGUEL-AREA RURAL - BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO EUFRASIO RODRIGUES, TENDO EM VISTA SUA LOCALIZAÇÃO E CONVENIENCIA PARA TAL FIM, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001262 | 10/06/2013 | 1050.00 | 00008959315400 | SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHP 0084/PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SAO MIGUEL E VICE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODODE 01/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013.ISS - 12,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001263 | 10/06/2013 | 1050.00 | 00082857830491 | GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LCQ 6401/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS BANTO E SILVA E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2013 A 30/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013.ISS - 31,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001264 | 10/06/2013 | 1700.00 | 00001909370410 | MILTON COSME DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE DE PLACA MMR 9108/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA TRACOEIRA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013.ISS - 20,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001265 | 10/06/2013 | 1540.00 | 00053143302453 | ADAILTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA MILENIUM DE PLACA MOP 1713/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA LARANJEIRAS E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013.ISS - 18,48 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001266 | 10/06/2013 | 2800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MMR 7906/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CIDADE DE RIO TINTO A SEDE DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB E VICE VERSA, NOS TURNO TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013.ISS - 33,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/06/2013 | 480.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE 32 (TRINTA E DUAS REFEIÇÕES), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001268 | 10/06/2013 | 1180.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA 04 (QUATRO) CARRADA, 02 (DUAS) DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO E 02 (DUAS) DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES BORGES, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001269 | 10/06/2013 | 7700.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA LIW 6167/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA SILVA E BENTO - VIA AKAJUTIBIRO, PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013.ISS - 92,40 IRRF - 479,92 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001270 | 10/06/2013 | 6600.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNG 0087/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA CUMARU - VIA LAGOA DO MATO - VIA SÃO FRANCISCO - GALEGO E FORTE, PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013.ISS - 79,20 IRRF - 314,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001271 | 10/06/2013 | 1700.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KGD 9184/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA,N OS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013.ISS - 20,40 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001272 | 10/06/2013 | 7000.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KUS 1732/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SÃO FRANCSCO - VIA GALEGO, VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013.ISS - 84,00 IRRF - 368,00 INSS - 154,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001273 | 10/06/2013 | 2500.00 | 00010428928730 | ADRIANO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA JNZ 8124/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO, ALDEIA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013.ISS - 30,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001274 | 10/06/2013 | 5500.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FANDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA TRACOEIRA - VIA SANTA RITA - LARANJEIRAS - VILA SAO MIGUEL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2013 A 31/052013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013.ISS - 66,00 IRRF - 174,40 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/06/2013 | 2400.00 | 00007679268460 | RAY ANDRE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OET 3596/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA CONSULTAS MEDICAS E OUTROS TRATAMENTOS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL JOAO PESSOA/PB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 28,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0001248 | 10/06/2013 | 1475.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MYV 4965/RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E OUTROS TRATAMENTOS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 17,70 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/06/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001250 | 10/06/2013 | 3849.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001251 | 10/06/2013 | 885.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRES) LIMPEZA DAS FOSSAS DOS POSTOS DE SAUDE, ANTONIO PALITOT, CACIQUE DANIEL SANTANA E FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001240 | 10/06/2013 | 1366.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) SANITARIOS QUIMICOS, E 06 (SEIS) TENDAS, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, DESTINADOS PARA COMEMORAÇÕES DO DIA DA MULHER REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/06/2013 | 171.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/06/2013 | 110.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (1 MBPS), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05/04/2013 A 04/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/06/2013 | 110.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (1 MBPS), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05/04/2013 A 04/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/06/2013 | 152.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/06/2013 | 178.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/06/2013 | 200.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (1 MBPS), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/04/2013 A 04/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0001231 | 10/06/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, ESTEJA O MUNICÍPIO NO POLO ATIVO OU PASSIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 60,00 IRRF - 21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/06/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ERXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/06/2013 | 95.02 | 40938888000122 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/06/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ERXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO DEBITADO AUTOMATICO EM FAVOR A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/06/2013 | 38978.57 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/06/2013 | 11090.27 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/PARC/ADM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/06/2013 | 3937.64 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/JRS/MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/06/2013 | 1600.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0001229 | 10/06/2013 | 3500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, AREA DE EXECUÇÃO FISCAL OS SEGMENTOS JURIDICOS QUE NORTEIAM O DIRETO TRIBUTARIO, INFORMAÇÃOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ACERCA DA CONTRATANTEEM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 105,00 IRRF - 210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/06/2013 | 276.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/06/2013 | 108.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CONTRATO E PENSÃO ALIMENTICIA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001276 | 10/06/2013 | 1366.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2013, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DO INDIO, E LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) SANITARIOS QUIMICOS PARA O DIA DO INDIO, REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2013, ATRAVES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001277 | 10/06/2013 | 1390.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUASS) TENDAS, DESTINADAS AO TORNEIO INDIGENA, REALIZADO NOS DIAS 24,25,26,27, E 28 DE ABRIL DE 2013, ATRAVES DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/06/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO AU DIA 05,08/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/06/2013 | 1381.01 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORT. E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA CULTURAL JUNINA DO PETI PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE E SUAS FAMILIAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/06/2013 | 939.28 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA CULTURA DOS FESTEJOS JUNINOS PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMILIAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/06/2013 | 242.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/06/2013 | 250.00 | 00080494757434 | JOELMA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ETNICO - RACIAIS IDENTIDADES E ALTERIDADES NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 13 A 14 DE MAIO/2013, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001283 | 11/06/2013 | 3110.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, MACACO HIDRAULICO, PNEUS GOODEYAR 900X20 E ROLAMENTO TRASEIRO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF 8684, VINCULADOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/06/2013 | 296.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/06/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 06/2013, CUJO OBJETO, PROJETOS PEDAGOGICOS, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1.152-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000062013 | 0001192 | 11/06/2013 | 53090.00 | 10342431000190 | A.P.F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGOGICO Nº 02 - LIVROS CANTINHO DA LEITURA, PROJETO PEDAGOGICO Nº 06 - LIVROS BABYTECA, PROJETO PEDAGOGICO Nº 07 - LIVROS PILARES/SABERES E PROJETO PEDAGOGICO Nº 13 - BRINQUEDOTECA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001193 | 11/06/2013 | 7000.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KUS 1732-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SÃOFRANCISCO - VIA FORTE E GALEGO, VICE E VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013.ISS - 84,00 IRRF - 368,00 INSS - 154,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001292 | 12/06/2013 | 192.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 4230, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/05/2013 A 20/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001293 | 12/06/2013 | 2347.73 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPX 1431, OGA 6490, NQH 6066, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/05/2013 A 20/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001294 | 12/06/2013 | 2097.91 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5250, OGF 4230, NQA 2053, NPX 4901, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/05/2013 A 20/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001295 | 12/06/2013 | 2304.78 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR 6453, NQF 8684, NQA 2053, NPX 4901, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/05/2013 A 20/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001290 | 12/06/2013 | 2789.94 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOs VEICULOS DE PLACAS NPU 7221, OFD 6618, MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/05/2013 A 20/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001291 | 12/06/2013 | 524.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOs VEICULO DE PLACA NPU 6471, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/05/2013 A 20/05/2013, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001289 | 12/06/2013 | 410.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/05/2013 A 20/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001288 | 12/06/2013 | 700.73 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU 6571, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/05/2013 A 20/05/2013, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001287 | 12/06/2013 | 555.78 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PFS 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/05/2013 A 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001296 | 12/06/2013 | 768.52 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA OEX 3979, OGA 6450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/05/2013 A 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001297 | 12/06/2013 | 2665.33 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNH 1410, MNY 2486, KGJ 5325, RETRO RANDON RD406, TRATOR VALMET 785, NEW HOLLAND 450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/05/2013 A 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/06/2013 | 108.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO REMANUFATURA DO TONER HP 85 E SERVIÇO TROCA DE ROLO BORRACHA CB 85 HP, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/06/2013 | 79.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMANUFATURA DO TONER HP 85A, DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/06/2013 | 98.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REMANUFATURA TONER HP 85A E SERVIÇO MEG ROLER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/06/2013 | 1000.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNG 0087/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO 8º E 9º ANO, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA A ESTAÇÃO CIENÇIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2013.ISS - 12,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/06/2013 | 456.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/06/2013 | 240.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 08 (OITO) HORAS DE PROPAGANDA, COM O VEICULO DE PLACA MMN 8374/PB, NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CUJO OBJETIVO, DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (CONTRA A PARALIZIA INFANTIL), NO DIA 08 DE JUNHO DE 2013 NESTE MUNICIPIO.ISS - 7,20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/06/2013 | 150.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA, COM O VEICULO VW/GOL, TIPO CARRO DE SOM DE PLACA MMN 8374/PB, NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CUJO OBJETIVO FOI A DIVULGAÇÃO DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, COM O TEMA "QUEM MUDA A CIDADE SOMO NÓS: REFORMA URBANA JÁ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/06/2013 | 569.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O DIA 05,08/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/06/2013 | 277.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/06/2013 | 433.71 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DETRAJES TIPICOS DE DANÇA CULTURAL DE XOTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/06/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14.097-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPVMC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001309 | 14/06/2013 | 211.50 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE ALMOÇO PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA AUDIENCIA PUBLICA, TENDO COMO TEMA: METODOLOGIA PARA IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/06/2013 | 5462.70 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/06/2013 | 4622.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/06/2013 | 900.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 60 (NOVENTA) REFEIÇÕES, INCLUIDAS COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTE DESTE MUNICIPIOISS - 27,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/06/2013 | 3105.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTE E TURISMO - COMISSÃO, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/06/2013 | 4919.42 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS - COMISSÃO, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/06/2013 | 5772.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/06/2013 | 544.50 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PLASTICOS DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE BOMBONIERE PARA A REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE CULTURAL JUNINA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PETI E SUAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/06/2013 | 323.09 | 04244403000218 | NILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE JUNINA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/06/2013 | 302.17 | 04244403000218 | NILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE JUNINA PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ASSISTIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARI AVEL - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/06/2013 | 327.75 | 04244403000218 | NILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE JUNINA PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ASSISTIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GEST ÃO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/06/2013 | 560.10 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PLASTICOS DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE BOMBONIERE PARA A REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE CULTURAL JUNINA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/06/2013 | 3186.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/06/2013 | 7676.04 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSÃO, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/06/2013 | 3300.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSÃO, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/06/2013 | 518.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/06/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/06/2013 | 350.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/06/2013 | 2530.35 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/06/2013 | 2066.83 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/06/2013 | 910.83 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/06/2013 | 4220.42 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSÃO, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/06/2013 | 60.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, (EFETIVOS, COMISSIONADOS), RELATIVO A 1° (PRIMEIRA) PARCELA DO 13° SALÁRIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/06/2013 | 5738.83 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (COMISSÃO) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/06/2013 | 7763.10 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/06/2013 | 14075.29 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO (COMISSÃO) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/06/2013 | 69578.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/06/2013 | 2881.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/06/2013 | 21526.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/06/2013 | 6234.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL (COMISSÃO) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/06/2013 | 231.00 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/06/2013 | 33.60 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/06/2013 | 50.40 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/06/2013 | 33.60 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/06/2013 | 47.88 | 00001011562863 | ENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/06/2013 | 119.70 | 00001011562863 | ENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/06/2013 | 23.94 | 00001011562863 | ENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/06/2013 | 23.94 | 00001011562863 | ENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/06/2013 | 306.40 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/06/2013 | 341.00 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADAPUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/06/2013 | 2083.20 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/06/2013 | 357.00 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/06/2013 | 102.40 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/06/2013 | 102.40 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/06/2013 | 537.60 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/06/2013 | 230.40 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICANº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/06/2013 | 1455.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/06/2013 | 464.14 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/06/2013 | 308.14 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/06/2013 | 464.14 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/06/2013 | 600.00 | 00092919880497 | JOANA ARTUR DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ROSALIA M. DA SILVA, 239 - CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO, PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO MATRICULADA E ASSISTIDA TENDO EM VISTA SUA LOCALIZAÇÃO E CONVENIENCIA PARA TAL FIM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/06/2013 | 1000.00 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU DE FARIAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MATIAS FREIRE S/N - CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/06/2013 | 830.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE Nº 871 DA RUA DOM PEDRO II, CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOL ESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/06/2013 | 940.00 | 00060078979404 | ANA JULIA FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MATIAS FREIRE, Nº 1711 - CENTRO - BAIA DA TRAIÇÃO - PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CNSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2013 A 17/05/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14.097-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPVMC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12238-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001362 | 19/06/2013 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 150,00 IRRF - 584,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/06/2013 | 2500.00 | 00006146777420 | MARILIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET/COLBAT 1.4 LTZ ANO MODELO 2012/2013 DE PLACA PFS 7192, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADOS A DIVERSAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.IRRF - 38,57 ISS - 75,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/06/2013 | 681.12 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA RELATIVA A PRIMEIRA REVISÃO (5.000 KM) DO ÔNIBUS DE PLACA NPX 4901, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/06/2013 | 200.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARAMETRISAÇÃO PROGRAMAVEL PARA MOTORES CUMINS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 4901, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/06/2013 | 506.66 | 00051521393400 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, S/N DA RUA OSWALDO TRIGUEIRO - CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO-PB, OBLETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA, PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/05/2013 A 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/06/2013 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE Nº 402, LOCALIZADO NA RUA JOSE E. DE MEDEIROS CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÃOES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/06/2013 | 840.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, Nº 871 DA RUA DOM PEDRO II - CENTRO - BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/06/2013 | 830.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL Nº 871, A RUA DOM PEDRO II CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO-PB, ONJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/06/2013 | 400.00 | 00037961730478 | JOSEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO DE PLACA OFX 3979/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE MAIO A 30 DE MAIO DE 2013.ISS - 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/06/2013 | 800.00 | 00007225784404 | MIGUEL EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL S/N, NA RUA SÃO MIGUEL CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, MEDINDO 29,00 M DE FRENTE POR 26,25 M DE COMPRIMENTO, CONTENDO A GARAGEM MUNICIPAL, OBJETIVANDO MELHOR SERVIR AOS VEICULOS E/OU LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0001373 | 19/06/2013 | 3500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 105,00 IRRF - 210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/06/2013 | 3561.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/06/2013 | 11918.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/06/2013 | 400.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS E 50 MESAS, PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA JOSÉ BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/06/2013 | 1318.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/06/2013 | 3804.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/06/2013 | 140.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REMANUFATURA DO TONER DA IMPRESSORA HP 85, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001379 | 25/06/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/06/2013 | 300.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA(S) A LAZER CORRESPONDENTE AO PEDIDO 2812, RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/06/2013 | 300.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (S) LAZER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/06/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001390 | 26/06/2013 | 5500.00 | 00005852470481 | MARCELLE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGJ 5325/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULOS PRODUZIDOS E COLETADOS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013.ISS - 66,00 IRRF - 174,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001396 | 27/06/2013 | 930.21 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS MOTO DE PLACA OEX 3979 E STRADA OGA 6450 RELATIVO AO PERIODO DE 21/05/2013 A 31/05/2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/06/2013 | 1160.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM.IMPLEM.RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA REVISÃO DE 1.600 HORAS DA RESTRO-ESCAVADEIRA RANDON RK 406B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001392 | 27/06/2013 | 1272.04 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU 6571, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001391 | 27/06/2013 | 498.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PSF 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/05/2013 A 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001393 | 27/06/2013 | 299.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001394 | 27/06/2013 | 2405.37 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NPU 7221 (AMBULANCIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001395 | 27/06/2013 | 424.65 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA 6471, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001406 | 28/06/2013 | 103.24 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA 6471, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001407 | 28/06/2013 | 12.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NPU 6471, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/06/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/06/2013 | 78.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, (AGENTES PACS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EQUIPE PSF, SAÚDE BUCAL, VIGILÂNCIA AMBIENTAL E PENSÃO DE ALIMENTOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/06/2013 | 130.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, (AGENTES PACS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EQUIPE PSF, SAÚDE BUCAL, VIGILÂNCIA AMBIENTAL E PENSÃO DE ALIMENTOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/06/2013 | 36462.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 3.461,64IRRF - 231,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/06/2013 | 9930.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 869,40IRRF - 38,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/06/2013 | 13831.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 1.106,49CEF - 926,93CONSIG BRADESCO - 731,51PENSÃO ALIMENTICIA - 359,34SINSEMBAI - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/06/2013 | 34485.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 2.893,45 IRRF - 2.339,00O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚ DE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/06/2013 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL/PSF (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 1.234,80 IRRF - 239,70O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/06/2013 | 13300.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. INSS - 1.064,00 SINDACS-PB - 133,00 PA - 131,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/06/2013 | 1356.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 108,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/06/2013 | 4746.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 379,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001411 | 28/06/2013 | 2586.56 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR 6453, NQF 8684, NQA 2053, NPX 4901, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001412 | 28/06/2013 | 2173.51 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPR 1431, VOYAGE OGA 6490, CELTA NQH 6066, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001413 | 28/06/2013 | 778.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MCRO OGE 5250, MICRO OGF 4230, ONIBUS NPX 4901, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001414 | 28/06/2013 | 2612.60 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OGE 5250, MICRO OGF 4230, NQA 2053 E ONIBUS NPX 4901, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001415 | 28/06/2013 | 51.72 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA NQH 6066, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/06/2013 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO MDE DE Nº 1.152-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/06/2013 | 5424.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 433,92CEF - 1.226,68SINSEMBAIA - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/06/2013 | 40581.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 3.300,78CEF - 5.926,79CONSIG BRADESCO - 1.693,53SINSEMBAIA - 122,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/06/2013 | 11400.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 999,50 IRRF - 38,56O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/06/2013 | 113866.07 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 9.939,71IRRF - 22,70CEF - 404,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/06/2013 | 139476.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 13.460,83 IRRF - 887,24 CEF - 15.629,82 BBRADESCO - 1.106,27 PA - 266,14 SINSEMBAIA - 863,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/06/2013 | 28809.32 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 2.974,82 IRRF - 272,58 CEF - 154,89 B. BRADESCO - 217,56 SINSEMBAIA - 18,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/06/2013 | 139476.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 13.460,83 IRRF - 887,24 CEF - 15.629,82 BBRADESCO - 1.106,27 PA - 266,14 SINSEMBAIA - 863,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/06/2013 | 28809.32 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO (COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 2.974,82 IRRF - 272,58 CEF - 154,89 B. BRADESCO - 217,56 SINSEMBAIA - 18,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/06/2013 | 31188.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 2.522,16O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/06/2013 | 14238.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 1.139,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/06/2013 | 678.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14097-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPVMC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVE M ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13423-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPRO JOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12238-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/06/2013 | 18306.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 1.627,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/06/2013 | 13748.28 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 1.187,36IRRF - 38,56CEF - 701,14O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/06/2013 | 6102.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 488,16CEF - 966,05CONSIG BRADESCO - 448,63PENSÃO ALIMENTICIA - 40,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOL ESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/06/2013 | 3390.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 271,20O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/06/2013 | 2034.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 162,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVE M ADOLESCENTE - PBV I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/06/2013 | 2034.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 162,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/06/2013 | 2712.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 244,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/06/2013 | 5725.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 533,02IRRF - 38,56CEF - 548,78O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/06/2013 | 18000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 914,98IRRF - 3.117,22CEF - 1.088,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001397 | 28/06/2013 | 79.90 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU 6571, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/06/2013 | 970.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/06/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA REPASSE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/06/2013 | 1.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS DE PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/06/2013 | 4030.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013INSS - 397,40IRRF - 38,56CEF - 439,04O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/06/2013 | 4210.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 336,80CONSIG BRADESCO - 536,97O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/06/2013 | 7780.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 784,90IRRF - 77,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/06/2013 | 1530.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 122,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/06/2013 | 148.17 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001417 | 28/06/2013 | 2348.43 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS CAMINHÕES MNH 1410, MNY 2486, KGJ 5325, RETRO RD406, TRATOR VALMET 785, NEW HOLLAND 450, RELATIVO AO PERIODO DE 21/05/2013 A 31/05/2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001418 | 28/06/2013 | 192.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX HYDRA XP 68/EP BL 20L, DESTINADO VEICULO HOLLAND 450, RELATIVO AO PERIODO DE 21/05/2013 A 31/05/2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/06/2013 | 976.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/06/2013 | 6237.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 499,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/06/2013 | 8180.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 729,40 IRRF - 38,56 CEF - 548,41 526,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/06/2013 | 10389.47 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 831,14 CEF - 1.640,19 BBRADESCO - 182,23 SINSEMBAIA - 9,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/06/2013 | 37298.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 2.983,78 PA - 203,40O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/06/2013 | 1845.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM.IMPLEM.RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, OLEO HIDRAULICO E FILTROS E OUTROS, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/06/2013 | 5962.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, DESPORTE E TURISMO (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 551,99 IRRF - 38,56 CEF - 374,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/06/2013 | 8510.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 755,80 IRRF - 38,56 CEF - 368,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/06/2013 | 11180.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 981,90 IRRF - 38,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E M ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/07/2013 | 800.00 | 00070897026420 | ANTONIO JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NOS SEGUINTES TRECHOS:CUMARU A SÃO FRANCISCO, CUMARU AO GALEGO E GALEGO A SÃO FRANCISCO.ISS. 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0001465 | 01/07/2013 | 3500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, AREA DE EXECUÇÃO FISCAL OS SEGMENTOS JURIDICOS QUE NORTEIAM O DIRETO TRIBUTARIO, INFORMAÇÃOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ACERCA DA CONTRATANTEEM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 105,00 IRRF - 210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/07/2013 | 76.80 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/07/2013 | 76.80 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/07/2013 | 172.80 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICANº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/07/2013 | 403.20 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDÍGENAS DESTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/07/2013 | 35.91 | 00001011562863 | ENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/07/2013 | 17.96 | 00001011562863 | ENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/07/2013 | 89.78 | 00001011562863 | ENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDÍGENAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/07/2013 | 17.96 | 00001011562863 | ENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDÍGENAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/07/2013 | 267.75 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/07/2013 | 255.75 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/07/2013 | 400.00 | 00002467027457 | IVANILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS EM UM ARCONDICIONADO SPLINTER (24.000 BTUs) NA CRECHE CURUMIM NESTE MUNICÍPIO.ISS.....R$ 12,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001484 | 02/07/2013 | 237.77 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGOS CONGELADOS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA DAS DORES BORGES, NESTEMUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001485 | 02/07/2013 | 513.85 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGOS CONGELADOS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001486 | 02/07/2013 | 585.01 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGOS CONGELADOS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDÍGENAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001487 | 02/07/2013 | 828.69 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO E FRANGOS CONGELADOS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001488 | 02/07/2013 | 4413.23 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGOS CONGELADOS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDÍGENAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001489 | 02/07/2013 | 947.96 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES BOVINA E FRANGO CONGELADOS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001700 | 02/07/2013 | 2590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGA 6490, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001701 | 02/07/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA NPX 1431, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001479 | 02/07/2013 | 633.11 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE TREINAMENTO COMO CORPO DE BOMBEIROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/07/2013 | 300.00 | 00002467027457 | IVANILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTRO, MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS DE UM ARCONDICIONADO SITUADO NO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO PALITOT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.ISS....R$ 9,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001481 | 02/07/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPU 7221, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001482 | 02/07/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPU 6471, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/07/2013 | 18000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 457,49IRRF - 2.383,61CEF - 1.088,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001476 | 02/07/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPU 6571, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2013, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/07/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DO DIA 20/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001478 | 02/07/2013 | 815.34 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO.PREGÃO PRESENCIAL 04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001699 | 02/07/2013 | 815.34 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.PREGÃO PRESENCIAL 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001702 | 02/07/2013 | 2295.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICK-UP STRADA DE PLACA OGA 6450, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/07/2013 | 309.15 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/07/2013 | 381.15 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/07/2013 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 30/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/07/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0001494 | 03/07/2013 | 960.80 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0001495 | 03/07/2013 | 5398.58 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0001496 | 03/07/2013 | 4373.08 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0001703 | 03/07/2013 | 1518.75 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0001704 | 03/07/2013 | 6690.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0001705 | 03/07/2013 | 11390.16 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/07/2013 | 450.00 | 00009707652403 | THAYSA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE (CONFORME NOTA FISCAL 048495) DESTINADOS AO PREPARO DE COMIDAS TÍPICAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/07/2013 | 25.20 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( COENTRO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/07/2013 | 25.20 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( COENTRO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/07/2013 | 173.25 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( COENTRO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/07/2013 | 37.80 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( COENTRO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/07/2013 | 1562.40 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/07/2013 | 229.80 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001512 | 04/07/2013 | 2491.52 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPR 6453, NQF 8684 E NPX 4901, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2013 A 10/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001710 | 04/07/2013 | 1928.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPX 1431, OGA 6490 E NQH 6066, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2013 A 10/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001711 | 04/07/2013 | 460.05 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPX 1431, OGA 6490 E NQH 6066, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2013 A 10/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM PARCERIA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/07/2013 | 108.92 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 0124/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001745 | 04/07/2013 | 60.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO TIRRENO ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE 5250, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/03/2013 A 20/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001706 | 04/07/2013 | 1970.56 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NPU 7221, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2013 A 10/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001707 | 04/07/2013 | 653.51 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NPU 7221, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2013 A 10/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001708 | 04/07/2013 | 309.82 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NPU 6471, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2013 A 10/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001709 | 04/07/2013 | 104.32 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NPU 6471, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2013 A 10/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/07/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001506 | 04/07/2013 | 877.18 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU 6571, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2013 A 10/06/2013, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CONTA MOVIMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001504 | 04/07/2013 | 438.93 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PSF 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2013 A 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001505 | 04/07/2013 | 96.35 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PSF 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2013 A 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001508 | 04/07/2013 | 199.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2013 A 10/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/07/2013 | 990.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA E CAMISAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/07/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14097-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPVMC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001513 | 04/07/2013 | 183.30 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO STRADA, DE PLACA OGA 6450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2013 A 10/06/2013.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001514 | 04/07/2013 | 192.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR VALMET 785, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2013 A 10/06/2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001515 | 04/07/2013 | 274.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR VALMET NEW HOOLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2013 A 10/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001516 | 04/07/2013 | 212.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX TOP TURBO 20L, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/06/2013 A 10/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001517 | 04/07/2013 | 413.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OEX 3979, OGA 6450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2013 A 10/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001518 | 04/07/2013 | 2672.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 1410, MNY 2486, KGJ 5325, RETRO ESCAVADEIRA RD 406, TRATOR VALMET 785, NEW HOLLAND 450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2013 A 10/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001519 | 04/07/2013 | 326.65 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA NPU 6571, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2013 A 10/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001521 | 05/07/2013 | 60.02 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR VALMET 785, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍDO DE 01/06/2013 A 10/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001520 | 05/07/2013 | 2016.71 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE 5250, OGF 4230, NQA 2053 E NPX 4901, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2013A 10/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/07/2013 | 7500.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAÇÃO NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE PROTESES, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/07/2013 | 465.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 31 (TRINTA E UMA) REFEIÇÕES, AO PREÇO UNITÁRIO DE 15 REAIS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/07/2013 | 236.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REMANUFATURA DE TONER HP CB 435/436 ESPEC., HP 85 E 2612A, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/07/2013 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 02/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/07/2013 | 1650.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/07/2013 | 600.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO FALECIDO DE FAMÍLIA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/07/2013 | 600.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO FALECIDO DE FAMÍLIA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/07/2013 | 660.00 | 00004532396417 | MARCIA FABIANA PADILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) TRAJES TÍPICOS JUNINOS DE DANÇA CULTURAL DE XOTE, PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES, ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.ISS....19,80 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14097-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPVMC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUN DO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/07/2013 | 369.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LCD 15,5" BENQ, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/07/2013 | 69.98 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS HP 122 PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUN DO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/07/2013 | 269.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULT HP DESKJET 2050, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/07/2013 | 600.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTANÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/07/2013 | 415.69 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS HP, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/07/2013 | 785.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001547 | 10/07/2013 | 594.93 | 00009117223431 | JECIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA SUPER DE PLACA MNG 6238/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SANTA RITA E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2013 A 21/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013.ISS - 7,14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001548 | 10/07/2013 | 1260.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO VIAT DOBLO ESSENCE 1.8, DE PLACA PEZ 8516 PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ALDEIAS GALEGO, LAGOA DO MATO E CUMARÚ, E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2013 A 21/06/2013.ISS.....15,12 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001549 | 10/07/2013 | 1077.93 | 00053143302453 | ADAILTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA MILENIUM DE PLACA MOP 1713 PB, ANO MODELO 2001/2001, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA LARANJEIRA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2013 A 21/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001550 | 10/07/2013 | 1953.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MMR 7906 PB, ANO MODELO 1996/1996, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, NO TRAJETO: CIDADE DE RIO TINTO - SEDE DO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO-PB E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2013 A 21/06/2013.ISS.....23,44 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001551 | 10/07/2013 | 735.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE DE PLACA NQK 6466 PB, ANO E MODELO 2010/2011, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA VILA SÃO MIGUEL E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2013 A 21/06/2013.ISS.....8,82 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001552 | 10/07/2013 | 1189.86 | 00001909370410 | MILTON COSME DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE FIRE, DE PLACA MMR 9108 PB, ANO MODELO 2005/2006, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA TRACOEIRA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2013 A 21/06/013.ISS.....14,28 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001553 | 10/07/2013 | 735.00 | 00008959315400 | SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL, CHEVROLET CLASSIC, DE PLACA KHP 0084 PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA SÃO MIGUEL DE 01/06/2013 A 21/06/2013.ISS......8,82 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/07/2013 | 385.00 | 00005259056426 | FABIANO HIGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL VW PARATI DE PLACA MNQ6727 PB, ANO E MODELO 1998/1999, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ALDEIA SÃO MIGUEL, E VICE VERSA, NO TURNO NOITE, RELATIVO O PERÍODO DE 01/06/2013 A 21/06/2013.ISS....4,62 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001555 | 10/07/2013 | 735.00 | 00082857830491 | GARIBALDE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LCQ 6401/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO, SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS BANTO E SILVA E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2013 A 21/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013.ISS - 22,05 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/07/2013 | 62379.12 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO.SALÁRIO FAMÍLIA.....3.546,38 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/07/2013 | 20325.14 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO.SALÁRIO FAMÍLIA.....2.266,48 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001558 | 10/07/2013 | 5389.86 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1318 DE PLACA LIW 6167 PB, ANO E MODELO 1992/1992, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MÉDIO, NO TRAJETO: ALDEIA SILVA E BENTO VIA AKAJUTIBIRÓ, PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2013 A 21/06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001559 | 10/07/2013 | 3849.93 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1730/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: ALDEIA TRACOEIRA VIA SANTA RITA, LARANJEIRAS, VILA SÃO MIGUEL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO 01/06/2013 A 21/06/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001560 | 10/07/2013 | 1190.07 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KGD 9184/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ALDEIA SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2013 A 21/06/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001561 | 10/07/2013 | 1749.93 | 00010428928730 | ADRIANO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA JNZ 8124/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: ALDEIA AKAJUTIBIRÓ PARA SEDE DO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2013 A 21/06/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001562 | 10/07/2013 | 4620.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1318 DE PLACA MNG 0087 PB, ANO E MODELO 1991/1991, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MÉDIO, NO TRAJETO: ALDEIA CUMARU VIA LAGOA DO MATO, SÃO FRANCISCO, GALEGO E FORTE, PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2013 A 21/06/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/07/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0001546 | 10/07/2013 | 3540.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROONIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA MYV 4965/RN, ANO E MODELO 2007/2008, CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA CONSULTAS MÉDICAS E OUTROS TRATAMENTOS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.ISS.......42,48IRRF.....41,81 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0001536 | 10/07/2013 | 2920.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FANANCEIRA E DE CONTROLADORIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 87,60 IRRF - 117,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0001537 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, ESTEJA O MUNICÍPIO NO POLO ATIVO OU PASSIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO Nº. 067/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº. 05/2013.ISS - 60,00 IRRF - 21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001538 | 10/07/2013 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 150,00 IRRF - 584,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/07/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5550-6 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/07/2013 | 427.14 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.SALÁRIO FAMÍLIA......93,44DEB/INSS - PVMC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/07/2013 | 569.52 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA PAIF), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.DEB/INSS - PAIF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/07/2013 | 11156.10 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/PARC-ADM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/07/2013 | 2466.23 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/EMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/07/2013 | 1893.85 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.D. AUT. FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/07/2013 | 108.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/07/2013 | 5055.82 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AO PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB. AUT. FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO DEBITADO AUTOMATICO EM FAVOR A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/07/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001563 | 10/07/2013 | 3200.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNY 2486/PB, DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, OBJETIVANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2013.ISS - 38,40 IRRF - 15,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0001564 | 10/07/2013 | 3500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 105,00 IRRF -210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001565 | 10/07/2013 | 400.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO CHASSI DO CARROÇÃO IMPLEMENTADO DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/07/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 - ICMS-ESTADUAL,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS ESTADUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5550-6 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUN DO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/07/2013 | 269.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULT HP DESKJET 2050, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/07/2013 | 12567.45 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PSF, SAÚDE BUCAL E ACS.SALÁRIO FAMÍLIA: 280,32 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/07/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO MDE DE Nº 1.152-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001570 | 11/07/2013 | 6475.70 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CONFORME NOTA FICAL ANEXA) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001571 | 11/07/2013 | 1220.14 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001572 | 11/07/2013 | 592.05 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001573 | 11/07/2013 | 6745.10 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001574 | 11/07/2013 | 867.53 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTÔNIO AZEVEDO (EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001575 | 11/07/2013 | 2020.85 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000323) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001576 | 11/07/2013 | 751.47 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000329) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001577 | 11/07/2013 | 1100.58 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME NOTA FICAL Nº. 000326) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/07/2013 | 1210.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OGE 5250, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/07/2013 | 2025.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OGA 4230, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/07/2013 | 420.00 | 00039065065334 | GUILHERME HORACIO BUSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUÍDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.ISS.....12,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/07/2013 | 705.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 60 (SESSENTA) REFEIÇÕES, INCLUIDAS COM REFRIGERANTES DE 290ML AO PREÇO UNITARIO DE 15,00 (QUINZE REAIS), DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS - 21,15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/07/2013 | 100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM DE PORTAS NO VEÍCULO DE PLACA OGA 4230, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001722 | 12/07/2013 | 2722.23 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE 5250, OGF 4230, NQA 2053 E NPX 4901, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/06/2013 A 20/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001723 | 12/07/2013 | 2195.07 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPX 1431, OGA 6490 E NQH 6066, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/06/2013 A 20/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001724 | 12/07/2013 | 3483.53 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR 6453, NQF 8684 E NPX 4901, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/06/2013 A 20/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001718 | 12/07/2013 | 407.55 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NPU 6471, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/06/2013 A 20/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001719 | 12/07/2013 | 2330.91 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU 7221, MNZ 63565 E OFD 6618, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/06/2013 A 20/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001720 | 12/07/2013 | 108.30 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU 6471, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/06/2013 A 20/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001721 | 12/07/2013 | 35.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU 7221, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/06/2013 A 20/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001716 | 12/07/2013 | 458.86 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/06/2013 A 20/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001717 | 12/07/2013 | 72.85 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/06/2013 A 20/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001714 | 12/07/2013 | 54.05 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU 6571, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/06/2013 A 20/06/2013, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001715 | 12/07/2013 | 866.44 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU 6571, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/06/2013 A 20/06/2013, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001713 | 12/07/2013 | 584.88 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PSF 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/06/2013 A 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001725 | 12/07/2013 | 119.85 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO STRADA DE PLACA OGA 6450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍDO DE 11/06/2013 A 20/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001726 | 12/07/2013 | 2530.81 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH 1410, MNY 2486, KGJ 5325, RETRO RD406, TRATOR NEW HOLLAND450 E TRATOR VALMET85, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍDO DE 11/06/2013 A 20/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001727 | 12/07/2013 | 441.55 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEX 3979 E OGA 6450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍDO DE 11/06/2013 A 20/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/07/2013 | 150.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/07/2013 | 150.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (S) LAZER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/07/2013 | 5674.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO( CRECHE CURUMIM E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO), RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001597 | 16/07/2013 | 3900.00 | 00095406964453 | PAULO SERGIO CELESTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO PAS/ONIBUS M.BENZ/OF 1620 DE PLACA MYL 3914-PB, ANO E MODELO 1997/1997, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, NO TRAJETO: ALDEIA LARANJEIRAS- VIA TRACOEIRA PARA SÃO FRANCISCO, VICE E VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001598 | 16/07/2013 | 3900.00 | 00095406964453 | PAULO SERGIO CELESTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VEÍCULOS PAS/ ONIBUS M.BENZ/OF 1620 DE PLACA MYL 3914-PB, ANO E MODELO 1997/1997, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL EMÉDIO, NO TRAJETO: ALDEIA LARANJEIRAS VIA TRACOEIRA PARA SÃO FRANCISCO, VICE E VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001599 | 16/07/2013 | 7000.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1618 DE PLACA KUS 1732-PB, ANO E MODELO 1993/1993, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTALE MÉDIO, NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA SÃO FRANCISCO VIVA FORTE E GALEGO, VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/07/2013 | 1669.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/07/2013 | 100.00 | 00004384817479 | NADJA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA, NOS DIAS 10 E 11/06/2013, NO SEMINÁRIO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS, NESTE MUNICÍPIO.ISS......3,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/07/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7082,3 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/07/2013 | 2914.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/07/2013 | 13444.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERNETE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/07/2013 | 1000.00 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU DE FARIAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MATIAS FREIRE S/N - CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/07/2013 | 1000.00 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU DE FARIAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MATIAS FREIRE S/N, CENTRO, BAIA DA TRAIÇÃO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/07/2013 | 600.00 | 00092919880497 | JOANA ARTUR DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ROSÁLIA M. DA SILVA, 239 - CENTRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO MATRICULADA E ASSISTIDA, TENDO EM VISTA SUA LOCALIZAÇÃO E CONVENIÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/07/2013 | 672.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/07/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.ISS....45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/07/2013 | 560.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (MERCADO PÚBLICO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/07/2013 | 830.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL Nº 871, A RUA DOM PEDRO II CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO-PB, ONJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/07/2013 | 24.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/07/2013 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE Nº 402, LOCALIZADO NA RUA JOSE E. DE MEDEIROS CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÃOES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/07/2013 | 840.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, Nº 871 DA RUA DOM PEDRO II - CENTRO - BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/07/2013 | 800.00 | 00007225784404 | MIGUEL EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL S/N, NA RUA SÃO MIGUEL CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, MEDINDO 29,00 M DE FRENTE POR 26,25 M DE COMPRIMENTO, CONTENDO A GARAGEM MUNICIPAL, OBJETIVANDO MELHOR SERVIR AOS VEICULOS E/OU LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/07/2013 | 400.00 | 00037961730478 | JOSEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO DE PLACA OFX 3979/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2013.ISS -12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/07/2013 | 400.00 | 00007338127409 | JOSEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PAS/MOTOCICLE/NÃO APLIC, HODA 125 FAN TITAN, DE PLACA OFX 3979-PB, MOVIDA A GASOLINA, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO.ISS....12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/07/2013 | 830.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE Nº 871 DA RUA DOM PEDRO II, CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/07/2013 | 173.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/07/2013 | 148.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/07/2013 | 200.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOL ESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/07/2013 | 600.00 | 00091676240497 | JOÃO BATISTA VERÍSSIMO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº. 668 CITUADO NA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO, BAIA DA TRAIÇÃO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOL ESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/07/2013 | 220.00 | 00091676240497 | JOÃO BATISTA VERÍSSIMO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº. 668 CITUADO NA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO, BAIA DA TRAIÇÃO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/05/2013 A 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/07/2013 | 800.00 | 00051521393400 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, S/N DA RUA OSWALDO TRIGUEIRO - CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO-PB, OBLETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA, PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/07/2013 | 231.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/07/2013 | 182.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/07/2013 | 350.00 | 00004471292447 | ROSIMAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA ALDEIA SÃO MIGUEL-AREA RURAL - BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO EUFRASIO RODRIGUES, TENDO EM VISTA SUA LOCALIZAÇÃO E CONVENIENCIA PARA TAL FIM, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/07/2013 | 239.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001619 | 18/07/2013 | 842.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001620 | 18/07/2013 | 1070.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NO VEÍCULO DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/07/2013 | 1840.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6453, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001618 | 18/07/2013 | 495.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/07/2013 | 1120.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIORINO (AMBULÂNCIA) DE PLACA OFG 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/07/2013 | 895.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO COMPLETO DE RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/07/2013 | 220.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO LIMPADOR DE PARA BRISA E EIXO TRASEIRO, DO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/07/2013 | 238.27 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 6356-PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/07/2013 | 2086.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DENGUE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/07/2013 | 233.56 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQH 6066-PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0001624 | 19/07/2013 | 2033.33 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS DE PLACA KQZ 5529-PB, ANO E MODELO 1996/1996, MOVIDO A DIESEL, CAPACIDADE MINIMA PARA 40 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, NO TRAJETO: ALDEIA FORTE VIA SÃO MIGUEL, VIA BENFICA, PARA ALDEIA AKAJUTIBIRÓ E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2013 A 20/05/2013.ISS.....24,40 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0001625 | 19/07/2013 | 2995.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KQZ 5529-PB, ANO E MODELO 1996/1996, MOVIDO A DIESEL, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, NO TRAJETO: ALDEIA FORTE VIA SÃO MIGUEL, VIA BENFICA PARA ALDEIA AKAJUTIBIRÓ, E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0001626 | 19/07/2013 | 1098.17 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KQZ 5529-PB, ANO E MODELO 1996/1996, MOVIDO A DIESEL, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, NO TRAJETO: ALDEIA FORTE VIA SÃO MIGUEL, VIA BENFICA PARA ALDEIA AKAJUTIBIRÓ, E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2013 A 31/05/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/07/2013 | 3282.66 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AO PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB. AUT. FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/07/2013 | 432.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO.DEB. AUT. FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/07/2013 | 233.56 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQI 0746-PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001736 | 21/07/2013 | 2202.21 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001737 | 21/07/2013 | 7349.51 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001738 | 21/07/2013 | 5437.80 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/07/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/07/2013 | 1794.06 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.DEB. ICMS ESTADUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/07/2013 | 5948.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.DEB. FUNDEB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/07/2013 | 826.79 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.DEB. FMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14097-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPVMC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001633 | 23/07/2013 | 740.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE DO MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NPR 6453, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/07/2013 | 1470.36 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO PALITOT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/07/2013 | 9.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/07/2013 | 69.11 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO.DEB. AUT. FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12238-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 114097-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPVMC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001734 | 26/07/2013 | 947.66 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/07/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 15/2013, (EXTRATO DE CONTRATO), CUJO OBJETO: AQUISIÇÕES DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/07/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/07/2013 | 78.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, (AGENTES PACS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EQUIPE PSF, SAÚDE BUCAL, VIGILÂNCIA AMBIENTAL E PENSÃO DE ALIMENTOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001739 | 26/07/2013 | 567.56 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001740 | 26/07/2013 | 2633.42 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001741 | 26/07/2013 | 473.67 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001742 | 26/07/2013 | 481.95 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001659 | 29/07/2013 | 100044.14 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENHENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO, NA RUA OSWALDO TRIGUEIRO S/N NESTA CIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 66 EM ANEXO,CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 167/2012. | 00732012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/07/2013 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 26/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 ICMS-ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS ESTADUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5553-0 CONTA MOVIMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CONTA MOVIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7082-3 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/07/2013 | 956.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5550-6 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/07/2013 | 16513.21 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AO PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB. AUT. FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/07/2013 | 1432.79 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO.DEB. AUT. FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/07/2013 | 1944.92 | 02317176000105 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GRU (SPO) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº TC-017.307/2007-0, PARCELA 04/46, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/07/2013 | 4846.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 387,68BRADESCO - 536,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/07/2013 | 4030.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 397,40IRRF - 38,56CEF - 439,04O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/07/2013 | 8190.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 817,70IRRF - 77,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/07/2013 | 1530.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 122,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/07/2013 | 5780.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2013.INSS - 537,40IRRF - 38,56CEF - 548,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14097-X DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPVMC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12238-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/07/2013 | 2034.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 162,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/07/2013 | 2034.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 162,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/07/2013 | 2712.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 244,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/07/2013 | 6328.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 506,24CEF - 966,05BRADESCO - 448,63PENSÃO ALIMENTÍCIA - 40,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/07/2013 | 13200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 1.143,50IRRF - 38,56CEF - 701,14BRADESCO - 268,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOL ESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/07/2013 | 3390.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 271,20O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/07/2013 | 18306.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 1.627,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/07/2013 | 40883.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 3.270,67CEF - 6.304,87CONSIG BRADESCO - 1.693,53SINSEMBAIA - 148,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/07/2013 | 11400.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 999,50IRRF - 38,56BRADESCO - 555,50O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/07/2013 | 678.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/07/2013 | 4746.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 379,68CEF - 1.040,09SINSEMBAIA - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/07/2013 | 141749.12 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 13.840,05IRRF - 929,12CEF - 15.899,89BRADESCO - 1.401,91PENSÃO ALIMENTÍCIA - 275,90SINSEMBAIA - 968,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/07/2013 | 114539.61 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 10.007,10IRRF - 22,70CEF - 404,71O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/07/2013 | 28809.32 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO (COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 2.974,82CEF - 272,58BRADESCO - 217,56SINSEMBAIA - 18,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/07/2013 | 31165.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECREARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 2.520,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/07/2013 | 14238.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 1.139,04O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO MDE DE Nº 1.152-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/07/2013 | 13153.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 1.052,25CEF - 1.136,69CONSIG BRADESCO - 731,51PENSÃO ALIMENTICIA - 359,34SINSEMBAI - 27,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/07/2013 | 9930.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 869,40IRRF - 38,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/07/2013 | 36462.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 3.461,64IRRF - 231,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/07/2013 | 13300.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS/PSF - EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 1.064,00SINDACS-PB - 133,00PENSÃO ALIMENTÍCIA - 131,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGI LÂNCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/07/2013 | 1356.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 108,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/07/2013 | 34485.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 2.893,45 IRRF - 2.339,00O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚ DE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/07/2013 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL/PSF (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 1.234,80 IRRF - 239,70O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/07/2013 | 4746.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 379,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/07/2013 | 130.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, (AGENTES PACS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EQUIPE PSF, SAÚDE BUCAL, VIGILÂNCIA AMBIENTAL E PENSÃO DE ALIMENTOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/07/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/07/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/07/2013 | 10327.07 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS - 839,72CEF - 1.677,41BRADESCO - 182,23SINSEMBAIA - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/07/2013 | 8180.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 729,40IRRF - 38,56CEF - 548,41BRADESCO - 526,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/07/2013 | 6215.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 497,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/07/2013 | 6210.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, DESPORTE E TURISMO (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 584,30IRRF - 38,56CEF - 374,73BRADESCO - 556,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/07/2013 | 8510.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 755,80IRRF - 38,56CEF - 368,96BRADESCO - 233,88O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/07/2013 | 11180.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 981,90IRRF - 38,56CEF - 160,33BRADESCO - 374,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/07/2013 | 36730.64 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS - 2.938,35 PA - 203,40O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001747 | 31/07/2013 | 7000.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1618 DE PLACA KUS 1732-PB, ANO E MODELO 1993/1993, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA SÃO FRANCISCO VIA FORTE E GALEGO, VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013.ISS - 84,00 IRRF - 368,00 INSS - 154,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001748 | 31/07/2013 | 3900.00 | 00095406964453 | PAULO SERGIO CELESTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS PAS/ ONIBUS M.BENZ/OF 1620 DE PLACA MYL 3914-PB, ANO E MODELO 1997/1997, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, NO TRAJETO: ALDEIA LARANJEIRAS VIA TRACOEIRA PARA SÃO FRANCISCO, VICE E VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013.ISS - 46,80 IRRF - 47,19 INSS - 85,80 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0001749 | 31/07/2013 | 2995.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KQZ 5529-PB, ANO E MODELO 1996/1996, MOVIDO A DIESEL, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, NO TRAJETO: ALDEIA FORTE VIA SÃO MIGUEL, VIA BENFICA PARA ALDEIA AKAJUTIBIRÓ, E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013.ISS - 35,94 IRRF - 6,46 INSS - 65,89 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/07/2013 | 1.12 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO.DEB. AUT. ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/08/2013 | 405.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) REFEIÇÕES, INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTE, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS) TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 405,00 (QUATROCENTOS E CINCO REAIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUN DO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/08/2013 | 620.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR DE BAIXA ROTAÇÃO, 06 LITROS BÁSICO FAK, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001916 | 01/08/2013 | 885.09 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001754 | 01/08/2013 | 2906.10 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME NOTA FICAL Nº. 000378) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001755 | 01/08/2013 | 1248.74 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME NOTA FICAL Nº. 000383) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO (EJA) DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001756 | 01/08/2013 | 1032.63 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME NOTA FICAL Nº. 000383) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO (EJA) DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001757 | 01/08/2013 | 513.99 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME NOTA FICAL Nº. 000389) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/08/2013 | 172.80 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICANº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/08/2013 | 403.20 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDÍGENAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº.01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/08/2013 | 76.80 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/08/2013 | 76.80 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001762 | 01/08/2013 | 585.15 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME NOTA FICAL Nº. 000388) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001763 | 01/08/2013 | 5066.01 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME NOTA FICAL Nº. 000386) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001764 | 01/08/2013 | 1584.90 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME NOTA FICAL Nº. 000381) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001765 | 01/08/2013 | 1081.25 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME NOTA FICAL Nº. 000381) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDAS AOS ALUNS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001766 | 01/08/2013 | 853.15 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME NOTA FICAL Nº. 000380) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/08/2013 | 17.96 | 00001011562863 | ENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDÍGENAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/08/2013 | 17.96 | 00001011562863 | ENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDÍGENAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/08/2013 | 89.78 | 00001011562863 | ENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/08/2013 | 35.91 | 00001011562863 | ENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001771 | 01/08/2013 | 1756.84 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME NOTA FICAL Nº. 000382) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001772 | 01/08/2013 | 9708.62 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME NOTA FICAL Nº. 000379) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001773 | 01/08/2013 | 237.35 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO (ESCOLA MARIA DAS DORES BORGES) DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/08/2013 | 255.75 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADAPÚBLICA DE Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001915 | 01/08/2013 | 1500.11 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001918 | 02/08/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPU 6471, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001919 | 02/08/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPU 7221, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/08/2013 | 173.25 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMÍLIA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/08/2013 | 25.20 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE INDÍGENA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/08/2013 | 25.20 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICADE Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/08/2013 | 37.80 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/08/2013 | 229.80 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMÍLIAR), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE INDIGENA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/08/2013 | 1562.40 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGÊNAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/08/2013 | 267.75 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001920 | 02/08/2013 | 1393.26 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA NPX 1431, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001921 | 02/08/2013 | 2590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OGA 6490, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001917 | 02/08/2013 | 1393.26 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPU 6571, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/08/2013 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001922 | 02/08/2013 | 2295.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICK-UP STRADA DE PLACA OGA 6450, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001934 | 05/08/2013 | 192.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍDO DE 21/06/2013 A 30/06/2013.PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001935 | 05/08/2013 | 490.35 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEX 3979 E STRADA DE PLACA OGA 6450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/06/2013 A 30/06/2013.PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001936 | 05/08/2013 | 2736.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÕES: DE PLACAS MNH 1410, MNY 2486, KGJ 5325. RETRO RD406. TRATOR VALMET 785 E TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍDO DE 21/06/2013 A 30/06/2013.PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001937 | 05/08/2013 | 169.20 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO STRADA OGA 6450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/06/2013 A 30/06/2013.PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001925 | 05/08/2013 | 803.16 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU 6571, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/06/2013 A 30/06/2013, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001926 | 05/08/2013 | 79.55 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU 6571, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/06/2013 A 30/06/2013, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001923 | 05/08/2013 | 103.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO COBALT DE PLACA PSF 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/06/2013 A 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001924 | 05/08/2013 | 164.96 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO COBALT DE PLACA PSF 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/06/2013 A 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001927 | 05/08/2013 | 190.95 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/06/2013 A 30/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001931 | 05/08/2013 | 1739.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PALCA NPX 4901, VOYAGE DE PLACA OGA 6490 E CELTA DE PLACA NQH 6066, VICUNLADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/06/2013 A 30/06/2013.PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001932 | 05/08/2013 | 994.09 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6453, MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQF 8684 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPX 4901, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/06/2013 A 30/06/2013.PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001933 | 05/08/2013 | 1430.48 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 4230, MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQA 2058, MICRO ÔNIBUS DE PLACA 4901 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA 6453, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/06/2013 A 30/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001938 | 05/08/2013 | 165.57 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGA 6490 E CELTA NQH 6060, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/06/2013 A 30/06/2013.PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001928 | 05/08/2013 | 1590.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU 7221, AMBULÂNCIA OFD 6618 E AMBULÂNCIA MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/06/2013 A 30/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001929 | 05/08/2013 | 79.90 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU 7221, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/06/2013 A 30/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001930 | 05/08/2013 | 467.41 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU 6471, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/06/2013 A 30/06/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14097-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPVMC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/08/2013 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NO DIA 27 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7216-8 IPVA REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/08/2013 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7216-8 IPVA REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/08/2013 | 40.00 | 00052107485453 | MARIA AUXILIADORA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CHEFE DA DIVISÃO DE EMISSÃO DE RG DESTE MUNICÍPIO, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE INDENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/08/2013 | 144.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DO TONER HP 2612A, MANUTENÇÃO DO TONER HP 85A E TROCA DO ROLO DE BORRACHA HP 35/36/85, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14097-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPVMC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/08/2013 | 233.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURA DO TONER HP 35/36, TONER HP 85A E TROCA DE MAG ROLLER 35/36, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001787 | 07/08/2013 | 810.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E SOLDA COM DESEMPENO DO EIXO DIANTEIRO DO MICRO ÔNIBUS MERCEDES DE PLACA NPR 6453, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 0001941 | 08/08/2013 | 4062.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) SANITÁRIOS QUÍMICOS, DIVIDIDOS ENTRE OS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2013 E LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) TENDAS 5X5MT, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2013, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/08/2013 | 250.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) MANILHAS PARA ESGOTO DA RUA EDVALDO DOS SANTOS BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO.ISS..... R$ 7,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/08/2013 | 108.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5550-6 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001813 | 09/08/2013 | 872.61 | 00053143302453 | ADAILTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA MOP 1713-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA LARANJEIRA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/07/2013 A 31/07/2013.ISS......R$ 10,47 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001814 | 09/08/2013 | 963.22 | 00001909370410 | MILTON COSME DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA MMR 9108-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA TRACOEIRA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/07/2013 À 31/07/2013.ISS.....R$ 11,56 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001815 | 09/08/2013 | 1020.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA PEZ 8516-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, NO TRAJETO: SEDO DO MUNICÍPIO PARA AS ALDEIAS GALEGO, LAGOA DO MATO E CUMARÚ, E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/07/2013 À 31/072013.ISS....R$ 12,24 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001816 | 09/08/2013 | 595.00 | 00008959315400 | SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA CHEVROLET CLASSIC, DE PLACA KHP 0084-PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA SÃO MIGUEL E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/07/2013 À 31/07/2013.ISS......R$ 7,14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001817 | 09/08/2013 | 481.61 | 00009117223431 | JECIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO PAS/AUTOMÓVEL DE PLACA MNG 6238-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA SANTA RITA E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ,RELATIVO AO PERÍODO DE 15/07/2013 A 31/07/2013.ISS.......R$ 5,78 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001818 | 09/08/2013 | 595.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO PAS/AUTOMÓVEL VW VOYAGE DE PLACA NQK 6466-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA VILA SÃO MIGUEL E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/07/2013 À 31/07/2013.ISS.....R$ 7,14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/08/2013 | 311.61 | 00005259056426 | FABIANO HIGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL VW PARATI DE PLACA MNQ 6727-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA SÃO MIGUEL E VICE VERSA, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/07/2013 À 31/07/2013.ISS....... R$ 3,74 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001820 | 09/08/2013 | 1586.61 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL VW KOMBI DE PLACA MMR 7906-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, NO TRAJETO: CIDADE DE RIO TINTO - SEDE DO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO-PB E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/07/2013 A 31/07/2013.ISS.... R$ 19,04 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/08/2013 | 62634.86 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.SALÁRIO FAMÍLIA.....R$ 3.593,10 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/08/2013 | 18889.45 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VICULADOS AO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.SALÁRIO FAMÍLIA....R$ 2.500,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001823 | 09/08/2013 | 6160.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1318 DE PLACA LIW 6167-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MÉDIO, NO TRAJETO: ALDEIA SILVA E BENTO VIA AKAJUTIBIRÓ, PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/07/2013 À 31/07/2013.ISS..... R$ 73,92IRRF...R$ 254,60 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001824 | 09/08/2013 | 5280.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1318 DE PLACA LIW 6167-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MÉDIO, NO TRAJETO: ALDEIA SILVA E BENTO VIA AKAJUTIBIRÓ, PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/07/2013 À 31/07/2013.ISS....... R$ 63,36IRRF.. R$ 154,60 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001825 | 09/08/2013 | 4399.92 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MYL 1730-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: ALDEIA TRACOEIRA VIA SANTA RITA - LARANJEIRAS - VILA SÃO MIGUEL, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/07/2013 À 31/07/2013.ISS.... R$ 52,80IRRF..R$ 75,39 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001826 | 09/08/2013 | 963.39 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KGD 9148-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: ALDEIA SILVA E BENTO PARA SEDE DOMUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/07/2013 À 31/07/2013.ISS...... R$ 11,56 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001827 | 09/08/2013 | 1999.92 | 00010428928730 | ADRIANO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO PAS/ONIBUS M.BENZ DE PLACA JNZ 8124-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MÉDIO, NO TRAJETO: ALDEIA AKAJUTIBIRÓ PARA SEDE DO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO-PB E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/07/2013 A 31/07/2013.ISS..... R$ 24,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001942 | 09/08/2013 | 1803.06 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001943 | 09/08/2013 | 761.51 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001944 | 09/08/2013 | 211.69 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001945 | 09/08/2013 | 400.46 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/08/2013 | 600.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE 40 (QUARENTA) ALMOÇOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/08/2013 | 13928.29 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.SALÁRIO FAMÍLIA: 981,12 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0001806 | 09/08/2013 | 3835.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MYV 4965/RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E OUTROS TRATAMENTOS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.ISS........ R$ 46,02IRRF......R$ 55,09 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/08/2013 | 159.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/08/2013 | 12567.45 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF, SAÚDE BUCAL E ACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.SALÁRIO FAMÍLIA: 280,32 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001914 | 09/08/2013 | 2765.20 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/08/2013 | 195.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/08/2013 | 152.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/08/2013 | 4357.73 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/JRS/MULTAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001790 | 09/08/2013 | 2500.00 | 00006146777420 | MARILIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET COBALT 1.4 LTZ, ANO E MODELO 2012/2013, PLACA PFS 7192, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO A DIVERSAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/08/2013 | 1600.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001792 | 09/08/2013 | 3500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, AREA DE EXECUÇÃO FISCAL OS SEGMENTOS JURIDICOS QUE NORTEIAM O DIRETO TRIBUTARIO, INFORMAÇÃOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ACERCA DA CONTRATANTEEM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 105,00 IRRF - 210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/08/2013 | 208.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0001794 | 09/08/2013 | 2920.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FANANCEIRA E DE CONTROLADORIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 87,60 IRRF - 117,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/08/2013 | 330.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA, NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SANTANA NA ALDEIA LARANJEIRAS DESTE MUNICÍPIO E NA DIVULGAÇÃO PARA REUNIÃO DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS COM O PREFEITO, COM O VEÍCULO VW GOL, TIPO CARRO DE SOM, PLACA MMN 8374.ISS.....R$ 9,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0001796 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, ESTEJA O MUNICÍPIO NO POLO ATIVO OU PASSIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO Nº. 067/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº. 05/2013.ISS - 60,00 IRRF - 21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5553-0 CONTA MOVIMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CONTA MOVIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/08/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5550-6 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO DEBITADO AUTOMATICO EM FAVOR A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/08/2013 | 427.14 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA PETI), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.SALÁRIO FAMÍLIA.....R$ 93,44DEB/INSS - PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/08/2013 | 569.52 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA PAIF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.DEB/INSS - PAIF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/08/2013 | 178.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/08/2013 | 8310.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO COM SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/08/2013 | 8657.37 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/JRS/MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/08/2013 | 3087.64 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.DEB. AUT. FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001947 | 10/08/2013 | 762.48 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO COBALT DE PLACA PSF 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07/2013 A 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001948 | 10/08/2013 | 610.55 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO COBALT DE PLACA PSF 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07/2013 A 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001949 | 10/08/2013 | 48.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL SL 1L, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07/2013A 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001950 | 10/08/2013 | 108.32 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07/2013 A 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001951 | 10/08/2013 | 534.38 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA NPU 7221, AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 6618 E AMBULÂNCIA MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07/2013 A 10/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001952 | 10/08/2013 | 1775.09 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA NPU 7221, AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 6618 E AMBULÂNCIA MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07/2013 A 10/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001953 | 10/08/2013 | 108.30 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA NPU 6471, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07/2013 A 10/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/08/2013 | 2077.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001955 | 10/08/2013 | 131.10 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGA 6490, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07/2013 A 10/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001957 | 12/08/2013 | 1180.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE DEJETOS DE FOSSAS, SENDO 01 (UMA) CARRADA NA CRECHE CURUMIM, 01 (UMA) CARRADA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES BORGES E 02 (DUAS) CARRADAS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001850 | 12/08/2013 | 1210.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQA 2053 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001851 | 12/08/2013 | 2265.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQA 2053 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001852 | 12/08/2013 | 2895.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS WOLKS DE PLACA NQF 8684 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001853 | 12/08/2013 | 1733.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS MERCEDES DE PLACA NPR 6453, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001854 | 12/08/2013 | 310.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQA 2053 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001855 | 12/08/2013 | 620.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MERCEDES DE PLACA NPR 6453, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001836 | 12/08/2013 | 135.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALCO DO MOTOR TRAZEIRO, BASE DO MOTOR E KIT DO ROLAMENTO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQH 6066, VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/08/2013 | 1850.00 | 00032477716468 | ALMIR LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS, TRANSFORMANDO-AS PARA INSTALAÇÕES AÉREAS DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES BORGES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.ISS......55,50IRRF...10,44 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/08/2013 | 595.00 | 00077051130404 | EVERALDO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA NPS 5305-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIAS BENTO E SILVA, E VICE VERSA, NO TURNO DAMANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/07/2013 A 31/07/2013.ISS..... 17,85 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/08/2013 | 1850.00 | 00032477716468 | ALMIR LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS, TRANSFORMANDO-AS PARA INSTALAÇÕES AÉREAS DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES BORGES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.ISS......55,50IRRF...10,44 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/08/2013 | 511.00 | 00092911536487 | EDNALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA NPU 7221, OFD 6618 E MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.ISS...... R$ 15,33 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/08/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001834 | 12/08/2013 | 160.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR E EXTRAÇÃO DE DOIS PARAFUSOS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIORINO (AMBULÂNCIA) DE PLACA OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001835 | 12/08/2013 | 430.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO DA CENTRAL DA CHAVE DE IGNIÇÃO, LIMPEZA EM TODA PARTE DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DA SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA MNZ 6356, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001956 | 12/08/2013 | 10.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PSL 619, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07/2013 A 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001848 | 12/08/2013 | 2488.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQI 0746 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001849 | 12/08/2013 | 1125.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS COMPLETO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, CATERNAGEM E RECUPERAÇÃO DO MONOBLOCO E CARROCERIA DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQI 0746, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001830 | 12/08/2013 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 150,00 IRRF - 584,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/08/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5550-6 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/08/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 02/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. CUJO OBJETO: AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADASA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0001840 | 12/08/2013 | 3500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS...... 105,00IRRF....210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001841 | 12/08/2013 | 480.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALMET, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001856 | 12/08/2013 | 1634.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR VALMETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001857 | 12/08/2013 | 400.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 100 AMPERES DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001858 | 12/08/2013 | 405.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO RADIADOR DO TRATOR NEW HOLLAND E TROCA DE DOIS ROLAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001859 | 12/08/2013 | 920.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETRO ESCAVADEIRA E SERVIÇOS DE SOLDA NA TRAVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001842 | 12/08/2013 | 468.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A GRADE DE ARRATO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/08/2013 | 300.00 | 00006370074411 | ANTONIO MACIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE QUE INTERLIGA AS ALDEIAS SÃO MIGUEL E ESTIVA VELHA, NESTE MUNICÍPIO.ISS....... R$ 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/08/2013 | 2680.41 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A DUAS PASSAGENS AÉREAS, PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (MANUEL MESSIAS RODRIGUES) E PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (JAIME PESSOA DA CUNHA), COM DESTINO: JOÃO PESSOA-PB/BRASÍLIA-DF/JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DAS CIDADES NO DIA 19/08/2013, REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NO DIA 20/08/2013 E REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO TURISMO NO DIA 21/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/08/2013 | 450.00 | 00092801323420 | ROSINALDO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES, INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290 ML, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.ISS...... R$ 13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001845 | 13/08/2013 | 803.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001846 | 13/08/2013 | 440.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIORINO (AMBULÂNCIA) DE PLACA OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/08/2013 | 324.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/08/2013 | 300.00 | 00002467027457 | IVANILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAMANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS EM 02 (DOIS) ARCONDICIONADOS SPLINTER (24.000 BTU) NA ESCOLA MARIA DAS DORES BORGES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.ISS.......9,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/08/2013 | 242.50 | 00002467027457 | IVANILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO, CARGA DE GÁS E TROCA DE PLACA DE ARCONDICIONADO NO POSTO DE SAÚDE CACIQUE DANIEL SANTANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/08/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 152013, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/08/2013 | 800.00 | 00007225784404 | MIGUEL EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, S/N DA RUA SÃO MIGUEL - CENTRO - BAIA DA TRAIÇÃO-PB, CONTENDO A GARAGEM MUNICIPAL, OBJETIVANDO MELHOR SERVIR AOS VEÍCULOS E OU LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/08/2013 | 607.00 | 02528443000185 | GRAFICA DUAS IRMÃS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO TRODAT 4912, 09 (NOVE) 4911, 04 (QUATRO) 4913 E 01 (UM) DE MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/08/2013 | 600.00 | 00092919880497 | JOANA ARTUR DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ROSÁLIA M. DA SILVA, 239 - CENTRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO MATRICULADA E ASSISTIDA, TENDO EM VISTA SUA LOCALIZAÇÃO E CONVENIÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/08/2013 | 350.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DE IGNIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO FIORINO (AMBULÂNCIA) DE PLACA OFD 6618, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.ISS......R$ 10,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/08/2013 | 350.00 | 00004471292447 | ROSIMAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA ALDEIA SÃO MIGUEL-AREA RURAL - BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO EUFRASIO RODRIGUES, TENDO EM VISTA SUA LOCALIZAÇÃO E CONVENIENCIA PARA TAL FIM, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/08/2013 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE Nº 402, LOCALIZADO NA RUA JOSE E. DE MEDEIROS CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÃOES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/08/2013 | 780.00 | 00012068056410 | EVANDSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABIÃO, QUE FAZ A PROTEÇÃO DA PRAÇA JOSÉ BARBOSA DA SILVA NESTE MUNICÍPIO.ISS..................R$ 23,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/08/2013 | 3155.00 | 02919225000171 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO, BOLO, PÃO, PRESUNTO E REFRIGERANTE), DESTINADOS AS ESCOLAS INDÍGENAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0001870 | 16/08/2013 | 2920.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FANANCEIRA E DE CONTROLADORIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 87,60 IRRF - 117,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/08/2013 | 1500.00 | 00037961730478 | JOSEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, MANUEL MESSIAS RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DAS CIDADES NO DIA 19/08/2013 E REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO TURISMO NO DIA 21/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152013 | 0001872 | 19/08/2013 | 7425.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAÇÃO NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE PROTESES, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 148,50 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/08/2013 | 74.84 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.DEB. AUT. FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/08/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS....45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/08/2013 | 338.39 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.DEB. AUT. FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/08/2013 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A CHEFE DE DESP. DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 NA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR, NO DIA 23/08/2013 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/08/2013 | 350.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA DE MOLA DO VEÍCULO DE PLACA OGF 4230, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001875 | 22/08/2013 | 2453.33 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNY 2486/PB, DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, OBJETIVANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERÍODO DE 07/07/2013 A 29/07/2013.ISS - 29,44 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001876 | 22/08/2013 | 5500.00 | 00005852470481 | MARCELLE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, BASCULANTE, DE PLACA KGJ 5325-PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS E COLETADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013.ISS.....R$ 66,00IRRF..R$ 174,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM PARCERIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIR O DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/08/2013 | 489.99 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO EUGÊNIO BARBOSA, LOCALIZADA NA ALDEIA SANTA RITA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM PARCERIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIR O DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/08/2013 | 1195.12 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CARLOS RODRIGUES, LOCALIZADA NA ALDEIA LAGOA DO MATO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/08/2013 | 200.00 | 00012068056410 | EVANDSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ISS.......R$ 6,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/08/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUN DO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/08/2013 | 3767.50 | 08995631001414 | ARMAZEM PARAÍBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA - J PESSOA I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO CRAS INDIGENA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUN DO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/08/2013 | 2028.30 | 08995631001414 | ARMAZEM PARAÍBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA - J PESSOA I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO CRAS CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/08/2013 | 180.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/08/2013 | 1631.18 | 00431274000135 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, PARA EQUIPAÇÃO DA BRINQUEDOTECA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/08/2013 | 2760.25 | 02278198000103 | XEPINHA- ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PSICOSSOCIAL, PARA GESTANTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/08/2013 | 510.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS SÓCIO EDUCATIVAS PARA AS GESTANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12238-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARI AVEL - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/08/2013 | 845.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS SÓCIO EDUCATIVAS PARA AS GESTANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/08/2013 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/08/2013 | 1500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA PAVIMENTAÇÃO, REALIZADO NO BAIRRO MORRINHO, NESTE MUNICÍPIO.ISS.....45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/08/2013 | 1500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO PARALELEPIPEDO, REALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA FALCÃO, NESTE MUNICÍPIO.ISS.....45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001964 | 28/08/2013 | 2182.46 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA NPU 7221, AMBULÂNCIA OFD 6618 E AMBULÂNCIA MNZ 6356, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO PERÍODO DE 11/07/2013 A 20/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001965 | 28/08/2013 | 359.55 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 6618 E AMBULÂNCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/07/2013 A 20/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001963 | 28/08/2013 | 131.10 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU 6571, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/07/2013 A 20/07/2013, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001962 | 28/08/2013 | 1049.87 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO COBALT DE PLACA PSF 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/07/2013 A 20/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/08/2013 | 78.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, (AGENTES PACS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EQUIPE PSF, SAÚDE BUCAL, VIGILÂNCIA AMBIENTAL E PENSÃO DE ALIMENTOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/08/2013 | 41.38 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 624.042-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/08/2013 | 161.72 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 624041-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001896 | 29/08/2013 | 823.19 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001966 | 29/08/2013 | 715.98 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001967 | 29/08/2013 | 2633.42 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDÍGENAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001968 | 29/08/2013 | 765.64 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/08/2013 | 28626.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECREARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS............. R$ 2.317,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/08/2013 | 111827.61 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS................R$ 9.702,75IRRF................R$ 22,70CEF..................R$ 404,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/08/2013 | 141044.29 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS....................................R$ 13.789,23IRRF....................................R$ 971,22CEF......................................R$ 15.566,66BRADESCO.........................R$ 1.401,91PENSÃO ALIMENTÍCIA.......R$ 275,90SINSEMBAIA.......................R$ 973,4O B S: E M P E N H O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/08/2013 | 28809.32 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO (COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS.....................R$ 2.974,82IRRF.....................R$ 272,58CEF.......................R$ 403,48BRADESCO..........R$ 217,56SINSEMBAIA........R$ 18,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/08/2013 | 41582.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS..................................R$ 3.326,55CEF....................................R$ 6.578,02CONSIG BRADESCO........R$ 1.693,53SINSEMBAIA.....................R$ 151,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/08/2013 | 678.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/08/2013 | 5175.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS.........................R$ 414,03CEF...........................R$ 1.040,09SINSEMBAIA............R$ 8,81O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/08/2013 | 11810.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS.....................R$ 1.032,30IRRF.....................R$ 38,56BRADESCO.........R$ 555,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/08/2013 | 12204.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS......................R$ 976,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/08/2013 | 11810.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS.....................R$ 1.032,30IRRF.....................R$ 38,56BRADESCO.........R$ 555,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE DE Nº 1.152-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM PARCERIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIR O DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001908 | 30/08/2013 | 955.08 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DR. CARLOS RODRIGUES, JOÃO EUGENIO BARBOSA E CACIQUE MANOEL SANTANA DOS SANTOS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/08/2013 | 3015.00 | 02919225000171 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO, BOLO, PÃO, REFRIGERANTE, PRESUNTO E MORTADELA), DESTINADOS A ESCOLA ANTÔNIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/08/2013 | 126.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, (EFETIVO, COMISSIONADOS, CONTRATOS E PENSÃO DE ALIMENTOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001907 | 30/08/2013 | 1556.29 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO PALITOT, VINCULADO AS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/08/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/08/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/08/2013 | 35106.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS................R$ 3.353,16IRRF................R$ 231,18O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/08/2013 | 13379.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS.......................R$ 1.070,33CEF.........................R$ 1.136,69BRADESCO............R$ 731,51P. ALIMENTÍCIA.....R$ 411,32SINSEMBAIA 1%....R$ 27,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/08/2013 | 10143.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS...........R$ 886,44IRRF...........R$ 38,56O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/08/2013 | 13300.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS/PSF - EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS.......................................R$ 1.064,00SINDACS-PB..........................R$ 133,00PENSÃO ALIMENTÍCIA.........R$ 131,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/08/2013 | 34485.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS..............................R$ 2.893,45IRRF..............................R$ 2.339,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚ DE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/08/2013 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL/PSF (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS...........R$ 1.234,80IRRF...........R$ 239,70O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/08/2013 | 1356.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 108,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGI LÂNCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/08/2013 | 4746.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 379,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA ÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/08/2013 | 5640.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO PALITOT DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº. 1579. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/08/2013 | 1720.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO ANTONIO PALITOT DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº. 001579. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/08/2013 | 18000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS...................R$ 914,98IRRF...................R$ 3.117,22CEF.....................R$ 2.331,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/08/2013 | 6026.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013.INSS.................R$ 557,08IRRF.................R$ 38,56CEF...................R$ 548,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001970 | 30/08/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/08/2013 | 75.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (2MBPS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06/05/2013 A 05/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/08/2013 | 75.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (2MBPS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06/06/2013 A 05/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/08/2013 | 8190.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS..............R$ 817,70IRRF..............R$ 77,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/08/2013 | 1776.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS..............R$ 142,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/08/2013 | 4030.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS.................R$ 397,40IRRF.................R$ 38,56CEF...................R$ 439,04BRADESCO......R$ 523,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/08/2013 | 4620.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS................R$ 369,60BRADESCO....R$ 536,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/08/2013 | 1488.45 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.DEB. AUT. FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/08/2013 | 922.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/08/2013 | 924.45 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA, PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, JAIME PESSOA DA CUNHA, COM DESTINO: BRASÍLIA-DF/JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃONO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (FNDE) NO DIA 03/09/2013 E REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO TURISMO, NO DIA 04/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/08/2013 | 1958.54 | 02317176000105 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GRU (SPO) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº TC-017.307/2007-0, PARCELA 05/46, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5550-6 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/08/2013 | 1.12 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.DEB. AUT. ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7216-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5553-0 CONTA MOVIMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CONTA MOVIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14097-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPVMC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12238-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/08/2013 | 75.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (2 MBPS), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/2013 A 05/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/08/2013 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (2 MBPS), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2013 A 05/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/08/2013 | 55.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (1 MBPS), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05/06/2013 A 04/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/08/2013 | 55.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (1 MBPS), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CONS. TUTELAR), RELATIVO AO PERIODO DE 05/06/2013 A 04/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/08/2013 | 678.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS..............R$ 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/08/2013 | 17356.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS.................. R$ 1.446,85O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/08/2013 | 13626.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS..............R$ 1.177,58IRRF..............R$ 38,56CEF................R$ 701,14BRADESCO...R$ 268,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/08/2013 | 6102.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS......................R$ 488,16CEF........................R$ 1.414,68P. ALIMENTÍCIA....R$ 40,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOL ESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/08/2013 | 3390.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS.......R$ 271,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/08/2013 | 1356.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS............R$ 108,48O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/08/2013 | 2712.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS............... R$ 244,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/08/2013 | 6350.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS............R$ 508,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/08/2013 | 8606.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS...........................R$ 763,48IRRF...........................R$ 38,56CEF.............................R$ 548,41BRADESCO................R$ 745,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/08/2013 | 9927.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS..................R$ 794,22CEF....................R$ 1.677,41BRADESCO.......R$ 182,23SINSEMBAIA.....R$ 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/08/2013 | 37393.57 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS........................R$ 2.991,36P. ALIMENTOS.......R$ 203,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002018 | 30/08/2013 | 517.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/08/2013 | 6210.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, DESPORTE E TURISMO (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS.................R$ 584,30IRRF.................R$ 38,56CEF...................R$ 374,73BRADESCO......R$ 556,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00002351080491 | LAELSON SOARES PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E SERVIÇOS DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE CULTURA, RELATIVO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2013.ISS......R$ 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/08/2013 | 11180.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS.........................R$ 981,90IRRF.........................R$ 38,56CEF..........................R$ 754,73BRADESCO.............R$ 374,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/08/2013 | 7800.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS..................R$ 699,00IRRF..................R$ 38,56CEF....................R$ 368,96BRADESCO.......R$ 233,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002029 | 02/09/2013 | 2295.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICK-UP STRADA DE PLACA OGA 6450, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUN DO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/09/2013 | 1339.00 | 08995631001414 | ARMAZEM PARAÍBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA - J PESSOA I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ACER E1571-6672 CORE, DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/09/2013 | 750.00 | 00082703736487 | JAIME PESSOA A CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DAS CIDADES NO DIA 03/09/2013, REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NO DIA 04/09/2013 E REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO TURISMO NO DIA 05/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002025 | 02/09/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPU 3471, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002026 | 02/09/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPU 7221, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002027 | 02/09/2013 | 2590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OGA 6490, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002028 | 02/09/2013 | 1950.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 14/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/09/2013 | 300.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE S ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0002035 | 03/09/2013 | 68028.64 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO EUFRASIO RODRIGUES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA ALDEIA SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE 09/2013. | 00902013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002031 | 03/09/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/09/2013 | 300.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002033 | 03/09/2013 | 1498.19 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO.PREGÃO PRESENCIAL 04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/09/2013 | 300.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DEZ HORAS DE PROPAGANDA, COM O VEÍCULO DE PLACA MMN 8374-PB, NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO, DIVULGAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAS DAS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO.ISS....9,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/09/2013 | 694.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002038 | 04/09/2013 | 1350.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE MARCHA DA AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFD 6618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002040 | 05/09/2013 | 631.56 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002041 | 05/09/2013 | 668.88 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002042 | 05/09/2013 | 855.00 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLA, SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/09/2013 | 75.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (1 MBPS), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CONS. TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/09/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, RELATIVO AO DIA 21/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/09/2013 | 270.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (2MBPS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/09/2013 | 270.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (2MBPS), DESTINADOS A SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002043 | 06/09/2013 | 5493.40 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002044 | 06/09/2013 | 200.67 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002045 | 06/09/2013 | 224.63 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002046 | 06/09/2013 | 20.59 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002047 | 06/09/2013 | 30.33 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002048 | 06/09/2013 | 79.41 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 042013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002049 | 06/09/2013 | 199.67 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002050 | 06/09/2013 | 999.33 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002051 | 06/09/2013 | 900.37 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002052 | 06/09/2013 | 16406.60 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/09/2013 | 25.20 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/09/2013 | 25.20 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/09/2013 | 173.25 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/09/2013 | 37.80 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/09/2013 | 403.20 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDÍGENAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº.01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/09/2013 | 76.80 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº.01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/09/2013 | 76.80 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/09/2013 | 172.80 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/09/2013 | 35.91 | 00001011562863 | ENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/09/2013 | 17.96 | 00001011562863 | ENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS DAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/09/2013 | 17.96 | 00001011562863 | ENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO. CONVORME CHAMADA PÚBLICA Nº.01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/09/2013 | 89.78 | 00001011562863 | ENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/09/2013 | 700.00 | 00087896389487 | MARINALDO FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAÇÃO NO SHOW REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2013, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, EVENTO REALIZADO NA PRAÇA JOSÉ BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO.ISS......21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002065 | 07/09/2013 | 3527.17 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLA, SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/09/2013 | 229.80 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDÍGENAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/09/2013 | 267.75 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/09/2013 | 1562.40 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDÍGENAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/09/2013 | 255.75 | 00004483129481 | MARINEZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDOA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002071 | 09/09/2013 | 2350.67 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDÍGENAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12238-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/09/2013 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/09/2013 | 46154.64 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/09/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/09/2013 | 427.14 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.SAL. FAM........ F$ 93,44 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/09/2013 | 569.52 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/09/2013 | 6072.91 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RFB-PREV -OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB. AUT. FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/09/2013 | 2009.29 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.DEB. AUT. FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/09/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5550-6 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO DEBITADO AUTOMATICO EM FAVOR A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/09/2013 | 108.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/09/2013 | 3017.67 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PACELAMENTO DO INSS Nº. 961863 - PARCELA Nº. 001, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/09/2013 | 2130.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/09/2013 | 1085.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO E CALIBRAGEM DOS PORTAS INJETORES ELETRÔNICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 1991, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS WV DE PLACA NQF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/09/2013 | 63288.09 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.SALÁRIO FAMÍLIA....R$ 3.546,38 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/09/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE DE Nº 1.152-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002073 | 10/09/2013 | 7425.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE PROTESES, DESTINADAS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 15/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/09/2013 | 12567.45 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF, SAÚDE BUCAL E ACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.SALÁRIO FAMÍLIA: 280,32 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/09/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002074 | 10/09/2013 | 2810.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE UMA BOMBA INJETORA E QUATRO BICOS INJETORES DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0002103 | 11/09/2013 | 3500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS...... 105,00IRRF....210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002104 | 11/09/2013 | 3540.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MYV 4965/RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS E OUTROS TRATAMENTOS, EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2013.ISS.......45,48IRRF....41,81 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002088 | 11/09/2013 | 5500.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES DE PLACA MYL 1730-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: ALDEIA TRACOEIRA - VIA SANTA RITA - LARANJEIRAS- VILA SÃO MIGUEL, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 07/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002089 | 11/09/2013 | 2500.00 | 00010428928730 | ADRIANO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PAS/ÔNIBUS M. BENS/MPOLO TORINO GVU DE PLACA JNZ 8124-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS, MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MÉDIO, NO TRAJETO: ALDEIA AKAJUTIBIRÓ PARA SEDE DO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO-PB E VICE VERDA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002090 | 11/09/2013 | 1700.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KGD 9184-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: ALDEIA SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013, CONFORME PRESENCIAL Nº. 07/2013 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002091 | 11/09/2013 | 2800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL VW KOMBI DE PLACA MMR 7906-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, NO TRAJETO: CIDADE DE RIO TINTO - SEDE DO MUNICÍPIO DE BAIA TRAIÇÃO-PB E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2013 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002092 | 11/09/2013 | 850.00 | 00009117223431 | JECIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO PAS/AUTOMÓVEL DE PLACA MNG 6238-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA SANTA RITA E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2013 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ISS......10,20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002093 | 11/09/2013 | 1700.00 | 00001909370410 | MILTON COSME DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA MMR 9108-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA TRACOEIRA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2013 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ISS........20,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002094 | 11/09/2013 | 1540.00 | 00053143302453 | ADAILTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA MOP 1713-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA LARANJEIRA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013.ISS......R$ 18,48 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002095 | 11/09/2013 | 1800.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA PEZ 8516-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, NO TRAJETO: SEDO DO MUNICÍPIO PARA AS ALDEIAS GALEGO, LAGOA DO MATO E CUMARÚ, E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013.ISS....R$ 21,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002096 | 11/09/2013 | 1050.00 | 00008959315400 | SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA CHEVROLET CLASSIC, DE PLACA KHP 0084-PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA SÃO MIGUEL E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013.ISS......R$ 12,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002097 | 11/09/2013 | 7700.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1318 DE PLACA LIW 6167-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MÉDIO, NO TRAJETO: ALDEIA SILVA E BENTO VIA AKAJUTIBIRÓ PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08/2013A 31/08/2013.ISS.......92,40IRRF..479,92 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002098 | 11/09/2013 | 1050.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL VW VOYAGE DE PLACA NQK 6466-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA VILA SÃO MIGUEL E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013.ISS.......12,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/09/2013 | 550.00 | 00005259056426 | FABIANO HIGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL VW PARATI DE PLACA MNQ 6727-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA SÃO MIGUEL E VICE VERSA, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013.ISS....... R$ 6,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/09/2013 | 1050.00 | 00077051130404 | EVERALDO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA NPS 5305-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIAS BENTO E SILVA, E VICE VERSA, NO TURNO DAMANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013.ISS..... 12,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/09/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 17/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0002102 | 11/09/2013 | 3500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, AREA DE EXECUÇÃO FISCAL OS SEGMENTOS JURIDICOS QUE NORTEIAM O DIRETO TRIBUTARIO, INFORMAÇÃOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ACERCA DA CONTRATANTEEM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS.......105,00IRRF....210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/09/2013 | 1308.64 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.DEB. AUT. AFM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18277-X AFM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - AFM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/09/2013 | 39.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18277-X AFM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - AFM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0002123 | 13/09/2013 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS............150,00IRRF.........584,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0002124 | 13/09/2013 | 2920.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FANANCEIRA E DE CONTROLADORIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS........87,60IRRF...117,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0002131 | 13/09/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, ESTEJA O MUNICÍPIO NO POLO ATIVO OU PASSIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO Nº. 067/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº. 05/2013.ISS - 60,00 IRRF - 21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/09/2013 | 143.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.ISS......4,29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/09/2013 | 14379.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/09/2013 | 3071.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICOS E LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/09/2013 | 221.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/09/2013 | 1600.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ISS........48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002125 | 13/09/2013 | 2500.00 | 00006146777420 | MARILIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET COBALT 1.4 LTZ, ANO E MODELO 2012/2013, PLACA PFS 7192, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO A DIVERSAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS......75,00IRRF...38,56 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002135 | 13/09/2013 | 105.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO COBALT DE PLACA PSF 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/07/2013 A 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002137 | 13/09/2013 | 1028.85 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO COBALT DE PLACA PSF 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/07/2013 A 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/09/2013 | 207.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/09/2013 | 173.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/09/2013 | 148.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/09/2013 | 1000.00 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU DE FARIAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MATIAS FREIRE S/N, CENTRO, BAIA DA TRAIÇÃO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/09/2013 | 1000.00 | 00002351080491 | LAELSON SOARES PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E SERVIÇOS DE SOM, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2013, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.ISS.....30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/09/2013 | 830.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE Nº 871 DA RUA DOM PEDRO II, CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/09/2013 | 800.00 | 00051521393400 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL S/N NA RUA OSVALDO TRIGUEIRO, CENTRO - BAIA DA TRAIÇÃO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOL ESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/09/2013 | 600.00 | 00091676240497 | JOÃO BATISTA VERÍSSIMO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº. 668 CITUADO NA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO, BAIA DA TRAIÇÃO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE DE Nº 1.152-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/09/2013 | 3086.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/09/2013 | 428.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002115 | 13/09/2013 | 279.67 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA 6490, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/07/2013 A 31/07/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/09/2013 | 3005.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE CURUMIM E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO) RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002106 | 13/09/2013 | 195.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFD 6618 E MNZ 6356, AMBOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/07/2013 A 31/07/2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002107 | 13/09/2013 | 2265.83 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFD 6618, MNZ 6356 E NPU 7221, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/07/2013 A 31/07/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/09/2013 | 1420.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/09/2013 | 175.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/09/2013 | 414.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002126 | 13/09/2013 | 5500.00 | 00005852470481 | MARCELLE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, BASCULANTE, DE PLACA KGJ 5325-PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS E COLETADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/07/2013 A 30/07/2013.ISS.....R$ 66,00IRRF..R$ 174,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/09/2013 | 200.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.ISS......6,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002136 | 13/09/2013 | 2280.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULOS DE PLACAS MNH 1410, MNY 2486, KGJ 5325, RETROESCAVADEIRA RD406, TRATORES VALMET 785 E NEW HOLLAND 450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/07/2013 A 31/07/2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/09/2013 | 830.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL Nº 871, A RUA DOM PEDRO II CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO-PB, ONJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNLO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/09/2013 | 840.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, Nº 871 DA RUA DOM PEDRO II - CENTRO - BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/09/2013 | 28.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/09/2013 | 810.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE TURISMO E ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO.ISS.......24,30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002147 | 16/09/2013 | 1510.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO GERAL DA SUSPENÇÃO DIANTERIA E RECONDICIONAMENTO DAS DUAS MANGAS DE EIXO DIANTEIRO E DA MESA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO TRATOR VALMET 285, VINCULADO AS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/09/2013 | 79.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMANUFATURA DO TONER HP 85A, DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/09/2013 | 1297.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/09/2013 | 579.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS RECEITUÁRIOS, TAM 1/2 OFICIO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002265 | 16/09/2013 | 1560.30 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002266 | 16/09/2013 | 710.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/09/2013 | 300.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA COM O VEÍCULO DE PLACA MMN 8374-PB, NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS DESTINADAS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO CÍVICO, TITULADO COMO "INDEPENDENCIA: CONQUISTA DA CIDADANIA" QUE OCORREU NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2013 NESTE MUNICÍPIO.ISS...........9,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002141 | 16/09/2013 | 1989.90 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIO DE CLASSE E ENCADERNAÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA EJA, QUE FUNCIONA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/09/2013 | 217.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMANUFATURA DOS TONNERS HP 85A E 36A, VINCULADOS AS ESCOLAS E.M.E.M.F.P. SILVA, BENTO E CRECHE CURUMIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/09/2013 | 237.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 3 UNID DE TONNER HP 85A, REFERENTE AS ESCOLAS E.M. DAS DORES BORGES E ESCOLA DR. ANTONIO (ALDEIA FORTE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/09/2013 | 900.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NAS GRADES DA QUADRA LOCALIZADA NA PRAÇA DA VARZEA DESTE MUNICÍPIO.ISS.......27,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/09/2013 | 660.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES EM POLICRONIA, CRACHAS PERSONALIZADOS, ADESIVOS EM ALTA RESOLUÇÃO, BANNER EM ALTA RESOLUÇÃO E FAIXA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE OCORREO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/09/2013 | 405.00 | 00039065065334 | GUILHERME HORACIO BUSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE REFEIÇÕES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.ISS......12,15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002262 | 16/09/2013 | 710.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA DA DIVERSIDADE HUMANA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.PREGÃO PRESENCIAL 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002263 | 16/09/2013 | 710.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.PREGÃO PRESENCIAL 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/09/2013 | 187.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DOS TONNERS HP 35/36, 85A E 12A, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002261 | 16/09/2013 | 710.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, RELAZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/09/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18277-X AFM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - AFM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 17/09/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS....45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/09/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS, DESTINADAS AO VEÍCULOS MICROONIBUS DE PLACA NPR 6453, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NAC DE MET QUALIDADE E TEC - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS MERCEDES, DE PLACA NPR 6453, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00036034282420 | EDNALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.ISS.....30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/09/2013 | 800.00 | 00007225784404 | MIGUEL EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL S/N, NA RUA SÃO MIGUEL CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, MEDINDO 29,00 M DE FRENTE POR 26,25 M DE COMPRIMENTO, CONTENDO A GARAGEM MUNICIPAL, OBJETIVANDO MELHOR SERVIR AOS VEICULOS E/OU LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/09/2013 | 506.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/09/2013 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE Nº 402, LOCALIZADO NA RUA JOSE E. DE MEDEIROS CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÃOES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE DE Nº 1.152-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/09/2013 | 5839.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP/FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/09/2013 | 4505.10 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP/FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/09/2013 | 350.00 | 00004471292447 | ROSIMAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, S/N, LOCALIZADO NA ALDEIA SÃO MIGUEL, AREA RURAL - BAIA DA TRAIÇÃO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULOEUFRAZIO RODRIGUES, TENDO EM VISTA SUA LOCALIZAÇÃO E CONVENIÊNCIA PARA TAL FIM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/09/2013 | 1058.29 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA BAIA DA TRAIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/09/2013 | 1267.43 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA BAIA DA TRAIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18277-X AFM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - AFM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/09/2013 | 1099.38 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/09/2013 | 780.93 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/09/2013 | 750.00 | 00097913510404 | JOSAFA PADILHA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ASSUNTOS INDÍGENAS DESTE MUNICÍPIO O SENHOR JOSAFÁ PADILHA FREIRE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS AGENDADOS NOS MINISTÉRIOS DO POVO POTIGUARA RELACIONADOS À SAÚDE, EDUCAÇÃO, TERRITÓRIO E SUSTENTABILIDADE, NO PERÍODO DE 01/06/2013 A 11/06/2013 EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/09/2013 | 500.00 | 00011757972439 | FABIOLA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA IMPLANTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEB SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS.....15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/09/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO DE CONTRANTO DA CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2013 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CUJO OBJETIVO: AQUISIÇÕES DE FRUTAS, HORTALIÇAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/09/2013 | 522.82 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENSÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.DEB. AUT. FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/09/2013 | 6033.15 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002172 | 20/09/2013 | 97.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE FRANCISCO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002174 | 20/09/2013 | 682.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE FRANCISCO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002175 | 20/09/2013 | 2265.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE FRANCISCO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002173 | 20/09/2013 | 6600.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1318 DE PLACA MNG 0087-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MÉDIO, NO TRAJETO: ALDEIA CUMARU - VIA LAGOA DO MATO - VIA SÃO FRANCISCO - GALEGO E FORTE, PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002176 | 23/09/2013 | 475.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COMPLETA DO TRAMBUCADOR DA MARCHA E DO REPARO DOS PINCEIS DE FREIO DA PARTE DIANTEIRA E DAS SAPATAS DE FREIO DA PARTE TRASEIRA, DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/09/2013 | 239.48 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE/AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 6618-PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/09/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/09/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GEST ÃO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/09/2013 | 1000.00 | 00004518404459 | ELENILDA JOSE DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 40 TRAJES TÍPICOS DE DANÇA CULTURAL, QUADRILHA JUNINA, PARA APRENSENTAÇÕES DE QUARENTA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 30 DE JULHO DE 2013.ISS.....30,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002180 | 25/09/2013 | 888.44 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARI AVEL - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/09/2013 | 871.21 | 02278198000103 | XEPINHA- ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PSICOSSOCIAL, PARA GESTANTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/09/2013 | 78.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENSÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.DEB. AUT. FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/09/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 02/2013 DA TP 02/2012, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002181 | 25/09/2013 | 633.66 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002179 | 25/09/2013 | 2346.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA GM CHEVROLET D 70, DE PLACA MNY 2486-PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, KILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIVERSAS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/08/2013 A 31/08/2013.ISS.............28,15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002182 | 25/09/2013 | 3195.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA GM CHEVROLET D 70, DE PLACA MNH 1410-PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, OBJETIVANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS.......38,34IRRF....15,46 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/09/2013 | 14756.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/09/2013 | 48.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/09/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2013 | 64.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2013 | 10243.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS...........R$ 894,43IRRF...........R$ 38,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2013 | 13153.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS.......................R$ 1.052,25CEF.........................R$ 1.136,69BRADESCO............R$ 731,51P. ALIMENTÍCIA.....R$ 359,34SINSEMBAIA 1%....R$ 33,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/09/2013 | 34689.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS................R$ 3.307,32IRRF................R$ 203,37O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/09/2013 | 13300.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS/PSF - EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS.......................................R$ 1.064,00SINDACS-PB..........................R$ 133,00PENSÃO ALIMENTÍCIA.........R$ 131,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/09/2013 | 34485.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS..............................R$ 2.893,45IRRF..............................R$ 2.339,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚ DE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/09/2013 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL/PSF (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS...........R$ 1.234,80IRRF...........R$ 239,70O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/09/2013 | 169.69 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 624038-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/09/2013 | 1356.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 108,48O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE VIGIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGI LÂNCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/09/2013 | 4746.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 379,68O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2013 | 140518.59 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS....................................R$ 13.731,41IRRF....................................R$ 936,14CEF......................................R$ 15.310,39BRADESCO.........................R$ 1.401,91PENSÃO ALIMENTÍCIA.......R$ 275,90SINSEMBAIA.......................R$ 97O B S: E M P E N H O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2013 | 28809.32 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO (COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS.....................R$ 2.974,82IRRF.....................R$ 272,58CEF.......................R$ 403,48BRADESCO..........R$ 217,56SINSEMBAIA........R$ 18,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2013 | 5175.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS.........................R$ 414,03CEF...........................R$ 1.040,09SINSEMBAIA............R$ 8,81O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/09/2013 | 678.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/09/2013 | 28776.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECREARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS............. R$ 2.329,20O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/09/2013 | 11810.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS.....................R$ 1.032,30IRRF.....................R$ 38,56BRADESCO.........R$ 555,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2013 | 41138.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS..................................R$ 3.291,05CEF....................................R$ 6.782,28CONSIG BRADESCO........R$ 1.693,53SINSEMBAIA.....................R$ 149,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/09/2013 | 35400.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/09/2013 | 76740.41 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS................R$ 9.625,24IRRF................R$ 22,70CEF..................R$ 404,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/09/2013 | 12204.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS......................R$ 976,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/09/2013 | 676.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/09/2013 | 1.12 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENSÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.DEB. AUT. ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/09/2013 | 1535.26 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENSÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.DEB. AUT. FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/09/2013 | 8329.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO COM SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/09/2013 | 7.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7216-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5550-6 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5553-0 CONTA MOVIMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CONTA MOVIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7082-3 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2013 | 4620.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS................R$ 369,60BRADESCO....R$ 536,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/09/2013 | 4030.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS.................R$ 397,40IRRF.................R$ 38,56CEF...................R$ 439,04BRADESCO......R$ 523,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/09/2013 | 1776.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS..............R$ 142,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2013 | 8190.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS..............R$ 817,70IRRF..............R$ 77,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/09/2013 | 1971.97 | 02317176000105 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GRU (SPO) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº TC-017.307/2007-0, PARCELA 06/46, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002249 | 30/09/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2013 | 18000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS...................R$ 914,98IRRF...................R$ 3.117,22CEF.....................R$ 2.331,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2013 | 6272.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013.INSS.................R$ 576,76IRRF.................R$ 38,56CEF...................R$ 548,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14097-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPVMC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12238-6 FMASPBFI, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2013 | 678.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS..............R$ 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2013 | 1356.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS............R$ 108,48O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/09/2013 | 2712.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS............... R$ 244,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2013 | 6102.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS......................R$ 488,16CEF........................R$ 1.006,28BRADESCO...........R$ 448,63P. ALIMENTÍCIA....R$ 40,00SINSEMBAIA.........R$ 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2013 | 13626.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS..............R$ 1.177,58IRRF..............R$ 38,56CEF................R$ 701,14BRADESCO...R$ 268,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/09/2013 | 17356.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS.................. R$ 1.446,85O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOL ESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS.........271,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/09/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2013 | 9882.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS..................R$ 790,60CEF....................R$ 1.677,41BRADESCO.......R$ 182,23SINSEMBAIA.....R$ 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/09/2013 | 8606.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS...........................R$ 763,48IRRF...........................R$ 38,56CEF.............................R$ 548,41BRADESCO................R$ 745,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2013 | 5672.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS............R$ 453,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/09/2013 | 37224.08 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS........................R$ 2.977,80P. ALIMENTOS.......R$ 203,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/09/2013 | 6210.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, DESPORTE E TURISMO (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS.................R$ 584,30IRRF.................R$ 38,56CEF...................R$ 374,73BRADESCO......R$ 556,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/09/2013 | 11180.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS.........................R$ 981,90IRRF.........................R$ 38,56CEF..........................R$ 754,73BRADESCO.............R$ 374,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/09/2013 | 7800.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS..................R$ 699,00IRRF..................R$ 38,56CEF....................R$ 368,96BRADESCO.......R$ 233,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002289 | 01/10/2013 | 1048.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULOS DE PLACAS MNH 1410, MNY 2486, KGJ 5325, RETROESCAVADEIRA RD406, TRATORES VALMET 785 E NEW HOLLAND 450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08/2013 A 10/08/2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/10/2013 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002269 | 01/10/2013 | 1245.64 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO COBALT DE PLACA PSF 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08/2013 A 10/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002275 | 01/10/2013 | 888.41 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE 5250, OGF 4230, NQA 2053, NPX 4901, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08/2013 A 10/08/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002276 | 01/10/2013 | 114.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR 6453, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08/2013 A 10/08/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/10/2013 | 36.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA CONTRATO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMNRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002278 | 01/10/2013 | 540.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DAS CANTONEIRAS TRAZEIRAS QUE SEGURA A CARROCERIA E SERVIÇO DE CONFECCIONAMENTO DE UMA INSTALAÇÃO PARA A PORTA LATERAL, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS(4X4) DE PLACA OGF 4230, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/10/2013 | 213.40 | 00006181931465 | CLAUDOMIR DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADAPUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/10/2013 | 192.00 | 00006181931465 | CLAUDOMIR DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/10/2013 | 281.20 | 00006181931465 | CLAUDOMIR DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/10/2013 | 2089.80 | 00006181931465 | CLAUDOMIR DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/10/2013 | 256.00 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/10/2013 | 384.00 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/10/2013 | 1100.80 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/10/2013 | 204.80 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/10/2013 | 42.00 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/10/2013 | 168.00 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002270 | 01/10/2013 | 2014.41 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFD 6618 E NPU 7221, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08/2013 A 10/08/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002271 | 01/10/2013 | 171.20 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFD 6618 E NPU 7221, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08/2013 A 10/08/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/10/2013 | 62.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/10/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002274 | 01/10/2013 | 270.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/10/2013 | 1080.00 | 02357657000136 | CASA DOS EXTINTORES LIANA MARIA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE COMBATE A INCENDIOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PSF II DRº FRANCISCO PORTO E PSF III CACIQUE DANIEL SANTANA AMBOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002461 | 02/10/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPU 7221, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002462 | 02/10/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPU 6471, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002293 | 02/10/2013 | 2622.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 CADERNO ESPECIAL COM 10 MATERIAS C/150FLS COM CAPA PADRONIZADA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002463 | 02/10/2013 | 2590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OGA 6490, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/10/2013 | 1007.32 | 02278198000103 | XEPINHA- ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE TRAJES TIPICOS CULTURAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARI AVEL - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/10/2013 | 1365.28 | 02278198000103 | XEPINHA- ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS NATALINAS PARA IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002464 | 02/10/2013 | 2295.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICK-UP STRADA DE PLACA OGA 6450, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/10/2013 | 0.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.216-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/10/2013 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 20/09/2013, DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/10/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2013 NO DIARIO A UNIAO CUJO OBJETIVO, AQUISIÇÃO DE FRUTAS, HORTALIÇAS E VERDURAS, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002300 | 04/10/2013 | 3900.00 | 00095406964453 | PAULO SERGIO CELESTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS PAS/ ONIBUS M.BENZ/OF 1620 DE PLACA MYL 3914-PB, ANO E MODELO 1997/1997, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, NO TRAJETO: ALDEIA LARANJEIRAS VIA TRACOEIRA PARA SÃO FRANCISCO, VICE E VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013.ISS - 46,80 IRRF - 47,19 INSS - 85,80 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002301 | 04/10/2013 | 7000.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1618 DE PLACA KUS 1732-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MÉDIO, NO TRAJETO: SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SÃO FRANCISCO - VIA FORTE E GALEGO, VIRSE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013.ISS.......84,00IRRF..368,00INSS - 154,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002302 | 04/10/2013 | 2995.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KQZ 5529-PB, ANO E MODELO 1996/1996, MOVIDO A DIESEL, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, NO TRAJETO: ALDEIA FORTE VIA SÃO MIGUEL, VIA BENFICA PARA ALDEIA AKAJUTIBIRÓ, E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013.ISS - 35,94 IRRF - 6,46 INSS - 65,89 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/10/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/10/2013 | 16.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA, SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002299 | 04/10/2013 | 7425.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE PROTESES, DESTINADAS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 15/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/10/2013 | 850.00 | 00026380650482 | VALDEMIR DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO REBOQUE, NA REMOÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NQF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSI STÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/10/2013 | 600.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO FALECIDO DE FAMÍLIA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002305 | 08/10/2013 | 15074.55 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002306 | 08/10/2013 | 4181.38 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002465 | 08/10/2013 | 2100.02 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002466 | 08/10/2013 | 5493.40 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO E FRANGO CONGELADO), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002467 | 08/10/2013 | 224.63 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002468 | 08/10/2013 | 900.37 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002469 | 08/10/2013 | 30.33 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002470 | 08/10/2013 | 199.67 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002471 | 08/10/2013 | 999.33 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002472 | 08/10/2013 | 200.67 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO) DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002473 | 08/10/2013 | 79.41 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA - AEE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002474 | 08/10/2013 | 20.59 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO) DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA - AEE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002475 | 09/10/2013 | 2768.19 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLA, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002312 | 09/10/2013 | 702.19 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLA, SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002313 | 09/10/2013 | 484.02 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLA, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002314 | 09/10/2013 | 445.61 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLA, SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/10/2013 | 120.00 | 00007255337490 | SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA IX (NONA) CONFERENCIA ESTADUAL DE ASISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO TEMA: A GESTÃO E O FINANCEIRO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, NO HOTEL GARDEN EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUN DO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/10/2013 | 197.16 | 07880936000101 | CPV-BPF ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE 01 UMA DIARIA, DESTINADA AOS MEMBROS DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, IRENILDO CASSIANO GOMES E GESSE VIANA DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DA 9ªCONFERENCIA ESTADUAL NO PERIODO DE 09/10/2013 A 10/*10/2013, EMPCAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUN DO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/10/2013 | 197.16 | 07880936000101 | CPV-BPF ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE 01 UMA DIARIA, DESTINADA AOS MEMBROS DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ESTELA MARIA DA SILVA E SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAREM DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL NO PERIODO DE 09/10/2013 A 10/*10/2013, EMPCAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSI STÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/10/2013 | 600.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO FALECIDO DE FAMÍLIA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/10/2013 | 40.00 | 00052107485453 | MARIA AUXILIADORA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CHEFE DA DIVISÃO DE EMISSÃO DE RG DESTE MUNICÍPIO, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE INDENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/10/2013 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A CHEFE DE DESP. DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 NA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR, NO DIA 24/09/2013 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5.550-6 FPM , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/10/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.277-X , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - AFM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/10/2013 | 35744.13 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/10/2013 | 7872.97 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/10/2013 | 2049.97 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENSÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/10/2013 | 3681.86 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/10/2013 | 298.32 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.SA/FAM - 93,44 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/10/2013 | 596.64 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/10/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/10/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002321 | 10/10/2013 | 3835.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MYV 4965/RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS E OUTROS TRATAMENTOS, EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL JOÃO PESSOA- PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2013.ISS.......46,02IRRF....55,09 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/10/2013 | 1044.35 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA BAIA DA TRAIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/10/2013 | 13165.90 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF, SAÚDE BUCAL E ACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.SALÁRIO FAMÍLIA: 280,32 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002323 | 10/10/2013 | 5500.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES DE PLACA MYL 1730-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: ALDEIA TRACOEIRA - VIA SANTA RITA - LARANJEIRAS- VILA SÃO MIGUEL, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 07/2013.ISS - 66,00 IRRF - 174,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE DE Nº 1.152-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/10/2013 | 208.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMNRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/10/2013 | 64825.40 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.SALÁRIO FAMÍLIA....R$ 2.380,55 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/10/2013 | 4796.91 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002328 | 10/10/2013 | 7000.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1618 DE PLACA KUS 1732-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MÉDIO, NO TRAJETO: SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SÃO FRANCISCO - VIA FORTE E GALEGO, VIRSE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013.ISS.......84,00IRRF..368,00INSS - 154,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002329 | 10/10/2013 | 1700.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KGD 9184-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: ALDEIA SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013, CONFORME PRESENCIAL Nº. 07/2013 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.CISS - 20,40 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002330 | 10/10/2013 | 2500.00 | 00010428928730 | ADRIANO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PAS/ÔNIBUS M. BENS/MPOLO TORINO GVU DE PLACA JNZ 8124-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS, MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MÉDIO, NO TRAJETO: ALDEIA AKAJUTIBIRÓ PARA SEDE DO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO-PB E VICE VERDA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2013.ISS - 30,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002331 | 10/10/2013 | 6600.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1318 DE PLACA MNG 0087-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MÉDIO, NO TRAJETO: SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA CUMARU - VIA LAGOA DO MATO - VIA SÃO FRANCISCO - GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013.ISS.......79,20IRRF..314,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002332 | 10/10/2013 | 2995.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KQZ 5529-PB, ANO E MODELO 1996/1996, MOVIDO A DIESEL, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, NO TRAJETO: ALDEIA FORTE VIA SÃO MIGUEL, VIA BENFICA PARA ALDEIA AKAJUTIBIRÓ, E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013.ISS - 35,94 IRRF - 6,46 INSS - 65,89 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002333 | 10/10/2013 | 3900.00 | 00095406964453 | PAULO SERGIO CELESTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS PAS/ ONIBUS M.BENZ/OF 1620 DE PLACA MYL 3914-PB, ANO E MODELO 1997/1997, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, NO TRAJETO: ALDEIA LARANJEIRAS VIA TRACOEIRA PARA SÃO FRANCISCO, VICE E VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013.ISS - 46,80 IRRF - 47,19 INSS - 85,80 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/10/2013 | 108.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CONTRATO E PENSÃO ALIMENTICIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/10/2013 | 2450.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO CHICOTE ELETRICO, RECUPERAÇÃO DO MODULO ELETRONICO E SENSOR DE PRESSÃO DO VEICULO DE PLACA NOF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/10/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA ÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000102013 | 0002480 | 14/10/2013 | 2099.59 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FLYPC MOD. INTERMEDIARIO (CORE I3/4GB) E 01 (UM) MONITOR 18.5 LED PHILIPS 196V3LSB2, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - SALA VACINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA ÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000102013 | 0002481 | 14/10/2013 | 2099.59 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FLYPC MOD. INTERMEDIARIO (CORE I3/4GB) E 01 (UM) MONITOR 18.5 LED PHILIPS 196V3LSB2, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - SALA VACINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/10/2013 | 378.00 | 02357657000136 | CASA DOS EXTINTORES LIANA MARIA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA DE PLACAS SINALIZADORAS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PSF II DRº FRANCISCO PORTO E PSF III CACIQUE DANIEL SANTANA AMBOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/10/2013 | 1000.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS, SERVIDOS PARA OS CONVIDADOS QUE PARTICIPARAM DA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E ENSINO INFANTIL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000102013 | 0002458 | 14/10/2013 | 2975.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ULTRABOOK 13 500GB TELA 14 POSITIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000102013 | 0002459 | 14/10/2013 | 2168.80 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FLYPC MOD. INTERMEDIARIO (DUAL CORE G202), 01 (UM) MUNITOR 18.5 LED PHILIPS 196V3L B2 E 01 (UMA) MULT. HP DESKJET INK ADV 3516, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000102013 | 0002460 | 14/10/2013 | 2168.80 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FLYPC MOD. INTERMEDIARIO (DUAL CORE G202), 01 (UM) MUNITOR 18.5 LED PHILIPS 196V3L B2 E 01 (UMA) MULT. HP DESKJET INK ADV 3516, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000102013 | 0002478 | 14/10/2013 | 3129.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK POSITIVO DE 500 GB HD E TELA DE 14 POLEGADAS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000102013 | 0002479 | 14/10/2013 | 1789.80 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FLYPC MOD. INTERMEDIARIO (DUAL CORE G202) E 01 (UM) MONITOR 18.5 LED PHILIPS 196V3LSB2, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/10/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSI STÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/10/2013 | 460.00 | 17198527000175 | B.L.H COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS PLASTICAS DE 20 LITROS, PARA DOAÇÕES COMO BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXILIO NATALIDADE, DESTINADAS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 15/10/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS....45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/10/2013 | 1431.80 | 00002431155471 | ANTONIO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADAPUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/10/2013 | 257.00 | 00002431155471 | ANTONIO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/10/2013 | 206.80 | 00002431155471 | ANTONIO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/10/2013 | 210.00 | 00002431155471 | ANTONIO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002344 | 15/10/2013 | 7700.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1318 DE PLACA LIW 6167/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MÉDIO, NO TRAJETO: ALDEIA SILVA E BENTO - VIA AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013.ISS.......92,40IRRF..479,92 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/10/2013 | 350.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM PNEU DO TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002348 | 16/10/2013 | 1352.05 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULOS DE PLACAS MNH 1410, MNY 2486, KGJ 5325, RETROESCAVADEIRA RD406, TRATORES VALMET 785 E NEW HOLLAND 450, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/08/2013 A 20/08/2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002349 | 16/10/2013 | 188.68 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULOS DE PLACAS OGA 6450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/08/2013 A 20/08/2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002350 | 16/10/2013 | 156.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULOS DE PLACAS OGA 6450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/08/2013 A 20/08/2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002351 | 16/10/2013 | 224.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULOS TRATOR VALMET 785, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/08/2013 A 20/08/2013. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002489 | 16/10/2013 | 669.92 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VOYAGE DE PLACA OGA 6490 E CELTA DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/08/2013 A 20/08/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002490 | 16/10/2013 | 875.56 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6453 E ONIBUS DE PLACA NQF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/08/2013 A 20/08/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002491 | 16/10/2013 | 221.72 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGA 6490, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/08/2013 A 20/08/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002492 | 16/10/2013 | 1868.30 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE 5250 E ONIBUS DE PLACA NPX 4901, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/08/2013 A 20/08/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/10/2013 | 200.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DE IGNIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO FIORINO (AMBULÂNCIA) DE PLACA OFD 6618, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.ISS......R$ 6,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002486 | 16/10/2013 | 638.33 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS UNO DE PLACA NPU 7221 E AMBULANIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/08/2013 A 20/08/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002487 | 16/10/2013 | 107.16 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULOS UNO DE PLACA NPU 6471, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/08/2013 A 20/08/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002488 | 16/10/2013 | 802.02 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS UNO DE PLACA NPU 7221 E AMBULANCIA DE PLACA OFB 6618, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/08/2013 A 20/08/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002495 | 16/10/2013 | 5863.14 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE PARA OS ATENDIMENTOS DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.216-8 , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002482 | 16/10/2013 | 424.19 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO COBALT DE PLACA PSF 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/08/2013 A 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002483 | 16/10/2013 | 364.43 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO COBALT DE PLACA PSF 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/08/2013 A 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002484 | 16/10/2013 | 133.95 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/08/2013 A 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002485 | 16/10/2013 | 204.45 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/08/2013 A 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/10/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0002352 | 17/10/2013 | 3500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, AREA DE EXECUÇÃO FISCAL OS SEGMENTOS JURIDICOS QUE NORTEIAM O DIRETO TRIBUTARIO, INFORMAÇÃOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ACERCA DA CONTRATANTEEM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS.......105,00IRRF....210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/10/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2013 NO DIARIO A UNIAO CUJO OBJETIVO, SERVIÇOS MECANICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/10/2013 | 8348.58 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO COM SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/10/2013 | 2819.83 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/10/2013 | 3047.84 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/10/2013 | 5492.25 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RFB-PREV-PARC53, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/10/2013 | 527.41 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/10/2013 | 40.00 | 00052107485453 | MARIA AUXILIADORA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CHEFE DA DIVISÃO DE EMISSÃO DE RG DESTE MUNICÍPIO, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE INDENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/10/2013 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A CHEFE DE DESP. DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 NA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR, (23ª CIRCUNSCRIÇÃO), NO DIA 24/10/2013 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/10/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.216-8 , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/10/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/10/2013 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (2MBPS), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/10/2013 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (1 MBPS), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CONS. TUTELAR).DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/10/2013 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (1 MBPS), DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/10/2013 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (1 MBPS), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002367 | 22/10/2013 | 787.01 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO.PREGÃO PRESENCIAL 06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002368 | 22/10/2013 | 1646.66 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO.PREGÃO PRESENCIAL 06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002369 | 22/10/2013 | 565.01 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CRAS (CENTRAL) DESTE MUNICÍPIO.PREGÃO PRESENCIAL 06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002370 | 22/10/2013 | 1350.02 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CRAS (CENTRAL) DESTE MUNICÍPIO.PREGÃO PRESENCIAL 04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/10/2013 | 220.72 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 624038-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/10/2013 | 207.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DA POPULAÇÃO ATRAVEIS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/10/2013 | 3101.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE PARA OS ATENDIMENTOS DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/10/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/10/2013 | 1176.91 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 4901, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/10/2013 | 550.00 | 00005259056426 | FABIANO HIGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL VW PARATI DE PLACA MNQ 6727-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA SÃO MIGUEL E VICE VERSA, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013.ISS....... R$ 6,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/10/2013 | 1050.00 | 00077051130404 | EVERALDO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA NPS 5305-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIAS BENTO E SILVA, E VICE VERSA, NO TURNO DAMANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013.ISS..... 12,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002375 | 22/10/2013 | 1700.00 | 00001909370410 | MILTON COSME DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA MMR 9108-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA TRACOEIRA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2013 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ISS........20,40 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002376 | 22/10/2013 | 1050.00 | 00008959315400 | SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA CHEVROLET CLASSIC, DE PLACA KHP 0084-PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA SÃO MIGUEL E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013.ISS......R$ 12,60 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002377 | 22/10/2013 | 850.00 | 00009117223431 | JECIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO PAS/AUTOMÓVEL DE PLACA MNG 6238-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA SANTA RITA E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2013 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ISS......10,20 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002378 | 22/10/2013 | 1540.00 | 00053143302453 | ADAILTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA MOP 1713-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA LARANJEIRA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013.ISS......R$ 18,48 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002379 | 22/10/2013 | 1800.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA PEZ 8516-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: SEDO DO MUNICÍPIO PARA AS ALDEIAS GALEGO, LAGOA DO MATO E CUMARÚ, E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013.ISS....R$ 21,60 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002380 | 22/10/2013 | 2800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL VW KOMBI DE PLACA MMR 7906-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, NO TRAJETO: CIDADE DE RIO TINTO - SEDE DO MUNICÍPIO DE BAIA TRAIÇÃO-PB E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2013 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ISS - 33,60 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002381 | 22/10/2013 | 1050.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL VW VOYAGE DE PLACA NQK 6466-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA VILA SÃO MIGUEL E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013.ISS.......12,60 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE DE Nº 1.152-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002382 | 23/10/2013 | 11583.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 78 (SETENTA E OITO) UNIDADES DE PROTESES, DESTINADAS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 15/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/10/2013 | 145.00 | 00003119606421 | LINDALVA BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONZINHEIRA, NO EVENTO PROJETO ORLA, REALIZADO NO DIA 04/10/2013 NO TUBARÃO CLUB NESTE MUNICIPIO.ISS - 4,35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/10/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14.097-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPVMC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/10/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12.238-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GEST ÃO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002390 | 24/10/2013 | 1040.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO DEBITADO AUTOMATICO EM FAVOR A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002496 | 25/10/2013 | 112.80 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2013 A 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002499 | 25/10/2013 | 85.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2013 A 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/10/2013 | 84.76 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002497 | 25/10/2013 | 548.29 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO COBALT DE PLACA PSF 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2013 A 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002498 | 25/10/2013 | 80.70 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA PFS 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2013 A 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002500 | 25/10/2013 | 223.57 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA NPU 7221, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2013 A 10/09/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002501 | 25/10/2013 | 1504.93 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS UNO DE PLACA NPU 7221, AMBULANCIA DE PLACA OFD 6618 E AMBULANCIA DE PLACA MNX 6356, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2013 A 10/09/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0002510 | 25/10/2013 | 2333.78 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002502 | 25/10/2013 | 2929.13 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE 5250, MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQF 4230 E ÔNIBUS DE PLACA NPX 4901, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2013 A 21/09/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002503 | 25/10/2013 | 516.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6453 E ONIBUS DE PLACA NPX 4901, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2013 A 21/09/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002504 | 25/10/2013 | 704.59 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VOYAGE DE PLACA OGA 6490 E CELTA DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2013 A 21/09/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002505 | 25/10/2013 | 317.60 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ESTRADA DE PLACA OGA 6450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2013 A 10/09/2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002506 | 25/10/2013 | 1162.80 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÕES DE PLACAS MNH 1410, MNY 2486, KGJ5325, RETRO ESCAVADEIRA RD406, TRATOR VALMET785 E TRATOR NEWHOLLAND450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2013 A 10/09/2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002507 | 25/10/2013 | 268.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2013 A 10/09/2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002386 | 25/10/2013 | 5500.00 | 00005852470481 | MARCELLE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, BASCULANTE, DE PLACA KGJ 5325-PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS E COLETADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013.ISS.....R$ 66,00IRRF..R$ 174,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/10/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/10/2013 | 14.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/10/2013 | 64.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES PACS, VIG. SANITARIA, EQUIPE PSF, SAUDE BUCAL E PENSÃO DE ALIMENTOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/10/2013 | 340.00 | 00033853509487 | LADICEU MANOEL CIRIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA MNJ 6462/PB, EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - 10,20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/10/2013 | 126.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATOS E PENSÃO DE ALIMENTOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/10/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/10/2013 | 35106.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS................R$ 3.353,16IRRF................R$ 231,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/10/2013 | 13921.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS.......................R$ 1.126,38CEF.........................R$ 975,69BRADESCO............R$ 731,51P. ALIMENTÍCIA.....R$ 359,34SINSEMBAIA 1%....R$ 49,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/10/2013 | 11160.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS...........R$ 967,80IRRF...........R$ 38,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/10/2013 | 140518.59 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS....................................R$ 13.731,41IRRF....................................R$ 936,14CEF......................................R$ 15.620,55BRADESCO.........................R$ 1.401,91PENSÃO ALIMENTÍCIA.......R$ 275,90SINSEMBAIA.......................R$ 1.003O B S: E M P E N H O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/10/2013 | 28809.32 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO (COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS.....................R$ 2.974,82IRRF.....................R$ 272,58CEF.......................R$ 403,48BRADESCO..........R$ 217,56SINSEMBAIA........R$ 18,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/10/2013 | 26968.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 2.184,56O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/10/2013 | 40912.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS..................................R$ 3.272,97CEF....................................R$ 6.782,28CONSIG BRADESCO........R$ 1.693,53SINSEMBAIA.....................R$ 147,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/10/2013 | 11810.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS.....................R$ 1.032,30IRRF.....................R$ 38,56BRADESCO.........R$ 555,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/10/2013 | 678.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/10/2013 | 4949.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS.........................R$ 395,95CEF...........................R$ 1.040,09SINSEMBAIA............R$ 8,81O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/10/2013 | 11526.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS......................R$ 976,32O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/10/2013 | 18000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS...................R$ 914,98IRRF...................R$ 3.117,22CEF.....................R$ 2.331,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/10/2013 | 6272.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS.................R$ 576,76IRRF.................R$ 38,56CEF...................R$ 548,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/10/2013 | 300.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10 (DEZ) HORAS DE PROPAGANDA, COM O VEICULO VW/GOL, TIPO CARRO DE SOM DE PLACA MMN 8374/PB, NA DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO DOS PAIS, MÃES E RESPONSAVEL DOS ADOLESCENTE, ESCRITONO SCFV (PETI E PROJOVEM) COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. ISS - 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/10/2013 | 800.00 | 00051521393400 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL S/N NA RUA OSVALDO TRIGUEIRO, CENTRO - BAIA DA TRAIÇÃO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08/2013 A 30/08/2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14.097-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPVMC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12.238-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/10/2013 | 6102.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS......................R$ 488,16CEF........................R$ 1.049,82BRADESCO...........R$ 448,63P. ALIMENTÍCIA....R$ 40,00SINSEMBAIA.........R$ 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/10/2013 | 13626.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS..............R$ 1.177,58IRRF..............R$ 38,56CEF................R$ 701,14BRADESCO...R$ 268,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOL ESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS.........271,20O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/10/2013 | 678.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS..............R$ 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/10/2013 | 1356.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS............R$ 108,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/10/2013 | 2712.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS............... R$ 244,08O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/10/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - SNA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/10/2013 | 668.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/10/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/10/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CTA MOVIMENTO , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CTA MOVIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/10/2013 | 1490.06 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/10/2013 | 4620.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS................R$ 369,60BRADESCO....R$536,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/10/2013 | 3509.98 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS.................R$ 384,22IRRF.................R$ 38,56CEF...................R$ 439,04BRADESCO......R$ 543,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/10/2013 | 1776.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS..............R$ 142,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/10/2013 | 8190.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS..............R$ 817,70IRRF..............R$ 77,12O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0002438 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, ESTEJA O MUNICÍPIO NO POLO ATIVO OU PASSIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO Nº. 067/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº. 05/2013.ISS - 60,00 IRRF - 21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/10/2013 | 4723.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS............R$ 377,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/10/2013 | 9995.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS..................R$ 799,63CEF....................R$ 1.677,41BRADESCO.......R$ 182,23SINSEMBAIA.....R$ 16,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/10/2013 | 8325.95 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS...........................R$ 769,47IRRF...........................R$ 38,56CEF.............................R$ 548,41BRADESCO................R$ 745,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/10/2013 | 400.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT/DOBLO DE PLACA PEZ 8516/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE SURFISTAS LOCAIS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2013 EM RECIFE/PE.ISS - 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/10/2013 | 6210.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, DESPORTE E TURISMO (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS.................R$ 584,30IRRF.................R$ 38,56CEF...................R$ 374,73BRADESCO......R$ 556,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/10/2013 | 7800.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS..................R$ 699,00IRRF..................R$ 38,56CEF....................R$ 368,96BRADESCO.......R$ 233,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/10/2013 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE Nº 402, LOCALIZADO NA RUA JOSE E. DE MEDEIROS CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÃOES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/10/2013 | 9811.25 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS.........................R$ 928,49IRRF.........................R$ 38,56CEF..........................R$ 754,73BRADESCO.............R$ 374,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/10/2013 | 36705.03 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS........................R$ 2.936,31P. ALIMENTOS.......R$ 203,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/10/2013 | 1.12 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/10/2013 | 1985.40 | 02317176000105 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GRU (SPO) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº TC-017.307/2007-0, PARCELA 07/46, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002508 | 31/10/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/10/2013 | 111683.95 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS................R$ 9.602,23IRRF................R$ 22,70CEF..................R$ 404,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/10/2013 | 1356.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 108,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/10/2013 | 33285.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS..............................R$ 2.765,96IRRF..............................R$ 2.178,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚ DE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/10/2013 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL/PSF (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS...........R$ 1.234,80IRRF...........R$ 239,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/10/2013 | 13300.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS/PSF - EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS.......................................R$ 1.064,00SINDACS-PB..........................R$ 133,00PENSÃO ALIMENTÍCIA.........R$ 131,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/10/2013 | 1900.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS/PSF - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS.......................................R$ 152,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGI A E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/10/2013 | 4746.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 379,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/10/2013 | 16904.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS.................. R$ 1.410,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002512 | 01/11/2013 | 2150.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIORINO (AMBULÂNCIA) DE PLACA OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00008955858477 | TIAGO JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS - 30,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/11/2013 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (2MBPS), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/11/2013 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (2MBPS), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/11/2013 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (1MBPS), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/11/2013 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (1MBPS), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7.082-3 , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/11/2013 | 300.00 | 00011757972439 | FABIOLA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/11/2013 | 150.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/11/2013 | 201.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/11/2013 | 195.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/11/2013 | 178.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/11/2013 | 173.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/11/2013 | 152.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/11/2013 | 148.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/11/2013 | 215.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/11/2013 | 208.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/11/2013 | 434.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/11/2013 | 534.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/11/2013 | 160.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/11/2013 | 157.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/11/2013 | 390.00 | 00006060993443 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DASTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE 26 (VINTE E SEIS) QUENTINHAS, DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA EM ALUSÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, REALIZADO NA PISCINA DE SERTÃOZINHO NO MUNICIPIO DE ITAPOROROCA/PB.ISS - 11,70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/11/2013 | 1000.00 | 00002351080491 | LAELSON SOARES PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO TUBARÃO CASA DE SHOW, PARA REALIZAÇÃO DO I FORUM MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2013, PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS......R$ 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/11/2013 | 800.00 | 00007338127409 | JOSEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PAS/MOTOCICLE/NÃO APLIC, HODA 125 FAN TITAN, DE PLACA OFX 3979-PB, MOVIDA A GASOLINA, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REL. AO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2013.ISS....24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/11/2013 | 1400.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO E NA REABERTURA DAS ROSCAS DAS PINTAS DAS CAPAS, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 42,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002780 | 06/11/2013 | 526.68 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLA, SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002781 | 06/11/2013 | 429.66 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLA, SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/11/2013 | 950.25 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA BAIA DA TRAIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/11/2013 | 14.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/11/2013 | 4673.43 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0002778 | 06/11/2013 | 1892.09 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.550-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/11/2013 | 383.33 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/11/2013 | 1514.14 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0002782 | 07/11/2013 | 1230.99 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002538 | 07/11/2013 | 629.56 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.PREGÃO PRESENCIAL 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 07/11/2013 | 1600.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.ISS - 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002539 | 07/11/2013 | 10687.42 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDIGENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002540 | 07/11/2013 | 199.67 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002541 | 07/11/2013 | 553.50 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA), DESTINADA A ESCOLA ANTONIO AZEVEDO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002542 | 07/11/2013 | 30.33 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO), PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002543 | 07/11/2013 | 20.59 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO), PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002544 | 07/11/2013 | 5493.60 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO), PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-INDIGENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002545 | 07/11/2013 | 200.67 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO), PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/11/2013 | 952.50 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E SOLDA DE UMA CANTONEIRA DA CARRECEIRIA DA PARTE INFERIOR E SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA, DESTINADOS AO VEICULOS MICRO-ONIBUS VOLARE 4X4 DEPLACA OGF 4230, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ISS - 28,57 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002563 | 08/11/2013 | 345.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA, DESTINADOS AO VEICULOS MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA NQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,35 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/11/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE DE Nº 1.152-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/11/2013 | 206.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - CONTRATO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/11/2013 | 64537.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.SALÁRIO FAMÍLIA....R$ 1.261,44 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002567 | 08/11/2013 | 34680.99 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENHENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO, NA RUA OSWALDO TRIGUEIRO S/N NESTA CIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 1000002 EM ANEXO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 167/2012.ISS - 416,17 INSS - 1.525,96 | 00732012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/11/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/11/2013 | 13165.90 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF, SAÚDE BUCAL E ACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.SALÁRIO FAMÍLIA: 280,32 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000072013 | 0002547 | 08/11/2013 | 2920.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FANANCEIRA E DE CONTROLADORIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS........87,60IRRF...117,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0002548 | 08/11/2013 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS............150,00IRRF.........584,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7.082-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/11/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7.216-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/11/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.550-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/11/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2013 NO DIARIO A UNIAO CUJO OBJETIVO, SERVIÇOS MECANICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002553 | 08/11/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/11/2013 | 4598.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS INADIM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO COM SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/11/2013 | 10692.79 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AO PARCELAMENTO RFB-PREV-OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/11/2013 | 3072.28 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/11/2013 | 5492.25 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/11/2013 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/11/2013 | 3541.45 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENSÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/11/2013 | 298.32 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.SAL/FAM - 93,44 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO DEBITADO AUTOMATICO EM FAVOR A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002783 | 08/11/2013 | 6139.55 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002753 | 08/11/2013 | 468.08 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLA, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0002568 | 08/11/2013 | 3500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS...... 105,00IRRF....210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/11/2013 | 150.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CONTRATO E PENSÃO ALIMENTICIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000072012 | 0002601 | 08/11/2013 | 49000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO TEMPORARIA DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E GERADOR, NOS FESTEJOS DE FIM DE ANO 31/12/2012 E EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 E 02 DE JANEIRO DE 2013, NA PRAÇA JOSÉ BARBOSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE Nº 07/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002599 | 11/11/2013 | 440.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUSIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002600 | 11/11/2013 | 2295.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICK-UP STRADA DE PLACA OGA 6450, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/11/2013 | 180.00 | 00008197976422 | ANTONIO AEBERTON DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA GELADEIRA QUE E UTILIZADA NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ISS - 5,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.550-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.553-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CTA MOVIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7.082-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/11/2013 | 158.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURA TONER 85A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002573 | 11/11/2013 | 1477.69 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.PREGÃO PRESENCIAL 04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002574 | 11/11/2013 | 883.81 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.PREGÃO PRESENCIAL 06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/11/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14.097-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPVMC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002602 | 11/11/2013 | 735.19 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA PFS 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09/2013 A 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002603 | 11/11/2013 | 182.10 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA PFS 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09/2013 A 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002576 | 11/11/2013 | 3835.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MYV 4965/RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS E OUTROS TRATAMENTOS, EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL JOÃO PESSOA- PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2013.ISS.......46,02IRRF....55,09 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/11/2013 | 720.00 | 00002467027457 | IVANILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 03 ARCONDICIONADO SPRINT NA SEC. DE SAUDE, MANUTENÇÃO DO ARCONDICIONADO DO POSTO PSF CACIQUE DANIEL SANTANA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARCONDIOCIONADO NA SEC. DE SAUDE E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 ARCONDICIONADO NO CONSELHO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 21,60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002578 | 11/11/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPU 6471, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002579 | 11/11/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPU 7221, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002580 | 11/11/2013 | 10246.50 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 69 (SESSENTA E NOVE) UNIDADES DE PROTESES, DESTINADAS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 15/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/11/2013 | 550.00 | 00005259056426 | FABIANO HIGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL VW PARATI DE PLACA MNQ 6727-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA SÃO MIGUEL E VICE VERSA, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013.ISS....... R$ 6,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002582 | 11/11/2013 | 1050.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL VW VOYAGE DE PLACA NQK 6466-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA VILA SÃO MIGUEL E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013.ISS.......12,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002583 | 11/11/2013 | 1540.00 | 00053143302453 | ADAILTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA MOP 1713-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA LARANJEIRA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013.ISS......R$ 18,48 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002584 | 11/11/2013 | 2500.00 | 00010428928730 | ADRIANO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PAS/ÔNIBUS M. BENS/MPOLO TORINO GVU DE PLACA JNZ 8124-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS, MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MÉDIO, NO TRAJETO: ALDEIA AKAJUTIBIRÓ PARA SEDE DO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO-PB E VICE VERDA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2013.ISS - 30,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002585 | 11/11/2013 | 1800.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA PEZ 8516-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: SEDO DO MUNICÍPIO PARA AS ALDEIAS GALEGO, LAGOA DO MATO E CUMARÚ, E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013.ISS....R$ 21,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/11/2013 | 1050.00 | 00077051130404 | EVERALDO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA NPS 5305-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIAS BENTO E SILVA, E VICE VERSA, NO TURNO DAMANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013.ISS..... 12,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002587 | 11/11/2013 | 1050.00 | 00008959315400 | SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA CHEVROLET CLASSIC, DE PLACA KHP 0084-PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA SÃO MIGUEL E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013.ISS......R$ 12,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002588 | 11/11/2013 | 850.00 | 00009117223431 | JECIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO PAS/AUTOMÓVEL DE PLACA MNG 6238-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA SANTA RITA E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2013 A 30/10/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2013 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ISS......10,20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002589 | 11/11/2013 | 2800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL VW KOMBI DE PLACA MMR 7906-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, NO TRAJETO: CIDADE DE RIO TINTO - SEDE DO MUNICÍPIO DE BAIA TRAIÇÃO-PB E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2013 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ISS - 33,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002590 | 11/11/2013 | 2590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OGA 6490, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE DE Nº 1.152-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002592 | 11/11/2013 | 900.37 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002593 | 11/11/2013 | 79.41 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002594 | 11/11/2013 | 999.33 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002595 | 11/11/2013 | 224.63 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO) PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002596 | 11/11/2013 | 5500.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES DE PLACA MYL 1730-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: ALDEIA TRACOEIRA - VIA SANTA RITA - LARANJEIRAS- VILA SÃO MIGUEL, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 07/2013.ISS - 66,00 IRRF - 174,40 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002597 | 11/11/2013 | 1700.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KGD 9184-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: ALDEIA SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013, CONFORME PRESENCIAL Nº. 07/2013 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ISS - 20,40 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002598 | 11/11/2013 | 6600.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1318 DE PLACA MNG0087/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MÉDIO, NO TRAJETO: ALDEIA CUMARU - VIA SÃO FRANCISCO -GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013.ISS.......79,20IRRF..314,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/11/2013 | 148.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE 2 UNID DE TONNER HP 36A E SAMSUNG 3050, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002617 | 12/11/2013 | 2036.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5250, OGF 4230, NQA 2053, NPX 4901, NO PERIODO DE 25/10/2013 A 31/10/2013, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002618 | 12/11/2013 | 24.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPX 4901, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09/2013 A 20/09/2013, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002619 | 12/11/2013 | 3697.22 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGE 5250, OGF 4230,NPX 4901, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09/2013 A 20/09/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002620 | 12/11/2013 | 256.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH 6066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09/2013 A 20/09/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002621 | 12/11/2013 | 250.80 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPX 4901, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09/2013 A 20/09/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/11/2013 | 350.00 | 00004471292447 | ROSIMAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, S/N, LOCALIZADO NA ALDEIA SÃO MIGUEL, AREA RURAL - BAIA DA TRAIÇÃO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULOEUFRAZIO RODRIGUES, TENDO EM VISTA SUA LOCALIZAÇÃO E CONVENIÊNCIA PARA TAL FIM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002623 | 12/11/2013 | 1700.00 | 00001909370410 | MILTON COSME DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA MNL 9108-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA TRACOEIRA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2013 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ISS........20,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/11/2013 | 1661.22 | 02278198000103 | XEPINHA- ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE LENÇÕES, DESTINADOS AOS POSTOS - PSF (CACIQUE DANIEL SANTANA/ANTONIO PALITOT E FRANCISCO PORTO) VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002615 | 12/11/2013 | 2221.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPU 7221, OFD 6618 MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09/2013 A 20/09/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002616 | 12/11/2013 | 163.35 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09/2013 A 20/09/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002604 | 12/11/2013 | 2500.00 | 00006146777420 | MARILIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET COBALT 1.4 LTZ, ANO E MODELO 2012/2013, PLACA PFS 7192, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO A DIVERSAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS......75,00IRRF...38,56 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/11/2013 | 1200.00 | 00091676240497 | JOÃO BATISTA VERÍSSIMO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº. 668 CITUADO NA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO, BAIA DA TRAIÇÃO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/11/2013 | 800.00 | 00051521393400 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL S/N NA RUA OSVALDO TRIGUEIRO, CENTRO - BAIA DA TRAIÇÃO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/11/2013 | 1660.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE Nº 871 DA RUA DOM PEDRO II, CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/11/2013 | 2000.00 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU DE FARIAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MATIAS FREIRE S/N, CENTRO, BAIA DA TRAIÇÃO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/11/2013 | 500.00 | 00082703736487 | JAIME PESSOA A CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (FNDE) NOS DIAS 13 E 14/11/2013 EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/11/2013 | 270.00 | 00002932072404 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES, INCLUIDAS COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.ISS -8,10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/11/2013 | 1699.31 | 18470127000130 | KEILA JACOB TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREAS, PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, "JAIME PESSOA DA CUNHA" COM DESTINO DE JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (FNDE) NOS DIAS 13 E 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/11/2013 | 800.00 | 00007225784404 | MIGUEL EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL S/N, NA RUA SÃO MIGUEL CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, MEDINDO 29,00 M DE FRENTE POR 26,25 M DE COMPRIMENTO, CONTENDO A GARAGEM MUNICIPAL, OBJETIVANDO MELHOR SERVIR AOS VEICULOS E/OU LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/11/2013 | 200.00 | 00011836220405 | ERICK TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO, DURANTE OS 04 (QUATRO) DIAS DE CARNAVAL/2013, PARA OS BOMBEIROS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO.ISS - 6,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/11/2013 | 1660.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL Nº 871, A RUA DOM PEDRO II CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO-PB, ONJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/11/2013 | 1680.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, Nº 871 DA RUA DOM PEDRO II - CENTRO - BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/11/2013 | 3382.50 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AAUISIÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED E PISCA DE LED, DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS PRINCIPAIS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E M ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/11/2013 | 400.00 | 00070897026420 | ANTONIO JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NOS TRECHOS: DA ALDEIA GALEGO E ALDEIA SÃO FRANCISCO, CUMARU, ALDEIA CUMARU E ALDEIA LAGOA DO MATO, QUE INTERLIGAM AS COMUNIDADES INDIGENAS POTIGUARA DESTE MUNICIPIO.ISS - 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/11/2013 | 576.97 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO COM MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ASSISTIDAS PELO PAIF - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARI AVEL - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/11/2013 | 1600.73 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO NATALINO, PARA ODOSOS ATENDIDOS PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0002628 | 13/11/2013 | 3500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, AREA DE EXECUÇÃO FISCAL OS SEGMENTOS JURIDICOS QUE NORTEIAM O DIRETO TRIBUTARIO, INFORMAÇÃOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ACERCA DA CONTRATANTEEM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS.......105,00IRRF....210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/11/2013 | 810.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) REFEIÇÕES, INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,30 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002633 | 13/11/2013 | 1591.67 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLA, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE DE Nº 1.152-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002635 | 13/11/2013 | 7000.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1618 DE PLACA KUS 1732/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, NO TRAJETO: ALDEIA SÃO FRANCISCO - VIA FORTE E GALEGO, VIRSE E VERSA NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013.ISS.......84,00IRRF..368,00INSS - 154,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002638 | 14/11/2013 | 495.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COMPLETA DO CABEÇOTE E RETIRADA DE DEFEITOS DA INJEÇÃO ELETRONICA DA AMBULANCIA (SAVEIRO) DE PLACA MNZ 6356/PB, VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 14,85 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002640 | 14/11/2013 | 2346.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA GM CHEVROLET D 70, DE PLACA MNY 2486-PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, KILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIVERSAS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2013 A 22/09/2013.ISS.............28,15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/11/2013 | 300.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DO POSTO DE SAUDE (PSF) CACIQUE DANIEL SANTANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 9,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/11/2013 | 600.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRES) MASTRO DE BANDEIRA, DESTINADO A ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DE ALUMINIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS.......18,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE DE Nº 1.152-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/11/2013 | 3924.84 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/11/2013 | 300.00 | 00026380650482 | VALDEMIR DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO REBOQUE, NA REMOÇÃO DA AMBULANCIA FIORINO DE4 PLACA OFD 6618, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO JOÃO PESSOA-PB, A BAIA DA TRAIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/11/2013 | 150.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO GUIADA POR ESPECTROSCOPIA, NO MENOR RIVALDO DA SILVA FIDELIS, RESIDENTE NA RUA DOM PEDRO II Nº 853 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/11/2013 | 820.63 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA BAIA DA TRAIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002652 | 19/11/2013 | 6059.45 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE (PSF) DRº FRANCISCO PORTO, ANTONIO PALITOT E CACIQUE DANIEL SANTANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/11/2013 | 400.00 | 00026380650482 | VALDEMIR DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO REBOQUE, NA REMOÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO A BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUN DO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002648 | 19/11/2013 | 6633.25 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RE FORMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS ANEXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARI AVEL - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/11/2013 | 442.00 | 00431274000135 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMEMORATIVA E CONFRATERNIZAÇÃO DO PERIODO NATALINO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/11/2013 | 2970.38 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 19/11/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS....45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/11/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/11/2013 | 40.00 | 00052107485453 | MARIA AUXILIADORA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CHEFE DA DIVISÃO DE EMISSÃO DE RG DESTE MUNICÍPIO, PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE INDENTIDADE EM JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/11/2013 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A CHEFE DE DESP. DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 NA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR, (23ª CIRCUNSCRIÇÃO), NO DIA 25/11/2013 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/11/2013 | 8400.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS INADIM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO COM SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/11/2013 | 488.47 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENSÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/11/2013 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARI AVEL - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/11/2013 | 635.40 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ARRTESANAIS, PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NATALINA COM IDOSO ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/11/2013 | 240.00 | 00006181931465 | CLAUDOMIR DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/11/2013 | 351.50 | 00006181931465 | CLAUDOMIR DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/11/2013 | 266.75 | 00006181931465 | CLAUDOMIR DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADAPUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/11/2013 | 1218.00 | 00006181931465 | CLAUDOMIR DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/11/2013 | 1394.25 | 00006181931465 | CLAUDOMIR DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/11/2013 | 1376.00 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/11/2013 | 320.00 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/11/2013 | 480.00 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/11/2013 | 256.00 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002673 | 21/11/2013 | 2620.13 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGE 5250, OGF 4230, NQA 2053, NPX 4901, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/09/2013 A 30/09/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002674 | 21/11/2013 | 740.78 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR 6453, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/09/2013 A 30/09/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002675 | 21/11/2013 | 36.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPX 4901, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/09/2013 A 30/09/2013, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NAC DE MET QUALIDADE E TEC - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA NQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NAC DE MET QUALIDADE E TEC - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA NQF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002680 | 21/11/2013 | 1610.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002681 | 21/11/2013 | 795.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PARTE DA ESTALAÇÃO INTERNA DO ONIBUS DE PLACA NQF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ISS - 23,85 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/11/2013 | 780.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COMPLETA DA CAIXA DE MACHA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQA 2053, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ISS - 23,40 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002683 | 21/11/2013 | 7700.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1318 DE PLACA LIW 6167/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MÉDIO, NO TRAJETO: ALDEIA SILVA E BENTO - AKAJUTIBIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO, E VICE VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013.ISS.......92,40IRRF..479,92 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/11/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10.156-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/11/2013 | 1789.75 | 00002431155471 | ANTONIO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADAPUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/11/2013 | 210.00 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/11/2013 | 52.50 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAS ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADAPÚBLICA Nº. 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/11/2013 | 262.50 | 00002431155471 | ANTONIO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/11/2013 | 321.25 | 00002431155471 | ANTONIO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/11/2013 | 258.50 | 00002431155471 | ANTONIO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/11/2013 | 210.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE 14 (QUARTOZE) ALMOÇOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002671 | 21/11/2013 | 329.30 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD 6618, MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/09/2013 A 30/09/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002672 | 21/11/2013 | 2270.35 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFD 6618, MNZ 6356, NPU 7221, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/09/2013 A 30/09/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/11/2013 | 1922.00 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇOES (NO PERIODO DE 23/09/2013 A 28/10/2013) DESTINADO AO DRº RAFAEL DE QUITA FRUTOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO.ISS - 57,66 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002669 | 21/11/2013 | 93.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PFS 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/09/2013 A 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002670 | 21/11/2013 | 262.83 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PFS 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/09/2013 A 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/11/2013 | 163.59 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITOS NATALINOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/11/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUN DO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 23/11/2013 | 1210.12 | 00513300000174 | XEPINHA- O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADO A CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DO CRAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/11/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/11/2013 | 83.98 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENSÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/11/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/11/2013 | 1493.02 | 00513300000174 | XEPINHA- O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA DEVIDO ATENDIMENTO E HIGIENE DAS ABULANCIA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/11/2013 | 80.00 | 00004365101463 | SUELI VIEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A PROFESSORA "SUELI VIEIRA DOMINGOS" DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA O PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DIAS 25 A 27/11/2013, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/11/2013 | 133.90 | 10588060000120 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PAQRAHYBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEMDA SRª SUELI VIEIRA DOMINGOS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA O PACTO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTO, NO DIAS 25,26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NAC DE MET QUALIDADE E TEC - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA NPX 4901, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NAC DE MET QUALIDADE E TEC - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGF 4230, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NAC DE MET QUALIDADE E TEC - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGE 5250, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1.152-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/11/2013 | 806.94 | 06135585000133 | PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS DAS PLANTAS DAS OBRAS EXERCICIO 2012, SOLICITADA PELO AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/11/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/11/2013 | 661.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUN DO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/11/2013 | 366.05 | 00431274000135 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA EQUIPAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002704 | 26/11/2013 | 9920.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0002705 | 26/11/2013 | 3500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO, RELATIVO AO MÊS DE OURUBRO DE 2013.ISS...... 105,00IRRF....210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002706 | 26/11/2013 | 5500.00 | 00005852470481 | MARCELLE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, BASCULANTE, DE PLACA KGJ 5325-PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS E COLETADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013.ISS.....R$ 66,00IRRF..R$ 174,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002789 | 26/11/2013 | 1642.80 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUSIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO E VASSOURÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002790 | 26/11/2013 | 934.55 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO PROJETO ORLA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/11/2013 | 150.00 | 00003566223476 | NELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DOS PAIS, QUE FOI REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2013, NA PRAÇA JOSE BARBOSA NESTE MUNICIPIO.ISS - 4,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/11/2013 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/11/2013 | 2000.72 | 02317176000105 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GRU (SPO) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº TC-017.307/2007-0, PARCELA 09/46, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002712 | 27/11/2013 | 2696.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5250, OGF 4230, NQA 2053, NPX 4901, NO PERIODO DE 25/10/2013 A 31/10/2013, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/11/2013 | 510.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 17 HORAS DE PROPAGANDA, COM O VEÍCULO DE PLACA MMN 8374-PB, NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO, CONVIDAR AS MULHERES COM MAIS DE 40ANOS, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E ATIVIDADES RECREATIVAS SOBRE A PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA E DO COLO DO UTERO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO.ISS - 15,30 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/11/2013 | 320.00 | 00033853509487 | LADICEU MANOEL CIRIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA MNJ 6462/PB, EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - 9,60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/11/2013 | 100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO GUIADA POR ESPECTROSCOPIA COM CONTRASTE, NO MENOR RIVALDO DA SILVA FIDELIS, RESIDENTE NA RUA DOM PEDRO II Nº 853 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/11/2013 | 380.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) TALÕES RECEITA CONTROLADA TIPO B AZUL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/11/2013 | 380.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/11/2013 | 700.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/11/2013 | 200.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA, DESTINADO AO PSF III CACIQUE DANIEL SANTANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/11/2013 | 250.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA, DESTINADO AO PSF II DRº FRANCISCO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/11/2013 | 250.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA, DESTINADO AO PSF I DRº ANTONIO PALITOT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/11/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002792 | 28/11/2013 | 3318.51 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLA, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.553-0 , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CTA MOVIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/11/2013 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/11/2013 | 18000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS...................R$ 914,98IRRF...................R$ 3.117,22CEF.....................R$ 2.331,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/11/2013 | 300.00 | 00009243620495 | JOSELIO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E TIRAGEM DE ESTACAS DE SABIA, DESTINADAS A MANTAGEM DAS PLACAS DA CAMPANHA AMBIENTAL"AU CURTO RIO LIMPO" A SEREM COLOCADAS NOS LOCAIS DE BANHO. ARIADO, PONTE SAO MIGUEL E MORRINHO, LOCALIZADOS AS MARGENS DO RIO SINIMBU NESTE MUNICIPIO.ISS - 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002721 | 28/11/2013 | 1335.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/11/2013 | 525.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO EIXO DA TRAÇÃO DIANTEIRA DO LADO DIREITO E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COMPLETA E TORNEAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA DO LADO DIREITO, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002754 | 28/11/2013 | 785.71 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLA, SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002755 | 29/11/2013 | 552.68 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLA, SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002779 | 29/11/2013 | 327.78 | 17341905000128 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLA, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/11/2013 | 340.00 | 00026380650482 | VALDEMIR DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE UM VEICULO VOYAGE DE PLACA OGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.ISS - 10,20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/11/2013 | 4753.27 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS............R$ 356,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/11/2013 | 10583.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS..................R$ 846,63CEF....................R$ 1.885,65BRADESCO.......R$ 182,23SINSEMBAIA.....R$ 16,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/11/2013 | 7896.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS...........................R$ 706,68IRRF...........................R$ 38,56CEF.............................R$ 548,41BRADESCO................R$ 745,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/11/2013 | 38027.88 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS........................R$ 3.042,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/11/2013 | 6210.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, DESPORTE E TURISMO (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS.................R$ 584,30IRRF.................R$ 38,56CEF...................R$ 374,73BRADESCO......R$ 556,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/11/2013 | 8013.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS..................R$ 716,04IRRF..................R$ 38,56CEF....................R$ 368,96BRADESCO.......R$ 403,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002791 | 29/11/2013 | 1203.93 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AOS PARTICIPANTES DO CONGRESSO INDIGENA POTIGUARA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/11/2013 | 9350.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS.........................R$ 835,50IRRF.........................R$ 38,56CEF..........................R$ 754,73BRADESCO.............R$ 374,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/11/2013 | 6272.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS.................R$ 576,76IRRF.................R$ 38,56CEF...................R$ 548,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/11/2013 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/11/2013 | 596.64 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/11/2013 | 1.12 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENSÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/11/2013 | 1627.79 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENSÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.550-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002776 | 29/11/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/11/2013 | 3210.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS.................R$ 331,80IRRF.................R$ 38,56CEF...................R$ 439,04BRADESCO......R$ 543,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/11/2013 | 1776.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS..............R$ 142,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/11/2013 | 4620.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS................R$ 369,60BRADESCO....R$ 536,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/11/2013 | 8190.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS..............R$ 817,70IRRF..............R$ 77,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/11/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.553-0 , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CTA MOVIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/11/2013 | 692.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7.082-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/11/2013 | 678.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS..............R$ 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/11/2013 | 1356.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS............R$ 108,48O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/11/2013 | 2712.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS............... R$ 244,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/11/2013 | 17356.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS.................. R$ 1.446,85O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/11/2013 | 13892.25 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS..............R$ 1.240,59IRRF..............R$ 38,56CEF................R$ 701,14BRADESCO...R$ 268,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/11/2013 | 6328.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS......................R$ 506,24CEF........................R$ 1.049,82BRADESCO...........R$ 448,63P. ALIMENTÍCIA....R$ 40,00SINSEMBAIA.........R$ 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOL ESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS.........271,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12.238-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/11/2013 | 110106.41 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS................R$ 9.584,15IRRF................R$ 22,70CEF..................R$ 404,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/11/2013 | 140518.59 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS....................................R$ 13.731,41IRRF....................................R$ 936,14CEF......................................R$ 16.176,15BRADESCO.........................R$ 1.983,48PENSÃO ALIMENTÍCIA.......R$ 275,90SINSEMBAIA.......................R$ 1.02O B S: E M P E N H O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/11/2013 | 26064.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 2.112,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/11/2013 | 40912.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS..................................R$ 3.272,97CEF....................................R$ 6.684,41CONSIG BRADESCO........R$ 1.693,53SINSEMBAIA.....................R$ 147,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/11/2013 | 11810.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS.....................R$ 1.032,30IRRF.....................R$ 38,56BRADESCO.........R$ 555,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/11/2013 | 11526.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS......................R$ 976,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/11/2013 | 28809.32 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO (COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS.....................R$ 2.974,82IRRF.....................R$ 272,58CEF.......................R$ 403,48BRADESCO..........R$ 217,56SINSEMBAIA........R$ 18,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/11/2013 | 678.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/11/2013 | 4949.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS.........................R$ 395,95CEF...........................R$ 1.040,09SINSEMBAIA............R$ 8,81O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/11/2013 | 37250.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS................R$ 3.539,40IRRF................R$ 231,18O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/11/2013 | 11975.14 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS...........R$ 984,84IRRF...........R$ 38,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/11/2013 | 13786.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS.......................R$ 1.102,87CEF.........................R$ 1.178,53BRADESCO............R$ 731,51P. ALIMENTÍCIA.....R$ 359,34SINSEMBAIA 1%....R$ 47,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002764 | 29/11/2013 | 1710.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DA CAIXA DE MARCHA E REVISÃO COMPLETA NO SISTEMA DE FREIO DA AMBULANCIA (SAVEIRO0 DE PLACA MNZ 6356, VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 51,30 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/11/2013 | 130.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E PENSÃO ALIMENTICIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/11/2013 | 82.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AG.PACS, VIG. SANITARIA, EQ, PSF, SAUDE BUCAL, VIG. AMBIENTAL, PENSÃO DE ALIMENTOS E AG. PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/11/2013 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/11/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002788 | 29/11/2013 | 1878.91 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/11/2013 | 35091.42 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS..............................R$ 2.765,96IRRF..............................R$ 2.178,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚ DE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/11/2013 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL/PSF (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS...........R$ 1.234,80IRRF...........R$ 239,70O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/11/2013 | 1900.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS/PSF - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS.......................................R$ 152,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/11/2013 | 13300.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS/PSF - EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS.......................................R$ 1.064,00SINDACS-PB..........................R$ 133,00PENSÃO ALIMENTÍCIA.........R$ 131,10CEF - 559,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/11/2013 | 1356.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 108,48O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGI A E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/11/2013 | 4746.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 379,68O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/11/2013 | 3131.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, KIT DE MORTEIRO 4X9 TUBOS PIROMAX, GIRANDOLA 1080 TIROS E CORES PIROMAX E KIT MORTEIRO DE 3X12 TUBOS PIROMAX, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE I CAMPEONATO DE FUTEBOL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPOR TIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/12/2013 | 500.00 | 00092929150459 | JOAO CASSIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DENOMINADO "1ª COPA BAIA DE FUTEBOL" DESTINADO AO CLUBE SÃO MIGUEL O QUAL, FICOU NA TERCEIRA COLOCAÇÃO E ESTÁ REPRESENTADO PELO SEU PRESIDENTE O SRº JOÃO CASSIMIRO DE LIMA, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPOR TIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/12/2013 | 300.00 | 00005336285471 | IDACIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DENOMINADO "1ª COPA BAIA DE FUTEBOL" DESTINADO AO CLUBE FORÇA JOVEM TAMBÁ O QUAL, FICOU NA QUARTA COLOCAÇÃO E ESTÁ REPRESENTADO PELO SEU PRESIDENTE O SRº IDACIOPEREIRA DE LIMA, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPOR TIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00059938579787 | ERIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DENOMINADO "1ª COPA BAIA DE FUTEBOL" DESTINADO AO CLUBE CRUZEIRO" O QUAL, FICOU NA SEGUNDA COLOCAÇÃO E ESTÁ REPRESENTADO PELO SEU PRESIDENTE O SRº ERIVALDO ANTONIO DOS SANTOS, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPOR TIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00058900276468 | LUIS JOSE HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DENOMINADO "1ª COPA BAIA DE FUTEBOL" DESTINADO AO CLUBE ASSOCIAÇÃO ATLETICA BAÍA" O QUAL, FICOU NA PRIMEIRA COLOCAÇÃO E ESTÁ REPRESENTADO PELO SEU PRESIDENTE O SRº LUIS JOSÉ HILARIO, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/12/2013 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1.152-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/12/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002819 | 02/12/2013 | 3453.89 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5250, OGF 4230, NQA 2053, NPX 4901, NO PERIODO DE 11/11/2013 A 20/11/2013, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/12/2013 | 42.00 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAS ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADAPÚBLICA Nº. 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/12/2013 | 1245.00 | 00006181931465 | CLAUDOMIR DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/12/2013 | 844.80 | 00006181931465 | CLAUDOMIR DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/12/2013 | 192.00 | 00006181931465 | CLAUDOMIR DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/12/2013 | 213.40 | 00006181931465 | CLAUDOMIR DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADAPUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/12/2013 | 281.20 | 00006181931465 | CLAUDOMIR DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/12/2013 | 210.00 | 00002431155471 | ANTONIO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/12/2013 | 206.80 | 00002431155471 | ANTONIO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/12/2013 | 1431.80 | 00002431155471 | ANTONIO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADAPUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/12/2013 | 256.00 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/12/2013 | 204.80 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADA NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/12/2013 | 1100.80 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/12/2013 | 384.00 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/12/2013 | 257.00 | 00002431155471 | ANTONIO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/12/2013 | 168.00 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/12/2013 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (1MBPS), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/12/2013 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (1MBPS), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/12/2013 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA (1MBPS), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/12/2013 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (2MBPS), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/12/2013 | 3.42 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/12/2013 | 3330.60 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A DUAS PASSAGENS AÉREAS, PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (MANUEL MESSIAS RODRIGUES) E PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (JAIME PESSOA DA CUNHA), COM DESTINO: JOÃO PESSOA-PB/BRASÍLIA-DF/JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2013, NOS SEGUINTES LOCAIS, NO MINISTERIO DA PESCA, REUNIÃO NA FUNASA COM FINALIDAQDE DE ENTREGAR O TERMO DE REFERENCIA DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO ETC... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/12/2013 | 1000.00 | 00037961730478 | JOSEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, MANUEL MESSIAS RODRIGUES, REFERENTE AOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTERIO DA PESCA, REUNIÃO NA FUNASA COM A FINALIDADE DE ENTREGAR O TERMO DE REFERENCIA DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO (TR) E REUNIÃO NO MINISTERIO DAS CIDADES COM OBJETIVO DE TRATAR DA CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGA A ZONA URBANA AS ALDEIAS INDIGENAS SÃO MIGUEL ETC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/12/2013 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002841 | 03/12/2013 | 24558.90 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENHENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO, NA RUA OSWALDO TRIGUEIRO S/N NESTA CIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 1000002 EM ANEXO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 167/2012.ISS - 294,71 INSS - 1.080,59 | 00732012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002840 | 03/12/2013 | 7425.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE PROTESES, DESTINADAS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 15/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002843 | 04/12/2013 | 1515.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIORINO (AMBULÂNCIA) DE PLACA OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002844 | 04/12/2013 | 555.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002846 | 04/12/2013 | 2135.55 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012013 | 0002847 | 04/12/2013 | 3127.80 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002848 | 04/12/2013 | 3100.83 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002849 | 04/12/2013 | 3016.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002850 | 04/12/2013 | 688.20 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002851 | 04/12/2013 | 2321.70 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/12/2013 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/12/2013 | 8.82 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/12/2013 | 2080.00 | 08801369000105 | CASA DO FOTOGRAFO - ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) QUADRO COM FOTOS COLORIDAS DO PREFEITO PARA AS REPARTIÇÕES PUBLICA DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/12/2013 | 1940.00 | 08801369000105 | CASA DO FOTOGRAFO - ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM E CONFECÇÃO DE MOLDURA COM FOTO COLORIDAS EM DIVERSAS FESTIVIDADES NESTE MMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042013 | 0002845 | 05/12/2013 | 99000.00 | 13178293000143 | ELDER DE ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DAS BANDAS: AVELOZ, OS FRAJOLAS, BANDA AXE 10, DIMAMÁ, PAGADA SACANA, FORROZÃO PELE MORENA, DUQUINHA, FORRÓ DA SACANAGEM, FORRÓ DA NIGHT ELETRICO E PIMENTA DE CHEIRO, NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NOS DIAS 09,10,11 E 12/02/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002865 | 05/12/2013 | 2295.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICK-UP STRADA DE PLACA OGA 6450, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022013 | 0003106 | 05/12/2013 | 47500.00 | 14201170000149 | JOSÉ SIMPLICIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E GERADOR, PARA ATENDIMENTO AS ATRAÇÕES MUSICAIS NOS FESTEJOS CARNAVALESCO NOS DIAS 09,10,11 E 12/02/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/12/2013 | 8.01 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002853 | 05/12/2013 | 257.35 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PFS 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2013 A 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002854 | 05/12/2013 | 145.70 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PFS 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2013 A 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002855 | 05/12/2013 | 182.22 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2013 A 10/10/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002856 | 05/12/2013 | 2444.78 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPU 7221, OFD 6618 E MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2013 A 10/10/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012013 | 0002857 | 05/12/2013 | 1228.40 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE PARA OS ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022013 | 0002858 | 05/12/2013 | 294.40 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA OS ATENDIMENTOS DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002859 | 05/12/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPU 7221, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002860 | 05/12/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPU 6471, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002861 | 05/12/2013 | 3934.64 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULO DE PLACAS OGF 4230, OGE 5250, NQA 2053 E NPX 4901, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2013 A 10/10/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002862 | 05/12/2013 | 276.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPX 4801 E NPR 6453, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2013 A 10/10/2013,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002863 | 05/12/2013 | 1079.86 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS NPR 6453, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2013 A 10/10/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002864 | 05/12/2013 | 2590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OGA 6490, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº 10000000000033210, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DRº ANTONIO PALITOT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/12/2013 | 5.22 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/12/2013 | 200.00 | 00000082349738 | SEVERINO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.ISS - 6,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003107 | 08/12/2013 | 885.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, ANTONIO AZEVEDO E MARIA DAS DORES BROGES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003109 | 09/12/2013 | 13899.50 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/12/2013 | 235.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01/04 PARCELA DO SEGURO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR ANO MODELO 2012/2012 DE PLACA AVI 3632, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/12/2013 | 7.02 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002868 | 09/12/2013 | 20.60 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002869 | 09/12/2013 | 224.63 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CREHE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002870 | 09/12/2013 | 5493.60 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDIGENA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002871 | 09/12/2013 | 30.32 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002872 | 09/12/2013 | 200.67 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002873 | 09/12/2013 | 4631.60 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO E AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPÍO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002874 | 09/12/2013 | 3900.00 | 00095406964453 | PAULO SERGIO CELESTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS PAS/ ONIBUS M.BENZ/OF 1620 DE PLACA MYL 3914-PB, ANO E MODELO 1997/1997, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, NO TRAJETO: ALDEIA LARANJEIRAS VIA TRACOEIRA PARA SÃO FRANCISCO, VICE E VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013.ISS - 46,80 IRRF - 47,19 INSS - 85,80 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002875 | 09/12/2013 | 3900.00 | 00095406964453 | PAULO SERGIO CELESTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS PAS/ ONIBUS M.BENZ/OF 1620 DE PLACA MYL 3914-PB, ANO E MODELO 1997/1997, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, NO TRAJETO: ALDEIA LARANJEIRAS VIA TRACOEIRA PARA SÃO FRANCISCO, VICE E VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013.ISS - 46,80 IRRF - 47,19 INSS - 85,80 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002876 | 09/12/2013 | 2995.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KQZ 5529-PB, ANO E MODELO 1996/1996, MOVIDO A DIESEL, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, NO TRAJETO: ALDEIA FORTE VIA SÃO MIGUEL, VIA BENFICA PARA ALDEIA AKAJUTIBIRÓ, E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013.ISS - 35,94 IRRF - 6,46 INSS - 65,89 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002877 | 09/12/2013 | 2995.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KQZ 5529-PB, ANO E MODELO 1996/1996, MOVIDO A DIESEL, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, NO TRAJETO: ALDEIA FORTE VIA SÃO MIGUEL, VIA BENFICA PARA ALDEIA AKAJUTIBIRÓ, E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013.ISS - 35,94 IRRF - 6,46 INSS - 65,89 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002878 | 09/12/2013 | 7000.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1618 DE PLACA KUS 1732/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, NO TRAJETO: ALDEIA SÃO FRANCISCO - VIA FORTE E GALEGO VIRSE E VESA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013.ISS.......84,00IRRF.. 368,00INSS - 154,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/12/2013 | 64.25 | 00002431155471 | ANTONIO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/12/2013 | 52.50 | 00002431155471 | ANTONIO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/12/2013 | 357.95 | 00002431155471 | ANTONIO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/12/2013 | 51.70 | 00002431155471 | ANTONIO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/12/2013 | 42.00 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/12/2013 | 96.00 | 00006181931465 | CLAUDOMIR DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/12/2013 | 1044.90 | 00006181931465 | CLAUDOMIR DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/12/2013 | 106.70 | 00006181931465 | CLAUDOMIR DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADAPUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/12/2013 | 140.60 | 00006181931465 | CLAUDOMIR DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002901 | 10/12/2013 | 870.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ALTENADOR, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQA 2053, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002902 | 10/12/2013 | 820.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 5250, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002903 | 10/12/2013 | 480.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF 4230, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002904 | 10/12/2013 | 680.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQH 6066, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/12/2013 | 204.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - CONTRATO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/12/2013 | 64437.08 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.SALÁRIO FAMÍLIA....R$ 1.916,08 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/12/2013 | 10.50 | 00020442327404 | ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/12/2013 | 96.00 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/12/2013 | 64.00 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/12/2013 | 275.20 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIM ENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/12/2013 | 51.20 | 00004518556470 | JOSEANA MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CURUMUM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002885 | 10/12/2013 | 1785.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIORINO (AMBULÂNCIA) DE PLACA OFD 6618, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002886 | 10/12/2013 | 3540.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MYV 4965/RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS E OUTROS TRATAMENTOS, EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL JOÃO PESSOA- PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2013.ISS.......42,48IRRF....41,81 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÃO BASICA EM SAÚDE - PAB FIX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/12/2013 | 13319.90 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF, SAÚDE BUCAL E ACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.SALÁRIO FAMÍLIA: 280,32 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/12/2013 | 13319.90 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF, SAÚDE BUCAL E ACS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.SALÁRIO FAMÍLIA......280,32 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/12/2013 | 5492.25 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/12/2013 | 11637.87 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AO PARCELAMENTO RFB-PREV-OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/12/2013 | 3094.01 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/12/2013 | 3752.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS INADIM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO COM SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/12/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.550-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/12/2013 | 596.64 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/12/2013 | 298.32 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.SAL/FAM - 93,44 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/12/2013 | 149.16 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.SAL/FAM - 23,36 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/12/2013 | 4.06 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7.082-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO DEBITADO AUTOMATICO EM FAVOR A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/12/2013 | 1701.13 | 00003954925486 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CENTRO DE CONVIVENCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/12/2013 | 492.30 | 00003954925486 | JAIR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSI STÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/12/2013 | 600.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO FALECIDO DE FAMÍLIA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSI STÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/12/2013 | 600.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO FALECIDO DE FAMÍLIA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSI STÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/12/2013 | 600.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO FALECIDO DE FAMÍLIA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002912 | 10/12/2013 | 495.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003103 | 10/12/2013 | 2392.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 900X20 COMPLETO COM CAMARA DE AR E PROTETOR, SENSOR DE RE DA CAIXA DE MARCHA E RELE DE PISCA 24 VOLTS, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPX 4901, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003104 | 10/12/2013 | 2594.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR 6453, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003105 | 10/12/2013 | 4995.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQF 8684, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/12/2013 | 104.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CONTRATO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPOR TIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/12/2013 | 200.00 | 00003098607416 | ROSINALDO CASSIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NA ALDEIA SÃO FERANCISCO, NO DIA 07/12/2013, E, ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTINADO AO CLUBE AMERICA O QUALFICOU NA SEGUNDA COLOCAÇÃO (PRELIMINAR) E ESTA REPRESENTANDO PELO SEU PRESIDENTE O SR] ROSINALDO CASSIANO SOARES, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPOR TIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/12/2013 | 100.00 | 00059938579787 | ERIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NA ALDEIA SÃO FRANCISCO, NO DIA 07/12/2013 EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DA FESTA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTINADO AO CLUBE CRUZEIRO O QUAL,FICOU NA TERCEIRA COLOCAÇÃO E ESTA REPRESENTANDO PELO SEU PRESIDENTE O SRº ERIVALDO ANTONIO DOS SANTOS, EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPOR TIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/12/2013 | 300.00 | 00003098607416 | ROSINALDO CASSIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NA ALDEIA SÃO FERANCISCO, NO DIA 07/12/2013, E, ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTINADO AO CLUBE AMERICA O QUALFICOU NA PRIMEIRA COLOCAÇÃO E ESTA REPRESENTANDO PELO SEU PRESIDENTE O SR] ROSINALDO CASSIANO SOARES, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/12/2013 | 525.00 | 00039065065334 | GUILHERME HORACIO BUSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO.ISS - 15,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MEIO AMBIENTE/ REC.HID. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/12/2013 | 760.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING-PAULO R. SOUZA PALITOT ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDA DE IXORAS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0002930 | 11/12/2013 | 3500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS...... 105,00IRRF....210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1.152-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002924 | 11/12/2013 | 1852.75 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/12/2013 | 10.53 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0002919 | 11/12/2013 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS............150,00IRRF.........584,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000072013 | 0002920 | 11/12/2013 | 2920.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FANANCEIRA E DE CONTROLADORIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS........87,60IRRF...117,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0002921 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, ESTEJA O MUNICÍPIO NO POLO ATIVO OU PASSIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO Nº. 067/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº. 05/2013.ISS - 60,00 IRRF - 21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0002922 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, ESTEJA O MUNICÍPIO NO POLO ATIVO OU PASSIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO Nº. 067/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº. 05/2013.ISS - 60,00 IRRF - 21,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/12/2013 | 2213.71 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL S/A, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/12/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.550-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/12/2013 | 1600.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0002918 | 11/12/2013 | 3500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, AREA DE EXECUÇÃO FISCAL OS SEGMENTOS JURIDICOS QUE NORTEIAM O DIRETO TRIBUTARIO, INFORMAÇÃOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ACERCA DA CONTRATANTEEM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS.......105,00IRRF....210,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/12/2013 | 360.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA SÃO MIGUEL CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA UNIDADE IV, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 04/11/2013 A 30/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/12/2013 | 2100.00 | 00007776813400 | ISMAEL LISBOA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO SITEMA HIDRAULICO DO POSTO DE SAUDE DRº FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FORAM RETIRADOS TODOS OS VAZAMENTOS EXISTENTES E SUBSTITUIDOS OS TUBOSVELHOS, SENDO RESTAURADA TODA A ENCANAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS REGISTROS E TERMINAIS NECESSARIOS.ISS - 63,00IRRF - 40,01 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/12/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE "AVISO DE LICITAÇÃO, TP 01/2013, CUJO OBJETO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DRº ANTONIO PALITOT, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/12/2013 | 1069.71 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA BAIA DA TRAIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/12/2013 | 4321.32 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002946 | 12/12/2013 | 4143.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5250, OGF 4230, NQA 2053, NPX 4901, NO PERIODO DE 21/11/2013 A 30/11/2013, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002947 | 12/12/2013 | 1800.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA PEZ 8516-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: SEDO DO MUNICÍPIO PARA AS ALDEIAS GALEGO, LAGOA DO MATO E CUMARÚ, E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013.ISS....R$ 21,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002948 | 12/12/2013 | 1700.00 | 00001909370410 | MILTON COSME DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA MNL 9108-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA TRACOEIRA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2013 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ISS........20,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002949 | 12/12/2013 | 850.00 | 00009117223431 | JECIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO PAS/AUTOMÓVEL DE PLACA MNG 6238-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA SANTA RITA E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2013 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ISS......10,20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002950 | 12/12/2013 | 1050.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL VW VOYAGE DE PLACA NQK 6466-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA VILA SÃO MIGUEL E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013.ISS.......12,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/12/2013 | 550.00 | 00005259056426 | FABIANO HIGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL VW PARATI DE PLACA MNQ 6727-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA SÃO MIGUEL E VICE VERSA, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013.ISS....... R$ 6,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/12/2013 | 700.00 | 00004471292447 | ROSIMAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, S/N, LOCALIZADO NA ALDEIA SÃO MIGUEL, AREA RURAL - BAIA DA TRAIÇÃO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULOEUFRAZIO RODRIGUES, TENDO EM VISTA SUA LOCALIZAÇÃO E CONVENIÊNCIA PARA TAL FIM, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002953 | 12/12/2013 | 1700.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KGD 9184-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: ALDEIA SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013, CONFORME PRESENCIAL Nº. 07/2013 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ISS - 20,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002954 | 12/12/2013 | 1050.00 | 00008959315400 | SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA CHEVROLET CLASSIC, DE PLACA KHP 0084-PE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA SÃO MIGUEL E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013.ISS......R$ 12,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002955 | 12/12/2013 | 2800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL VW KOMBI DE PLACA MMR 7906-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, NO TRAJETO: CIDADE DE RIO TINTO - SEDE DO MUNICÍPIO DE BAIA TRAIÇÃO-PB E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2013 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ISS - 33,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/12/2013 | 1050.00 | 00077051130404 | EVERALDO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA NPS 5305-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIAS BENTO E SILVA, E VICE VERSA, NO TURNO DAMANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013.ISS..... 12,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002957 | 12/12/2013 | 1540.00 | 00053143302453 | ADAILTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA MOP 1713-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA ALDEIA LARANJEIRA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013.ISS......R$ 18,48 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/12/2013 | 385.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/12/2013 | 560.00 | 00033853509487 | LADICEU MANOEL CIRIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA MNJ 6462/PB, EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - 16,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/12/2013 | 825.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) REFEIÇÕES, INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,75 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/12/2013 | 136.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0003123 | 12/12/2013 | 14475.00 | 05942893000108 | CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0236.277-28/2007 MCIDADES/HABITAÇÃO DA PREFEITURA DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002931 | 12/12/2013 | 2500.00 | 00006146777420 | MARILIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET COBALT 1.4 LTZ, ANO E MODELO 2012/2013, PLACA PFS 7192, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO A DIVERSAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS......75,00IRRF...38,56 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/12/2013 | 213.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.550-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/12/2013 | 1380.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED, DESTINADOS PARA A ORNAMENTEÇÃO NATALINA DAS RUAS PRINCIPAIS E ORGÃO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/12/2013 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS GERAIS RECEBIDOS PELO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012.ISS - 150,00IRRF - 584,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/12/2013 | 15.39 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/12/2013 | 830.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE Nº 871 DA RUA DOM PEDRO II, CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00002351080491 | LAELSON SOARES PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DO TUBARÃO CASA DE SHOW, PARA APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DOS PROGRAMAS PROJOVEM, PETI, REALIZADA NO DIA 19/06/2013, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/12/2013 | 800.00 | 00051521393400 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL S/N NA RUA OSVALDO TRIGUEIRO, CENTRO - BAIA DA TRAIÇÃO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/12/2013 | 158.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/12/2013 | 109.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/12/2013 | 127.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFÔNICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/12/2013 | 2000.00 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU DE FARIAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MATIAS FREIRE S/N, CENTRO, BAIA DA TRAIÇÃO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOL ESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/12/2013 | 600.00 | 00091676240497 | JOÃO BATISTA VERÍSSIMO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº. 668 CITUADO NA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO, BAIA DA TRAIÇÃO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1.152-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00008955858477 | TIAGO JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/12/2013 | 800.00 | 00007225784404 | MIGUEL EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL S/N, NA RUA SÃO MIGUEL CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, MEDINDO 29,00 M DE FRENTE POR 26,25 M DE COMPRIMENTO, CONTENDO A GARAGEM MUNICIPAL, OBJETIVANDO MELHOR SERVIR AOS VEICULOS E/OU LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002961 | 12/12/2013 | 3195.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA GM CHEVROLET D 70, DE PLACA MNH 1410/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, KILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIVERSAS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS.............38,34 IRRF - 15,46 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/12/2013 | 300.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW MUSICAL COM TECLADO NA PRAÇAS CENTRAL, JOSÉ BARBOSA DA SILVA, NO DIA 24/11/2013, NO EVENTO DA 1ª CAVALGADA DA PRAIA DESTE MUNICIPIO.ISS - 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/12/2013 | 300.00 | 00007440729480 | HELMA MARIA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS PRINCIPAIS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO.ISS - 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/12/2013 | 500.00 | 00010096023490 | VALBERLAN LIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SHOW MUSICAL REALIZADO NA PRAÇA PRINCIPAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO.ISS - 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/12/2013 | 830.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL Nº 871, A RUA DOM PEDRO II CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO-PB, ONJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00002351080491 | LAELSON SOARES PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, MESAS E CADEIRAS PARA ABRILHANTAR O SÃO JOÃO NA PRAÇA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, REALIZADA NO DIA 22/06/2013 NESTE MUNICIPIO.ISS......R$ 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00002351080491 | LAELSON SOARES PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DO TUBARÃO CASA DE SHOW PARA REALIZAÇÃO DE AUDIENÇA PUBLICA PARA TRATAR DE MANEJO E RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS ENVOLVENDO O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, EM 10/06/2013 NESTE MUNICIPIO.ISS......R$ 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/12/2013 | 720.00 | 00076610969787 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE WAY DE PLACA MOP 6305/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS NO TRAJETO BAIA DA TRAIÇÃO A JOÃO PESSOA/PB, VICE E VERSA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.ISS - 21,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/12/2013 | 840.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, Nº 871 DA RUA DOM PEDRO II - CENTRO - BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/12/2013 | 700.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE Nº 402, LOCALIZADO NA RUA JOSE E. DE MEDEIROS CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÃOES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/12/2013 | 795.00 | 00092801323420 | ROSINALDO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 53 (CINQUENTA E TRES) REFEIÇÕES, INCLUINDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADAS AO EVENTOS INCLUSÃO PRODUTIVA REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA COM APARTICIPAÇÃO DAS ENTIDADES, EMATER, BNB, BANCO DO BRASIL DESTE MUNICIPIO.ISS - 23,85 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002972 | 13/12/2013 | 3200.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA GM CHEVROLET D 70, DE PLACA MNY 2486/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, KILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIVERSAS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS.............38,40 IRRF - 15,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/12/2013 | 7.02 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/12/2013 | 9.99 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000072013 | 0002973 | 16/12/2013 | 2920.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FANANCEIRA E DE CONTROLADORIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS........87,60IRRF...117,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/12/2013 | 300.00 | 00011757972439 | FABIOLA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 17/12/2013 | 49.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURA TONER 12A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/12/2013 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.553-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CTA MOV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/12/2013 | 40.00 | 00052107485453 | MARIA AUXILIADORA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CHEFE DA DIVISÃO DE EMISSÃO DE RG DESTE MUNICÍPIO, PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE INDENTIDADE EM JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/12/2013 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A CHEFE DE DESP. DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 NA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR, (23ª CIRCUNSCRIÇÃO), NO DIA 18/12/2013 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/12/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.ISS....45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002976 | 17/12/2013 | 4362.30 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE Nº 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/12/2013 | 4198.10 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5250, OGF 4230, NQA 2053, NPX 4901, NO PERIODO DE 01/12/2013 A 10/12/2013, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002978 | 17/12/2013 | 2500.00 | 00010428928730 | ADRIANO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PAS/ÔNIBUS M. BENS/MPOLO TORINO GVU DE PLACA JNZ 8124-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS, MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MÉDIO, NO TRAJETO: ALDEIA AKAJUTIBIRÓ PARA SEDE DO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO-PB E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2013.ISS - 30,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002979 | 17/12/2013 | 5500.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES DE PLACA MYL 1730-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: ALDEIA TRACOEIRA - VIA SANTA RITA - LARANJEIRAS- VILA SÃO MIGUEL, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 07/2013.ISS - 66,00 IRRF - 174,40 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/12/2013 | 108.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER HP 12A E HP 36, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002981 | 18/12/2013 | 1728.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/12/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE "AVISO DE LICITAÇÃO, TP 01/2013, CUJO OBJETO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DRº ANTONIO PALITOT, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/12/2013 | 15.07 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/12/2013 | 11.61 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/12/2013 | 49.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURA TONER 12A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/12/2013 | 845.48 | 00431274000135 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DECORATIVOS E UTENSILIOS, DESTINADO AO CRAS INDIGENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/12/2013 | 366.99 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E PRODUTOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/12/2013 | 3293.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª 9SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO/2013.INSS - 556,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/12/2013 | 6033.52 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO/2013.INSS - 1.142,91 IRRF - 24,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/12/2013 | 2239.11 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO/2013.INSS - 381,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/12/2013 | 1569.42 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO/2013.INSS - 337,05 IRRF - 37,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/12/2013 | 892.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO/2013.INSS - 144,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/12/2013 | 3968.21 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO/2013.INSS - 804,26 IRRF - 75,28O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/12/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.550-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/12/2013 | 8.82 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/12/2013 | 512.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/12/2013 | 1600.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/12/2013 | 2946.95 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO/2013.INSS - 541,95 IRRF - 38,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA ÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/12/2013 | 958.80 | 11011743000183 | CASA SHOPPING MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GIOBEL MESA L CLASSIC 0,96 E 1,26 COM CONEXÃO E PÉ CO 2 GAV. TR.PT, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/12/2013 | 2500.00 | 03603869000119 | JORGE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS , COMBATE AO CANCER DE MAMA "OUTUBRO ROSA" CAMPANHA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "BRASIL SORRIDENTE", COMBATE AO CANCER DE PROSTATA "NOVEMBRO AZUL" , RECEPÇÃO DO PROFISSIONAL MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICO" EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/12/2013 | 2100.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL PARA TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 63,00 IRRF - 40,01 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/12/2013 | 4500.00 | 00002973053447 | EMANUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL Nº 512, SITUADO A AV. DOM PEDRO II, S/N CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAIÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002991 | 20/12/2013 | 562.50 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA E RECONDICIONAMENTO DO MODULO NA INJEÇÃO ELETRONICA DA AMBULANCIA (SAVEIRO) DE PLACA MNZ 6356, VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 16,88 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002992 | 20/12/2013 | 150.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COMPLETA DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA (FIORINO) DE PLACA OFD 6618, VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 4,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002993 | 20/12/2013 | 300.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR DA AMBULANCIA (FIORINO) DE PLACA OFD 6618, VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 9,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/12/2013 | 66.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVOS, COMISSÃO E PENSÃO) REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/12/2013 | 1510.00 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇOES (NO PERIODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013) DESTINADO AO DRº RAFAEL DE QUITA FRUTOS DO PROGRAMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/12/2013 | 18.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (VIG. SANITARIA, VIG. AMBIENTAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/12/2013 | 5987.02 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO/2013.INSS - 1.131,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/12/2013 | 5103.56 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO/2013.INSS - 941,98IRRF - 37,64O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/12/2013 | 81.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/12/2013 | 520.00 | 00006264510432 | MARLI PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADINHOS PARA RECEPÇÃO DA CHEGADA DO MEDICO RAFAEL DE QUINTA FRUTOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO.ISS - 15,60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO A SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003036 | 20/12/2013 | 29403.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 198 (CENTO E NOVENTA E OITO) UNIDADES DE PROTESES, DESTINADAS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 15/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002997 | 20/12/2013 | 6600.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1318 DE PLACA MNG 0087/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MÉDIO, NO TRAJETO: ALDEIA CUMARU - VIA LAGOA DO MATO - VIA SÃO FRANCISCO - GALEGO E FORTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013.ISS.......79,20IRRF.. 314,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/12/2013 | 13703.37 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO (COMISSÃO), RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO/2013.INSS - 2.833,82IRRF - 169,95O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/12/2013 | 67605.27 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO (EFETIVOS), REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO/2013.INSS - 13.220,85 IRRF - 709,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/12/2013 | 5335.05 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO/2013.INSS - 1.000,10 IRRF - 24,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/12/2013 | 19515.10 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO/2013.INSS - 3,248,07O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/12/2013 | 2344.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO/2013.INSS - 390,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/12/2013 | 600.00 | 00002366241488 | MANOEL JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PONTE DE ALVENARIA A QUAL ESTA LOCALIZADA NA ALDEIA SAO FRANCISCO E INTERLIGA AS ALDEIAS SAO FRANCISCO, SANTA RITA E TRACOEIRAS NESTE MUNICIPIO.ISS - 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/12/2013 | 3084.38 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, DESPORTE E TURISMO (COMISSÃO), REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO/2013.INSS - 570,16 IRRF - 12,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/12/2013 | 500.00 | 00043715265434 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS, QUE FORAM DESTRIBUIDAS PARA AS PESSOAS QUE FREQUETARAM O 1º SÃO JOÃO DE BAIA DA TRAIÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2013NESTE MUNICIPIO.ISS - 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/12/2013 | 3731.78 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO/2013.INSS - 714,50 IRRF - 24,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/12/2013 | 4545.54 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO/2013.INSS - 800,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/12/2013 | 250.00 | 00092929150459 | JOAO CASSIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, LIMPEZA E RETIRADA DE GOTEIRAS DO TELHADO DE 04 (QUATRO) SALA DE AULA DA ESCOLA MARIA DAS DORES BORGES, LOCALIZADA NA ALDEIA GALEGO NESTE MUNICIPIO.ISS - 7,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/12/2013 | 4554.87 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (COMISSÃO), REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO/2013.INSS - 845,09 IRRF - 38,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/12/2013 | 3756.16 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS (COMISSÃO), REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO/2013.INSS - 740,23 IRRF - 11,84O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1.152-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003025 | 23/12/2013 | 645.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REVISÃO GERAL, TROCA DE OLEO E DE TODOS OS FILTROS, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 19,35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/12/2013 | 840.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2400 SALGADOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO QUE PARTICIPARAM DO EVENTO EM VIRTUDE AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO, REALIZADO EM 28/10/2013 NA CACHEIRA DA ALDEIA JACARÉ DE CEZAR. ISS - 25,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/12/2013 | 975.00 | 00092801323420 | ROSINALDO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 65 (SESSENTA E CINCO) REFEIÇOES, INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE INSTALAÇÃO DO "PROJETO ARLA" NA CIDADE DE BAIA DA TRAIÇÃQO, NOS DIAS 16,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013.ISS - 29,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/12/2013 | 79.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER HP 85A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14097-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPVMC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/12/2013 | 665.00 | 06194790000170 | ANIELLE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) COPA D-23 078X1880X0120 ORTOBOM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PARA REPOUSO MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/12/2013 | 1000.00 | 00008955858477 | TIAGO JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 30,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/12/2013 | 4.41 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.550-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 23/12/2013 | 325.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) REFEIÇÕES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.ISS......9,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0003018 | 23/12/2013 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 150,00IRRF - 584,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/12/2013 | 550.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 0087/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE COMPONENTES DO PROJETO SOCIAL (BATE LATA), DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO, BAIA DA TRAIÇÃO A JOÃO PESSOA/PB, (PARA ESTAÇÃO CIENCIA) VICE VERSA, NO DIA 16/11/2013.ISS - 6,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/12/2013 | 650.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 0087/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE COMPONENTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE (BRILHO D LUA), DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO BAIA DA TRAIÇÃO A CABEDELO/PB, VICE VERSA, NO DIA 24/11/2013.ISS - 7,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 23/12/2013 | 347.89 | 00431274000135 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NATALINAS, DESTINADO AS CRIANÇAS QUE SÃO FILHOS DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ASSISTIDOS PELO SISTEMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/12/2013 | 562.63 | 00431274000135 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NATALINAS, DESTINADO AS CRIANÇAS QUE SÃO FILHOS DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ASSISTIDOS PELO CRAS INDIGENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/12/2013 | 7.11 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/12/2013 | 13.41 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/12/2013 | 2014.34 | 02317176000105 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GRU (SPO) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº TC-017.307/2007-0, PARCELA 10/46, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP DE PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/12/2013 | 830.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE Nº 871 DA RUA DOM PEDRO II, CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/12/2013 | 800.00 | 00051521393400 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL S/N NA RUA OSVALDO TRIGUEIRO, CENTRO - BAIA DA TRAIÇÃO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOL ESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/12/2013 | 600.00 | 00091676240497 | JOÃO BATISTA VERÍSSIMO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº. 668 CITUADO NA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA, CENTRO, BAIA DA TRAIÇÃO-PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003040 | 26/12/2013 | 2500.00 | 00006146777420 | MARILIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET COBALT 1.4 LTZ, ANO E MODELO 2012/2013, PLACA PFS 7192, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO A DIVERSAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS......75,00IRRF...38,56 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/12/2013 | 15072.56 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.SALÁRIO FAMÍLIA: 981,12 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/12/2013 | 760.00 | 00033853509487 | LADICEU MANOEL CIRIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA MNJ 6462/PB, EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - 22,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003030 | 26/12/2013 | 7000.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1618 DE PLACA KUS 1732/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, NO TRAJETO: SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SÃO FRANCISCO - VIA FORTE E GALEGO VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12/2013 A 30/12/2013.ISS.......84,00IRRF.. 368,00INSS - 154,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0003031 | 26/12/2013 | 2995.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KQZ 5529-PB, ANO E MODELO 1996/1996, MOVIDO A DIESEL, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, NO TRAJETO: ALDEIA FORTE VIA SÃO MIGUEL, VIA BENFICA PARA ALDEIA AKAJUTIBIRÓ, E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2013 A 30/12/2013.ISS - 35,94 IRRF - 6,46 INSS - 65,89 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003032 | 26/12/2013 | 3900.00 | 00095406964453 | PAULO SERGIO CELESTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS PAS/ ONIBUS M.BENZ/OF 1620 DE PLACA MYL 3914-PB, ANO E MODELO 1997/1997, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, NO TRAJETO: ALDEIA LARANJEIRAS VIA TRACOEIRA PARA SÃO FRANCISCO, VICE E VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12/2013 A 30/12/2013.ISS - 46,80 IRRF - 47,19 INSS - 85,80 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/12/2013 | 420.00 | 18529416000167 | CASA DO MILITAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) BOINAS, DESTINADAS AOS MENBROS DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/12/2013 | 840.00 | 12040795000140 | LUIZ FERNADO NOBREGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) CAMISAS, DESTINADAS AOS MENBROS DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/12/2013 | 830.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL Nº 871, A RUA DOM PEDRO II CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO-PB, ONJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/12/2013 | 1200.00 | 00007338127409 | JOSEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PAS/MOTOCICLE/NÃO APLIC, HODA 125 FAN TITAN, DE PLACA OFX 3979-PB, MOVIDA A GASOLINA, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REL. AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2013.ISS....36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003034 | 26/12/2013 | 3195.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA GM CHEVROLET D 70, DE PLACA MNH 1410/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, KILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIVERSAS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS.............38,34 IRRF - 15,46 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/12/2013 | 800.00 | 00007225784404 | MIGUEL EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL S/N, NA RUA SÃO MIGUEL CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, MEDINDO 29,00 M DE FRENTE POR 26,25 M DE COMPRIMENTO, CONTENDO A GARAGEM MUNICIPAL, OBJETIVANDO MELHOR SERVIR AOS VEICULOS E/OU LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003046 | 26/12/2013 | 3200.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA GM CHEVROLET D 70, DE PLACA MNY 2486/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, KILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIVERSAS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS.............38,40 IRRF - 15,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/12/2013 | 840.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, Nº 871 DA RUA DOM PEDRO II - CENTRO - BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/12/2013 | 520.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA, SOLDA E CONSERTO DE PNEUS, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.ISS - 15,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003056 | 27/12/2013 | 5500.00 | 00005852470481 | MARCELLE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, BASCULANTE, DE PLACA KGJ 5325-PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS E COLETADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013.ISS.....R$ 66,00IRRF..R$ 174,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082013 | 0003057 | 27/12/2013 | 14000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DA GALEGA NOS FESTEJOS CARNAVALESCO, NA CIDADE DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000632 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/12/2013 | 2970.00 | 16681788000189 | MUNDIAL COMERCIO DE LIVROS BIRIGUI LTDA | VALOR QUE SE EMMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COLEÇÃO DE LIVROS PEDAGOGICA FUNDAMENTAL (05), 01 (UMA) COLEÇÃO DE LIVROS PEDAGOGIA INFANTIL (04) E 01 (UMA) COLEÇÃO DE LIVROS INTEGRADA (05), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/12/2013 | 64.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (AG. PACS/PSF - EFETIVOS, AG. PACS/PSF - CONTRATO, PENSÃO ALIMENTICIA PACS/PSF, PSF-CONTRATO E SAUDE BUCAL-PSF CONTRATO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/12/2013 | 30.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (AG. PACS/PSF - EFETIVOS E PENSÃO ALIMENTICIA) REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/12/2013 | 13300.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS/PSF - EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013.INSS - 1.064,00PA - 131,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/12/2013 | 320.00 | 00033853509487 | LADICEU MANOEL CIRIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNJ 6462/PB, EM VIAGENS REALIZAAS A SERVIÇO DA SECRETARAI DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO.ISS.....9,60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/12/2013 | 18000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS...................R$ 914,98IRRF...................R$ 3.117,22CEF.....................R$ 2.331,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GEST ÃO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003051 | 27/12/2013 | 1239.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQI 0746, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/12/2013 | 790.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/12/2013 | 5.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/12/2013 | 300.00 | 18296767000175 | S DESENVOLVIMENTO - FABIOLA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.ISS - 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.553-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CTA MOV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 283.141-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7.082-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/12/2013 | 16.68 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 205-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/12/2013 | 4620.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 369,60 BBRADESCO - 536,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/12/2013 | 3423.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 348,84 IRRF - 38,56 CEF - 439,04 BBRADESCO - 543,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/12/2013 | 2331.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 200,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/12/2013 | 8545.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 846,10 IRRF - 77,12O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/12/2013 | 1.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMSDE PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.550-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0003118 | 30/12/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/12/2013 | 678.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS..............R$ 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/12/2013 | 1356.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS............R$ 108,48O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/12/2013 | 2712.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS............... R$ 244,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/12/2013 | 17356.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS.................. R$ 1.446,85O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/12/2013 | 7232.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 578,56 CEF - 1.251,56 BBRADESCO - 448,63 PA - 40,00 SINSEMBAIA - 18,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO FUNDO M UNICILA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/12/2013 | 13602.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 1.175,68 IRRF - 38,56 CEF - 701,14 BBRADESCO - 268,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOL ESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/12/2013 | 2034.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS.........162,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/12/2013 | 6600.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 603,00 IRRF - 38,56 CEF - 548,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003114 | 30/12/2013 | 442.67 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PFS 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/10/2013 A 20/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003115 | 30/12/2013 | 211.45 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PFS 7192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/10/2013 A 20/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/12/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15.935-2 FMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003120 | 30/12/2013 | 658.06 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DE PLACAS OFD 6618 E MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/10/2013 A 20/10/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003121 | 30/12/2013 | 2375.30 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DE PLACAS OFD 6618 E MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/10/2013 A 20/10/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/12/2013 | 33285.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS..............................R$ 2.765,96IRRF..............................R$ 2.178,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚ DE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/12/2013 | 12060.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL/PSF (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS...........R$ 1.234,80IRRF...........R$ 239,70O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/12/2013 | 1900.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS/PSF - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS.......................................R$ 152,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/12/2013 | 13300.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS/PSF - EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 1.064,00 CEF - 1.361,30 BBRADESCO - 284,84 SINDACS - 133,00PA - 131,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/PV MC/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 14097-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPVMC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/12/2013 | 400.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA SÃO MIGUEL CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA UNIDADE IV, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/12/2013 | 128.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E PENSÃO DE ALIMENTOS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/12/2013 | 18.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANÇAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (VIG. SANITARIA, VIG. AMBIENTAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00079731252487 | TEONIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DO SRº TEONIO TRAJANO DA SILVA, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/12/2013 | 1356.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 108,48O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/12/2013 | 37283.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS................R$ 3.592,41IRRF................R$ 249,72O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/12/2013 | 13906.53 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 1.112,51 CEF - 1.178,44 BBRADESCO - 731,51 PA - 359,34 SINSEMBAIA - 50,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/12/2013 | 11609.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 1.003,77IRRF - 38,56O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGI A E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/12/2013 | 4746.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 379,68O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC OS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/12/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FI XO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12.238-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003116 | 30/12/2013 | 1692.67 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS NQF 8684, NPR 6453, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/10/2013 A 20/10/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/12/2013 | 110106.41 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS................R$ 9.584,15IRRF................R$ 22,70CEF..................R$ 404,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1.152-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003063 | 30/12/2013 | 4898.60 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5250, OGF 4230, NQA 2053, NPX 4901, NO PERIODO DE 11/12/2013 A 20/12/2013, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003064 | 30/12/2013 | 736.71 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KGD 9184-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: ALDEIA SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12/2013 A 13/12/2013, CONFORME PRESENCIAL Nº. 07/2013 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ISS - 8,84 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003065 | 30/12/2013 | 2383.29 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES DE PLACA MYL 1730-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: ALDEIA TRACOEIRA - VIA SANTA RITA - LARANJEIRAS- VILA SÃO MIGUEL, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12/2013 A 13/12/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 07/2013.ISS - 28,60 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/12/2013 | 11526.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 976,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/12/2013 | 138446.23 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 13.731,41 IRRF - 936,14 CEF - 16.568,56 BBRADESCO - 2.566,90 PA - 275,90 SINSEMBAIA - 1.023,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/12/2013 | 28809.32 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO (COMISSÃO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 2.974,82IRRF - 272,58CEF - 403,48BBRADESCO - 217,56SINSEMBAIA - 18,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/12/2013 | 25725.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 2.085,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/12/2013 | 40108.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO/2013.INSS - 3.262,89 CEF - 6.761,41 BBRADESCO - 1.849,24 SINSEMBAIA - 146,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/12/2013 | 12046.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 1.051,23 IRRF - 38,56 BBRADESCO - 555,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/12/2013 | 678.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/12/2013 | 678.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/12/2013 | 4949.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 395,95 CEF - 1.040,09 SINSEMBAIA - 8,81O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/12/2013 | 500.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO COM ENFEITES NATALINOS NAS PRINCIPAIS RUAS, PRAÇAS E PORTAL DESTA CIDADE DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. ISS - 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/12/2013 | 360.00 | 00007225684442 | SIMONE SILVA TEIXEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO DE PLACA OFH 8579, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM O SEGUINTE TRAJETO, BAIA DA TRAIÇÃO-PB/JOÃQO PESSOA-PB/BAIA DA TRAIÇÃO-PB, COM A FINALIDADE DE SOLUCIONAR PENDENCIAS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.ISS - 10,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/12/2013 | 6210.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, DESPORTE E TURISMO (COMISSÃO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 584,30 IRRF - 38,56 CEF - 374,73 BBRADESCO - 556,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/12/2013 | 37062.10 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS........................R$ 2.964,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/12/2013 | 4452.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS............R$ 356,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/12/2013 | 11774.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 941,92 CEF - 1.885,65 BBRADESCO - 182,23 SINSEMBAIA - 19,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/12/2013 | 8038.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 718,04 IRRF - 38,56 CEF - 548,41 BBRADESCO - 745,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETA RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/12/2013 | 8368.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS (COMISSÃO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 744,44 IRRF - 38,56 CEF - 1.105,35 BBRADESCO - 403,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTI STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003108 | 30/12/2013 | 822.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) TENDAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO/2013, 01 (UM) LOCAÇÃO DE TENDA PARA O EVENTO DA PRAÇA JOSE BARBOSA, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2013 E 02 LOCAÇÃO DE SANITARIOSQUIMICOS PARA O EVENTO DA PRAÇA JOSE BARBOSA NO DIA 15/11/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. CULTURA,DESPORTO,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO T URISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003113 | 30/12/2013 | 11420.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, 05 TORTA 12 TUBOS DE 3 PIROMAX, 10 GIRANDOLA 1080 TIROS E CORES OURO, 05 KIT DE MORTEIRO 4X9 TUBOS OURO, 100 FOGUETE 12x1 TITAN E 02 GIRANDOLA 3600 TIROS OURO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO REVEILLON/2014 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/12/2013 | 350.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE Nº 402, LOCALIZADO NA RUA JOSE E. DE MEDEIROS CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO/PB, OBJETIVANDO AS INSTALAÇÃOES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULT URA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/12/2013 | 9350.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (COMISSÃO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 835,50 IRRF - 38,56 CEF - 754,73 BBRADESCO - 374,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003161 | 31/12/2013 | 12159.50 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024